Приложение

Приложение
к постановлению администрации
города Лысьвы
от 29 февраля 2016 г. N 302

Муниципальная программа
"Благоустройство территорий Лысьвенского городского округа"

Паспорт
муниципальной программы

Наименование программы	Муниципальная программа "Благоустройство территорий Лысьвенского городского округа" (далее - Программа)
Заказчик программы	Администрация города Лысьвы
Цели программы	Улучшение качества жизни жителей, создание комфортных условий для проживания населения Лысьвенского городского округа Приведение и поддержание в нормативном состоянии объектов благоустройства Лысьвенского городского округа
Задачи программы	1. Создание условий и обустройство мест для массового отдыха жителей Лысьвенского городского округа 2. Оказание содействия в благоустройстве внутридворовых территорий МКД и специально обустроенных площадок в частном секторе 3. Организация озеленения территорий, санитарная очистка и обслуживание зеленых зон Лысьвенского городского округа 4. Сбор и вывоз бытовых отходов и мусора, обустройство контейнерных площадок, их обслуживание и ремонт, содержание полигона 5. Оказание услуг по погребению, содержание и обустройство мест захоронения
Ответственный исполнитель программы	Муниципальное казенное учреждение "Департамент управления инфраструктуры администрации города Лысьвы"
Соисполнители программы	Соисполнитель 1 Кыновское территориальное управление администрации города Лысьвы (далее - Кыновское ТУ) Соисполнитель 2 Кормовищенское территориальное управление администрации города Лысьвы (далее - Кормовищенское ТУ) Соисполнитель 3 Новорождественское территориальное управление администрации города Лысьвы (далее - Новорождественское ТУ)
Подпрограммы муниципальной программы	Подпрограмма 1 "Уличное освещение" Подпрограмма 2 "Ремонт и содержание объектов благоустройства" Подпрограмма 3 "Озеленение территорий" Подпрограмма 4 "Содержание мест захоронения"
Ожидаемые результаты реализации программы	Улучшение качества жизни населения Повышение культурно-эстетического развития и активности населения в мероприятиях благоустройства территорий
Этапы и сроки реализации программы	Муниципальная программа реализуется в 2016 - 2018 годы. Реализация муниципальной программы по этапам не предусмотрена
Целевые показатели программы	N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Плановое значение целевого показателя
				на начало реализации программы	2016	2017		2018
	1.	Подпрограмма "Уличное освещение"
	1.1.	Бесперебойная работа объектов наружного освещения	ед.	148	152	154		155
	2.	Подпрограмма "Ремонт и содержание объектов благоустройства"
	2.1.	Количество отремонтированных объектов благоустройства	ед.	274	274	274		274
	2.2.	Количество ликвидированных свалок	шт.	13	15	17		16
	2.3.	Количество приобретенной коммунальной техники, по которым осуществляются лизинговые платежи	ед.	12	2	2		2
	2.4.	Содержание полигона	га	6,4	6,4	6,4		6,4
	2.5.	Количество установленных спортивных и игровых комплексов	шт.	2	2	2		2
	3.	Подпрограмма "Озеленение территорий"
	3.1.	Содержание объектов озеленения	га	126,9	126,9	126,9		126,9
	3.2.	Количество посаженных деревьев	шт.	200	220	240		260
	3.3.	Количество сваленных перестойных и опасных деревьев	шт.	230	240	250		260
	4.	Подпрограмма "Содержание мест захоронения"
	4.1.	Содержание мест захоронения	га	46	57	57		57
	4.2.	Увеличение площадей мест захоронения.	%	0	23,9	0		0
	4.3.	Количество перевезенных трупов с места нахождения в морг	1 труп	30	20	10		5
Объемы и источники финансирования программы	Источники финансирования		Расходы (тыс. руб.)
			2016	2017	2018		Итого
	Всего, в том числе:		29542,3	28243,2	28244,7		86030,2
	краевой бюджет		0,00	0,00	0,00		0,00
	федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00		0,00
	бюджет ОМСУ		29542,3	28243,2	28244,7		86030,2
	внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00		0,00
Организация контроля за реализацией программы	Контроль за исполнением программы и эффективным использованием бюджетных средств осуществляется Комиссией по муниципальным программам, Финансовым управлением администрации города Лысьвы, Контрольно-счетной палатой Лысьвенского городского округа

I. Характеристика текущего состояния проблемы, основные показатели, анализ социальных и финансово-экономических рисков реализации муниципальной программы

Стратегия социально-экономического развития Лысьвенского городского округа Пермского края определяет повышение качества жизни населения как приоритетное направление, одним из показателей которого является создание комфортных условий проживания для населения.

В последнее время на территории округа появляются новые детские площадки, устанавливаются элементы благоустройства (скамейки, урны), контейнерные площадки для сбора мусора, обустраиваются парки, скверы (валка сухостойных и аварийных деревьев, вывоз мусора), проводится озеленение территории (устройство клумб, высадка цветов). Но, несмотря на это, большинство объектов внешнего благоустройства округа, таких как пешеходные зоны, зоны отдыха, внутриквартальные дороги, инженерные коммуникации и иные объекты благоустройства, до настоящего времени не обеспечивают комфортных условий для жизни и деятельности населения и нуждаются в ремонте и реконструкции.

В целях обеспечения безопасной эксплуатации объектов и сохранения их эстетического вида требуется проведение ряда мероприятий, связанных с ремонтом объектов благоустройства.

Существующие участки зеленых насаждений парков, скверов и других мест массового пребывания людей недостаточно благоустроены, нуждаются в постоянном уходе (вырезка поросли, уборка аварийных и старых деревьев, подсадка саженцев, разбивка клумб).

В целях улучшения внешнего облика территорий округа необходимо продолжать восстановление и новое устройство детских игровых площадок, установку малых архитектурных форм, ремонт памятников архитектуры и т.д.

Одним из вариантов решения вопросов благоустройства территорий является привлечение жителей округа к участию в конкурсах в форме реализации проектов граждан, организаций и предоставления победителям грантов.

Проведение данных конкурсов призвано повышать культуру поведения жителей, прививать бережное отношение к элементам благоустройства, привлекать жителей к участию в работах по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий.

Реализация данной муниципальной программы позволит повысить уровень благоустройства и санитарного состояния территорий, комфортного проживания жителей, более рационально использовать бюджетные средства и привлечь финансовые ресурсы из других источников.

При реализации муниципальной программы на достижение ее целей и задач могут повлиять риски, обусловленные:

изменением действующего законодательства;

изменением активности и культуры поведения населения;

ростом стоимости сырья и строительных материалов;

невыполнением или неполным выполнением исполнителями обязательств по договорам в части срыва сроков реализации проектов;

недостаточностью финансирования из бюджетных источников.

II. Приоритеты, описание основных целей и задач муниципальной программы, прогноз развития и планируемые показатели по итогам реализации муниципальной программы

Цели и задачи муниципальной программы определяются долгосрочными стратегическими целями и приоритетными задачами социально-экономического развития Лысьвенского городского округа.

Для достижения целей муниципальной программы предлагается решить следующие задачи:

а) восстановить и поддерживать объекты уличного освещения в нормативном состоянии;

б) создать условия и обустроить места для массового отдыха жителей;

в) продолжать работы по озеленению территорий, санитарной очистки и обслуживанию зеленых зон Лысьвенского городского округа;

г) осуществлять сбор и вывоз бытовых отходов и мусора, обустраивать контейнерные площадки, содержать полигон;

д) содержать и обустраивать места захоронения.

Выполнение задач муниципальной программы позволит создать благоприятные условия для проживания, улучшить санитарное и экологическое состояние территории округа, улучшить эстетический облик населенных пунктов, повысить эффективность использования бюджетных средств округа.

Достижение поставленных целей требует формирования комплексного подхода в управлении, реализации скоординированных по ресурсам, срокам, исполнителям и результатам мероприятий, которые сформированы в рамках муниципальной программы в виде подпрограмм.

III. Прогноз конечных результатов муниципальной программы

В связи с масштабностью и функциональной неоднородностью поставленных задач муниципальная программа структурирована и состоит из четырех подпрограмм.

Каждая подпрограмма включает комплекс взаимосвязанных мероприятий, необходимых для достижения поставленной цели. Перечень мероприятий по каждой подпрограмме с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов указаны в приложении к муниципальной программе и в кратких характеристиках подпрограмм.

В целом реализация муниципальной программы будет способствовать устойчивому социально-экономическому развитию Лысьвенского городского округа за счет улучшения качества жизни населения.

IV. Сроки реализации муниципальной программы в целом, этапы и сроки ее реализации с указанием промежуточных показателей

Программа рассчитана на период с 2016 по 2018 годы, не имеет строго деления на этапы, мероприятия программы реализуются на протяжении всего срока ее действия, и подлежит приведению в соответствие с решением Лысьвенской городской Думы о бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления в силу.

V. Перечень основных мероприятий муниципальной программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов

Мероприятия муниципальной программы реализуются в рамках 4 подпрограмм, которые обеспечивают решение задач и достижение цели Программы.

Подробный перечень мероприятий Программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов изложен в приложении 1 к программе.

VI. Основные меры правового регулирования в сфере устойчивого развития сельских территорий, развития сельского хозяйства, направленные на достижение цели и конечных результатов муниципальной программы, с указанием основных положений и сроков принятия необходимых нормативных правовых актов

Основные меры правового регулирования в сфере развития благоустройства, направленные на достижение целей и конечных результатов программы, регулируются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Стратегией социально-экономического развития Лысьвенского городского округа до 2030 года.

Также планируется реализация организационных мер, направленных на заключение соглашений и других нормативных актов с участниками программы по реализации мероприятий.

VII. Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы

Реализация программы в целом позволит достигнуть следующих прогнозных значений по целевым показателям программы:

- обеспечить бесперебойную работу объектов наружного освещения;

- увеличить количество ликвидированных свалок к 2018 году на 50% (по сравнению с предыдущим периодом);

- дополнительно приобрести 2 ед. коммунальной техники по лизинговым программам;

- обеспечить ежегодно установку 2-х спортивных и игровых комплексов;

- обеспечить содержание полигона площадью 6,4 га;

- обеспечить содержание объектов озеленения площадью 126,9 га;

- обеспечить посадку деревьев к 2018 году в количестве 720 шт.;

- обеспечить общее количество сваленных перестойных и опасных деревьев к 2017 году - 680 шт.;

- увеличить площадь содержания мест захоронения на 24% (по сравнению с предыдущим периодом);

- улучшить качество предоставления ритуальных услуг.

VIII. Финансовое обеспечение муниципальной программы

Финансирование мероприятий подпрограмм осуществляется за счет средств местного бюджета. Информация о сводных финансовых затратах, исполнителях и источниках финансирования программы по годам ее реализации приведена в Приложении 2 к программе.

Объем финансирования на 2016 - 2018 годы определен в соответствии с проектом закона Пермского края "О бюджете Пермского края на 2016 г. и плановый период 2017 и 2018 годов", решением Лысьвенской городской Думы "О бюджете Лысьвенского городского округа на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов.

Объемы финансирования на реализацию подпрограмм определяются ежегодно при формировании бюджета Лысьвенского городского округа.

IX. Контроль за реализацией муниципальной программы

Реализация и контроль Подпрограмм, включенных в Программу, осуществляется в порядке, установленном для Программы.

Контроль за исполнением Программы и эффективным использованием бюджетных средств осуществляется Комиссией, Финансовым управлением администрации города Лысьвы, Контрольно-счетной палатой Лысьвенского городского округа.

Текущий контроль своевременности и качества выполнения мероприятий Программы осуществляется Муниципальным казенным учреждением "Департамент управления инфраструктуры администрации города Лысьвы (далее - Департамент).

По Программе ежегодно проводится оценка ее эффективности и результативности.

Оценка эффективности и результативности реализации Программы проводится по итогам ее реализации за отчетный финансовый год в срок до 01 апреля года, следующего за отчетным, и в целом после завершения реализации Программы.

Оценка эффективности реализации Программы производится Департаментом.

Департамент готовит отчетные документы согласно приложениям к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ на территории Лысьвенского городского округа утвержденному постановлением администрации города Лысьвы от 25 февраля 2014 г. N 380, в том числе пояснительную записку, в которой отражаются качественные и количественные результаты выполнения Программы, приводится анализ достигнутых результатов, их соответствие плановым показателям, результаты соотношения достигнутых показателей к фактическим объемам расходов.

Департамент представляет отчет на имя председателя Комиссии в срок до 01 апреля года, следующего за отчетным.

X. Оценка эффективности выполнения муниципальной программы

Оценка эффективности выполнения программы проводится для обеспечения Департамента, являющегося ответственным исполнителем муниципальной программы, оперативной информацией о ходе и промежуточных результатах выполнения мероприятий муниципальной программы, подпрограмм и решений задач и реализации целей муниципальной программы.

Департамент (далее - Ответственный исполнитель) использует результаты оценки эффективности выполнения Программы при принятии решений:

- о корректировке плана реализации Программы на текущий год;

- о формировании плана реализации Программы на очередной год;

- о подготовке предложений по корректировке Программы в случае выявления факторов, существенно влияющих на ход реализации Программы.

Оценка эффективности выполнения программы осуществляется следующими способами:

- обследование (анализ) Ответственным исполнителем текущего состояния сферы реализации Программы на основе достигнутых результатов;

- экспертная оценка хода и результатов реализации Программы.

Механизм оценки эффективности реализации Программы:

оценка эффективности реализации Программы основана на балльной оценке степени достижения показателя результативности каждого программного мероприятия, с учетом фактически выделенного объема ассигнований;

ответственный исполнитель Программы производит оценку эффективности реализации Программы, которая включает информацию о результатах программы за истекший год и за весь период реализации Программы;

для каждого программного мероприятия оценка показателя результативности рассчитывается в баллах путем установления соответствия между объемом ассигнований, направленных на финансирование соответствующего мероприятия в отчетном периоде, и фактически полученным значением показателя в отчетном периоде.

Сумма баллов, присваиваемая по итогам отчетного финансового года:

если превышено плановое значение показателя результативности мероприятия:

- при увеличении объема ассигнований - 1 балл;

- при плановом объеме ассигнований - 2 балла;

- при снижении объема ассигнований - 3 балла;

если достигнуто плановое значение показателя результативности мероприятия:

- при увеличении объема ассигнований - 0 баллов;

- при плановом объеме ассигнований - 1 балл;

- при снижении объема ассигнований - 2 балла;

если значение показателя результативности мероприятия ниже запланированного:

- при увеличении объема ассигнований - 0 баллов;

- при плановом объеме ассигнований - 0 баллов;

- при снижении объема ассигнований - 1 балл.

Плановое значение оценки показателя результативности Программы (задачи, мероприятия) равно 1.

Итоговая оценка по каждой задаче определяется суммированием оценок показателей результативности всех мероприятий, входящих в данную задачу.

Итоговая оценка показателя результативности в целом по Программе определяется как сумма оценок показателей результативности по каждой задаче.

Эффективность реализации Программы определяется отношением фактической балльной оценки показателя результативности программы к плановой, выраженной в процентах.

Приложение 1
к муниципальной программе
"Благоустройство территорий
Лысьвенского городского округа"

Перечень
и характеристики основных мероприятий муниципальной программы "Благоустройство территорий Лысьвенского городского округа" на 2016 - 2018 годы

N п/п	Наименование программных мероприятий	На решение какой задачи направлено мероприятие, результат	Срок реализации мероприятия	Сумма затрат на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Источник финансирования, тыс. руб.				Целевой показатель (фактическое исполнение)	Ответственный за реализацию мероприятия
					Федеральный бюджет	Краевой бюджет	Местный бюджет	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Подпрограмма 1 "Уличное освещение"
1.1.	Закупка электроэнергии на наружное освещение	Бесперебойная работа сетей наружного освещения.	2016 2017 2018	5021,4 4558,5 4558,5	0 0 0	0 0 0	5021,4 4558,5 4558,5	0 0 0	Бесперебойная работа объектов наружного освещения.	Департамент, Кыновское ТУ, Кормовищенское ТУ, Новорождественское ТУ
Итого по подпрограмме 1:			2016 2017 2018	5021,4 4558,5 4558,5	0 0 0	0 0 0	5021,4 4558,5 4558,5	0 0 0
2. Подпрограмма 2 "Ремонт и содержание объектов благоустройства"
2.1.	Ремонт объектов благоустройства.	Восстановление и ремонт объектов благоустройства.	2016 2017 2018	1079,2 2500,0 2500,0	0 0 0	0 0 0	1079,2 2500,0 2500,0	0 0 0	Количество отремонтированных объектов благоустройства.	Департамент, Кыновское ТУ, Кормовищенское ТУ,
2.2.	Содержание территорий улиц, тротуаров, площадей и скверов.	Сбор и вывоз бытовых отходов и мусора.	2016 2017 2018	4403,1 3882,4 3882,4	0 0 0	0 0 0	4403,1 3882,4 3882,4	0 0 0	Количество ликвидированных свалок.	Департамент, Кыновское ТУ, Кормовищенское ТУ
2.3.	Приобретение коммунальной техники, в том числе по лизингу.	Сокращение сроков расчистки дорог от снега, обеспечение своевременного вывоза ТБО.	2016 2017 2018	8500,00 8500,00 8500,00	0 0 0	0 0 0	8500,00 8500,00 8500,00	0 0 0	Количество приобретенной коммун. техники, по которой осуществляются лизинговые платежи.	Департамент УИ
2.4.	Проектирование санитарно-защитной зоны полигона ТБО г. Лысьва.	Нормативное содержание полигона.	2016 2017 2018	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	Нормативное содержание полигона.	Департамент
2.5.	Обустройство детских, игровых и спортивных площадок	Оказание содействия в благоустройстве внутридворовых территорий МКД и специально обустроенных площадок в частном секторе.	2016 2017 2018	500,00 0 0	0 0 0	0 0 0	500,00 0 0	0 0 0	Количество установленных спортивных и игровых комплексов.	Департамент
Итого по подпрограмме 2:			2016 2017 2018	14482,3 14882,4 14882,4	0 0 0	0 0 0	14482,3 14882,4 14882,4	0 0 0
3. Подпрограмма 3 "Озеленение территорий"
3.1.	Содержание объектов озеленения.	Организация озеленения территорий, санитарная очистка и обслуживание зеленых зон Лысьвенского городского округа.	2016 2017 2018	7352,3 6116,0 6117,8	0 0 0	0 0 0	7352,3 6116,0 6117,8	0 0 0	Организация озеленения территорий, санитарная очистка и обслуживание зеленых зон Лысьвенского городского округа.	Департамент, Кормовищенское ТУ
3.2.	Заготовка саженцев и посадка деревьев.		2016 2017 2018	200,0 200,0 200,0	0 0 0	0 0 0	200,0 200,0 200,0	0 0 0	Количество посаженных деревьев	Департамент
3.3.	Валка перестойных и опасных деревьев.		2016 2017 2018	1500,0 1500,0 1500,0	0 0 0	0 0 0	1500,0 1500,0 1500,0	0 0 0	Количество сваленных перестойных и опасных деревьев	Департамент
Итого по подпрограмме 3:			2016 2017 2018	9052,3 7816,0 7817,8	0 0 0	0 0 0	9052,3 7816,0 7817,8	0 0 0
4. Подпрограмма 4 "Содержание мест захоронения"
4.1.	Мероприятия по содержанию мест захоронения.	Оказание услуг по погребению, содержание и обустройство мест захоронения.	2016 2017 2018	921,2 971,2 965,1	0 0 0	0 0 0	971,2 971,2 965,1	0 0 0	Содержание мест захоронения	Департамент, Кормовищенское ТУ
4.2.	Инвентаризация существующих мест захоронений.		2016 2017 2018	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	Увеличение площадей мест захоронения.	Департамент
4.3.	Возмещение затрат по перевозке трупов с места нахождения в морг и по погребению умерших, личность которых не установлена и невостребованных родственниками.		2016 2017 2018	15,1 15,1 20,9	0 0 0	0 0 0	15,1 15,1 20,9	0 0 0	Количество перевезенных трупов с места нахождения в морг	Департамент, Кыновское ТУ, Кормовищенское ТУ
Итого по подпрограмме 4:			2016 2017 2018	986,3 986,3 986,0	0 0 0	0 0 0	986,3 986,3 986,0	0 0 0
Итого по Программе:			2016 2017 2018	29542,0 28243,2 28244,7	0 0 0	0 0 0	29542,0 28243,2 28244,7	0 0 0

Приложение 2
к муниципальной программе
"Благоустройство территорий
Лысьвенского городского округа"

Финансовое обеспечение
реализации МП за счет средств местного бюджета

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия (МП), мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС)	Код бюджетной классификации				Расходы, тыс. руб.
		ГРБС	Рз Пр	ЦСР	КВР	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Муниципальная программа "Благоустройство территорий Лысьвенского городского округа"	всего			12 0 00 00000		29542,3	28243,2	28244,7
	Ответственный исполнитель Департамент	909	0503	12 0 00 00000	200/600	21699,2	21889,2	21889,0
	Соисполнитель 1 Кыновское ТУ	923	0503	12 0 00 00000	600	3564,5	2439,3	2444,3
	Соисполнитель 2 Кормовищенское ТУ	922	0503	12 0 00 00000	600	3012,4	2648,5	2645,0
	Соисполнитель 3 Новорождественское ТУ	924	0503	12 0 00 00000	600	1266,2	1266,2	1266,2
Подпрограмма 1 "Уличное освещение"	всего			121 00 00000		5021,4	4558,5	4558,5
	Ответственный исполнитель Департамент	909	0503	121 00 00000	200	0	0	0
	Соисполнитель 1 Кыновское ТУ	923	0503	121 00 00000	600	1703,0	1454,3	1454,3
	Соисполнитель 2 Кормовищенское ТУ	922	0503	121 00 00000	600	2052,2	1838,0	1838,0
	Соисполнитель 3 Новорождественское ТУ	924	0503	121 00 00000	600	1266,2	1266,2	1266,2
1.1. Закупка электроэнергии на наружное освещение	Ответственный исполнитель Департамент	909	0503	121 01 10010	200	0	0	0
	Соисполнитель 1 Кыновское ТУ	923	0503	121 01 10010	600	1703,0	1454,3	1454,3
	Соисполнитель 2 Кормовищенское ТУ	922	0503	121 01 10010	600	2052,2	1838,0	1838,0
	Соисполнитель 3 Новорождественское ТУ	924	0503	121 01 10010	600	1266,2	1266,2	1266,2
Подпрограмма 2 "Ремонт и содержание объектов благоустройства"	всего		0503	122 00 00000		14482,3	14882,4	14882,4
	Ответственный исполнитель Департамент	909	0503	122 01 00000	600	11779,2	13200,0	13200,0
	Соисполнитель 1 Кыновское ТУ	923	0503	122 01 00000	600	1858,5	982,0	982,0
	Соисполнитель 2 Кормовищенское ТУ	922	0503	122 01 00000	600	844,6	700,4	700,4
2.1. Ремонт объектов благоустройства	Ответственный исполнитель Департамент	909	0503	122 0110020	600	1079,2	2500,0	2500,0
2.1.1. Ремонт и содержание объектов благоустройства	Ответственный исполнитель Департамент	909	0503	122 0110020	600	500,0	1900,0	1900,0
2.1.2. Изготовление, приобретение контейнеров, ремонт контейнерных площадок	Ответственный исполнитель Департамент	909	0503	122 0110020	600	499,7	500,0	500,0
2.1.3. Приобретение, установка и содержание малых архитектурных форм	Ответственный исполнитель Департамент	909	0503	122 0110020	600	79,5	100,0	100,0
2.2. Содержание территорий улиц, тротуаров, площадей и скверов	всего			122 01 10030		4403,1	3882,4	3882,4
	Ответственный исполнитель Департамент	909	0503	122 01 10030	600	1700,0	2200,0	2200,0
	Соисполнитель 1 Кыновское ТУ	923	0503	122 01 10030	600	1858,5	982,0	982,0
	Соисполнитель 2 Кормовищенское ТУ	922	0503	122 01 10030	600	844,6	700,4	700,4
2.2.1. Вывоз мусора при проведении месячника санитарной очистки и субботника	Ответственный исполнитель Департамент	909	0503	122 01 10030	600	200,0	300,0	300,0
2.2.2. Ликвидация несанкционированных свалок	Ответственный исполнитель Департамент	909	0503	122 01 10030	600	1500,0	1900,0	1900,0
2.3. Приобретение коммунальной техники, в том числе по лизингу	Ответственный исполнитель Департамент	909	0503	122 01 10040	600	8500,0	8500,0	8500,0
2.4. Приведение в нормативное состояние полигона ТБО г. Лысьва	Ответственный исполнитель Департамент	909	0503		600	0	0	0
2.5. Обустройство детских, игровых и спортивных площадок	Ответственный исполнитель Департамент	909	0503	122 01 10050	600	500,0	0	0
Подпрограмма 3 "Озеленение территорий"	всего		0503	123 00 00000		9052,3	7816,0	7817,8
	Ответственный исполнитель Департамент	909	0503	123 00 00000	600	8270,0	7789,2	7789,2
					200	750,0	0	0
	Соисполнитель 2 Кормовищенское ТУ	922	0503	123 00 00000	600	32,3	26,8	28,6
3.1. Содержание объектов озеленения	Ответственный исполнитель Департамент	909	0503	123 01 10060	600	7320,0	6089,2	6089,2
	Соисполнитель 2 Кормовищенское ТУ	922	0503	123 01 10060	600	32,3	26,8	28,6
3.2. Заготовка саженцев и посадка деревьев	Ответственный исполнитель Департамент	909	0503	123 01 10060	600	200,0	200,0	200,0
3.3. Валка перестойных и опасных деревьев	Ответственный исполнитель Департамент	909	0503	123 01 10060	200	750,0	0	0
					600	750,0	1500,0	1500,0
Подпрограмма 4 "Содержание мест захоронения"	всего		0503	124 00 00000	600	986,3	986,3	986,0
	Ответственный исполнитель Департамент	909	0503	124 01 00000	600/200	900,0	900,0	900,0
	Соисполнитель 1 Кыновское ТУ	923	0503	124 01 00000	600	3,0	3,0	8,0
	Соисполнитель 2 Кормовищенское ТУ	922	0503	124 01 00000	600	83,3	83,3	78,0
4.1. Мероприятия по содержанию мест захоронения	всего			124 01 10070		921,2	971,2	965,1
	Ответственный исполнитель Департамент	909	0503	124 01 10070	600	400,0	450,0	450,0
					200	450,0	450,0	450,0
	Соисполнитель 2 Кормовищенское ТУ	922	0503	1240110070	600	71,2	71,2	65,1
4.2. Инвентаризация существующих мест захоронений	Ответственный исполнитель Департамент	909	0503	124 01 00000	200	0	0	0
4.3. Возмещение затрат по перевозке трупов с места нахождения в морг и по погребению умерших, личность которых не установлена и невостребованных родственниками	Ответственный исполнитель Департамент	909	0503	124 01 10080	600	50,0	0	0
	Соисполнитель 1 Кыновское ТУ	923	0503	124 01 10080	600	3,0	3,0	8,0
	Соисполнитель 2 Кормовищенское ТУ	922	0503	124 01 10080	600	12,1	12,1	12,9

Приложение 3
к муниципальной программе
"Благоустройство территорий
Лысьвенского городского округа"

Целевые показатели
стратегии социально-экономического развития Лысьвенского городского округа до 2030 года

N п/п	Наименование целевого показателя Стратегии	2014 факт	Прогноз
			2015	2020	2025	2030
1	2	3	4	5	6	7
1. Развитие благоустройства территории и улучшение экологической ситуации
1.1.	Уменьшение количества осадка сточных вод, т	0,0	149,4	149,4	149,4	149,4
1.2.	Доля ТБО, прошедших весовой контроль, %	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0
1.3.	Доля ТБО, прошедших сортировку, от общего объема образования ТБО, %	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0
1.4.	Доля отобранных утильных фракций от общего объема образования ТБО, %	0,0	0,0	20,0	30,0	35,0
1.5.	Экономия площади складирования ТБО, га	0,0	0,0	0,157	0,350	0,500
1.6.	Доля отходов потребления, направляемых на переработку с целью извлечения вторичного сырья, от массы образующихся твердых бытовых отходов, %	20,0	30,0	45,0	50,0	58,0