Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Администрации Чайковского муниципального района Пермского края от 22 февраля 2017 г. N 128 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие культуры и искусства Чайковского муниципального района", утвержденную постановлением администрации Чайковского муниципального района от 01.11.2013 г. N 2928" (утратило силу)
- Приложение
- Приложение 5. Таблица 1. Сводные финансовые затраты и показатели результативности выполнения муниципальной программы в 2014-2017 гг.
Приложение 5. Таблица 1. Сводные финансовые затраты и показатели результативности выполнения муниципальной программы в 2014-2017 гг.
Приложение 5
к муниципальной программе
"Развитие культуры и искусства
Чайковского муниципального района"
Таблица 1. Сводные финансовые затраты и показатели результативности выполнения муниципальной программы в 2014-2017 гг.
|
Наименование задачи, мероприятий |
исполнитель |
источник финансирования |
всего |
Объем финансирования (тыс. руб.) |
Показатели результативности выполнения программ |
||||||||||||||
|
в том числе по годам |
Наименование показателя |
ед.изм. |
план по годам |
||||||||||||||||
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||||||
|
Подпрограмма 1. "Сохранение и развитие культурного потенциала Чайковского муниципального района" | |||||||||||||||||||
|
Цель Подпрограммы 1.: обеспечение необходимых условий для равной доступности, развития и реализации культурного и духовного потенциала | |||||||||||||||||||
|
Задача 1.1. Развитие социально-культурных инициатив населения | |||||||||||||||||||
|
1.1.1. Мероприятия в сфере культуры и развития местного традиционного народного художественного творчества. |
МАУК "Чайковский районный центр развития культуры" |
бюджет района |
46619,527 |
0,000 |
0,000 |
7700,287 |
8365,060 |
10052,350 |
10042,530 |
10459,300 |
1.1.1.1. Количество проведенных мероприятий |
штук |
161 |
161 |
161 |
161 |
161 |
161 |
161 |
|
1.1.1.2. Количество участников мероприятий |
человек |
43950 |
43950 |
43950 |
43950 |
43950 |
43950 |
43950 |
|||||||||||
|
1.1.1.1. Мероприятия, способствующие укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов, поддержке традиционной народной культуры Прикамья |
МАУК "Чайковский районный центр развития культуры" |
бюджет района |
4316,060 |
2049,700 |
2266,360 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
1.1.1.1.1. Количество проведенных мероприятий |
штук |
46 |
46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.1.1.1.2. Количество участников мероприятий |
человек |
15820 |
15820 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
1.1.1.2. Мероприятия, формирующие развитие гражданственности и патриотизма |
МАУК "Чайковский районный центр развития культуры" |
бюджет района |
7975,330 |
3787,500 |
4187,830 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
1.1.1.2.1. Количество проведенных мероприятий |
штук |
85 |
85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.1.1.2.2. Количество участников мероприятий |
человек |
24000 |
24000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
1.1.1.3. Мероприятия, направленные на эстетическое воспитание граждан |
МАУК "Чайковский районный центр развития культуры" |
бюджет района |
2814,190 |
1336,800 |
1477,390 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
1.1.1.3.1. Количество проведенных мероприятий |
штук |
30 |
30 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.1.1.3.2. Количество участников мероприятий |
человек |
4400 |
4400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
1.1.2. Организация новогодней ёлки главы муниципального района - главы администрации Чайковского муниципального района (приобретение новогодних подарков для одаренных детей) |
МАУК "Чайковский районный центр развития культуры" |
бюджет района |
1100,000 |
150,000 |
150,000 |
150,000 |
150,000 |
150,000 |
150,000 |
200,000 |
1.1.2.1. Количество детей |
человек |
375 |
375 |
375 |
375 |
375 |
375 |
375 |
|
1.1.3. Организация торжественных мероприятий, посвященных 90-летию Фокинского района |
МАУК "Чайковский районный центр развития культуры" |
бюджет района |
217,000 |
217,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
1.1.3.1. Количество участников мероприятий |
человек |
650 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.1.4. Организация торжественных мероприятий, посвященных празднованию 70-летия Победы в ВОВ |
МАУК "Чайковский районный центр развития культуры" |
бюджет района |
1127,000 |
0,000 |
1127,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
1.1.4.1. Количество участников мероприятий |
человек |
0 |
10000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Всего по задаче 1.1. |
|
Всего |
64169,107 |
7541,000 |
9208,580 |
7850,287 |
8515,060 |
10202,350 |
10192,530 |
10659,300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет района |
64169,107 |
7541,000 |
9208,580 |
7850,287 |
8515,060 |
10202,350 |
10192,530 |
10 659,300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Задача 1.2. Формирование и продвижение на российском и международном уровнях культурных брендов Чайковского муниципального района | |||||||||||||||||||
|
Проект "Чайковский. Времена года": |
МАУК "Чайковский районный центр развития культуры" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.1. Мероприятия краевого (регионального), всероссийского, международного уровней: |
МАУК "Чайковский районный центр развития культуры" |
бюджет района |
19916,85 |
0,00 |
0,00 |
3305,97 |
3645,89 |
4240,45 |
4456,24 |
4268,3 |
1.2.1.1. Количество проведенных мероприятий |
штук |
69 |
69 |
69 |
69 |
69 |
69 |
69 |
|
1.2.1.2. Количество участников мероприятий |
человек |
12050 |
12050 |
12050 |
12050 |
12050 |
12050 |
12050 |
|||||||||||
|
1.2.1.3. Количество публикаций в СМИ |
штук |
135 |
135 |
115 |
115 |
115 |
115 |
115 |
|||||||||||
|
1.2.1.1. Международный конкурс молодых композиторов "Посвящение Чайковскому" |
МАУК "Чайковский районный центр развития культуры" |
бюджет района |
891,20 |
891,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.2.1.1.1. Количество проведенных имиджевых мероприятий |
штук |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.2.1.1.2. Количество участников мероприятий |
человек |
2200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
1.2.1.2. Всероссийский конкурс молодых пианистов, посвященный П.И. Чайковскому |
МАУК "Чайковский районный центр развития культуры" |
бюджет района |
846,60 |
846,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.2.1.2.1. Количество проведенных имиджевых мероприятий |
штук |
19 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.2.1.2.2. Количество участников мероприятий |
человек |
3000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
1.2.1.3. Открытый фестиваль профессиональных и любительских оркестров |
МАУК "Чайковский районный центр развития культуры" |
бюджет района |
2814,89 |
1336,80 |
1478,09 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.2.1.3.1. Количество проведенных имиджевых мероприятий |
штук |
30 |
30 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.2.1.3.2. Количество участников мероприятий |
человек |
6000 |
6000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
1.2.1.4. Фестиваль "Осеннее многоцветие" |
МАУК "Чайковский районный центр развития культуры" |
бюджет района |
1921,52 |
0,00 |
1921,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.2.1.4.1. Количество проведенных имиджевых мероприятий |
штук |
0 |
39 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.2.1.4.2. Количество участников мероприятий |
человек |
0 |
5500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
1.2.2. Международная академия молодых композиторов |
МАУК "Чайковский районный центр развития культуры" |
бюджет района |
3726,34 |
500,00 |
500,00 |
326,344 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
900,00 |
1.2.2.1. Количество публикаций в СМИ |
штук |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
|
1.2.3. Фестиваль искусств детей и юношества Пермского края им. Д.Б. Кабалевского "Наш Пермский край" |
МАУК "Чайковский районный центр развития культуры" |
бюджет района |
5835,00 |
1000,00 |
700,00 |
700,00 |
1035,00 |
700,00 |
700,00 |
1000,00 |
1.2.3.1. Количество участников мероприятий |
человек |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
|
бюджет Пермского края |
12000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4000,00 |
4000,00 |
4000,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
1.2.4. Проект Арт-центр "Шкатулка композитора" | |||||||||||||||||||
|
1.2.4.1. Капитальный ремонт нежилых помещений в рамках реализации проекта Арт-центр "Шкатулка композитора" |
МАУК "Чайковский районный центр развития культуры" |
бюджет района |
3615,793 |
0,000 |
239,078 |
3376,715 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
1.2.4.1.1. Подготовка залов к капитальному ремонту (демонтажные работы) |
штук |
0 |
1 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.2.4.1.2. Количество залов, введенных в эксплуатацию |
штук |
0 |
0 |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
1.2.4.2. Проведение мероприятий в рамках реализации проекта Арт-центр "Шкатулка композитора" |
МАУК "Чайковский районный центр развития культуры" |
бюджет района |
Финансирование не требуется. Мероприятия будут проводиться в рамках муниципального задания. |
1.2.4.2.1. Количество проведенных имиджевых мероприятий |
штук |
0 |
0 |
4 |
8 |
12 |
12 |
14 |
|||||||
|
1.2.4.2.2. Количество участников мероприятий |
человек |
0 |
0 |
300 |
500 |
800 |
850 |
2500 |
|||||||||||
|
внебюджетные средства |
300,00 |
0,00 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.2.4.2.3. Количество проведенных имиджевых мероприятий |
штук |
0 |
12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
1.2.4.2.4. Количество участников мероприятий |
человек |
0 |
1500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Всего по задаче 1.2. |
|
Всего |
51868,197 |
4574,600 |
5138,688 |
7709,029 |
9180,890 |
9440,450 |
9656,240 |
6 168,300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет района |
39568,197 |
4574,600 |
4838,688 |
7709,029 |
5180,890 |
5440,450 |
5656,240 |
6168,300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
бюджет Пермского края |
12000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4000,00 |
4000,00 |
4000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
внебюджетные средства |
300,000 |
0,000 |
300,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Задача 1.3. Повышение качества комплектования библиотечных фондов библиотек поселений, организация и пополнение электронных ресурсов библиотеки | |||||||||||||||||||
|
1.3.1. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки |
МБУК "Чайковская районная межпоселенческая библиотека им. Бурашникова Н.П." |
бюджет района |
10658,23 |
1618,80 |
1693,08 |
1541,59 |
1009,64 |
1267,43 |
1395,59 |
2132,10 |
1.3.1.1. Количество документов (заказов на литературу) |
штук |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
|
1.3.2. Административное мероприятие "Организация работы по информатизации библиотек" |
бюджет района |
Финансирование не требуется. |
1.3.2.1. Подключение поселенческих библиотек к интернету |
библиотека |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
||||||||
|
1.3.3. Комплектование книжных фондов (приобретение литературно-художественных журналов и (или) на их подписку) |
МБУК "Чайковская районная межпоселенческая библиотека им. Бурашникова Н.П.", администрация Чайковского городского поселения |
федеральный бюджет |
63,70 |
0,00 |
32,30 |
31,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.3.3.1. Количество заказов на литературу |
штук |
0 |
2 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Всего по задаче 1.2. |
|
Всего |
10721,93 |
1618,800 |
1725,380 |
1572,990 |
1009,640 |
1267,430 |
1395,590 |
2132,100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет района |
10658,23 |
1618,800 |
1693,080 |
1541,590 |
1009,640 |
1267,430 |
1395,590 |
2132,100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
федеральный бюджет |
63,70 |
0,00 |
32,30 |
31,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Задача 1.4. Увеличение количества выставочных проектов, в т.ч. за пределами Пермского края | |||||||||||||||||||
|
1.4.1. Организация публичного показа музейных предметов, музейных коллекций" |
МБУК "Чайковский краеведческий музей", МБУК "Чайковская художественная галерея" |
бюджет района |
91868,25 |
10856,80 |
11843,53 |
11570,35 |
12413,51 |
14999,97 |
15252,69 |
14931,40 |
1.4.1.1. Количество проведенных мероприятий (выставок, экскурсий и т.д.) |
мероприятие |
820 |
610 |
620 |
625 |
625 |
625 |
625 |
|
1.4.2. Административное мероприятие "Постановка на учет музейных предметов, изучение, описание музейных коллекций" |
бюджет района |
Финансирование не требуется |
1.4.2.1. Число описанных коллекций |
ед. |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
||||||||
|
Итого по задаче 1.4. |
|
бюджет района |
91868,251 |
10856,801 |
11843,53 |
11570,3481 |
12413,510 |
14999,9701 |
15252,6901 |
14931,40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 1.5. Обеспечение современного качества, доступности и эффективности дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
1.5.1. Муниципальная услуга "Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ" |
Детские школы искусств, детские музыкальные школы |
бюджет района |
37754,910 |
0,00 |
0,00 |
37754,910 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.5.1.2. Доля детей, ставших победителями и призерами краевых (региональных), всероссийских и международных мероприятий: "ЧДШИ N 1", "ЧДМШ N 2", "ЧРДШИ" |
% |
0 0 0 |
0 0 0 |
0 0 0 |
10 20 5 |
5 20 5 |
5 20 5 |
5 20 5 |
|
1.5.1.3. Доля родителей (законных представителей), удобных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги |
% |
0 |
0 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
|||||||||||
|
1.5.2. Муниципальная услуга "Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ" |
Детские школы искусств, детские музыкальные школы |
бюджет района |
18110,540 |
0,00 |
0,00 |
18110,540 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.5.2.2. Доля детей, ставших победителями и призерами всероссийских и международных мероприятий: "ЧДШИ N 1", "ЧДМШ N 2", "ЧРДШИ" |
% |
0 |
0 |
5 20 5 |
0 0 0 |
15 20 10 |
15 20 10 |
15 20 10 |
|
1.5.2.3. Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги |
% |
0 |
0 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
|||||||||||
|
1.5.3. Дополнительное образование детей художественно-эстетической направленности |
Детские школы искусств, детские музыкальные школы |
бюджет района |
355323,423 |
53563,30 |
55464,743 |
0,00 |
59995,360 |
60024,630 |
59937,380 |
66338,000 |
1.5.3.2. Доля детей, ставших победителями и призерами всероссийских и международных мероприятий |
% |
0 |
0 |
0 |
75 |
75 |
75 |
75 |
|
1.5.3.3. Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги |
% |
0 |
0 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
|||||||||||
|
Итого по задаче 1.5. |
|
бюджет района |
411188,873 |
53563,300 |
55464,743 |
55865,450 |
59995,360 |
60024,630 |
59937,380 |
66338,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого Подпрограмма 1 |
|
Всего |
629816,355 |
78154,500 |
83380,921 |
84568,104 |
91114,460 |
95934,840 |
96434,430 |
100229,100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет района |
617452,655 |
78154,500 |
83048,621 |
84536,704 |
87114,460 |
91934,840 |
92434,430 |
100229,100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
федеральный бюджет |
63,700 |
0,000 |
32,300 |
31,400 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
бюджет Пермского края |
12000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4000,00 |
4000,00 |
4000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
внебюджетные средства |
300,000 |
0,000 |
300,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Подпрограмма 2. "Приведение в нормативное состояние учреждений сферы культуры Чайковского муниципального района" | |||||||||||||||||||
|
Задача 2.1. Обеспечение нормативного состояния учреждений | |||||||||||||||||||
|
2.1.1. Разработка ПСД и строительство пандусов |
МБУК "Чайковская художественная галерея" |
бюджет района |
689,48 |
289,539 |
399,945 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.1.1.1. Разработка ПСД |
шт. |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.2. Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов учреждений в соответствии с противопожарным законодательством |
1409,402 |
764,099 |
0,00 |
246,093 |
399,210 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.1.1.1. Доля учреждений, в которых отсутствуют предписания надзорных органов |
% |
89,7 |
89,7 |
87,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2.1.2.1. Восстановление, монтаж, наладка и ремонт систем охранно-пожарной сигнализации и оповещения людей на пожаре, установка огнестойких противопожарных дверей, определение категории помещений |
МБОУ ДОД "Чайковская детская музыкальная школа N 2" |
бюджет района |
132,47 |
132,47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.1.2.1.1. Число учреждений |
ед. |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
МБУК "Чайковский краеведческий музей" |
бюджет района |
463,011 |
463,011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ед. |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2.1.2.2. Монтаж и наладка программно-аппаратного комплекса системы мониторинга, обработки и передачи информации о параметрах возгорания, угрозах и рисках развития крупных пожаров |
МБОУ ДОД "Чайковская детская музыкальная школа N 2" |
бюджет района |
168,618 |
168,618 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ед. |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.1.2.3 Разработка ПСД, монтаж системы газового пожаротушения |
МБУК "Чайковская художественная галерея" |
бюджет района |
246,093 |
0,00 |
0,00 |
246,093 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.1.2.3.1. Разработка ПСД |
шт. |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.2.4 Монтаж системы пожарной сигнализации |
Учреждения культуры и дополнительного образования |
Бюджет района |
399,210 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
399,210 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.1.2.4.1. Установка системы ПС |
шт. |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.3. Замена перегородки и расширение дверных проемов |
МАУК "Фокинский культурно-спортивный центр" |
бюджет поселений |
25,00 |
25,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.1.3.1. Число учреждений |
ед. |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.4. Текущий, капитальный ремонт муниципальных учреждений |
МБОУ ДОД "Чайковская районная детская школа искусств" |
бюджет района |
208,887 |
208,887 |
0,000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.1.4.1. Число учреждений |
ед. |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
МБУК "Чайковский краеведческий музей" |
бюджет района |
939,084 |
0,000 |
939,084 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Учреждения УКиМП |
бюджет района |
1850,274 |
0,000 |
0,000 |
591,824 |
1258,450 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
4 |
1 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Итого по задаче N 2.1. |
|
Всего |
5122,131 |
1287,525 |
1339,029 |
837,917 |
1657,660 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет района |
5097,131 |
1262,525 |
1339,029 |
837,917 |
1657,660 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
бюджет поселений |
25,000 |
25,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Задача 2.2. Проведение ремонтных работ | |||||||||||||||||||
|
2.2.1. Замена дверных блоков (межкомнатных и аварийных выходов) |
МБУК "Дом культуры Зипуновского сельского поселения" |
бюджет поселений |
37,500 |
37,500 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
2.2.1.1. Доля муниципальных учреждений сферы культуры, здания которых находятся в удовлетворительном состоянии (не требуют кап. ремонта) |
% |
82,9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.2.2. Разработка ПСД на капитальный ремонт |
МАУК "Чайковский центр развития культуры" |
бюджет района |
160,515 |
0,000 |
160,515 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
2.2.2.1. Разработка ПСД |
шт. |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Итого по задаче N 2.2. |
|
Всего |
198,015 |
37,500 |
160,515 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет района |
160,515 |
0,000 |
160,515 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
бюджет поселений |
37,500 |
37,500 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Задача 2.3. Оснащение учреждений оборудованием | |||||||||||||||||||
|
2.3.1. Приобретение оргтехники |
МБУК "Дом культуры Зипуновского сельского поселения" |
бюджет поселений |
20,000 |
20,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
2.3.1.1. Доля приобретенного оборудования от запланированного |
% |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.3.2 Приобретение оборудования и инвентаря |
Учреждения культуры и дополнительного образования |
Бюджет района |
226,240 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
226,240 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.3.2.1. Доля приобретенного оборудования от запланированного |
% |
0 |
0 |
0 |
100 |
0 |
0 |
0 |
|
Итого по задаче N 2.3. |
|
Всего |
246,240 |
20,000 |
0,000 |
0,000 |
226,240 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет района |
226,240 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
226,240 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
бюджет поселений |
20,000 |
20,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Задача 2.4. Обеспечение доступности учреждений дополнительного образования и культуры для инвалидов и других маломобильных групп населения | |||||||||||||||||||
|
2.4.1. Приобретение и установка подъемного устройства |
МБУ ДО "Чайковская детская школа искусств N 1" |
бюджет района |
173,656 |
0,000 |
0,000 |
173,656 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
2.4.1.1. Количество подъемных устройств |
шт. |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
бюджет федеральный |
173,656 |
0,000 |
0,000 |
173,656 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||||||
|
Итого по задаче N 2.4. |
|
Всего |
347,312 |
0,000 |
0,000 |
347,312 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет района |
173,656 |
0,000 |
0,000 |
173,656 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
бюджет федеральный |
173,656 |
0,000 |
0,000 |
173,656 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Итого Подпрограмма 2 |
|
Всего |
5913,698 |
1345,025 |
1499,544 |
1185,229 |
1883,900 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет района |
5657,542 |
1262,525 |
1499,544 |
1011,573 |
1883,900 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
бюджет федеральный |
173,656 |
0,000 |
0,000 |
173,656 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
бюджет поселений |
82,500 |
82,500 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Подпрограмма 3. Кадровая политика в сфере культуры и искусства | |||||||||||||||||||
|
Задача 3.1. Организация повышения квалификации руководителей, педагогических работников ДМШ, ДШИ, содействие комплексному развитию сферы культуры, информационно-методическое обеспечение управления сферы культуры | |||||||||||||||||||
|
3.1.1. Предоставление услуги по дополнительному профессиональному образованию (повышение квалификации) и методическому сопровождению профессионального уровня педагогических работников |
Учреждения культуры и дополнительного образования |
бюджет района |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.1.1. Доля руководителей, педагогических работников ДШИ, ДМШ, прошедших курсы повышения квалификации в связи с необходимой периодичностью |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
3.1.2. Участие в фестивалях, конкурсах различного уровня |
Детские школы искусств, детские музыкальные школы |
бюджет района |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.2.1. Доля детей, ставших победителями и призерами всероссийских и международных мероприятий |
% |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
|
Задача 3.2. Материальное стимулирование роста профессионального мастерства педагогов, руководящих работников, привлечение молодых специалистов | |||||||||||||||||||
|
3.2.1. Социальные гарантии и льготы педагогическим работникам |
Детские школы искусств, детские музыкальные школы |
бюджет района |
11925,677 |
0,000 |
2226,007 |
2124,700 |
2524,990 |
2524,990 |
2524,990 |
0,000 |
3.2.1.1. Доля специалистов, имеющих право и получивших социальные гарантии и льготы |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
3.2.2. Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям работников учреждений культуры, дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности |
МБОУ ДОД "Чайковская детская районная школа искусств", МБУ ДО "Чайковская детская районная школа искусств" |
бюджет Пермского края |
904,726 |
0,000 |
244,606 |
226,020 |
144,700 |
144,700 |
144,70 |
0,000 |
3.2.2.1. Доля отдельных категорий работников учреждений культуры, дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности, имеющих право и получивших меры социальной поддержки |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
3.2.3. Пособие, компенсации гарантии и льготы педагогическим работникам |
МБОУ ДОД "Чайковская детская районная школа искусств", МБУ ДО "Чайковская детская районная школа искусств" |
бюджет района |
165,600 |
0,000 |
0,000 |
23,000 |
59,800 |
41,400 |
41,400 |
0,000 |
3.2.2.2. Доля отдельных категорий работников учреждений культуры, дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности, имеющих право и получивших меры социальной поддержки |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Итого Подпрограмма 3 |
|
Всего |
12996,003 |
0,000 |
2470,613 |
2373,720 |
2729,490 |
2711,090 |
2711,090 |
0,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет района |
12091,277 |
0,000 |
2226,007 |
2147,700 |
2584,790 |
2566,390 |
2566,390 |
0,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
бюджет Пермского края |
904,726 |
0,000 |
244,606 |
226,020 |
144,700 |
144,700 |
144,700 |
0,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Подпрограмма 4. Обеспечение реализации муниципальной программы | |||||||||||||||||||
|
Цель Подпрограммы 4. Обеспечение управленческой деятельности и бухгалтерского обслуживания учреждений | |||||||||||||||||||
|
Задача 4.1. Обеспечение выполнения функций Управления культуры и молодежной политики администрации Чайковского муниципального района | |||||||||||||||||||
|
4.1.1. Обеспечение выполнения функций Управления культуры и молодежной политики администрации Чайковского муниципального района |
Управление культуры и молодежной политики |
бюджет района |
37876,380 |
2689,200 |
5640,706 |
7000,592 |
6818,980 |
6818,980 |
6818,980 |
2088,600 |
4.1.1.1. Уровень достижения показателей программы |
% |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
|
4.1.1.2. Отсутствие просроченной кредиторской задолженности в учреждениях, подведомственных Управлению культуры и молодежной политики |
рубли |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Итого по задаче 4.1. |
|
|
37876,038 |
2689,200 |
5640,706 |
7000,592 |
6818,980 |
6818,980 |
6818,980 |
2088,600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 4.2. Обеспечение бухгалтерского обслуживания учреждений сферы культуры и молодежной политики |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
4.2.1. Предоставление консультационных и методических услуг |
МБУ "Централизованная бухгалтерия учреждений культуры и молодежной политики" |
бюджет района |
21716,956 |
0,000 |
0,000 |
4589,436 |
4765,810 |
4766,960 |
4764,050 |
2830,700 |
4.2.1.1. Предоставление бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности в полном объеме без нарушения сроков сдачи |
процент |
0 |
0 |
0 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
4.2.2. Оказание муниципальной услуги по осуществлению финансово-экономических функций и обеспечение бухгалтерского обслуживания учреждений сферы культуры и дополнительного образования детей Чайковского муниципального района |
МБУК "Чайковская централизованная бухгалтерия учреждений культуры и искусства"; МБУ "Централизованная бухгалтерия учреждений культуры и молодежной политики" |
бюджет района |
6434,195 |
2779,900 |
3654,295 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
4.2.2.1. Предоставление бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности в полном объеме без нарушения сроков сдачи |
% |
100 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Итого по задаче 4.2. |
|
|
28151,151 |
2779,900 |
3654,295 |
4589,436 |
4765,810 |
4766,960 |
4764,050 |
2830,700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого Подпрограмма 4 |
|
бюджет района |
66027,189 |
5469,100 |
9295,001 |
11590,028 |
11584,790 |
11585,940 |
11583,030 |
4919,300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по программе |
|
Всего |
714753,245 |
84968,625 |
96646,079 |
99717,081 |
107312,640 |
110231,870 |
110728,550 |
105148,400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет района |
701228,663 |
84886,125 |
96069,173 |
99286,005 |
103167,940 |
106087,170 |
106583,850 |
105148,400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
237,356 |
0,00 |
32,30 |
205,06 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет Пермского края |
12904,726 |
0,000 |
244,606 |
226,020 |
4144,700 |
4144,700 |
4144,700 |
0,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные средства |
300,000 |
0,000 |
300,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет поселений |
82,500 |
82,500 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
<< Приложение Приложение |
||
|
Содержание Постановление Администрации Чайковского муниципального района Пермского края от 22 февраля 2017 г. N 128 "О внесении... |