тыс. руб.
|
N п/п
|
Наименование Программы, Подпрограммы, ВЦП, мероприятия
|
Рз, Пр
|
ЦСР
|
Ответственный исполнитель, соисполнитель
|
Объем финансирования по источникам (тыс. руб.)
|
В том числе по годам реализации
|
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
1.
|
Программа "Развитие физической культуры, спорта города Березники"
|
0113,
1003,
0700,
1100
|
04 0 0000/04 0 00 00000
|
Всего,
в том числе
|
1 088 520,3
|
282 517,7
|
274 679,6
|
312 260,1
|
219 062,9
|
|
(бюджет города)
|
|
|
|
|
|
950 924,8
|
247 295,8
|
245 825,0
|
275 701,9
|
182 102,1
|
|
(краевой бюджет)
|
|
|
|
|
|
136 595,5
|
34 221,9
|
28 854,6
|
36 558,2
|
36 960,8
|
|
(приносящая доход деятельность)
|
|
|
|
|
|
1 000,0
|
1 000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
Комитет по физической культуре и спорту (далее - Комитет)
|
580 802,7
|
151 545,2
|
146 105,2
|
143 105,2
|
140 047,1
|
|
|
|
МУ "Управление капитального строительства" (далее - УКС)
|
507 717,6
|
130 972,5
|
128 574,4
|
169 154,9
|
79 015,8
|
|
2.
|
Подпрограмма 1 "Развитие массовой физической культуры и спорта"
|
1100
|
04 1 0000
|
Всего,
в том числе
|
65 099,6
|
65 099,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
1102
|
04 1 0000
|
Комитет
|
14 656,3
|
14 656,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
УКС
|
50 443,3
|
50 443,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
1100
|
04 1 00 00000
|
Всего,
в том числе
|
228 296,2
|
0,0
|
67 858,8
|
68 285,8
|
92 151,6
|
|
1102
|
04 1 00 00000
|
Комитет
|
39 407,4
|
0,0
|
13 135,8
|
13 135,8
|
13 135,8
|
|
УКС
|
188 888,8
|
0,0
|
54 723,0
|
55 150,0
|
79 015,8
|
|
|
|
|
(бюджет города)
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
67 858,8
|
68 285,8
|
55 190,8
|
|
(краевой бюджет)
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
36 960,8
|
|
2.1.
|
ВЦП "Развитие сферы предоставления физкультурно-спортивных и спортивно-оздоровительных услуг"
|
1102
|
04 1 1300
|
Комитет
|
8 353,5
|
8 353,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Выполнение работы по организации физкультурно-оздоровительных мероприятий на базе спортивного учреждения
|
1102
|
04 1 1301
|
Комитет
|
8 353,5
|
8 353,5
|
0,0
|
0,0
|
0,00
|
|
2.2.
|
Основное мероприятие "Развитие физической культуры"
|
1102
|
04 1 01 00000
|
Комитет
|
25 841,7
|
0,0
|
8 613,9
|
8 613,9
|
8 613,9
|
|
2.2.1.
|
Ведомственная целевая программа "Обеспечение доступа к открытым спортивным объектам для свободного пользования"
|
1102
|
04 1 01 13000
|
Комитет
|
25 841,7
|
0,0
|
8 613,9
|
8 613,9
|
8 613,9
|
|
2.2.2.
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)
|
1102
|
04 1 01 13010
|
Комитет
|
25 841,7
|
0,0
|
8 613,9
|
8 613,9
|
8 613,9
|
|
2.3.
|
Организация массовых физкультурно-спортивных мероприятий и соревнований для различных слоев населения
|
1102
|
04 1 2230
|
Комитет
|
3 430,0
|
3 430,0
|
0,0
|
0,0
|
0,00
|
|
2.4.
|
Обучение плаванию детей начальной школы (3 класс)
|
1102
|
04 1 2240
|
Комитет
|
705,0
|
705,0
|
0,0
|
0,0
|
0,00
|
|
2.5.
|
Основное мероприятие "Развитие массового спорта"
|
1102, 0703
|
04 1 03 00000
|
Комитет
|
11 490,0
|
0,0
|
3 830,0
|
3 830,0
|
3 830,0
|
|
2.5.1.
|
Организация массовых физкультурно-спортивных мероприятий и соревнований для различных слоев населения
|
1102
|
04 1 03 22300
|
Комитет
|
6 204,0
|
0,0
|
2 068,0
|
2 068,0
|
2 068,00
|
|
2.5.2.
|
Организация массовых физкультурно-спортивных мероприятий и соревнований для различных слоев населения
|
0703
|
04 1 03 22300
|
Комитет
|
3 186,0
|
0,0
|
1 062,0
|
1 062,0
|
1 062,00
|
|
2.5.3.
|
Обучение плаванию детей начальной школы (3 класс)
|
0703
|
04 1 03 22400
|
Комитет
|
2 100,0
|
0,0
|
700,0
|
700,0
|
700,00
|
|
2.6.
|
Бюджетные инвестиции в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
|
1102
|
04 1 4400
|
УКС
|
50 363,0
|
50 363,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2.6.1.
|
Реконструкция стадиона в районе городского парка
|
1102
|
04 1 4407
|
УКС
|
47 054,6
|
47 054,6
|
0,0
|
0,0
|
0,00
|
|
2.6.2.
|
Строительство здания крытого катка на территории стадиона в районе городского парка
|
1102
|
04 1 4426
|
УКС
|
2 800,0
|
2 800,0
|
0,0
|
0,0
|
0,00
|
|
2.6.3.
|
Реконструкция лыжероллерной трассы с устройством стартового городка МАУ "Лыжная база "Снежинка"
|
1102
|
04 1 4445
|
УКС
|
8,4
|
8,4
|
0,0
|
0,0
|
0,00
|
|
2.6.4.
|
Реконструкция участка тепловой сети к зданиям МАУ "Лыжная база "Снежинка"
|
1102
|
04 1 4446
|
УКС
|
500,0
|
500,0
|
0,0
|
0,0
|
0,00
|
|
2.7.
|
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры объектов муниципальной собственности"
|
1102
|
04 1 04 00000
|
УКС
|
188 888,8
|
0,0
|
54 723,0
|
55 150,0
|
79 015,8
|
|
2.7.1.
|
Строительство здания крытого катка на территории стадиона в районе городского парка
|
1102
|
04 1 04 44260
|
УКС
|
103 757,3
|
0,0
|
53 757,3
|
50 000,0
|
0,0
|
|
2.7.2.
|
Строительство здания крытого катка на территории стадиона в районе городского парка (софинансирование)
|
1102
|
04 1 04 SР050
|
|
42 055,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
42 055,0
|
|
2.7.3.
|
Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований
|
1102
|
04 1 04 2Р050
|
УКС
|
36 960,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
36 960,8
|
|
2.7.4.
|
Реконструкция лыжероллерной трассы с устройством стартового городка МАУ "Лыжная база "Снежинка"
|
1102
|
04 1 04 44450
|
УКС
|
6 115,7
|
0,0
|
965,7
|
5 150,0
|
0,0
|
|
2.8.
|
Мероприятия, обеспечивающие функционирование и развитие учреждений
|
1102
|
04 1 2400
|
Комитет
|
2 004,0
|
2 004,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2.9.
|
Основное мероприятие "Сохранение и развитие учреждений (организаций)"
|
1102
|
04 1 02 00000
|
Комитет
|
2 075,7
|
0,0
|
691,9
|
691,9
|
691,9
|
|
2.9.1.
|
Мероприятия, обеспечивающие функционирование и развитие учреждений
|
1102
|
04 1 02 24000
|
Комитет
|
2 075,7
|
0,0
|
691,9
|
691,9
|
691,90
|
|
2.10.
|
Мероприятия по празднованию 70-летия Победы в ВОВ
|
1102
|
0410070
|
Комитет
|
163,8
|
163,8
|
0,0
|
0,0
|
0,00
|
|
2.11.
|
Средства на исполнение судебных актов, за исключением кредиторской задолженности по договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд
|
0113
|
0410016
|
УКС
|
80,3
|
80,3
|
0,0
|
0,0
|
0,00
|
|
3.
|
Подпрограмма 2 "Подготовка спортивного резерва, развитие спорта высших достижений"
|
0700
|
04 2 0000
|
Всего,
в том числе
|
212 341,5
|
212 341,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Комитет
|
131 812,3
|
131 812,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
УКС
|
80 529,2
|
80 529,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
(бюджет города)
|
|
|
|
|
|
177 119,6
|
177 119,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
(краевой бюджет)
|
|
|
|
|
|
34 221,9
|
34 221,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
(приносящая доход деятельность)
|
|
|
|
|
|
1 000,0
|
1 000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
0702
|
04 2 0000
|
Всего,
в том числе
|
123 990,7
|
123 990,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Комитет
|
122 492,2
|
122 492,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
УКС
|
1 498,5
|
1 498,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
0707
|
04 2 0000
|
Всего,
в том числе
|
88 350,8
|
88 350,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Комитет
|
9 320,1
|
9 320,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
УКС
|
79 030,7
|
79 030,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
0700
|
04 2 00 00000
|
Всего,
в том числе
|
562 426,8
|
0,0
|
201 696,6
|
238 850,1
|
121 880,1
|
|
Комитет
|
374 570,5
|
0,0
|
127 845,2
|
124 845,2
|
121 880,1
|
|
УКС
|
187 856,3
|
0,0
|
73 851,4
|
114 004,9
|
0,0
|
|
|
(бюджет города)
|
|
|
|
|
|
497 130,2
|
0,0
|
172 900,1
|
202 350,0
|
121 880,1
|
|
(краевой бюджет)
|
|
|
|
|
|
65 296,6
|
0,0
|
28 796,5
|
36 500,1
|
0,0
|
|
0703
|
04 2 00 00000
|
Всего,
в том числе
|
350 326,0
|
0,0
|
119 763,7
|
116 763,7
|
113 798,6
|
|
Комитет
|
350 326,0
|
0,0
|
119 763,7
|
116 763,7
|
113 798,6
|
|
УКС
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
0707
|
04 2 00 00000
|
Всего,
в том числе
|
212 100,8
|
0,0
|
81 932,9
|
122 086,4
|
8 081,5
|
|
Комитет
|
24 244,5
|
0,0
|
8 081,5
|
8 081,5
|
8 081,5
|
|
УКС
|
187 856,3
|
0,0
|
73 851,4
|
114 004,9
|
0,0
|
|
3.1.
|
ВЦП "Развитие системы подготовки спортивного резерва"
|
0702
|
0421400
|
Комитет
|
100 143,6
|
100 143,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Предоставление образовательной услуги дополнительного образования спортивной направленности в организациях дополнительного образования
|
0702
|
0421401
|
Комитет
|
100 143,6
|
100 143,6
|
0,0
|
0,0
|
0,00
|
|
3.2.
|
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования спортивной направленности"
|
0703
|
04 2 01 00000
|
Комитет
|
322 963,5
|
0,0
|
107 654,5
|
107 654,5
|
107 654,5
|
|
3.2.1.
|
ВЦП "Развитие системы подготовки спортивного резерва"
|
0703
|
04 2 01 14000
|
Комитет
|
322 963,5
|
0,0
|
107 654,5
|
107 654,5
|
107 654,5
|
|
3.2.2.
|
Обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)
|
0703
|
04 2 01 14010
|
Комитет
|
322 963,5
|
0,0
|
107 654,5
|
107 654,5
|
107 654,5
|
|
3.3.
|
Мероприятия, обеспечивающие функционирование и развитие учреждений, в том числе
|
0702
|
0422400
|
Комитет
|
17 660,1
|
17 660,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
средства бюджета города
|
0702
|
0422400
|
Комитет
|
15 441,0
|
15 441,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
средства бюджета города
|
0702
|
0422400
|
УКС
|
1 219,1
|
1 219,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
средства от приносящей доход деятельности
|
0702
|
0422400
|
Комитет
|
1 000,0
|
1 000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
3.4.
|
Основное мероприятие "Сохранение и развитие учреждений (организаций)"
|
0703
|
04 2 02 00000
|
Комитет
|
9 268,3
|
0,0
|
6 077,8
|
3 077,8
|
112,7
|
|
3.4.1.
|
Мероприятия, обеспечивающие функционирование и развитие учреждений
|
0703
|
04 2 02 24000
|
Комитет
|
9 268,3
|
0,0
|
6 077,8
|
3 077,8
|
112,7
|
|
3.5.
|
Участие спортсменов в краевых, всероссийских и международных соревнованиях, УТС, медицинских обследованиях
|
0702
|
0422530
|
Комитет
|
5 470,0
|
5 470,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
3.6.
|
Основное мероприятие "Организация участия спортсменов в соревнованиях различного уровня"
|
0703
|
04 2 04 00000
|
Комитет
|
16 744,2
|
0,0
|
5 581,4
|
5 581,4
|
5 581,4
|
|
3.6.1.
|
Участие спортсменов в краевых, всероссийских и международных соревнованиях, учебно-тренировочных сборах, медицинских обследованиях
|
0703
|
04 2 04 25300
|
Комитет
|
16 744,2
|
0,0
|
5 581,4
|
5 581,4
|
5 581,4
|
|
3.7.
|
Стипендиальное обеспечение и дополнительные формы материальной поддержки
|
0702
|
0422198
|
Комитет
|
237,6
|
237,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
3.8.
|
Повышение престижности и привлекательности профессий
|
0702
|
0422100
|
Комитет
|
200,0
|
200,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
3.9.
|
Основное мероприятие "Поддержка спортсменов и тренеров учреждений спорта"
|
0703
|
04 2 03 00000
|
Комитет
|
1 350,0
|
0,0
|
450,0
|
450,0
|
450,0
|
|
3.9.1.
|
Стипендиальное обеспечение и дополнительные формы материальной поддержки
|
0703
|
04 2 03 21980
|
Комитет
|
750,0
|
0,0
|
250,0
|
250,0
|
250,0
|
|
3.9.2.
|
Повышение престижности и привлекательности профессий
|
0703
|
04 2 03 21000
|
Комитет
|
600,0
|
0,0
|
200,0
|
200,0
|
200,0
|
|
3.10.
|
Бюджетные инвестиции в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
|
0702
|
0424400
|
УКС
|
279,4
|
279,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
3.10.1.
|
Реконструкция здания МБОУ ДОД ДЮСШ "Темп"
|
0702
|
0424408
|
УКС
|
279,4
|
279,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
3.11.
|
Мероприятия, обеспечивающие функционирование и развитие учреждений
|
0707
|
0422400
|
Комитет
|
3 077,8
|
3 077,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
3.12.
|
Основное мероприятие "Сохранение и развитие учреждений (организаций)"
|
0707
|
04 2 06 00000
|
Комитет
|
6 657,6
|
0,0
|
2 219,2
|
2 219,2
|
2 219,2
|
|
3.12.1.
|
Мероприятия, обеспечивающие функционирование и развитие учреждений
|
0707
|
04 2 06 24000
|
Комитет
|
6 657,6
|
0,0
|
2 219,2
|
2 219,2
|
2 219,2
|
|
3.13.
|
Организация отдыха, оздоровления детей и молодежи
|
0707
|
0422250
|
Комитет
|
6 242,3
|
6 242,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
3.14.
|
Основное мероприятие "Мероприятия в сфере оздоровления, занятости и отдыха детей"
|
0707
|
04 2 05 00000
|
Комитет
|
17 586,9
|
0,0
|
5 862,3
|
5 862,3
|
5 862,3
|
|
3.14.1.
|
Организация отдыха, оздоровления детей и молодежи
|
0707
|
04 2 05 22500
|
Комитет
|
17 586,9
|
0,0
|
5 862,3
|
5 862,3
|
5 862,3
|
|
3.15.
|
Бюджетные инвестиции в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
|
0707
|
0420000
|
УКС
|
79 030,7
|
79 030,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
3.15.1.
|
Реконструкция МБОУ "Спортивно-туристический лагерь "Темп"
|
0707
|
0424417
|
УКС
|
44 808,8
|
44 808,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
3.15.2.
|
Предоставление субсидий органами местного самоуправления на реализацию муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований
|
0707
|
0426201
|
УКС
|
34 221,9
|
34 221,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
3.16.
|
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры объектов муниципальной собственности"
|
0707
|
04 2 07 00000
|
УКС
|
187 856,3
|
0,0
|
73 851,4
|
114 004,9
|
0,0
|
|
3.16.1.
|
Реконструкция МБОУ "Спортивно-туристический лагерь "Темп"
|
0707
|
04 2 07 SP050
|
УКС
|
122 559,7
|
0,0
|
45 054,9
|
77 504,8
|
0,00
|
|
3.16.2.
|
Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований
|
0707
|
04 2 07 2Р050
|
УКС
|
65 296,6
|
0,0
|
28 796,5
|
36 500,1
|
0,00
|
|
4.
|
Подпрограмма 3 "Муниципальная система управления учреждениями физической культуры и спорта"
|
1100,
1003
|
0430000
|
Комитет
|
5 076,6
|
5 076,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
1105
|
0430002
|
Комитет
|
5 047,6
|
5 047,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
1003
|
0432199
|
Комитет
|
29,0
|
29,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
1105,
1003
|
04 3 00 00000
|
Комитет
|
15 279,6
|
0,0
|
5 124,2
|
5 124,2
|
5 031,2
|
|
1105
|
04 3 01 00000
|
Комитет
|
15 093,6
|
0,0
|
5 031,2
|
5 031,2
|
5 031,2
|
|
1003
|
04 3 02 00000
|
Комитет
|
186,0
|
0,0
|
93,0
|
93,0
|
0,0
|
|
|
|
|
(бюджет города)
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
5 066,1
|
5 066,1
|
5 031,2
|
|
(краевой бюджет)
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
58,1
|
58,1
|
0,0
|
|
4.1.
|
Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления
|
1105
|
0430002
|
Комитет
|
5 047,6
|
5 047,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
4.2.
|
Основное мероприятие "Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления"
|
1105
|
04 3 01 00020
|
Комитет
|
15 093,6
|
0,0
|
5 031,2
|
5 031,2
|
5 031,2
|
|
4.3.
|
Приобретение путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровление работников муниципальных учреждений города
|
1003
|
0432199
|
Комитет
|
29,0
|
29,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
4.4.
|
Основное мероприятие "Меры социальной поддержки работников физической культуры и спорта"
|
1003
|
04 3 02 00000
|
Комитет
|
186,0
|
0,0
|
93,0
|
93,0
|
0,0
|
|
4.4.1.
|
Обеспечение работников учреждений бюджетной сферы Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление
|
1003
|
04 3 02 2С070
|
Комитет
|
116,2
|
0,0
|
58,1
|
58,1
|
0,0
|
|
4.4.2.
|
Приобретение путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровление работников муниципальных учреждений города
|
1003
|
04 3 02 SС070
|
Комитет
|
69,8
|
0,0
|
34,9
|
34,9
|
0,0
|
