Приложение 6. Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие инфраструктуры и комфортной городской среды Соликамского городского округа"

"Приложение 6
к муниципальной программе
"Развитие инфраструктуры и
комфортной городской среды
Соликамского городского округа"

Подпрограмма
"Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие инфраструктуры и комфортной городской среды Соликамского городского округа"

Паспорт подпрограммы

1.	Наименование подпрограммы	Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие инфраструктуры и комфортной городской среды Соликамского городского округа" (далее - подпрограмма)
2.	Основание для разработки подпрограммы	Федеральный закон от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". Устав Соликамского городского округа. Порядок разработки и реализации муниципальных программ (подпрограмм) Соликамского городского округа, утвержденный постановлением администрации города Соликамска от 21 июня 2016 г. N 922-па. Протокол Экспертного совета по программам Соликамского городского округа от 19 октября 2016 г.
3.	Заказчик подпрограммы	Управление городского коммунального хозяйства администрации города Соликамска
4.	Исполнители мероприятий подпрограммы	Управление городского коммунального хозяйства администрации города Соликамска (далее - УГКХ) МКУ "Управление капитального строительства г. Соликамск" (далее - МКУ "УКС"); Комитет по архитектуре и градостроительству администрации города Соликамска (далее - КАиГ); МБУ "Управление благоустройства г. Соликамска" (далее - МБУ "УБ").
5.	Цели подпрограммы, их целевые показатели	Цель 1. Качественное исполнение функции главного распорядителя (главного администратора) бюджетных средств Показатели: Освоение в отчетном периоде средств местного бюджета (с начала года). Отсутствие задолженности по платежам в бюджет различных уровней и просроченной бюджетной задолженности. Цель 2. Обеспечение выполнения функций органа местного самоуправления по соответствующему направлению деятельности Показатель: Процент результативности выполнения корректирующих и предупреждающих мероприятий по результатам внутренних аудитов СМК, мониторингов качества предоставления муниципальных услуг.
6.	Задачи подпрограммы	Задача 1.1. Предоставление услуг (функций) по обеспечению деятельности в сфере благоустройства и дорожного хозяйства. Задача 1.2. Обеспечение деятельности казенных учреждений. Задача 1.3. Содержание аппарата КаиГ. Задача 2.1. Создание условий для реализации полномочий органа местного самоуправления в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Задача 2.2. Организация пассажирских перевозок на территории города.
7.	Сроки реализации подпрограммы	2017 - 2019 годы
8.	Объемы и источники финансирования подпрограммы	Общий объем финансирования подпрограммы - 120952,54 тыс. руб., в т.ч. по источникам финансирования: местный бюджет - 120952,54 тыс. руб.; краевой бюджет - 0,0 тыс. руб.; федеральный бюджет - 0,0 тыс. руб.; внебюджетные источники - 0,0 тыс. руб. в т.ч. по годам реализации: 2017 год - 41323,98 тыс. руб., в т.ч. по источникам финансирования: местный бюджет - 41323,98 тыс. руб.; краевой бюджет - 0,0 тыс. руб.; федеральный бюджет - 0,0 тыс. руб.; внебюджетные источники - 0,0 тыс. руб. 2018 год - 39619,52 тыс. руб., в т.ч. по источникам финансирования: местный бюджет - 39619,52 тыс. руб.; краевой бюджет - 0,0 тыс. руб.; федеральный бюджет - 0,0 тыс. руб.; внебюджетные источники - 0,0 тыс. руб. 2019 г. - 40009,04 тыс. руб., в т.ч. по источникам финансирования: местный бюджет - 40009,04 тыс. руб.; краевой бюджет - 0,0 тыс. руб.; федеральный бюджет - 0,0 тыс. руб.; внебюджетные источники - 0,0 тыс. руб.
9.	Оценка планируемой эффективности подпрограммы	Эффективность подпрограммы планируется оценивать по качественному и своевременному выполнению соответствующих функций и полномочий органа местного самоуправления, предусмотренных Федеральным законом N 131-ФЗ.

Таблица 2

Система программных мероприятий
подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие инфраструктуры и комфортно городской среды Соликамского городского округа"

ГАРАНТ:

Нумерация граф таблицы приводится в соответствии с источником

N п/п	Наименование цели, задачи, мероприятия, подпрограммы	Исполнители мероприятий, подпрограммы	Объемы финансирования мероприятий подпрограммы (тыс. руб.)				Целевые показатели
			Всего	в том числе по годам:			Наименование показателя	Ед. изм.	Базовое значение	План
				2017 г.	2018 г.	2019 г.				2017 г.	2018 г.	2019 г.
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Цель 1. Качественное исполнение функции главного распорядителя (главного администратора) бюджетных средств		120911,44	41310,28	39605,82	39995,34
	бюджет Соликамского городского округа		120911,44	41310,28	39605,82	39995,34
	федеральный бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджет Пермского края		0,0	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Задача 1.1. Предоставление услуг (функций) по обеспечению деятельности в сфере благоустройства и дорожного хозяйства		45402,26	15867,42	14767,42	14767,42
	бюджет Соликамского городского округа		45402,26	15867,42	14767,42	14767,42
	федеральный бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджет Пермского края		0,0	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Мероприятие 1.1.1. Обеспечение муниципального задания МБУ "УБ"	МБУ УБ	45402,26	15867,42	14767,42	14767,42	Освоение в выделенном отчетном периоде средств местного бюджета (с начала года)	%	95	не менее 95%	не менее 95%	не менее 95%
	бюджет Соликамского городского округа		45402,26	15867,42	14767,42	14767,42
	федеральный бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджет Пермского края		0,0	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Мероприятие 1.1.2. Выполнение в выделенном отчетном периоде муниципального задания МБУ "УБ"	МБУ УБ	0,0	0,0	0,0	0,0	Исполнение кассового плана МБУ "УБ" в отчетном периоде	%	95	Не менее 95	Не менее 95	Не менее 95
	бюджет Соликамского городского округа		0,0	0,0	0,0	0,0
	федеральный бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджет Пермского края		0,0	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0
5.	Задача 1.2. Обеспечение деятельности казенных учреждений		49843,2	16744,26	16354,71	16744,23
	бюджет Соликамского городского округа		49843,2	16744,26	16354,71	16744,23
	федеральный бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджет Пермского края		0,0	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0
6.	Мероприятие 1.2.1. Обеспечение деятельности МКУ "УКС г. Соликамска"	МКУ УКС	49843,2	16744,26	16354,71	16744,23	Освоение в выделенном отчетном периоде средств местного бюджета	%	95	не менее 95%	не менее 95%	не менее 95%
	бюджет Соликамского городского округа		49843,2	16744,26	16354,71	16744,23
	федеральный бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджет Пермского края		0,0	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0
7.	Мероприятие 1.2.2. Проверка смет сторонних организаций	МКУ УКС	0,0	0,0	0,0	0,0	Количество проверенных смет	ед.	10	не менее 10	не менее 10	не менее 10
	бюджет Соликамского городского округа		0,0	0,0	0,0	0,0
	федеральный бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджет Пермского края		0,0	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0
8.	Задача 1.3. Содержание аппарата КАиГ		25665,98	8698,6	8483,69	8483,69
	бюджет Соликамского городского округа		25665,98	8698,6	8483,69	8483,69
	федеральный бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджет Пермского края		0,0	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0
9.	Мероприятие 1.3.1. Обеспечение содержания КАиГ	КАиГ	25665,98	8698,6	8483,69	8483,69	Освоение в выделенном отчетном периоде средств местного бюджета	%	95	Не менее 95%	Не менее 95%	Не менее 95%
	бюджет Соликамского городского округа		25665,98	8698,6	8483,69	8483,69
	федеральный бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджет Пермского края		0,0	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0
10.	Мероприятие 1.3.2. Выполнение функций администратора доходов органа местного самоуправления (КАиГ)	КАиГ	0,0	0,0	0,0	0,0	Поступление доходов в местный бюджет согласно кассовому плану	%	95	Не менее 95%	Не менее 95%	Не менее 95%
	бюджет Соликамского городского округа		0,0	0,0	0,0	0,0
	федеральный бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджет Пермского края		0,0	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0
11.	Цель 2. Обеспечение выполнения функций органа местного самоуправления по соответствующему направлению деятельности		41,1	13,7	13,7	13,7
	бюджет Соликамского городского округа		41,1	13,7	13,7	13,7
	федеральный бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджет Пермского края		0,0	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники		0,0