Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Администрации города Лысьвы Пермского края от 13 февраля 2017 г. N 327 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие образования в Лысьвенском городском округе", утвержденную постановлением администрации города Лысьвы от 02.11.2016 N 2391"
- Приложение 2
- Приложение 2. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета
Приложение 2. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета
Приложение 2
к муниципальной программе
"Развитие образования в
Лысьвенском городском округе"
Финансовое обеспечение
реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета
|
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия (МП), мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС) |
Расходы, тыс. руб. |
||||||
|
ГРБС |
Рз Пр |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Муниципальная программа "Развитие образования в Лысьвенском городском округе" |
всего |
|
|
|
|
200 899,5 |
193 964,4 |
193 150,1 |
|
ответственный исполнитель муниципальной программы - Управление образования |
|
|
|
|
189 013,5 |
193 183,0 |
192 368,7 |
|
|
соисполнитель 1 - Управление культуры |
|
|
|
|
65,0 |
56,9 |
56,9 |
|
|
соисполнитель 2 - Управление по физкультуре, спорту и молодежной политике |
|
|
|
|
780,0 |
684,5 |
684,5 |
|
|
соисполнитель 3 - Департамент управления инфраструктуры |
|
|
|
|
11 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
соисполнитель 4 - Кормовищенское территориальное управление |
|
|
|
|
20,0 |
20,0 |
20,0 |
|
|
соисполнитель 5 - Новорождественское территориальное управление |
|
|
|
|
21,0 |
20,0 |
20,0 |
|
|
Подпрограмма 1 "Дошкольное образование" |
всего |
|
|
|
|
41 378,8 |
41 568,8 |
41 568,8 |
|
исполнитель подпрограммы - Управление образования |
|
|
|
|
41 378,8 |
41 568,8 |
41 568,8 |
|
|
1.1. Основное мероприятие "Организация предоставления дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях" |
всего |
|
|
|
|
41 192,5 |
41 192,5 |
41 192,5 |
|
исполнитель подпрограммы - Управление образования |
|
|
|
|
41 192,5 |
41 192,5 |
41 192,5 |
|
|
1.1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) |
Управление образования |
903 |
0701 |
01 1 01 00060 |
600 |
41 192,5 |
41 192,5 |
41 192,5 |
|
1.2. Основное мероприятие "Предоставление дошкольного образования детям, не посещающим дошкольные образовательные организации" |
всего |
|
|
|
|
186,3 |
376,3 |
376,3 |
|
исполнитель подпрограммы - Управление образования |
|
|
|
|
186,3 |
376,3 |
376,3 |
|
|
1.2.1. Мероприятия, обеспечивающие предоставление дошкольного образования детям, не посещающим дошкольные образовательные организации |
Управление образования |
903 |
0701 |
01 1 02 10010 |
800 |
186,3 |
376,3 |
376,3 |
|
Подпрограмма 2 "Общее (начальное, основное, среднее) образование" |
всего |
|
|
|
|
71 845,2 |
71 901,9 |
71 901,9 |
|
исполнитель подпрограммы - Управление образования |
|
|
|
|
71 845,2 |
71 901,9 |
71 901,9 |
|
|
2.1. Основное мероприятие "Организация подвоза обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях" |
всего |
|
|
|
|
4 691,0 |
5 449,4 |
5 449,4 |
|
исполнитель подпрограммы - Управление образования |
|
|
|
|
4 691,0 |
5 449,4 |
5 449,4 |
|
|
2.1.1. Подвоз обучающихся до общеобразовательных организаций и обратно |
Управление образования |
903 |
0702 |
01 2 01 10020 |
600 |
4 691,0 |
5 449,4 |
5 449,4 |
|
2.2. Основное мероприятие "Организация предоставления общего (начального, основного, среднего) образования в общеобразовательных организациях" |
всего |
|
|
|
|
67 154,2 |
66 452,5 |
66 452,5 |
|
исполнитель подпрограммы - Управление образования |
|
|
|
|
67 154,2 |
66 452,5 |
66 452,5 |
|
|
2.2.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) |
Управление образования |
903 |
0702 |
01 2 02 00060 |
600 |
66 580,4 |
65 878,7 |
65 878,7 |
|
2.2.7. Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья по адаптированным основным общеобразовательным программам |
Управление образования |
903 |
0702 |
01 2 02 SH090 |
600 |
573,8 |
573,8 |
573,8 |
|
Подпрограмма 3 "Дополнительное образование детей" |
всего |
|
|
|
|
37 075,0 |
36 309,6 |
36 309,6 |
|
исполнитель подпрограммы - Управление образования |
|
|
|
|
37 075,0 |
36 309,6 |
36 309,6 |
|
|
3.1. Основное мероприятие "Организация дополнительного образования детей по дополнительным общеобразовательным программам" |
всего |
|
|
|
|
37 075,0 |
36 309,6 |
36 309,6 |
|
исполнитель подпрограммы - Управление образования |
|
|
|
|
37 075,0 |
36 309,6 |
36 309,6 |
|
|
3.1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) |
Управление образования |
903 |
0703 |
01 3 01 00060 |
600 |
37 075,0 |
36 309,6 |
36 309,6 |
|
Подпрограмма 4 "Организация отдыха и оздоровления детей" |
всего |
|
|
|
|
4 885,0 |
4 200,0 |
4 200,0 |
|
исполнитель подпрограммы - Управление образования |
|
|
|
|
3 999,0 |
3 418,6 |
3 418,6 |
|
|
соисполнитель 1 - Управление культуры |
|
|
|
|
65,0 |
56,9 |
56,9 |
|
|
соисполнитель 2 - Управление по физкультуре, спорту и молодежной политике |
|
|
|
|
780,0 |
684,5 |
684,5 |
|
|
соисполнитель 4 - Кормовищенское территориальное управление |
|
|
|
|
20,0 |
20,0 |
20,0 |
|
|
соисполнитель 5 - Новорождественское территориальное управление |
|
|
|
|
21,0 |
20,0 |
20,0 |
|
|
4.1. Основное мероприятие "Создание условий для качественного и доступного отдыха и оздоровления детей" |
всего |
|
|
|
|
4 885,0 |
4 200,0 |
4 200,0 |
|
исполнитель подпрограммы - Управление образования |
|
|
|
|
3 999,0 |
3 418,6 |
3 418,6 |
|
|
соисполнитель 1 - Управление культуры |
|
|
|
|
65,0 |
56,9 |
56,9 |
|
|
соисполнитель 2 - Управление по физкультуре, спорту и молодежной политике |
|
|
|
|
780,0 |
684,5 |
684,5 |
|
|
соисполнитель 4 - Кормовищенское территориальное управление |
|
|
|
|
20,0 |
20,0 |
20,0 |
|
|
соисполнитель 5 - Новорождественское территориальное управление |
|
|
|
|
21,0 |
20,0 |
20,0 |
|
|
4.1.1. Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время |
Управление образования |
903 |
0707 |
01 4 01 10040 |
200, 600 |
3 999,0 |
3 418,6 |
3 418,6 |
|
соисполнитель 1 - Управление культуры |
902 |
0707 |
01 4 01 10040 |
600 |
65,0 |
56,9 |
56,9 |
|
|
соисполнитель 2 - Управление по физкультуре, спорту и молодежной политике |
918 |
0707 |
01 4 01 10040 |
600 |
780,0 |
684,5 |
684,5 |
|
|
соисполнитель 4 - Кормовищенское территориальное управление |
922 |
0707 |
01 4 01 10040 |
600 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
|
|
соисполнитель 5 - Новорождественское территориальное управление |
924 |
0707 |
01 4 01 10040 |
600 |
21,0 |
20,0 |
20,0 |
|
|
Подпрограмма 5 "Кадровая политика в сфере образования" |
всего |
|
|
|
|
1 483,5 |
1 380,3 |
1 380,3 |
|
исполнитель подпрограммы - Управление образования |
|
|
|
|
1 483,5 |
1 380,3 |
1 380,3 |
|
|
5.1. Основное мероприятие "Развитие кадрового потенциала в организациях сферы образования" |
всего |
|
|
|
|
1 483,5 |
1 380,3 |
1 380,3 |
|
исполнитель подпрограммы - Управление образования |
|
|
|
|
1 483,5 |
1 380,3 |
1 380,3 |
|
|
5.1.1. Мероприятия по развитию кадрового потенциала |
Управление образования |
903 |
0702, 0709 |
01 5 01 10050 |
200, 600 |
1 307,2 |
1 204,0 |
1 204,0 |
|
5.1.2. Реализация проекта "Мобильный учитель" |
Управление образования |
903 |
0709 |
01 5 01 10060 |
600 |
176,3 |
176,3 |
176,3 |
|
Подпрограмма 6 "Приведение образовательных организаций в нормативное состояние" |
всего |
|
|
|
|
3 463,5 |
8 522,1 |
7 706,8 |
|
исполнитель подпрограммы - Управление образования |
|
|
|
|
3 463,5 |
8 522,1 |
7 706,8 |
|
|
6.1. Основное мероприятие "Поддержание в нормативном состоянии объектов образования" |
всего |
|
|
|
|
3 463,5 |
8 522,1 |
7 706,8 |
|
исполнитель подпрограммы - Управление образования |
|
|
|
|
3 463,5 |
8 522,1 |
7 706,8 |
|
|
6.1.2. Мероприятия по приведению образовательных организаций в нормативное состояние |
Управление образования |
903 |
0701, 0702, 0703 |
01 6 01 SP051 |
600 |
3 463,5 |
8 522,1 |
7 706,8 |
|
Подпрограмма 7 "Создание новых мест в общеобразовательных организациях" |
всего |
|
|
|
|
11 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
соисполнитель 3 - Департамент управления инфраструктуры |
|
|
|
|
11 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
7.1. Основное мероприятие "Введение новых мест в общеобразовательных организациях, в том числе путём строительства инфраструктуры общеобразовательных учреждений" |
всего |
|
|
|
|
11 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
соисполнитель 3 - Департамент управления инфраструктуры |
|
|
|
|
11 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
7.1.1. Проектно-изыскательские работы для строительства школы на 900 учащихся по адресу: ул. Балахнина, 128, г. Лысьва, Пермского края |
Департамент управления инфраструктуры |
909 |
0702 |
01 7 01 12080 |
400 |
11 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Подпрограмма 8 "Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия в области образования" |
всего |
|
|
|
|
29 768,5 |
30 081,7 |
30 082,7 |
|
исполнитель подпрограммы - Управление образования |
|
|
|
|
29 768,5 |
30 081,7 |
30 082,7 |
|
|
8.1. Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления" |
всего |
|
|
|
|
8 861,0 |
8 861,0 |
8 862,0 |
|
исполнитель подпрограммы - Управление образования |
|
|
|
|
8 861,0 |
8 861,0 |
8 862,0 |
|
|
8.1.1. Содержание органов местного самоуправления |
Управление образования |
903 |
0709 |
01 8 01 00050 |
100, 200, 800 |
8 861,0 |
8 861,0 |
8 862,0 |
|
8.2. Основное мероприятие "Организация психолого-педагогической и медико-социальной помощи" |
всего |
|
|
|
|
6 358,5 |
6 358,5 |
6 358,5 |
|
исполнитель подпрограммы - Управление образования |
|
|
|
|
6 358,5 |
6 358,5 |
6 358,5 |
|
|
8.2.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) |
Управление образования |
903 |
0709 |
01 8 02 00060 |
600 |
6 358,5 |
6 358,5 |
6 358,5 |
|
8.3. Основное мероприятие "Обеспечение финансово-экономического, бухгалтерского обслуживания подведомственных организаций" |
всего |
|
|
|
|
7 525,0 |
7 525,0 |
7 525,0 |
|
исполнитель подпрограммы - Управление образования |
|
|
|
|
7 525,0 |
7 525,0 |
7 525,0 |
|
|
8.3.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) |
Управление образования |
903 |
0709 |
01 8 03 00060 |
600 |
7 525,0 |
7 525,0 |
7 525,0 |
|
8.4. Основное мероприятие "Организация научно-методического сопровождения деятельности образовательных организаций" |
всего |
|
|
|
|
6 761,8 |
6 761,8 |
6 761,8 |
|
исполнитель подпрограммы - Управление образования |
|
|
|
|
6 761,8 |
6 761,8 |
6 761,8 |
|
|
8.4.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) |
Управление образования |
903 |
0709 |
01 8 04 00060 |
600 |
6 761,8 |
6 761,8 |
6 761,8 |
|
8.5. Основное мероприятие "Организация и проведение прочих мероприятий в области образования" |
всего |
|
|
|
|
0,0 |
575,4 |
575,4 |
|
исполнитель подпрограммы - Управление образования |
|
|
|
|
0,0 |
575,4 |
575,4 |
|
|
8.5.1. Мероприятия в области образования" |
Управление образования |
903 |
0709 |
01 8 05 10070 |
200, 600 |
0,0 |
154,4 |
154,4 |
|
8.5.2. Проведение мероприятий для детей и молодежи |
Управление образования |
903 |
0709 |
01 8 05 10080 |
200, 600 |
0,0 |
421,0 |
421,0 |
|
8.6. Основное мероприятие "Реализация отдельных мероприятий государственных программ Пермского края" |
всего |
|
|
|
|
262,2 |
0,0 |
0,0 |
|
исполнитель подпрограммы - Управление образования |
|
|
|
|
262,2 |
0,0 |
0,0 |
|
|
8.6.4. Обеспечение работников учреждений бюджетной сферы Лысьвенского городского округа путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление |
Управление образования |
903 |
1003 |
01 8 06 SC070 |
600 |
262,2 |
0,0 |
0,0 |
Финансовое обеспечение
реализации муниципальной программы за счет средств краевого и федерального бюджета
|
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия (МП), мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС) |
Расходы, тыс. руб. |
||||||
|
ГРБС |
Рз Пр |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Муниципальная программа "Развитие образования в Лысьвенском городском округе" |
всего |
|
|
|
|
750 423,8 |
766 232,3 |
763 786,4 |
|
ответственный исполнитель муниципальной программы - Управление образования |
|
|
|
|
747 614,1 |
763 422,6 |
760 976,7 |
|
|
соисполнитель 1 - Управление культуры |
|
|
|
|
206,0 |
206,0 |
206,0 |
|
|
соисполнитель 2 - Управление по физкультуре, спорту и молодежной политике |
|
|
|
|
2 603,7 |
2 603,7 |
2 603,7 |
|
|
Подпрограмма 1 "Дошкольное образование" |
всего |
|
|
|
|
249 326,5 |
249 326,5 |
249 326,5 |
|
исполнитель подпрограммы - Управление образования |
|
|
|
|
249 326,5 |
249 326,5 |
249 326,5 |
|
|
1.1. Основное мероприятие "Организация предоставления дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях" |
всего |
|
|
|
|
249 326,5 |
249 326,5 |
249 326,5 |
|
исполнитель подпрограммы - Управление образования |
|
|
|
|
249 326,5 |
249 326,5 |
249 326,5 |
|
|
1.1.2. Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, и на дому |
Управление образования |
903 |
0701, 0709 |
01 1 01 2Н020 |
200, 300, 600 |
804,3 |
804,3 |
804,3 |
|
1.1.3. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях |
Управление образования |
903 |
0701 |
01 1 01 2Н030 |
600 |
233 871,8 |
233 871,8 |
233 871,8 |
|
1.1.4. Предоставление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования |
Управление образования |
903 |
0709, 1004 |
01 1 01 70280 |
200, 300, 600 |
14 650,4 |
14 650,4 |
14 650,4 |
|
Подпрограмма 2 "Общее (начальное, основное, среднее) образование" |
всего |
|
|
|
|
463 482,4 |
464 510,4 |
464 510,4 |
|
исполнитель подпрограммы - Управление образования |
|
|
|
|
463 482,4 |
464 510,4 |
464 510,4 |
|
|
2.2. Основное мероприятие "Организация предоставления общего (начального, основного, среднего) образования в общеобразовательных организациях" |
всего |
|
|
|
|
463 482,4 |
464 510,4 |
464 510,4 |
|
исполнитель подпрограммы - Управление образования |
|
|
|
|
463 482,4 |
464 510,4 |
464 510,4 |
|
|
2.2.2. Предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей |
Управление образования |
903 |
1003 |
01 2 02 2Е020 |
300, 600 |
14 088,0 |
14 372,8 |
14 372,8 |
|
2.2.3. Предоставление мер социальной поддержки учащимся из малоимущих семей |
Управление образования |
903 |
1003 |
01 2 02 2Е030 |
600 |
28 829,6 |
29 572,8 |
29 572,8 |
|
2.2.4. Предоставление государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях |
Управление образования |
903 |
0702 |
01 2 02 2Н070 |
600 |
399 729,1 |
399 729,1 |
399 729,1 |
|
2.2.5. Выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам образовательных организаций |
Управление образования |
903 |
0702 |
01 2 02 2Н080 |
600 |
13 140,4 |
13 140,4 |
13 140,4 |
|
2.2.6. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в отдельных муниципальных общеобразовательных учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в общеобразовательных учреждениях со специальным наименованием "специальные учебно-воспитательные учреждения для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением" и муниципальных санаторных общеобразовательных учреждениях |
Управление образования |
903 |
0702 |
01 2 02 2Н090 |
600 |
7 686,8 |
7 686,8 |
7 686,8 |
|
2.2.8. Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в общеобразовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования |
Управление образования |
903 |
0702 |
01 2 02 2H320 |
600 |
8,5 |
8,5 |
8,5 |
|
Подпрограмма 4 "Организация отдыха и оздоровления детей" |
всего |
|
|
|
|
12 921,8 |
12 921,8 |
12 921,8 |
|
исполнитель подпрограммы - Управление образования |
|
|
|
|
10 112,1 |
10 112,1 |
10 112,1 |
|
|
соисполнитель 1 - Управление культуры |
|
|
|
|
206,0 |
206,0 |
206,0 |
|
|
соисполнитель 2 - Управление по физкультуре, спорту и молодежной политике |
|
|
|
|
2 603,7 |
2 603,7 |
2 603,7 |
|
|
4.1. Основное мероприятие "Создание условий для качественного и доступного отдыха и оздоровления детей" |
всего |
|
|
|
|
12 921,8 |
12 921,8 |
12 921,8 |
|
исполнитель подпрограммы - Управление образования |
|
|
|
|
10 112,1 |
10 112,1 |
10 112,1 |
|
|
соисполнитель 1 - Управление культуры |
|
|
|
|
206,0 |
206,0 |
206,0 |
|
|
соисполнитель 2 - Управление по физкультуре, спорту и молодежной политике |
|
|
|
|
2 603,7 |
2 603,7 |
2 603,7 |
|
|
4.1.2. Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей |
Управление образования |
903 |
0707, 0709 |
01 4 01 2Е290 |
100, 200, 300, 600, 800 |
10 112,1 |
10 112,1 |
10 112,1 |
|
соисполнитель 1 - Управление культуры |
902 |
0707 |
01 4 01 2Е290 |
600 |
206,0 |
206,0 |
206,0 |
|
|
Управление по физкультуре, спорту и молодежной политике |
918 |
0707, 1105 |
01 4 01 2Е290 |
100, 600 |
2 603,7 |
2 603,7 |
2 603,7 |
|
|
Подпрограмма 5 "Кадровая политика в сфере образования" |
всего |
|
|
|
|
9 937,7 |
9 937,7 |
9 937,7 |
|
исполнитель подпрограммы - Управление образования |
|
|
|
|
9 937,7 |
9 937,7 |
9 937,7 |
|
|
5.1. Основное мероприятие "Развитие кадрового потенциала в организациях сферы образования" |
всего |
|
|
|
|
9 937,7 |
9 937,7 |
9 937,7 |
|
исполнитель подпрограммы - Управление образования |
|
|
|
|
9 937,7 |
9 937,7 |
9 937,7 |
|
|
5.1.3. Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных организаций |
Управление образования |
903 |
0701, 0702, 0709, 1003 |
01 5 01 2Н230 |
300, 600 |
9 937,7 |
9 937,7 |
9 937,7 |
|
Подпрограмма 6 "Приведение образовательных организаций в нормативное состояние" |
всего |
|
|
|
|
10 390,2 |
25 566,3 |
23 120,4 |
|
исполнитель подпрограммы - Управление образования |
|
|
|
|
10 390,2 |
25 566,3 |
23 120,4 |
|
|
6.1. Основное мероприятие "Поддержание в нормативном состоянии объектов образования" |
всего |
|
|
|
|
10 390,2 |
25 566,3 |
23 120,4 |
|
исполнитель подпрограммы - Управление образования |
|
|
|
|
10 390,2 |
25 566,3 |
23 120,4 |
|
|
6.1.1. Приведение образовательных организаций в нормативное состояние |
Управление образования |
903 |
0113 |
01 6 01 2Р051 |
800 |
10 390,2 |
25 566,3 |
23 120,4 |
|
Подпрограмма 8 "Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия в области образования" |
всего |
|
|
|
|
4 365,2 |
3 969,6 |
3 969,6 |
|
исполнитель подпрограммы - Управление образования |
|
|
|
|
4 365,2 |
3 969,6 |
3 969,6 |
|
|
8.6. Основное мероприятие "Реализация отдельных мероприятий государственных программ Пермского края" |
всего |
|
|
|
|
4 365,2 |
3 969,6 |
3 969,6 |
|
исполнитель подпрограммы - Управление образования |
|
|
|
|
4 365,2 |
3 969,6 |
3 969,6 |
|
|
8.6.1. Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных государственных и муниципальных организаций Пермского края, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг |
Управление образования |
903 |
1003 |
01 8 06 2С010 |
300, 600 |
3 966,3 |
3 966,3 |
3 966,3 |
|
8.6.2. Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающим в государственных и муниципальных организациях Пермского края и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг |
Управление образования |
903 |
1003 |
01 8 06 2С020 |
600 |
3,3 |
3,3 |
3,3 |
|
8.6.3. Обеспечение работников учреждений бюджетной сферы Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление |
Управление образования |
903 |
1003 |
01 8 06 2С070 |
600 |
395,6 |
0,0 |
0,0 |
Финансовое обеспечение
реализации муниципальной программы за счет внебюджетных источников
|
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия (МП), мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС) |
Расходы, тыс. руб. |
||||||
|
ГРБС |
Рз Пр |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Муниципальная программа "Развитие образования в Лысьвенском городском округе" |
всего |
|
|
|
|
79 132,9 |
79 132,9 |
79 132,9 |
|
ответственный исполнитель муниципальной программы - Управление образования |
|
|
|
|
79 132,9 |
79 132,9 |
79 132,9 |
|
|
Подпрограмма 1 "Дошкольное образование" |
всего |
|
|
|
|
59 640,2 |
59 640,2 |
59 640,2 |
|
исполнитель подпрограммы - Управление образования |
|
|
|
|
59 640,2 |
59 640,2 |
59 640,2 |
|
|
1.1. Основное мероприятие "Организация предоставления дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях" |
всего |
|
|
|
|
59 640,2 |
59 640,2 |
59 640,2 |
|
исполнитель подпрограммы - Управление образования |
|
|
|
|
59 640,2 |
59 640,2 |
59 640,2 |
|
|
1.1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) |
Управление образования |
903 |
|
|
|
59 640,2 |
59 640,2 |
59 640,2 |
|
Подпрограмма 2 "Общее (начальное, основное, среднее) образование" |
всего |
|
|
|
|
15 439,7 |
15 439,7 |
15 439,7 |
|
исполнитель подпрограммы - Управление образования |
|
|
|
|
15 439,7 |
15 439,7 |
15 439,7 |
|
|
2.2. Основное мероприятие "Организация предоставления общего (начального, основного, среднего) образования в общеобразовательных организациях" |
всего |
|
|
|
|
15 439,7 |
15 439,7 |
15 439,7 |
|
исполнитель подпрограммы - Управление образования |
|
|
|
|
15 439,7 |
15 439,7 |
15 439,7 |
|
|
2.2.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) |
Управление образования |
903 |
|
|
|
15 081,5 |
15 081,5 |
15 081,5 |
|
2.2.7. Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья по адаптированным основным общеобразовательным программам |
Управление образования |
903 |
|
|
|
358,2 |
358,2 |
358,2 |
|
Подпрограмма 3 "Дополнительное образование детей" |
всего |
|
|
|
|
2 815,0 |
2 815,0 |
2 815,0 |
|
исполнитель подпрограммы - Управление образования |
|
|
|
|
2 815,0 |
2 815,0 |
2 815,0 |
|
|
3.1. Основное мероприятие "Организация дополнительного образования детей по дополнительным общеобразовательным программам" |
всего |
|
|
|
|
2 815,0 |
2 815,0 |
2 815,0 |
|
исполнитель подпрограммы - Управление образования |
|
|
|
|
2 815,0 |
2 815,0 |
2 815,0 |
|
|
3.1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) |
Управление образования |
903 |
|
|
|
2 815,0 |
2 815,0 |
2 815,0 |
|
Подпрограмма 8 "Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия в области образования" |
всего |
|
|
|
|
1 238,0 |
1 238,0 |
1 238,0 |
|
исполнитель подпрограммы - Управление образования |
|
|
|
|
1 238,0 |
1 238,0 |
1 238,0 |
|
|
8.2. Основное мероприятие "Организация психолого-педагогической и медико-социальной помощи" |
всего |
|
|
|
|
250,0 |
250,0 |
250,0 |
|
исполнитель подпрограммы - Управление образования |
|
|
|
|
250,0 |
250,0 |
250,0 |
|
|
8.2.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) |
Управление образования |
903 |
|
|
|
250,0 |
250,0 |
250,0 |
|
8.4. Основное мероприятие "Организация научно-методического сопровождения деятельности образовательных организаций" |
всего |
|
|
|
|
988,0 |
988,0 |
988,0 |
|
исполнитель подпрограммы - Управление образования |
|
|
|
|
988,0 |
988,0 |
988,0 |
|
|
8.4.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) |
Управление образования |
903 |
|
|
|
988,0 |
988,0 |
988,0 |
Финансовое обеспечение
реализации муниципальной программы за счет всех источников
|
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия (МП), мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС) |
Расходы, тыс. руб. |
||||||
|
ГРБС |
Рз Пр |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Муниципальная программа "Развитие образования в Лысьвенском городском округе" |
всего |
|
|
|
|
1 030 456,2 |
1 039 329,6 |
1 036 069,4 |
|
ответственный исполнитель муниципальной программы - Управление образования |
|
|
|
|
1 015 760,5 |
1 035 738,5 |
1 032 478,3 |
|
|
соисполнитель 1 - Управление культуры |
|
|
|
|
271,0 |
262,9 |
262,9 |
|
|
соисполнитель 2 - Управление по физкультуре, спорту и молодежной политике |
|
|
|
|
3 383,7 |
3 288,2 |
3 288,2 |
|
|
соисполнитель 3 - Департамент управления инфраструктуры |
|
|
|
|
11 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
соисполнитель 4 - Кормовищенское территориальное управление |
|
|
|
|
20,0 |
20,0 |
20,0 |
|
|
соисполнитель 5 - Новорождественское территориальное управление |
|
|
|
|
21,0 |
20,0 |
20,0 |
|
|
Подпрограмма 1 "Дошкольное образование" |
всего |
|
|
|
|
350 345,5 |
350 535,5 |
350 535,5 |
|
исполнитель подпрограммы - Управление образования |
|
|
|
|
350 345,5 |
350 535,5 |
350 535,5 |
|
|
1.1. Основное мероприятие "Организация предоставления дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях" |
всего |
|
|
|
|
350 159,2 |
350 159,2 |
350 159,2 |
|
исполнитель подпрограммы - Управление образования |
|
|
|
|
350 159,2 |
350 159,2 |
350 159,2 |
|
|
1.1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) |
Управление образования |
903 |
|
|
|
100 832,7 |
100 832,7 |
100 832,7 |
|
1.1.2. Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, и на дому |
Управление образования |
903 |
|
|
|
804,3 |
804,3 |
804,3 |
|
1.1.3. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях |
Управление образования |
903 |
|
|
|
233 871,8 |
233 871,8 |
233 871,8 |
|
1.1.4. Предоставление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования |
Управление образования |
903 |
|
|
|
14 650,4 |
14 650,4 |
14 650,4 |
|
1.2. Основное мероприятие "Предоставление дошкольного образования детям, не посещающим дошкольные образовательные организации" |
всего |
|
|
|
|
186,3 |
376,3 |
376,3 |
|
исполнитель подпрограммы - Управление образования |
|
|
|
|
186,3 |
376,3 |
376,3 |
|
|
1.2.1. Мероприятия, обеспечивающие предоставление дошкольного образования детям, не посещающим дошкольные образовательные организации |
Управление образования |
903 |
|
|
|
186,3 |
376,3 |
376,3 |
|
Подпрограмма 2 "Общее (начальное, основное, среднее) образование" |
всего |
|
|
|
|
550 767,3 |
551 852,0 |
551 852,0 |
|
исполнитель подпрограммы - Управление образования |
|
|
|
|
550 767,3 |
551 852,0 |
551 852,0 |
|
|
2.1. Основное мероприятие "Организация подвоза обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях" |
всего |
|
|
|
|
4 691,0 |
5 449,4 |
5 449,4 |
|
исполнитель подпрограммы - Управление образования |
|
|
|
|
4 691,0 |
5 449,4 |
5 449,4 |
|
|
2.1.1. Подвоз обучающихся до общеобразовательных организации и обратно |
Управление образования |
903 |
|
|
|
4 691,0 |
5 449,4 |
5 449,4 |
|
2.2. Основное мероприятие "Организация предоставления общего (начального, основного, среднего) образования в общеобразовательных организациях" |
всего |
|
|
|
|
546 076,3 |
546 402,6 |
546 402,6 |
|
исполнитель подпрограммы - Управление образования |
|
|
|
|
546 076,3 |
546 402,6 |
546 402,6 |
|
|
2.2.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) |
Управление образования |
903 |
|
|
|
81 661,9 |
80 960,2 |
80 960,2 |
|
2.2.2. Предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей |
Управление образования |
903 |
|
|
|
14 088,0 |
14 372,8 |
14 372,8 |
|
2.2.3. Предоставление мер социальной поддержки учащимся из малоимущих семей |
Управление образования |
903 |
|
|
|
28 829,6 |
29 572,8 |
29 572,8 |
|
2.2.4. Предоставление государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях |
Управление образования |
903 |
|
|
|
399 729,1 |
399 729,1 |
399 729,1 |
|
2.2.5. Выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам образовательных организаций |
Управление образования |
903 |
|
|
|
13 140,4 |
13 140,4 |
13 140,4 |
|
2.2.6. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в отдельных муниципальных общеобразовательных учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в общеобразовательных учреждениях со специальным наименованием "специальные учебно-воспитательные учреждения для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением" и муниципальных санаторных общеобразовательных учреждениях |
Управление образования |
903 |
|
|
|
7 686,8 |
7 686,8 |
7 686,8 |
|
2.2.7. Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья по адаптированным основным общеобразовательным программам |
Управление образования |
903 |
|
|
|
932,0 |
932,0 |
932,0 |
|
2.2.8. Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в общеобразовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования |
Управление образования |
903 |
|
|
|
8,5 |
8,5 |
8,5 |
|
Подпрограмма 3 "Дополнительное образование детей" |
всего |
|
|
|
|
39 890,0 |
39 124,6 |
39 124,6 |
|
исполнитель подпрограммы - Управление образования |
|
|
|
|
39 890,0 |
39 124,6 |
39 124,6 |
|
|
3.1. Основное мероприятие "Организация дополнительного образования детей по дополнительным общеобразовательным программам" |
всего |
|
|
|
|
39 890,0 |
39 124,6 |
39 124,6 |
|
исполнитель подпрограммы - Управление образования |
|
|
|
|
39 890,0 |
39 124,6 |
39 124,6 |
|
|
3.1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) |
Управление образования |
903 |
|
|
|
39 890,0 |
39 124,6 |
39 124,6 |
|
Подпрограмма 4 "Организация отдыха и оздоровления детей" |
всего |
|
|
|
|
17 806,8 |
17 121,8 |
17 121,8 |
|
исполнитель подпрограммы - Управление образования |
|
|
|
|
14 111,1 |
13 530,7 |
13 530,7 |
|
|
соисполнитель 1 - Управление культуры |
|
|
|
|
271,0 |
262,9 |
262,9 |
|
|
соисполнитель 2 - Управление по физкультуре, спорту и молодежной политике |
|
|
|
|
3 383,7 |
3 288,2 |
3 288,2 |
|
|
соисполнитель 4 - Кормовищенское территориальное управление |
|
|
|
|
20,0 |
20,0 |
20,0 |
|
|
соисполнитель 5 - Новорождественское территориальное управление |
|
|
|
|
21,0 |
20,0 |
20,0 |
|
|
4.1. Основное мероприятие "Создание условий для качественного и доступного отдыха и оздоровления детей" |
всего |
|
|
|
|
17 806,8 |
17 121,8 |
17 121,8 |
|
исполнитель подпрограммы - Управление образования |
|
|
|
|
14 111,1 |
13 530,7 |
13 530,7 |
|
|
соисполнитель 1 - Управление культуры |
|
|
|
|
271,0 |
262,9 |
262,9 |
|
|
соисполнитель 2 - Управление по физкультуре, спорту и молодежной политике |
|
|
|
|
3 383,7 |
3 288,2 |
3 288,2 |
|
|
соисполнитель 4 - Кормовищенское территориальное управление |
|
|
|
|
20,0 |
20,0 |
20,0 |
|
|
соисполнитель 5 - Новорождественское территориальное управление |
|
|
|
|
21,0 |
20,0 |
20,0 |
|
|
4.1.1. Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время |
Управление образования |
903 |
|
|
|
3 999,0 |
3 418,6 |
3 418,6 |
|
Управление культуры |
902 |
|
|
|
65,0 |
56,9 |
56,9 |
|
|
Управление по физкультуре, спорту и молодежной политике |
918 |
|
|
|
780,0 |
684,5 |
684,5 |
|
|
Кормовищенское территориальное управление |
922 |
|
|
|
20,0 |
20,0 |
20,0 |
|
|
Новорождественское территориальное управление |
924 |
|
|
|
21,0 |
20,0 |
20,0 |
|
|
4.1.2. Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей |
Управление образования |
903 |
|
|
|
10 112,1 |
10 112,1 |
10 112,1 |
|
соисполнитель 1 - Управление культуры |
902 |
|
|
|
206,0 |
206,0 |
206,0 |
|
|
Управление по физкультуре, спорту и молодежной политике |
918 |
|
|
|
2 603,7 |
2 603,7 |
2 603,7 |
|
|
Подпрограмма 5 "Кадровая политика в сфере образования" |
всего |
|
|
|
|
11 421,2 |
11 318,0 |
11 318,0 |
|
исполнитель подпрограммы - Управление образования |
|
|
|
|
11 421,2 |
11 318,0 |
11 318,0 |
|
|
5.1. Основное мероприятие "Развитие кадрового потенциала в организациях сферы образования" |
всего |
|
|
|
|
11 421,2 |
11 318,0 |
11 318,0 |
|
исполнитель подпрограммы - Управление образования |
|
|
|
|
11 421,2 |
11 318,0 |
11 318,0 |
|
|
5.1.1. Мероприятия по развитию кадрового потенциала |
Управление образования |
903 |
|
|
|
1 307,2 |
1 204,0 |
1 204,0 |
|
5.1.2. Реализация проекта "Мобильный учитель" |
Управление образования |
903 |
|
|
|
176,3 |
176,3 |
176,3 |
|
5.1.3. Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных организаций |
Управление образования |
903 |
|
|
|
9 937,7 |
9 937,7 |
9 937,7 |
|
Подпрограмма 6 "Приведение образовательных организаций в нормативное состояние" |
всего |
|
|
|
|
13 853,7 |
34 088,4 |
30 827,2 |
|
исполнитель подпрограммы - Управление образования |
|
|
|
|
13 853,7 |
34 088,4 |
30 827,2 |
|
|
6.1. Основное мероприятие "Поддержание в нормативном состоянии объектов образования" |
всего |
|
|
|
|
13 853,7 |
34 088,4 |
30 827,2 |
|
исполнитель подпрограммы - Управление образования |
|
|
|
|
13 853,7 |
34 088,4 |
30 827,2 |
|
|
6.1.1. Приведение образовательных организаций в нормативное состояние |
Управление образования |
903 |
|
|
|
10 390,2 |
25 566,3 |
23 120,4 |
|
6.1.2. Мероприятия по приведению образовательных организаций в нормативное состояние |
Управление образования |
903 |
|
|
|
3 463,5 |
8 522,1 |
7 706,8 |
|
Подпрограмма 7 "Создание новых мест в общеобразовательных организациях" |
всего |
|
|
|
|
11 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
соисполнитель 3 - Департамент управления инфраструктуры |
|
|
|
|
11 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
7.1. Основное мероприятие "Введение новых мест в общеобразовательных организациях, в том числе путём строительства инфраструктуры общеобразовательных организаций" |
всего |
|
|
|
|
11 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
соисполнитель 3 - Департамент управления инфраструктуры |
|
|
|
|
11 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
7.1.1. Проектно-изыскательские работы для строительства школы на 900 учащихся по адресу: ул. Балахнина, 128, г. Лысьва, Пермского края |
Департамент управления инфраструктуры |
909 |
|
|
|
11 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Подпрограмма 8 "Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия в области образования" |
всего |
|
|
|
|
35 371,7 |
35 289,3 |
35 290,3 |
|
исполнитель подпрограммы - Управление образования |
|
|
|
|
35 371,7 |
35 289,3 |
35 290,3 |
|
|
8.1. Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления" |
всего |
|
|
|
|
8 861,0 |
8 861,0 |
8 862,0 |
|
исполнитель подпрограммы - Управление образования |
|
|
|
|
8 861,0 |
8 861,0 |
8 862,0 |
|
|
8.1.1. Содержание органов местного самоуправления |
Управление образования |
903 |
|
|
|
8 861,0 |
8 861,0 |
8 862,0 |
|
8.2. Основное мероприятие "Организация психолого-педагогической и медико-социальной помощи" |
всего |
|
|
|
|
6 608,5 |
6 608,5 |
6 608,5 |
|
исполнитель подпрограммы - Управление образования |
|
|
|
|
6 608,5 |
6 608,5 |
6 608,5 |
|
|
8.2.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) |
Управление образования |
903 |
|
|
|
6 608,5 |
6 608,5 |
6 608,5 |
|
8.3. Основное мероприятие "Обеспечение финансово-экономического, бухгалтерского обслуживания подведомственных организаций" |
всего |
|
|
|
|
7 525,0 |
7 525,0 |
7 525,0 |
|
исполнитель подпрограммы - Управление образования |
|
|
|
|
7 525,0 |
7 525,0 |
7 525,0 |
|
|
8.3.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) |
Управление образования |
903 |
|
|
|
7 525,0 |
7 525,0 |
7 525,0 |
|
8.4. Основное мероприятие "Организация научно-методического сопровождения деятельности образовательных организаций" |
всего |
|
|
|
|
7 749,8 |
7 749,8 |
7 749,8 |
|
исполнитель подпрограммы - Управление образования |
|
|
|
|
7 749,8 |
7 749,8 |
7 749,8 |
|
|
8.4.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) |
Управление образования |
903 |
|
|
|
7 749,8 |
7 749,8 |
7 749,8 |
|
8.5. Основное мероприятие "Организация и проведение прочих мероприятий в области образования" |
всего |
|
|
|
|
0,0 |
575,4 |
575,4 |
|
исполнитель подпрограммы - Управление образования |
|
|
|
|
0,0 |
575,4 |
575,4 |
|
|
8.5.1. Мероприятия в области образования |
Управление образования |
903 |
|
|
|
0,0 |
154,4 |
154,4 |
|
8.5.2. Проведение мероприятий для детей и молодежи |
Управление образования |
903 |
|
|
|
0,0 |
421,0 |
421,0 |
|
8.6. Основное мероприятие "Реализация отдельных мероприятий государственных программ Пермского края" |
всего |
|
|
|
|
4 627,4 |
3 969,6 |
3 969,6 |
|
исполнитель подпрограммы - Управление образования |
|
|
|
|
4 627,4 |
3 969,6 |
3 969,6 |
|
|
8.6.1. Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных государственных и муниципальных организаций Пермского края, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг |
Управление образования |
903 |
|
|
|
3 966,3 |
3 966,3 |
3 966,3 |
|
8.6.2. Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающим в государственных и муниципальных организациях Пермского края и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг |
Управление образования |
903 |
|
|
|
3,3 |
3,3 |
3,3 |
|
8.6.3. Обеспечение работников учреждений бюджетной сферы Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление |
Управление образования |
903 |
|
|
|
395,6 |
0,0 |
0,0 |
|
8.6.4. Обеспечение работников учреждений бюджетной сферы Лысьвенского городского округа путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление |
Управление образования |
903 |
|
|
|
262,2 |
0,0 |
0,0 |
|
<< Приложение 2 Приложение 2 |
||
|
Содержание Постановление Администрации города Лысьвы Пермского края от 13 февраля 2017 г. N 327 "О внесении изменений в муниципальную... |