Приложение 2. Подпрограмма "Развитие коммунальной инфраструктуры и повышение энергетической эффективности на территории Соликамского городского округа" Паспорт подпрограммы

"Приложение 2
к муниципальной программе
"Развитие инфраструктуры и
комфортной городской среды
Соликамского городского округа"

Подпрограмма
"Развитие коммунальной инфраструктуры и повышение энергетической эффективности на территории Соликамского городского округа"

Паспорт подпрограммы

1.	Наименование подпрограммы	Подпрограмма "Развитие коммунальной инфраструктуры и повышение энергетической эффективности на территории Соликамского городского округа" (далее - подпрограмма)
2.	Основание для разработки подпрограммы	Федеральный закон от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Устав Соликамского городского округа. Порядок разработки и реализации муниципальных программ (подпрограмм) Соликамского городского округа, утвержденный постановлением администрации города Соликамска от 21 июня 2016 г. N 922-па; Протокол Экспертного совета по программам Соликамского городского округа от 19 октября 2016 г.
3.	Заказчик подпрограммы	Управление городского коммунального хозяйства администрации города Соликамска
4.	Исполнители мероприятий подпрограммы	Управление городского коммунального хозяйства администрации города Соликамска (далее - УГКХ), Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства г. Соликамска" (далее - МКУ "УКС"), бюджетные и автономные учреждения, муниципальные предприятия города Соликамска, а также в части использования внебюджетных средств и средств собственников жилых помещений многоквартирных домов управляющие (обслуживающие) организации (ТСЖ), ресурсоснабжающие организации.
5.	Цели подпрограммы, их целевые показатели	Цель 1.: Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в коммунальной, бюджетной и жилищной сферах. Показатели: Удельная величина потребления энергетических ресурсов (электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ) в многоквартирных домах; Удельная величина потребления энергетических ресурсов (электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ) муниципальными бюджетными учреждениями из расчета на одного человека. Цель 2.: Обеспечение земельных участков объектами инженерной инфраструктуры. Показатель: Уровень удовлетворенности населения коммунальными услугами
6.	Задачи подпрограммы	Задача 1.1.: Внедрение системы мотивации на энергосбережение. Задача 1.2.: Управление (эксплуатация) бесхозяйных сетей холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения. Задача 2.1.: Обеспечение земельных участков инфраструктурой. Задача 2.2.: Поддержка технического состояния объектов коммунальной инфраструктуры.
7.	Сроки реализации подпрограммы	2017 -2019 годы
8.	Объемы финансирования подпрограммы	Общий объем финансирования подпрограммы - 29670,13 тыс. руб., в т.ч. по годам реализации: 2017 год - 17679,93 тыс. руб.; 2018 год - 11190,2 тыс. руб.; 2019 год - 800,0 тыс. руб.
9.	Оценка планируемой эффективности подпрограммы	Социально-экономическая эффективность реализации подпрограммы выражается в следующем: повышение эффективности использования энергетических ресурсов потребителями; повышение качества жизни населения и снижение затрат на оплату жилищно-коммунальных услуг; повышение уровня комфортности проживания жителей города, решение проблемы обеспеченности коммунальными услугами.

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

Соликамск - это крупный промышленный и культурный центр Пермского края, в котором в последние годы наблюдается устойчивый рост потребления энергоресурсов. Город ощущает нехватку в свободных электрических мощностях, что существенно влияет на темпы жилищного строительства и развитие социальной инфраструктуры. Коммунальное хозяйство муниципалитетов в нашей стране имеет ряд схожих проблем. Соликамский городской округ не является исключением. Основными проблемами в сфере энергосбережения и коммунальной инфраструктуры на территории Соликамского городского округа являются: неэнергоэффективное потребительское поведение населения, значительные бюджетные расходы на содержание объектов с муниципальным участием, высокий износ основных фондов у производителей энергоресурсов, изношенность основных средств предприятий отрасли. Уровень износа основных фондов в среднем по стране превышает 60%, что является причиной высоких эксплуатационных затрат и увеличивает риски возникновения аварийных ситуаций. В коммунальной инфраструктуре необходима масштабная модернизация и обновление при обеспечении доступности коммунальных ресурсов для потребителей.

Для решения проблем необходимо осуществление комплекса мер, которые заключаются в разработке, принятии и реализации срочных согласованных действий по повышению энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергии и ресурсов других видов на территории муниципального образования и прежде всего в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях.

Водоснабжение города осуществляется из подземных источников (артезианских скважин) без предварительной очистки перед подачей в распределительную сеть города. Высокий удельный вес протяженности водопроводных и канализационных сетей, нуждающихся в замене, является значительным фактором риска возникновения аварий. Почти 50% сточных вод города не подвергаются биологической очистке. При этом, несмотря на наличие сооружений биологической очистки, 100% сточных вод города не соответствуют установленным требованиям к предельно допустимому содержанию загрязняющих веществ.

Система теплоснабжения в Соликамском городском округе закрытая. Теплоснабжение осуществляется от котельных и ТЭЦ разных форм собственности. В системе теплоснабжения Соликамского городского округа существуют проблемы, связанные с высоким износом тепловых сетей, высоким уровнем потерь и повышенной ресурсозатратностью.

Поставка электроэнергии для потребителей Соликамского городского округа осуществляется от Пермской энергосистемы и Соликамской ТЭЦ посредством подстанций. Передачу электроэнергии осуществляет ОАО "МРСК Урала" филиал "Пермэнерго" по электрическим сетям, эксплуатируемым на правах аренды. Значительное количество низковольтных электрических сетей эксплуатируются дольше нормативного срока (свыше 25 лет). Данный фактор обуславливает высокий уровень технологических потерь. Для увеличения надежности системы электроснабжения потребителей Соликамского городского округа необходима модернизации существующих трансформаторных и распределительных пунктов, кабельных и воздушных линий. Необходимо отметить, что в Соликамском городском округе существует дефицит электрической мощности, в том числе связанный с вводом объектов нового строительства. Для этого необходимо осуществление мероприятий по строительству новых подстанций с различным уровнем напряжения.

Газоснабжение Соликамского городского округа осуществляется природным и сжиженным газом. Природный газ поступает в город по газопроводу-отводу 530 мм от МГ "Игрим - Серов - Н. Тагил - Чусовой - Пермь" через газораспределительную станцию (ГРС), расположенную в восточной части города. Эксплуатацию газопроводов и газопотребляющих установок осуществляет Соликамское управление Березниковского филиала ЗАО "Фирма Уралгазсервис". Газораспределительная система города характеризуется стабильной работой, аварийных участков газопроводов нет, однако и в системе газоснабжения существуют проблемы: низкий уровень газификации отдельных районов города, наблюдается нехватка мощностей в отопительный период.

Решение обозначенных проблем без использования программно-целевого метода не позволит системно и эффективно решить поставленную проблему и привлекать финансовые ресурсы.

2. Цели и задачи подпрограммы

Цель 1. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в коммунальной, бюджетной и жилищной сферах.

Цели подпрограммы соответствуют задачам муниципальной программы "Развитие инфраструктуры и комфортной городской среды Соликамского городского округа".

Задача 1.1. Внедрение системы мотивации на энергосбережение.

Задача 1.2. Управление (эксплуатация) бесхозяйных сетей холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения.

Задачи подпрограммы решаются в пределах срока реализации подпрограммы.

Цель 2. Обеспечение земельных участков объектами инженерной инфраструктуры.

Цели подпрограммы соответствуют задачам муниципальной программы "Развитие инфраструктуры и комфортной городской среды Соликамского городского округа".

Задача 2.1. Обеспечение земельных участков инфраструктурой.

Задача 2.2. Поддержка технического состояния объектов коммунальной инфраструктуры.

Перечень целевых показателей реализации подпрограммы отражен в таблице 1.

Таблица 1

Перечень
целевых показателей реализации подпрограммы

N п/п	Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Значение целевого показателя на начало реализации программы	Плановые значения целевых показателей
				2017 г.	2018 г.	2019 г.
1.	Цель 1. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в коммунальной, бюджетной и жилищной сферах.
2.	Целевой показатель: Удельная величина потребления энергетических ресурсов (электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ) в многоквартирных домах
	электрическая энергия	кВтч/чел.	586,2	не более 586,0	не более 585,8	не более 585,8
	тепловая энергия	Гкал/кв. м.	0,2	не более 0,2	не более 0,2	не более 0,2
	вода	куб. м./чел.	52,1	не более 52,05	не более 52,0	не более 52,0
	природный газ	куб. м./чел.	109,3	не более 109,0	не более 108,8	не более 108,8
3.	Целевой показатель: Удельная величина потребления энергетических ресурсов (электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ) муниципальными бюджетными учреждениями (из расчета на одного человека)
	электрическая энергия	кВтч/чел.	60	не более 59,5	не более 59,0	не более 59,0
	тепловая энергия	Гкал/кв. м.	0,23	0,22	0,21	0,21
	вода	куб. м./чел.	4,85	4,8	4,75	4,75
	природный газ	куб. м./чел.	4,9	4,7	4,6	4,6
4.	Задача 1.1. Внедрение системы мотивации на энергосбережение.
5.	Задача 1.2. Управление (эксплуатация) бесхозяйных сетей холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения
6.	Цель 2. Обеспечение земельных участков объектами инженерной инфраструктуры
7.	Целевой показатель: Уровень удовлетворенности населения коммунальными услугами	%	89	90	92	92
8.	Задача 2.1. Обеспечение земельных участков инфраструктурой
9.	Задача 2.2. Поддержка технического состояния объектов коммунальной инфраструктуры

3. Система программных мероприятий подпрограммы

Система программных мероприятий подпрограммы представлена в таблице 2.

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Источником финансирования мероприятий подпрограммы является бюджет Соликамского городского округа. Финансирование мероприятий подпрограммы за счет средств местного бюджета осуществляется в пределах ассигнований, предусмотренных бюджетом Соликамского городского округа на соответствующий год.

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии с Порядками предоставления субсидий, утвержденными постановлениями администрации города Соликамска. Реализация ряда мероприятий подпрограммы осуществляется путем размещения муниципального заказа в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 05 апреля 2013 г. N 44-ФЗ (ред. от 03 июля 2016 г.) "О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Информация по ресурсному обеспечению финансовых затрат подпрограммы с расшифровкой по главным распорядителям бюджетных средств приведена в таблице 3.

Таблица 3

Сводные финансовые затраты
подпрограммы "Развитие коммунальной инфраструктуры и повышение энергетической эффективности на территории Соликамского городского округа"

N п/п		Объемы финансирования мероприятий подпрограммы
		Всего	в том числе по годам:
			2017 г.	2018 г.	2019 г.
1.	Общий объем финансирования подпрограммы, в т.ч. по источникам финансирования:	29670,13	17679,93	11190,2	800,0
2.	бюджет Соликамского городского округа, в т.ч. по главным распорядителям бюджетных средств (ГРБС):	29670,13	17679,93	11190,2	800,0
3.	Орган местного самоуправления Соликамского городского округа администрация города Соликамска	29670,13	17679,93	11190,2	800,0
4.	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	бюджет Пермского края	0,0	0,0	0,0	0,0
6.	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0

5. Управление реализацией подпрограммы

Общее руководство подпрограммы и контроль ее выполнения осуществляет заказчик программы - управление городского коммунального хозяйства администрации города Соликамска.

Механизм реализации подпрограммы представляет собой скоординированные по срокам и направлениям действий исполнителей программы с учетом меняющихся социально-экономических условий.

Реализация подпрограммы осуществляется основными исполнителями мероприятий подпрограммы - управление городского коммунального хозяйства администрации города Соликамска (далее - УГКХ), муниципальным учреждением "Управление капитального строительства г. Соликамска" (далее - МКУ УКС), бюджетные и автономные учреждения, муниципальные предприятия города Соликамска. Реализация подпрограммы осуществляется в соответствии с планом реализации, который отражен в таблице 4.

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах ассигнований, предусмотренных бюджетом Соликамского городского округа на соответствующий год. Предоставление субсидий осуществляется в соответствии с Порядком предоставления субсидий из бюджета Соликамского городского округа юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на безвозмездной и безвозвратной основе с целью предупреждения чрезвычайных ситуаций в границах Соликамского городского округа, организации снабжения населения города услугами холодного и горячего водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения надлежащего качества, утвержденным постановлением администрации города Соликамска. Исполнители подпрограммы заключают муниципальные контракты, гражданско-правовые договоры с подрядными организациями на выполнение работ, осуществляют текущую координацию и оперативный контроль за выполнением мероприятий подпрограммы в соответствии с муниципальным контрактом, гражданско-правовым договором, перечисляют подрядной организации средства бюджета Соликамского городского округа.

Исполнители мероприятий подпрограммы являются ответственными за достижение поставленных целей и решение задач, обеспечение достижения целевых показателей, реализацию подпрограммы в соответствии с перечнем программных мероприятий и в пределах средств, предусмотренных решением Соликамской городской Думы о бюджете Соликамского городского округа, за выявление отклонений фактических результатов от плановых, установление причин и определение мер по устранению отклонений.

Контроль за реализацией подпрограммы включает отчетность о реализации программных мероприятий и рациональном использовании исполнителями выделяемых им финансовых средств, качестве реализуемых программных мероприятий, сроках выполнения муниципальных контрактов, гражданско-правовых договоров, соглашений.

Исполнители мероприятий подпрограммы по итогам отчетного года формируют отчеты о ходе реализации и оценке эффективности программы. Сформированный отчет по итогам отчетного года в срок до 20 февраля года, следующего за отчетным, направляется в Управление городского коммунального хозяйства администрации города Соликамска. Управление городского коммунального хозяйства администрации города Соликамска формирует сводный отчет и направляет его руководителю программы, а также в финансовое управление администрации города Соликамска.

Основными возможными рисками при реализации подпрограммы "Развитие коммунальной инфраструктуры и повышение энергетической эффективности на территории Соликамского городского округа" являются:

1. Возможность аварий и нарушений в системах жизнеобеспечения, природных и техногенных чрезвычайных ситуаций. Аварии на системах коммунальной инфраструктуры, чрезвычайные ситуации могут привести к нарушению жизнеобеспечения города.

2. Финансовые риски. На результаты могут повлиять несвоевременное и недостаточное финансирование, нарушение сроков выполнения работ.

6. Оценка планируемой эффективности реализации подпрограммы

Оценку эффективности подпрограммы предполагается оценивать по социально-экономическому виду эффективности, а в частности:

повышение эффективности использования энергетических ресурсов потребителями;

повышение качества жизни населения и снижение затрат на оплату жилищно-коммунальных услуг;

повышение уровня обеспеченности коммунальными услугами.

Таблица 2

Система программных мероприятий
подпрограммы "Развитие коммунальной инфраструктуры и повышение энергетической эффективности на территории Соликамского городского округа"

ГАРАНТ:

Нумерация граф таблицы приводится в соответствии с источником

N п/п	Наименование цели, задачи, мероприятия, подпрограммы	Исполнители мероприятий, подпрограммы	Объемы финансирования мероприятий подпрограммы (тыс. руб.)				Целевые показатели
			Всего	в том числе по годам:			Наименование показателя	Ед. изм.	Базовое значение	План
				2017 г.	2018 г.	2019 г.				2017 г.	2018 г.	2019 г.
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Цель 1. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в коммунальной, бюджетной и жилищной сферах		2600,0	1000,0	800,0	800,0
	бюджет Соликамского городского округа		2600,0	1000,0	800,0	800,0
	федеральный бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджет Пермского края		0,0	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Задача 1.1. Внедрение системы мотивации на энергосбережение		0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджет Соликамского городского округа		0,0	0,0	0,0	0,0
	федеральный бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджет Пермского края		0,0	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Мероприятие 1.1.1. Разработка и размещение в СМИ информационных материалов о способах энергосбережения в быту.	УГКХ	0,0	0,0	0,0	0,0	Количество разработанных и размещенных в СМИ информационных материалов	ед.	4	не менее 4	не менее 4	не менее 4
	бюджет Соликамского городского округа		0,0	0,0	0,0	0,0
	федеральный бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджет Пермского края		0,0	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Мероприятие 1.1.2. Внедрение систематического мониторинга показателей энергопотребления муниципальными и бюджетными учреждениями	УГКХ, муниципальные и бюджетные учреждения	0,0	0,0	0,0	0,0	Количество проведенных мониторингов	ед.	4	не менее 4	не менее 4	не менее 4
	бюджет Соликамского городского округа		0,0	0,0	0,0	0,0
	федеральный бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджет Пермского края		0,0	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0
5.	Задача 1.2. Управление (эксплуатация) бесхозяйных сетей холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения.		2600,0	1000,0	800,0	800,0
	бюджет Соликамского городского округа		2600,0	1000,0	800,0	800,0
	федеральный бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджет Пермского края		0,0	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0
6.	Мероприятие 1.2.1. Устранение аварийных ситуаций на бесхозяйных сетях холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения	УГКХ	2500,0	900,0	800,0	800,0	Количество, устраненных аварийных ситуаций	ед.	50	не менее 30	не менее 25	не менее 25
	бюджет Соликамского городского округа		2500,0	900,0	800,0	800,0
	федеральный бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджет Пермского края		0,0	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0
7.	Мероприятие 1.2.2. Подвоз питьевой воды населению в случаях, определенных 416-ФЗ от 07.12.2011 г. "О водоснабжении и водоотведении"	УГКХ	50,0	50,0	0,0	0,0	Количество реализованных мероприятий по подвозу воды	ед.	0	не менее 5	0	0
	бюджет Соликамского городского округа		50,0	50,0	0,0	0,0
	федеральный бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджет Пермского края		0,0	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0
8.	Мероприятие 1.2.3. Прочистка и промывка бесхозяйных канализационных коллекторов	УГКХ	50,0	50,0	0,0	0,0	Количество выполненных мероприятий по прочистке и промывке бесхозяйных канализационных коллекторов	ед.	0	не менее 15	0	0
	бюджет Соликамского городского округа		50,0	50,0	0,0	0,0
	федеральный бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджет Пермского края		0,0	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0
9.	Цель 2. Обеспечение земельных участков объектами инженерной инфраструктуры		27070,13	16679,93	10390