Приложение 2. Таблицы 85, 86, 87 (подраздел 7.1), 88, 89, 90 (подраздел 7.2), 92, 93, 94 (подраздел 7.3), 96, 97, 98 (подраздел 7.4), 100, 101, 102 (подраздел 7.5), 109, 110 (подраздел 7.6) раздела 7 "Источники финансирования инвестиционных проектов" части II "Обосновывающие материалы" Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Перми до 2022 года, утвержденной решением Пермской городской Думы от 27.01.2015 N 8

Приложение 2
к решению Пермской
городской Думы
от 22 марта 2016 г. N 54

Таблицы 85, 86, 87 (подраздел 7.1), 88, 89, 90 (подраздел 7.2), 92, 93, 94 (подраздел 7.3), 96, 97, 98 (подраздел 7.4), 100, 101, 102 (подраздел 7.5), 109, 110 (подраздел 7.6) раздела 7 "Источники финансирования инвестиционных проектов" части II "Обосновывающие материалы" Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Перми до 2022 года, утвержденной решением Пермской городской Думы от 27.01.2015 N 8

Таблица 85

N	Наименование показателя	Значение показателя, тыс. руб.
		2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 - 2022 годы	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальные вложения для реализации инвестиционных проектов Программы, в том числе:	1639590	874600	340980	341904	529493	1050363	4776930
1.1	мероприятия, направленные на реализацию перспективной обеспеченности и потребности застройки города Перми	719421	477295	212554	183917	184218	483974	2261379
1.2	мероприятия, направленные на обеспечение показателей надежности, энергоэффективности и развития систем коммунальной инфраструктуры	457980	87735	128426	157987	176011	530592	1538731
1.3	мероприятия, направленные на обеспечение показателей качества коммунальных ресурсов	462189	309570	0	0	169264	35797	976820
2	Снижение эксплуатационных затрат за счет эффективности реализации проектов	0	28577	43825	50819	79200	377778	580199
3	Рост эксплуатационных затрат за счет амортизационных отчислений	0	49678	83788	103003	120402	468226	825097

Таблица 86

N	Группы инвестиционных проектов (источники финансирования)	Капитальные вложения для реализации инвестиционных проектов Программы, тыс. руб.
		2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 - 2022 годы	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Проекты по направлениям, всего:	1639590	874600	340980	341904	529493	1050363	4776930
1.1	Проекты, направленные на реализацию перспективной обеспеченности и потребности застройки города Перми, в том числе:	719421	477295	212554	183917	184218	483974	2261379
	бюджетные средства различных уровней	0	0	0	0	0	0	0
	инвестиционная составляющая в тарифе	0	0	0	0	0	0	0
	тариф на подключение (плата за технологическое присоединение)	719421	477295	212554	183917	184218	483974	2261379
1.2	Проекты, направленные на обеспечение показателей надежности, энергоэффективности и развития систем коммунальной инфраструктуры, в том числе:	457980	87735	128426	157987	176011	530592	1538731
	бюджетные средства различных уровней	0	0	0	0	0	0	0
	инвестиционная составляющая в тарифе	457980	87735	128426	157987	176011	530592	1538731
	тариф на подключение (плата за технологическое присоединение)	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Проекты, направленные на обеспечение показателей качества коммунальных ресурсов, в том числе:	462189	309570	0	0	169264	35797	976820
	бюджетные средства различных уровней	0	0	0	0	0	0	0
	инвестиционная составляющая в тарифе	462189	309570	0	0	169264	35797	976820
	тариф на подключение (плата за технологическое присоединение)	0	0	0	0	0	0	0
2	Проекты по источникам финансирования, всего:	1639590	874600	340980	341904	529493	1050363	4776930
	бюджетные средства различных уровней	0	0	0	0	0	0	0
	инвестиционная составляющая в тарифе	920169	397305	128426	157987	345275	566389	2515551
	тариф на подключение (плата за технологическое присоединение)	719421	477295	212554	183917	184218	483974	2261379

Таблица 87

N	Наименование статьи расходов	Механизм расчета	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Необходимая валовая выручка (далее - НВВ) в базовых условиях (без учета реализации мероприятий Программы), тыс. руб.	НВВ базового года / объем реализации базового года * объем реализации следующего года	12698136	12625364	12281929	12606213	12606213	12610043	12618980	12299803	12641961
2	Объем реализации, тыс. Гкал	раздел 2 настоящей части	9946	9889	9620	9874	9874	9877	9884	9634	9902
3	Снижение эксплуатационных затрат за счет эффективности реализации проектов, тыс. руб.	таблица 85 настоящей части	0	0	28577	43825	50819	79200	119623	126032	132123
4	Рост эксплуатационных затрат за счет амортизационных отчислений, тыс. руб.	таблица 85 настоящей части	0	0	49678	83788	103003	120402	138823	157065	172338
5	Инвестиционные затраты, тыс. руб.	таблица 86 настоящей части	0	920169	397305	128426	157987	345275	268742	254212	43435
6	НВВ с учетом реализации мероприятий и инвестиционной составляющей в тарифе, тыс. руб.	стр. 1 - стр. 3 + стр. 4 + (стр. 5 / 8 лет - стр. 4)	12698136	12939808	12567796	12876832	12869838	12845287	12813801	12488215	12824282
7	Тариф на тепловую энергию, руб./куб. м (без НДС)	стр. 6 / стр. 2	1276,71	1308,51	1306,43	1304,12	1303,41	1300,53	1296,42	1296,27	1295,12

Таблица 88

N	Наименование показателя	Значение показателя, тыс. руб.
		2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 - 2022 годы	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальные вложения для реализации инвестиционных проектов Программы, в том числе:	696315	1124753	789896	701041	577987	1500696	5390688
1.1	мероприятия, направленные на реализацию перспективной обеспеченности и потребности застройки города Перми	367316	429251	267367	294667	262667	418849	2040117
1.2	мероприятия, направленные на обеспечение показателей надежности, энергоэффективности и развития систем коммунальной инфраструктуры	183403	325004	410924	310532	239053	753011	2221927
1.3	мероприятия, направленные на обеспечение показателей качества коммунальных ресурсов	145596	370498	111605	95842	76267	328836	1128644
2	Снижение эксплуатационных затрат за счет эффективности реализации проектов	7925	16407	21642	27501	34174	136112	243761
3	Рост эксплуатационных затрат за счет амортизационных отчислений	0	17892	52791	82271	110906	432239	696099

Таблица 89

N	Группы инвестиционных проектов (источники финансирования)	Капитальные вложения для реализации инвестиционных проектов Программы, тыс. руб.
		2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 - 2022 годы	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Проекты по направлениям, всего:	696315	1124753	789896	701041	577987	1500696	5390688
1.1	Проекты, направленные на реализацию перспективной обеспеченности и потребности застройки города Перми, в том числе:	367316	429251	267367	294667	262667	418849	2040117
	бюджетные средства различных уровней	0	0	0	0	0	0	0
	инвестиционная составляющая в тарифе	0	0	0	0	0	0	0
	тариф на подключение (плата за технологическое присоединение)	367316	429251	267367	294667	262667	418849	2040117
1.2	Проекты, направленные на обеспечение показателей надежности, энергоэффективности и развития систем коммунальной инфраструктуры, в том числе:	183403	325004	410924	310532	239053	753011	2221927
	бюджетные средства различных уровней	7724	14677	102398	54913	0	0	179712
	инвестиционная составляющая в тарифе	175679	310327	308526	255619	239053	753011	2042215
	тариф на подключение (плата за технологическое присоединение)	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Проекты, направленные на обеспечение показателей качества коммунальных ресурсов, в том числе:	145596	370498	111605	95842	76267	328836	1128644
	бюджетные средства различных уровней	145596	370498	111605	95842	76267	328836	1128644
	инвестиционная составляющая в тарифе	0	0	0	0	0	0	0
	тариф на подключение (плата за технологическое присоединение)	0	0	0	0	0	0	0
2	Проекты по источникам финансирования, всего:	696315	1124753	789896	701041	577987	1500696	5390688
	бюджетные средства различных уровней	153320	385175	214003	150755	76267	328836	1308356
	инвестиционная составляющая в тарифе	175679	310327	308526	255619	239053	753011	2042215
	тариф на подключение (плата за технологическое присоединение)	367316	429251	267367	294667	262667	418849	2040117

Таблица 90

N	Наименование статьи расходов	Механизм расчета	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	НВВ в базовых условиях (без учета реализации мероприятий Программы), тыс. руб.	НВВ базового года / объем реализации базового года * объем реализации следующего года	1499365	1579860	1580133	1579334	1577736	1575381	1572080	1568105	1563416
2	Объем реализации, тыс. куб. м	раздел 2 настоящей части	71303	75131	75144	75106	75030	74918	74761	74572	74349
3	Снижение эксплуатационных затрат за счет эффективности реализации проектов, тыс. руб.	таблица 88 настоящей части	0	7925	16407	21642	27501	34174	40173	45845	50094
4	Рост эксплуатационных затрат за счет амортизационных отчислений, тыс. руб.	расчет	0	0	17892	52791	82271	110906	127957	144182	160100
5	Инвестиционные затраты, тыс. руб.	таблица 89 настоящей части	0	328999	695502	522529	406374	315320	395890	335858	350099
6	Бюджетные средства, тыс. руб.	таблица 89 настоящей части	0	153320	385175	214003	150755	76267	147384	58516	122936
7	Инвестиционные затраты (без учета средств бюджета), тыс. руб.	стр. 5 - стр. 6	0	175679	310327	308526	255619	239053	248506	277342	227163
8	НВВ с учетом реализации мероприятий и инвестиционной составляющей в тарифе, тыс. руб.	стр. 1 - стр. 3 + стр. 4 + (стр. 7 / 8 лет - стр. 4)	1499365	1827212	1819003	1812969	1805512	1796484	1787184	1777537	1768599
9	Тариф на воду, руб./куб. м (без НДС)	стр. 8 / стр. 2	21,03	24,32	24,21	24,14	24,07	23,98	23,91	23,84	23,79

Таблица 92

N	Наименование показателя	Значение показателя, тыс. руб.
		2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 - 2022 годы	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальные вложения для реализации инвестиционных проектов Программы, в том числе:	1345641	1474545	1887282	1794969	1544897	1490474	9537808
1.1	мероприятия, направленные на реализацию перспективной обеспеченности и потребности застройки города Перми	781544	716194	601045	548980	434040	538567	3620370
1.2	мероприятия, направленные на обеспечение показателей надежности, энергоэффективности и развития систем коммунальной инфраструктуры	482972	649834	965918	868928	770179	951907	4689738
1.3	мероприятия, направленные на обеспечение показателей качества коммунальных ресурсов	81125	108517	320319	377061	340678	0	1227700
2	Снижение эксплуатационных затрат за счет эффективности реализации проектов	-3277	103	-2556	-1448	2492	142696	138010
3	Рост эксплуатационных затрат за счет амортизационных отчислений	0	37109	78494	109545	137072	501778	863998

Таблица 93

N	Группы инвестиционных проектов (источники финансирования)	Капитальные вложения для реализации инвестиционных проектов Программы, тыс. руб.
		2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 - 2022 годы	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Проекты по направлениям, всего:	1345641	1474545	1887282	1794969	1544897	1490474	9537808
1.1	Проекты, направленные на реализацию перспективной обеспеченности и потребности застройки города Перми, в том числе:	781544	716194	601045	548980	434040	538567	3620370
	бюджетные средства различных уровней	0	0	0	0	0	0	0
	инвестиционная составляющая в тарифе	0	0	0	0	0	0	0
	тариф на подключение (плата за технологическое присоединение)	781544	716194	601045	548980	434040	538567	3620370
1.2	Проекты, направленные на обеспечение показателей надежности, энергоэффективности и развития систем коммунальной инфраструктуры, в том числе:	482972	649834	965918	868928	770179	951907	4689738
	бюджетные средства различных уровней	396809	458337	795156	722217	612213	790312	3775044
	инвестиционная составляющая в тарифе	86163	191497	170762	146711	157966	161595	914694
	тариф на подключение (плата за технологическое присоединение)	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Проекты, направленные на обеспечение показателей качества коммунальных ресурсов, в том числе:	81125	108517	320319	377061	340678	0	1227700
	бюджетные средства различных уровней	81125	108517	320319	377061	340678	0	1227700
	инвестиционная составляющая в тарифе	0	0	0	0	0	0	0
	тариф на подключение (плата за технологическое присоединение)	0	0	0	0	0	0	0
2	Проекты по источникам финансирования, всего:	1345641	1474545	1887282	1794969	1544897	1490474	9537808
	бюджетные средства различных уровней	477934	566854	1115475	1099278	952891	790312	5002744
	инвестиционная составляющая в тарифе	86163	191497	170762	146711	157966	161595	914694
	тариф на подключение (плата за технологическое присоединение)	781544	716194	601045	548980	434040	538567	3620370

Таблица 94

N	Наименование статьи расходов	Механизм расчета	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	НВВ в базовых условиях (без учета реализации мероприятий Программы), тыс. руб.	НВВ базового года / объем реализации базового года * объем реализации следующего года	1058031	1250603	1254322	1253718	1252571	1250866	1248262	1245193	1241629
2	Объем реализации, тыс. куб. м	раздел 2 настоящей части	68271	80697	80937	80898	80824	80714	80546	80348	80118
3	Снижение эксплуатационных затрат за счет эффективности реализации проектов, тыс. руб.	таблица 92 настоящей части	0	-3277	103	-2556	-1448	2492	45433	48463	48800
4	Рост эксплуатационных затрат за счет амортизационных отчислений, тыс. руб.	расчет	0	0	37109	78494	109545	137072	158437	167972	175369
5	Инвестиционные затраты, тыс. руб.	таблица 93 настоящей части	0	564097	758351	1286237	1245989	1110857	597296	300746	53865
6	Бюджетные средства, тыс. руб.	таблица 93 настоящей части	0	477934	566854	1115475	1099278	952891	543431	246881	0
7	Инвестиционные затраты (без учета средств бюджета), тыс. руб.	стр. 5 - стр. 6	0	86163	191497	170762	146711	157966	53865	53865	53865
8	НВВ с учетом реализации мероприятий и инвестиционной составляющей в тарифе, тыс. руб.	стр. 1 - стр. 3 + стр. 4 + (стр. 7 / 8 лет - стр. 4)	1058031	1368217	1368556	1370611	1368356	1362711	1317166	1311067	1307166
9	Тариф на водоотведение, руб./куб. м (без НДС)	стр. 8 / стр. 2	15,50	16,96	16,91	16,95	16,93	16,89	16,36	16,32	16,32

Таблица 96

N	Наименование показателя	Значение показателя, тыс. руб.
		2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 - 2022 годы	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальные вложения для реализации инвестиционных проектов Программы, в том числе:	768102	905206	527825	505170	208281	362197	3276781
1.1	мероприятия, направленные на реализацию перспективной обеспеченности и потребности застройки города Перми	364941	398163	427712	428744	142158	281783	2043501
1.2	мероприятия, направленные на обеспечение показателей надежности, энергоэффективности и развития систем коммунальной инфраструктуры	403161	507043	100113	76426	66123	80414	1233280
1.3	мероприятия, направленные на обеспечение показателей качества коммунальных ресурсов	0	0	0	0	0	0	0
2	Снижение эксплуатационных затрат за счет эффективности реализации проектов	0	0	0	0	0	0	0
3	Рост эксплуатационных затрат за счет амортизационных отчислений	0	29054	66034	85467	102375	340527	623457

Таблица 97

N	Группы инвестиционных проектов (источники финансирования)	Капитальные вложения для реализации инвестиционных проектов Программы, тыс. руб.
		2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 - 2022 годы	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Проекты по направлениям, всего:	768102	905206	527825	505170	208281	362197	3276781
1.1	Проекты, направленные на реализацию перспективной обеспеченности и потребности застройки города Перми, в том числе:	364941	398163	427712	428744	142158	281783	2043501
	бюджетные средства различных уровней	0	0	0	0	0	0	0
	инвестиционная составляющая в тарифе	0	0	0	0	0	0	0
	тариф на подключение (плата за технологическое присоединение)	364941	398163	427712	428744	142158	281783	2043501
1.2	Проекты, направленные на обеспечение показателей надежности, энергоэффективности и развития систем коммунальной инфраструктуры, в том числе:	403161	507043	100113	76426	66123	80414	1233280
	бюджетные средства различных уровней	0	0	0	0	0	0	0
	инвестиционная составляющая в тарифе	403161	507043	100113	76426	66123	80414	1233280
	тариф на подключение (плата за технологическое присоединение)	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Проекты, направленные на обеспечение показателей качества коммунальных ресурсов, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0
	бюджетные средства различных уровней	0	0	0	0	0	0	0
	инвестиционная составляющая в тарифе	0	0	0	0	0	0	0
	тариф на подключение (плата за технологическое присоединение)	0	0	0	0	0	0	0
2	Проекты по источникам финансирования, всего:	768102	905206	527825	505170	208281	362197	3276781
	бюджетные средства различных уровней	0	0	0	0	0	0	0
	инвестиционная составляющая в тарифе	403161	507043	100113	76426	66123	80414	1233280
	тариф на подключение (плата за технологическое присоединение)	364941	398163	427712	428744	142158	281783	2043501

Таблица 98

N	Наименование статьи расходов	Механизм расчета	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	НВВ в базовых условиях (без учета реализации мероприятий Программы), тыс. руб.	НВВ базового года / объем реализации базового года * объем реализации следующего года	15344094	15366820	15451539	15476033	15500450	15525038	15549739	15574480	15599231
2	Объем реализации, тыс. кВт*час	раздел 2 настоящей части	17654811	17680960	17778437	17806619	17834713	17863004	17891424	17919892	17948370
3	Снижение эксплуатационных затрат за счет эффективности реализации проектов, тыс. руб.	таблица 96 настоящей части	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Рост эксплуатационных затрат за счет амортизационных отчислений, тыс. руб.	таблица 96 настоящей части	0	0	29054	66034	85467	102375	112398	114012	114117
5	Инвестиционные затраты, тыс. руб.	таблица 97 настоящей части	0	403161	507043	100113	76426	66123	76575	3415	424
6	Бюджетные средства, тыс. руб.	таблица 97 настоящей части	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Инвестиционные затраты (без учета средств бюджета), тыс. руб.	стр. 5 - стр. 6	0	403161	507043	100113	76426	66123	76575	3415	424
8	НВВ с учетом реализации мероприятий и инвестиционной составляющей в тарифе, тыс. руб.	стр. 1 - стр. 3 + стр. 4 + (стр. 7 / 8 лет - стр. 4)	15344094	15520980	15605699	15630193	15654610	15679198	15703899	15728640	15753391
9	Усредненный тариф на передачу электрической энергии, руб./кВт*час (без НДС)	стр. 8 / стр. 2	0,87	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88

Таблица 100

N	Наименование показателя	Значение показателя, тыс. руб.
		2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 - 2022 годы	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальные вложения для реализации инвестиционных проектов Программы, в том числе:	107732	48016	47032	159666	285864	97042	745352
1.1	мероприятия, направленные на реализацию перспективной обеспеченности и потребности застройки города Перми	107732	48016	47032	112598	4097	97042	416517
1.2	мероприятия, направленные на обеспечение показателей надежности, энергоэффективности и развития систем коммунальной инфраструктуры,	0	0	0	47068	281767	0	328835
1.3	мероприятия, направленные на обеспечение показателей качества коммунальных ресурсов	0	0	0	0	0	0	0
2	Снижение эксплуатационных затрат за счет эффективности реализации проектов	0	0	0	0	0	0	0
3	Рост эксплуатационных затрат за счет амортизационных отчислений	0	0	0	0	3138	65766	68904

Таблица 101

N	Группы инвестиционных проектов (источники финансирования)	Капитальные вложения для реализации инвестиционных проектов Программы, тыс. руб.
		2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 - 2022 годы	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Проекты по направлениям, всего:	107732	48016	47032	159666	285864	97042	745352
1.1	Проекты, направленные на реализацию перспективной обеспеченности и потребности застройки города Перми, в том числе:	107732	48016	47032	112598	4097	97042	416517
	бюджетные средства различных уровней	107732	48016	47032	66773	0	0	269553
	инвестиционная составляющая в тарифе	0	0	0	0	0	0	0
	тариф на подключение (плата за технологическое присоединение)	0	0	0	45825	4097	97042	146964
1.2	Проекты, направленные на обеспечение показателей надежности, энергоэффективности и развития систем коммунальной инфраструктуры, в том числе:	0	0	0	47068	281767	0	328835
	бюджетные средства различных уровней	0	0	0	0	0	0	0
	инвестиционная составляющая в тарифе	0	0	0	47068	281767	0	328835
	тариф на подключение (плата за технологическое присоединение)	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Проекты, направленные на обеспечение показателей качества коммунальных ресурсов, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0
	бюджетные средства различных уровней	0	0	0	0	0	0	0
	инвестиционная составляющая в тарифе	0	0	0	0	0	0	0
	тариф на подключение (плата за технологическое присоединение)	0	0	0	0	0	0	0
2	Проекты по источникам финансирования, всего:	107732	48016	47032	159666	285864	97042	745352
	бюджетные средства различных уровней	107732	48016	47032	66773	0	0	269553
	инвестиционная составляющая в тарифе	0	0	0	47068	281767	0	328835
	тариф на подключение (плата за технологическое присоединение)	0	0	0	45825	4097	97042	146964

Таблица 102

N	Наименование статьи расходов	Механизм расчета	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	НВВ в базовых условиях (без учета реализации мероприятий Программы), тыс. руб.	НВВ базового года / объем реализации базового года * объем реализации следующего года	1859081	1868285	1884606	1900927	1917247	1933568	1949889	1979008	2008127
2	Объем реализации, тыс. куб. м	раздел 2 настоящей части	6321225	6352520	6408014	6463507	6519000	6574494	6629987	6728997	6828007
3	Снижение эксплуатационных затрат за счет эффективности реализации проектов, тыс. руб.	таблица 99 настоящей части	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Рост эксплуатационных затрат за счет амортизационных отчислений, тыс. руб.	таблица 99 настоящей части	0	0	0	0	0	3138	21922	21922	21922
5	Инвестиционные затраты, тыс. руб.	таблица 100 настоящей части	0	107732	48016	47032	113841	281767	0	0	0
6	Бюджетные средства, тыс. руб.	таблица 100 настоящей части	0	107732	48016	47032	66773	0	0	0	0
7	Инвестиционные затраты (без учета средств бюджета), тыс. руб.	стр. 5 - стр. 6	0	0	0	0	47068	281767	0	0	0
8	НВВ с учетом реализации мероприятий и инвестиционной составляющей в тарифе, тыс. руб.	стр. 1 - стр. 3 + стр. 4 + (стр. 7 / 8 лет - стр. 4)	1859081	1909389	1925710	1942031	1958351	1974672	1990993	2020112	2049231
9	Тариф на транспортировку газа, руб./тыс. куб. м (без НДС)	стр. 8 / стр. 2	294,11	300,58	300,52	300,46	300,41	300,36	300,31	300,21	300,13

Таблица 109

N	Наименование показателя	Значение показателя, тыс. руб.
		2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 - 2022 годы	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальные вложения для реализации инвестиционных проектов Программы, в том числе:	0	507617	131940	0	0	0	639557
1.1	мероприятия, направленные на реализацию перспективной обеспеченности и потребности застройки города Перми	0	0	0	0	0	0	0
1.2	мероприятия, направленные на обеспечение показателей надежности, энергоэффективности и развития систем коммунальной инфраструктуры, объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения ТБО	0	507617	131940	0	0	0	639557
1.3	мероприятия, направленные на обеспечение показателей качества коммунальных ресурсов	0	0	0	0	0	0	0
2	Снижение эксплуатационных затрат за счет эффективности реализации проектов	0	0	249587	388216	388675	1166751	2193229
3	Рост эксплуатационных затрат за счет амортизационных отчислений	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 110

N	Группы инвестиционных проектов (источники финансирования)	Капитальные вложения для реализации инвестиционных проектов Программы, тыс. руб.
		2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 - 2022 годы	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Проекты по направлениям, всего:	0	507617	131940	0	0	0	639557
1.1	Проекты, направленные на реализацию перспективной обеспеченности и потребности застройки города Перми, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0
	бюджетные средства различных уровней	0	0	0	0	0	0	0
	инвестиционная составляющая в тарифе	0	0	0	0	0	0	0
	тариф на подключение (плата за технологическое присоединение)	0	0	0	0	0	0	0
	доходы от реализации вторичных материальных ресурсов	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Проекты, направленные на обеспечение показателей надежности, энергоэффективности и развития систем коммунальной инфраструктуры, объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения ТБО, в том числе:	0	507617	131940	0	0	0	639557
	бюджетные средства различных уровней	0	0	0	0	0	0	0
	инвестиционная составляющая в тарифе	0	0	0	0	0	0	0
	тариф на подключение (плата за технологическое присоединение)	0	0	0	0	0	0	0
	доходы от реализации вторичных материальных ресурсов	0	507617	131940	0	0	0	639557
1.3	Проекты, направленные на обеспечение показателей качества коммунальных ресурсов, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0
	бюджетные средства различных уровней	0	0	0	0	0	0	0
	инвестиционная составляющая в тарифе	0	0	0	0	0	0	0
	тариф на подключение (плата за технологическое присоединение)	0	0	0	0	0	0	0
2	Проекты по источникам финансирования, всего:	0	507617	131940	0	0	0	639557
	бюджетные средства различных уровней	0	0	0	0	0	0	0
	инвестиционная составляющая в тарифе	0	0	0	0	0	0	0
	тариф на подключение (плата за технологическое присоединение)	0	0	0	0	0	0	0
	доходы от реализации вторичных материальных ресурсов	0	507617	131940	0	0	0	639557