Постановление Правительства Пермского края
от 15 марта 2017 г. N 86-п
"О внесении изменений в государственную программу Пермского края "Управление государственными финансами и государственным долгом Пермского края", утверждённую постановлением Правительства Пермского края от 03 октября 2013 г. N 1313-п"
Постановлением Правительства Пермского края от 24 января 2018 г. N 17-п настоящее постановление признано утратившим силу с 9 февраля 2018 г.
Действие названного постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 г.
В целях приведения в соответствие с Законом Пермского края от 29 декабря 2016 г. N 34-ПК "О бюджете Пермского края на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов", указом губернатора Пермского края от 24 июня 2013 г. N 74 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Пермского края" Правительство Пермского края постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Пермского края "Управление государственными финансами и государственным долгом Пермского края", утвержденную постановлением Правительства Пермского края от 03 октября 2013 г. N 1313-п (в редакции постановлений Правительства Пермского края от 28 февраля 2014 г. N 116-п, от 18 июля 2014 г. N 629-п, от 30 сентября 2014 г. N 1084-п, от 05 декабря 2014 г. N 1414-п, от 13 февраля 2015 г. N 64-п, от 10 июля 2015 г. N 451-п, от 25 сентября 2015 г. N 701-п, от 21 декабря 2015 г. N 1123-п, от 25 марта 2016 г. N 149-п, от 15 июля 2016 г. N 467-п, от 26 сентября 2016 г. N 819-п, от 14 октября 2016 г. N 937-п).
2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности |
М.Г. Решетников |
Утверждены
постановлением Правительства
Пермского края
от 15.03.2017 N 86-п
Изменения,
которые вносятся в государственную программу Пермского края "Управление государственными финансами и государственным долгом Пермского края", утвержденную постановлением Правительства Пермского края от 03 октября 2013 г. N 1313-п
1. В паспорте Программы позицию:
Объемы и источники финансирования Программы |
Источники финансирования |
Расходы (тыс. рублей) |
||||||
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
||
всего, в том числе |
10998424,0 |
10018656,1 |
8733387,0 |
10412658,9 |
11098273,5 |
11582777,5 |
12535191,5 |
|
краевой бюджет |
10939319,0 |
9956806,1 |
8659096,9 |
10362325,9 |
11050926,5 |
11535430,5 |
12487844,5 |
|
федеральный бюджет |
59105,0 |
61850,0 |
53270,1 |
50333,0 |
47347,0 |
47347,0 |
47347,0 |
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
21020,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
изложить в следующей редакции:
2. В разделе IX:
2.1. в абзаце первом цифры "64 380 944,5" заменить цифрами "62 582 328,2";
2.2. в абзаце втором цифры "64 052 430,4" заменить цифрами "62 273 181,1";
2.3. в абзаце третьем цифры "307 494,1" заменить цифрами "288 127,1";
2.4. таблицу 1 изложить в следующей редакции:
"Таблица 1
(тыс. рублей)
Год |
Средства бюджета Пермского края |
Средства федерального бюджета |
Внебюджетные источники |
1 |
2 |
3 |
4 |
2014 |
9 956 806,1 |
61 850,0 |
0,0 |
2015 |
8 659 096,9 |
53 270,1 |
21020,0 |
2016 |
9 660 606,9 |
50 333,0 |
0,0 |
2017 |
10 695 207,4 |
48 626,0 |
0,0 |
2018 |
11 187 832,3 |
37 493,0 |
0,0 |
2019 |
12 113 631,5 |
36 555,0 |
0,0 |
Всего |
62 273 181,1 |
288 127,1 |
21 020,0 |
".
3. В приложении 1:
3.1. в разделе II таблицы 1 позицию:
2.2 |
Мероприятие "Сокращение дифференциации муниципальных образований в уровне их бюджетной обеспеченности" |
Министерство финансов Пермского края |
2014 год |
2015 год |
Сокращение доли дотаций в объеме собственных доходов муниципальных районов (городских округов) (без учета целевых межбюджетных трансфертов); сокращение разрыва между 5 максимально обеспеченными и 5 минимально обеспеченными муниципальными районами (городскими округами) Пермского края, являющимися получателями дотации |
2.2.1 |
Подготовка предложений по перераспределению нормативов отчислений от налоговых доходов за бюджетами муниципальных образований |
Министерство финансов Пермского края |
2014 год |
2015 год |
|
2.2.2 |
Анализ эффективности установления дополнительных дифференцированных нормативов отчисления налога на доходы физических лиц взамен дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности |
Министерство финансов Пермского края |
2014 год |
2015 год |
|
2.2.3 |
Расчет и анализ эффективности применения в межбюджетном регулировании "отрицательных трансфертов" |
Министерство финансов Пермского края |
2014 год |
2015 год |
|
2.2.4 |
Расчет корректирующих коэффициентов, отражающих местные особенности муниципальных образований |
Министерство территориального развития Пермского края |
2014 год |
2015 год |
|
2.2.5 |
Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) посредством проведения межбюджетного регулирования |
Министерство финансов Пермского края |
2014 год |
2015 год |
изложить в следующей редакции:
3.2. таблицу 2 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящим изменениям.
4. В приложении 3:
4.1. в паспорте подпрограммы "Организация и совершенствование бюджетного процесса" позицию:
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы |
Источники финансирования |
Расходы, тыс. рублей |
||||||
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
||
всего, в том числе |
544244,8 |
195040,1 |
96501,6 |
181334,5 |
109818,3 |
109818,3 |
109818,3 |
|
бюджет Пермского края |
544244,8 |
195040,1 |
96501,6 |
181334,5 |
109818,3 |
109818,3 |
109818,3 |
изложить в следующей редакции:
4.2. в абзаце первом пункта 5.5.3 слова "БОР-Навигатор" заменить словами "АЦК-Планирование".
5. В приложении 4 паспорт подпрограммы "Повышение финансовой устойчивости местных бюджетов" изложить в следующей редакции:
"Паспорт подпрограммы
"Повышение финансовой устойчивости местных бюджетов"
".
6. Позицию паспорта подпрограммы "Управление государственным долгом Пермского края" приложения 5:
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы |
Источники финансирования |
Расходы, тыс. рублей |
||||||
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
||
всего, в том числе |
6071,6 |
163390,7 |
470805,2 |
1894734,1 |
2428267,7 |
2432237,4 |
2849919,1 |
|
бюджет Пермского края |
6071,6 |
163390,7 |
470805,2 |
1894734,1 |
2428267,7 |
2432237,4 |
2849919,1 |
изложить в следующей редакции:
7. В приложении 6:
7.1. позицию паспорта подпрограммы "Повышение бюджетной и финансовой грамотности населения Пермского края":
Целевые показатели подпрограммы |
N п/п |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Плановое значение целевого показателя |
||||||
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
||||
1 |
Количество участников публичных слушаний по проекту закона Пермского края о бюджете на очередной финансовый год и плановый период |
чел. |
50 |
не менее 50 |
не менее 50 |
- |
- |
- |
- |
|
2 |
Количество участников публичных слушаний по проекту закона Пермского края о годовом отчете об исполнении бюджета Пермского края |
чел. |
33 |
не менее 50 |
не менее 50 |
- |
- |
- |
- |
|
3 |
Посещаемость сайтов Министерства финансов Пермского края |
визиты за месяц |
не менее 3000 |
не менее 3100 |
не менее 3200 |
не менее 3300 |
не менее 3500 |
не менее 3700 |
не менее 3700 |
|
4 |
Количество мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности в целевой аудитории учащихся и студентов |
шт. |
0 |
0 |
80 |
120 |
150 |
150 |
150 |
|
5 |
Количество мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности среди взрослого населения |
шт. |
78 |
80 |
25 |
30 |
50 |
50 |
50 |
изложить в следующей редакции:
7.2. в пункте 5.3.2 слова "и студентов" исключить.
8. Позицию паспорта подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы" приложения 7:
Объемы и источники финансирования подпрограммы |
Источники финансирования |
Расходы (тыс. рублей) |
||||||
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
||
всего, в том числе |
203729,7 |
177812,7 |
166799,6 |
181081,7 |
198551,9 |
186367,3 |
187267,3 |
|
бюджет Пермского края |
203729,7 |
177812,7 |
166799,6 |
181081,7 |
198551,9 |
186367,3 |
187267,3 |
изложить в следующей редакции:
9. Таблицу 2 приложения 8 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящим изменениям.
10. Таблицу 2 приложения 9 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящим изменениям.
11. Таблицу 2 приложения 10 изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящим изменениям.
12. Таблицу 2 приложения 12 изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящим изменениям.
13. Приложение 13 изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящим изменениям.
Приложение 1
к изменениям, которые вносятся
в государственную программу Пермского
края "Управление государственными финансами
и государственным долгом Пермского
края", утвержденную постановлением
Правительства Пермского края
от 03 октября 2013 г. N 1313-п
"Таблица 2
Перечень
мероприятий государственной программы Пермского края "Управление государственными финансами и государственным долгом Пермского края" на 2016 - 2019 годы
I. Подпрограмма "Организация и совершенствование бюджетного процесса"
N |
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |
Ответственный исполнитель, участники |
Срок |
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
|
начала реализации |
окончания реализации |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1 |
Основное мероприятие "Совершенствование нормативного правового регулирования и методологического обеспечения бюджетного процесса, своевременная и качественная подготовка проекта закона о бюджете Пермского края на очередной финансовый год и плановый период" |
||||
1.1 |
Мероприятие "Подготовка проектов законов Пермского края, регламентирующих порядок осуществления бюджетного процесса в Пермском крае, в том числе в части внедрения принципов "программного бюджета", их сопровождение при рассмотрении в публичном пространстве" |
Министерство финансов Пермского края |
2016 год |
2019 год |
Качественная организация бюджетного процесса в Пермском крае, соответствующая нормам федерального законодательства |
1.2 |
Мероприятие "Подготовка нормативных правовых актов Пермского края по вопросам формирования и исполнения бюджета Пермского края" |
Министерство финансов Пермского края |
2016 год |
2019 год |
|
1.3 |
Мероприятие "Нормативно-правовое сопровождение расходных обязательств органов власти Пермского края" |
Министерство финансов Пермского края |
2016 год |
2019 год |
|
1.4 |
Мероприятие "Организация проведения семинаров для органов власти по вопросам формирования и исполнения бюджета Пермского края" |
Министерство финансов Пермского края |
2016 год |
2019 год |
|
1.5 |
Мероприятие "Своевременная и качественная подготовка проекта закона о бюджете Пермского края на очередной финансовый год и плановый период" |
Министерство финансов Пермского края |
2016 год |
2019 год |
Разработка и внесение в Законодательное Собрание Пермского края в установленные сроки соответствующего требованиям федерального и краевого бюджетного законодательства проекта закона о бюджете Пермского края на очередной финансовый год и плановый период |
2 |
Основное мероприятие "Составление достоверного долгосрочного прогноза налоговых и неналоговых доходов бюджета Пермского края" |
||||
2.1 |
Мероприятие "Формирование прогноза социально-экономического развития Пермского края на планируемый период" |
Администрация губернатора Пермского края (участник) |
2016 год |
2019 год |
Формирование достоверного прогноза социально-экономического развития Пермского края, являющегося основой для формирования бюджета Пермского края |
2.2 |
Мероприятие "Формирование доходной части бюджета Пермского края с учетом выбора реалистичной оценки варианта основных показателей прогноза социально-экономического развития Пермского края" |
Министерство финансов Пермского края |
2016 год |
2019 год |
Реалистичность прогноза доходной части бюджета Пермского края на планируемый период |
3 |
Основное мероприятие "Проведение качественного анализа поступлений и составление реальной оценки доходов бюджета Пермского края" |
||||
3.1 |
Мероприятие "Взаимодействие с администраторами доходов бюджета Пермского края в процессе формирования и исполнения бюджета" |
Министерство финансов Пермского края |
2016 год |
2019 год |
Реалистичность прогноза доходной части бюджета Пермского края текущего финансового года |
3.2 |
Мероприятие "Взаимодействие с крупнейшими налогоплательщиками края " |
Министерство финансов Пермского края |
2016 год |
2019 год |
Реалистичность прогноза доходной части бюджета Пермского края текущего финансового года |
4 |
Основное мероприятие "Проведение достоверной оценки влияния на бюджет Пермского края налоговых льгот, предоставляемых на региональном уровне" |
||||
4.1 |
Мероприятие "Проведение оценки эффективности действия налоговых льгот, предоставленных на региональном уровне, в соответствии с утвержденной методикой" |
Министерство экономического развития Пермского края |
2016 год |
2019 год |
Достоверная оценка влияния на бюджет Пермского края налоговых льгот, предоставляемых на региональном уровне |
5 |
Основное мероприятие "Создание оптимальных условий для эффективного использования средств бюджета Пермского края" |
||||
5.1 |
Мероприятие "Обеспечение планирования и исполнения бюджета Пермского края в соответствии с приоритетными направлениями, целями и задачами, определенными Программой социально-экономического развития Пермского края на 2012 - 2016 годы" |
Министерство финансов Пермского края |
2016 год |
2019 год |
Соответствие бюджета Пермского края целям и задачам Программы социально-экономического развития Пермского края |
5.2 |
Мероприятие "Формирование общей методологии перехода на нормативный подход при расчете субсидий на выполнение государственных заданий государственных учреждений Пермского края с учетом базового (отраслевого) перечня государственных услуг (работ)" |
Министерство финансов Пермского края |
2016 год |
2019 год |
Повышение открытости повысит конкуренцию среди учреждений, занимающихся оказанием услуг населению Пермского края, следовательно, обеспечит качество оказания услуг |
6 |
Основное мероприятие "Обеспечение сбалансированности бюджета Пермского края в долгосрочном периоде" |
||||
6.1 |
Мероприятие "Инвентаризация расходных обязательств Пермского края с целью определения их приоритетности в долгосрочной перспективе; формирование бюджетных параметров исходя из необходимости безусловного исполнения действующих расходных обязательств и принятия новых расходных обязательств при наличии источников для их обеспечения на весь период планирования" |
Министерство финансов Пермского края |
2016 год |
2019 год |
Сбалансированность бюджета Пермского края |
6.2 |
Мероприятие "Формирование предельных объемов расходов бюджета Пермского края по государственным программам Пермского края и непрограммным направлениям деятельности" |
Министерство финансов Пермского края |
2016 год |
2019 год |
Сбалансированность бюджета Пермского края |
7 |
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, за счет средств резервного фонда Правительства Пермского края" |
||||
7.1 |
Мероприятие "Резервный фонд Правительства Пермского края" |
Министерство финансов Пермского края |
2016 год |
2019 год |
Сбалансированность бюджета Пермского края |
8 |
Основное мероприятие "Совершенствование организации исполнения бюджета Пермского края, кассового обслуживания органов власти, государственных органов Пермского края, государственных краевых учреждений, порядка формирования бюджетной отчетности" |
||||
8.1 |
Мероприятие "Организация исполнения бюджета Пермского края и кассовое обслуживание органов власти и учреждений Пермского края" |
Министерство финансов Пермского края |
2016 год |
2019 год |
Качественная организация исполнения бюджета Пермского края, полное соответствие представляемой отчетности требованиям федерального и регионального законодательства, ее достоверность и прозрачность |
8.2 |
Мероприятие "Совершенствование порядка формирования бюджетной отчетности и повышение ее качества и достоверности отражаемой в ней информации" |
Министерство финансов Пермского края |
2016 год |
2019 год |
|
8.3 |
Мероприятие "Обеспечение и развитие автоматизации и интеграции процессов исполнения бюджета Пермского края, ведения бухгалтерского и управленческого учета, формирования отчетности" |
Министерство финансов Пермского края |
2016 год |
2019 год |
|
9 |
Основное мероприятие "Проведение мониторинга качества финансового менеджмента ГРБС Пермского края" |
||||
9.1 |
Мероприятие "Поощрение за достижение наилучших результатов в организации финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств" |
Министерство финансов Пермского края |
2016 год |
2019 год |
Создание условий для повышения качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств |
10 |
Основное мероприятие "Судебная защита интересов казны Пермского края" |
||||
10.1 |
Мероприятие "Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплата государственной пошлины" |
Министерство финансов Пермского края |
2016 год |
2019 год |
Повышение эффективности судебной защиты интересов казны Пермского края, минимизация потерь бюджета Пермского края |
10.2 |
Мероприятие "Своевременное исполнение судебных актов" |
Министерство финансов Пермского края |
2016 год |
2019 год |
II. Подпрограмма "Повышение финансовой устойчивости местных бюджетов"
N п/п |
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники |
Срок |
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
|
начала реализации |
окончания реализации |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1 |
Основное мероприятие "Выравнивание бюджетной обеспеченности" |
||||
1.1 |
Мероприятие "Совершенствование методик распределения межбюджетных трансфертов" |
Министерство финансов Пермского края |
2016 год |
2019 год |
Соответствие методик распределения межбюджетных трансфертов федеральному и региональному бюджетному законодательству; Сокращение доли дотаций в объеме собственных доходов муниципальных районов (городских округов) (без учета целевых межбюджетных трансфертов, "отрицательных трансфертов") |
1.2 |
Мероприятие "Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из регионального фонда финансовой поддержки поселений" |
Министерство финансов Пермского края |
2016 год |
2019 год |
Сокращение разрыва между 5 максимально обеспеченными и 5 минимально обеспеченными муниципальными районами (городскими округами) Пермского края |
1.3 |
Мероприятие "Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) из регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов)" |
Министерство финансов Пермского края |
2016 год |
2019 год |
|
1.4 |
Мероприятие "Выравнивание экономического положения муниципальных районов (городских округов)" |
Министерство финансов Пермского края |
2016 год |
2019 год |
|
1.5 |
Мероприятие "Расчет корректирующих коэффициентов, отражающих местные особенности муниципальных образований" |
Министерство территориального развития Пермского края |
2016 год |
2019 год |
|
1.6 |
Мероприятие "Дотации, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований" |
Министерство финансов Пермского края |
2016 год |
2019 год |
Выравнивание экономического положения закрытых административно-территориальных образований |
2 |
Основное мероприятие "Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами" |
||||
2.1 |
Мероприятие "Подготовка и направление в финансовые органы муниципальных районов (городских округов) методических рекомендаций и оказание методологической поддержки муниципальным образованиям по отдельным вопросам регулирования межбюджетных отношений и финансового планирования" |
Министерство финансов Пермского края |
2016 год |
2019 год |
Сокращение удельного веса просроченной кредиторской задолженности в объеме расходов консолидированных бюджетов муниципальных районов, бюджетов городских округов; соблюдение размера предельного дефицита местных бюджетов к объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений; доля муниципальных образований, соблюдающих условия соглашений о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению налоговых и неналоговых доходов бюджетов; доля подготовленных заключений на проекты высокодотационных муниципальных образований в общем количестве заключений, необходимых к подготовке в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации |
2.2 |
Мероприятие "Организация и проведение семинаров с представителями финансовых органов муниципальных образований Пермского края" |
Министерство финансов Пермского края |
2016 год |
2019 год |
|
2.3 |
Мероприятие "Проведение оценки качества управления муниципальными финансами" |
Министерство финансов Пермского края |
2016 год |
2019 год |
|
2.4 |
Мероприятие "Подготовка заключений о соответствии требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации проектов местных бюджетов на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период), внесенных в представительные органы муниципальных образований" |
Министерство финансов Пермского края |
2016 год |
2019 год |
|
2.5 |
Мероприятие "Заключение соглашений о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению налоговых и неналоговых доходов местного бюджета с высокодотационными муниципальными образованиями, мониторинг соблюдения условий соглашений" |
Министерство финансов Пермского края |
2016 год |
2019 год |
III. Подпрограмма "Управление государственным долгом Пермского края"
N |
Наименование основных мероприятий, мероприятий подпрограммы |
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники |
Срок |
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
|
начала реализации |
окончания реализации |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1 |
Основное мероприятие "Обслуживание государственного долга Пермского края" |
||||
1.1 |
Мероприятие "Исполнение обязательств по обслуживанию государственного долга Пермского края, за исключением обязательств по реструктурированной задолженности" |
Министерство финансов Пермского края |
2016 год |
2019 год |
Достижение приемлемых и экономически обоснованных объема и структуры государственного долга Пермского |
1.2 |
Мероприятие "Исполнение обязательств по реструктурированной задолженности Пермского края" |
Министерство финансов Пермского края |
2016 год |
2019 год |
|
2 |
Основное мероприятие "Предоставление государственных гарантий Пермского края" |
||||
2.1 |
Мероприятие "Выполнение обязательств по выплате вознаграждений агентам" |
Министерство финансов Пермского края |
2016 год |
2016 год |
Проведение агентом анализа финансового состояния принципала для предоставления государственных гарантий Пермского края (в случае поступления заявок на предоставление государственных гарантий Пермского края) |
3 |
Основное мероприятие "Эффективное управление временно свободными денежными средствами (при наличии)" |
||||
3 1 |
Мероприятие "Размещение временно свободных денежных средств бюджета Пермского края на банковские депозиты кредитных организаций, имеющих высокую степень финансово-кредитной стабильности (при наличии)" |
Министерство финансов Пермского края |
2016 год |
2019 год |
Получение дополнительных доходов в бюджет Пермского края от размещения средств и обеспечение сохранности бюджетных средств |
IV. Подпрограмма "Повышение бюджетной и финансовой грамотности населения Пермского края"
N |
Наименование основных мероприятий, мероприятий подпрограммы |
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники |
Срок |
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
|
начала реализации |
окончания реализации |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1 |
Основное мероприятие "Раскрытие информации о бюджете в соответствии с новыми требованиями к составу и качеству информации о финансовой деятельности публично-правовых образований, а также к открытости информации о результатах их деятельности" |
||||
1.1 |
Мероприятие "Оперативное размещение в публичном пространстве информации по всем главным темам бюджета Пермского края" |
Министерство финансов Пермского края |
2016 год |
2019 год |
Обеспечение открытости и доступности информации о формировании и исполнении бюджета Пермского края |
1.2 |
Мероприятие "Участие в публичных слушаниях по проекту закона Пермского края о бюджете на очередной финансовый год и плановый период, по годовому отчету об исполнении бюджета Пермского края" |
Министерство финансов Пермского края |
2016 год |
2019 год |
|
2 |
Основное мероприятие "Повышение уровня бюджетной и финансовой грамотности населения Пермского края" |
||||
2.1 |
Мероприятие "Организация деятельности Координационного совета при Правительстве Пермского края по повышению финансовой грамотности населения Пермского края и президиума Координационного совета" |
Министерство финансов Пермского края |
2016 год |
2019 год |
Консолидация деятельности экспертов и практических специалистов финансовой сферы края по вопросам повышения финансовой грамотности населения, привлечение внимания общества к проблеме низкой финансовой грамотности населения |
2.2 |
Мероприятие "Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения, объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетного процесса" |
Министерство финансов Пермского края |
2016 год |
2019 год |
|
2.3 |
Мероприятие "Повышение финансовой грамотности населения Пермского края" |
Министерство финансов Пермского края, Министерство образования и науки Пермского края |
2016 год |
2019 год |
|
2.3.1 |
Повышение финансовой грамотности в целевой аудитории учащихся |
Министерство образования и науки Пермского края |
2016 год |
2019 год |
|
2.3.2 |
Повышение финансовой грамотности среди взрослого населения |
Министерство финансов Пермского края |
2016 год |
2019 год |
V. Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной Программы"
N |
Наименование основных мероприятий, мероприятий подпрограммы |
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники |
Срок |
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
|
начала реализации |
окончания реализации |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1 |
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности государственных органов" |
||||
1.1 |
Мероприятие "Содержание государственных органов Пермского края" |
Министерство финансов Пермского края |
2016 год |
2019 год |
Исполнение полномочий Министерства финансов Пермского края в соответствии с федеральным и региональным законодательством |
1.2 |
Мероприятие "Информационное освещение деятельности государственных органов Пермского края (в том числе органов государственной власти Пермского края)" |
Министерство финансов Пермского края |
2017 год |
2019 год |
|
1.3 |
Мероприятие "Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения, объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетного процесса" |
Министерство финансов Пермского края |
2016 год |
2019 год |
Совершенствование систем контроля, достижение прозрачности бюджетного процесса, обеспечение доступа к достоверной, актуальной и непротиворечивой информации о состоянии государственных ресурсов и для поддержки принятия управленческих решений |
1.4 |
Мероприятие "Оплата работ по проведению экспертиз и привлеченных специалистов" |
Министерство финансов Пермского края |
2016 год |
2019 год |
Повышение эффективности контрольной деятельности |
1.5 |
Мероприятие "Содержание архива бюджета Пермского края, бюджета Пермской области и бюджета Коми-Пермяцкого автономного округа" |
Министерство финансов Пермского края |
2016 год |
2019 год |
Обеспечение сохранности документов о формировании и исполнении бюджета Пермского края |
1.6 |
Мероприятие "Обслуживание лицевых счетов органов государственной власти Пермского края, государственных краевых учреждений органами местного самоуправления Пермского края" |
Министерство финансов Пермского края |
2016 год |
2019 год |
Своевременное осуществление бюджетных платежей |
1.7 |
Мероприятие "Региональная конференция "Бюджетная система Пермского края: проблемы, успехи и перспективы" на 2017 год" |
Министерство финансов Пермского края |
2017 год |
2017 год |
Повышение профессионального уровня работников финансовых органов муниципальных образований Пермского края. Формирование стимулов для повышения квалификации |
"
Приложение 2
к изменениям, которые вносятся
в государственную программу Пермского
края "Управление государственными финансами
и государственным долгом Пермского
края", утвержденную постановлением
Правительства Пермского края
от 03 октября 2013 г. N 1313-п
"Таблица 2
Перечень
целевых показателей государственной программы "Управление государственными финансами и государственным долгом Пермского края" на 2016 - 2019 годы
I. Подпрограмма "Организация и совершенствование бюджетного процесса"
N п/п |
Наименование показателя |
Единица измерения |
ГРБС |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
Наименование программных мероприятий |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1 |
Основное мероприятие "Составление достоверного долгосрочного прогноза налоговых и неналоговых доходов бюджета Пермского края" |
|||||||
1.1 |
Процент абсолютного отклонения первоначальных плановых назначений налоговых и неналоговых доходов бюджета Пермского края от уточненных (без учета внешних факторов) |
% |
Министерство финансов Пермского края |
не более 5% |
не более 5% |
не более 5% |
не более 5% |
Формирование достоверного прогноза социально-экономического развития Пермского края на планируемый период; формирование доходной части бюджета Пермского края с учетом выбора реалистичной оценки варианта основных показателей прогноза социально-экономического развития Пермского края |
2 |
Основное мероприятие "Проведение качественного анализа поступлений и составление реальной оценки доходов бюджета Пермского края" |
|||||||
2.1 |
Уровень исполнения плановых назначений налоговых и неналоговых доходов бюджета Пермского края, % |
% |
Министерство финансов Пермского края |
не менее 95% и не более 105% |
не менее 95% и не более 105% |
не менее 95% и не более 105% |
не менее 95% и не более 105% |
Взаимодействие с администраторами доходов бюджета Пермского края в процессе формирования и исполнения бюджета; взаимодействие с крупнейшими налогоплательщиками Пермского края |
3 |
Основное мероприятие "Проведение достоверной оценки влияния на бюджет Пермского края налоговых льгот, предоставляемых на региональном уровне" |
|||||||
3.1 |
Доля потерь бюджета от предоставления налоговых льгот, установленных законодательством Пермского края, в общем объеме налоговых доходов бюджета, % |
% |
Министерство экономического развития Пермского края |
не более 20% |
не более 20% |
не более 20% |
не более 20% |
Проведение оценки эффективности действия налоговых льгот, предоставленных на региональном уровне, в соответствии с утвержденной методикой |
4 |
Основное мероприятие "Создание оптимальных условий для эффективного использования средств бюджета Пермского края" |
|||||||
4.1 |
Доля расходов бюджета, распределенных по государственным программам |
% |
Министерство финансов Пермского края |
не менее 90% |
не менее 90% |
не менее 90% |
не менее 90% |
Обеспечение планирования и исполнения бюджета Пермского края в соответствии с приоритетными направлениями, целями и задачами, определенными Программой социально-экономического развития Пермского края на 2012 - 2016 годы; формирование общей методологии перехода на нормативный подход при расчете субсидий на выполнение государственных заданий государственных учреждений Пермского края с учетом базового (отраслевого) перечня государственных услуг (работ); формирование общей методологии эффективного финансового планирования деятельности государственных учреждений Пермского края на основе единых нормативных затрат |
5 |
Основное мероприятие "Обеспечение сбалансированности бюджета Пермского края в долгосрочном периоде" |
|||||||
5.1 |
Отношение дефицита бюджета к объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений, % |
% |
Министерство финансов Пермского края |
не более 10% |
не более 10% |
не более 10% |
не более 10% |
Инвентаризация расходных обязательств Пермского края с целью определения их приоритетности в долгосрочной перспективе; формирование бюджетных параметров исходя из необходимости безусловного исполнения действующих расходных обязательств и принятия новых расходных обязательств при наличии источников для их обеспечения на весь период планирования; формирование предельных объемов расходов бюджета Пермского края по государственным программам Пермского края и непрограммным направлениям деятельности |
6 |
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, за счет средств резервного фонда Правительства Пермского края" |
|||||||
6.1 |
Доля расходов, направленных на формирование резервного фонда Правительства Пермского края, в общем объеме расходов бюджета Пермского края |
% |
Министерство финансов Пермского края |
не более 0,5% |
не более 0,5% |
не более 0,5% |
не более 0,5% |
Финансовое обеспечение непредвиденных и чрезвычайных ситуаций за счет резервного фонда Правительства Пермского края |
7 |
Основное мероприятие "Совершенствование организации исполнения бюджета Пермского края, кассового обслуживания органов власти, государственных органов Пермского края, государственных краевых учреждений" |
|||||||
7.1 |
Доля юридически значимых электронных платежных документов в общем объеме платежных документов при кассовом обслуживании органов власти и государственных учреждений Пермского края, % |
% |
Министерство финансов Пермского края |
не менее 99% |
не менее 99% |
не менее 99% |
не менее 99% |
Организация исполнения бюджета Пермского края и кассовое обслуживание органов власти и учреждений Пермского края; обеспечение и развитие автоматизации и интеграции процессов исполнения бюджета Пермского края, ведения бухгалтерского и управленческого учета, формирования отчетности |
II. Подпрограмма "Повышение финансовой устойчивости местных бюджетов"
N п/п |
Наименование показателя |
Единица измерения |
ГРБС |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
Наименование программных мероприятий |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1 |
Основное мероприятие "Выравнивание бюджетной обеспеченности" |
|||||||
1.1 |
Уровень дифференциации бюджетной обеспеченности 5 максимально обеспеченных и 5 минимально обеспеченных муниципальных районов (городских округов) Пермского края |
усл. |
Министерство финансов Пермского края |
не более чем в 1,7 раза |
не более чем в 1,7 раза |
не более чем в 1,7 раза |
не более чем в 1,7 раза |
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из регионального фонда финансовой поддержки поселений; обеспеченности муниципальных районов (городских округов) из регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов); выравнивание экономического положения муниципальных районов (городских округов); расчет корректирующих коэффициентов, отражающих местные особенности муниципальных образований |
1.2 |
Доля резерва выравнивания экономического положения муниципальных районов, городских округов в общем объеме средств на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) (без учета сокращений в связи с выявлением нарушений бюджетного законодательства) |
% |
Министерство финансов Пермского края |
до 10% |
до 10% |
до 10% |
до 10% |
|
1.3 |
Объем собственных доходов муниципальных районов (городских округов) на душу населения (в сопоставимом выражении) |
тыс. руб./чел. |
Министерство финансов Пермского края |
не менее 14,0 |
не менее 14,0 |
не менее 14,0 |
не менее 14,0 |
|
2 |
Основное мероприятие "Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами" |
|||||||
2.1 |
Доля муниципальных образований, соблюдающих условия соглашений о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению налоговых и неналоговых доходов бюджетов |
% |
Министерство финансов Пермского края |
не менее 90,0 |
не менее 90,0 |
не менее 90,0 |
не менее 90,0 |
Подготовка и направление в финансовые органы муниципальных районов (городских округов) методических рекомендаций и оказание методологической поддержки муниципальным образованиям по отдельным вопросам регулирования межбюджетных отношений и финансового планирования; организация и проведение семинаров с представителями финансовых органов муниципальных образований Пермского края; проведение оценки качества управления муниципальными финансами; заключение соглашений о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению налоговых и неналоговых доходов местного бюджета с высокодотационными муниципальными образованиями, мониторинг соблюдения условий соглашений |
III. Подпрограмма "Управление государственным долгом Пермского края"
N |
Наименование показателя |
Единица измерения |
ЕРБС |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
Наименование программных мероприятий |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1 |
Основное мероприятие "Обслуживание государственного долга Пермского края" |
|||||||
1.1 |
Отношение объема государственного долга к объему собственных доходов бюджета Пермского края, % |
% |
Министерство финансов Пермского края |
не более 33% |
не более 40% |
не более 47% |
не более 50% |
Исполнение обязательств по обслуживанию государственного долга Пермского края, за исключением обязательств по реструктурированной задолженности; исполнение обязательств по реструктурированной задолженности Пермского края |
1.2 |
Доля расходов бюджета Пермского края на обслуживание государственного долга Пермского края в общем объеме расходов бюджета Пермского края, за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций, % |
% |
Министерство финансов Пермского края |
не более 5% |
не более 5% |
не более 5% |
не более 5% |
IV. Подпрограмма "Повышение бюджетной и финансовой грамотности населения Пермского края"
N п/п |
Наименование показателя |
Единица измерения |
ГРБС |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
Наименование программных мероприятий |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1 |
Основное мероприятие "Повышение уровня бюджетной и финансовой грамотности населения Пермского края" |
|||||||
1.1 |
Количество мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности в целевой аудитории учащихся |
шт. |
Министерство образования и науки Пермского края |
120 |
150 |
150 |
150 |
Обучающие мероприятия для учителей и учащихся, ежегодное мероприятие "Дни финансовой грамотности" в учебных заведениях |
1.2 |
Количество мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности взрослого населения |
шт. |
Министерство финансов Пермского края |
30 |
50 |
50 |
50 |
Занятия для взрослого населения с индивидуальным консультированием; материалы в СМИ; мероприятия для журналистов; финансовый форум; горячая телефонная линия для консультирования, ведение сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |
1.3 |
Посещаемость сайтов Министерства финансов Пермского края |
Визиты за мес. |
Министерство финансов Пермского края |
не менее 3 300 |
не менее 3 500 |
не менее 3 700 |
не менее 3 700 |
Реализация проекта "Понятный бюджет", в рамках которого предусмотрена разработка аналитического варианта бюджета в виде, понятном для граждан; сопровождение, поддержка и развитие информационно-аналитической системы "Понятный бюджет Пермского края" |
"
Приложение 3
к изменениям, которые вносятся
в государственную программу Пермского
края "Управление государственными финансами
и государственным долгом Пермского
края", утвержденную постановлением
Правительства Пермского края
от 03 октября 2013 г. N 1313-п
"Таблица 2
Финансовое обеспечение
реализации государственной программы Пермского края "Управление государственными финансами и государственным долгом Пермского края" за счет бюджета Пермского края на 2016 - 2019 годы
Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель, участники |
Код бюджетной классификации |
Расходы, тыс. рублей |
||||||
ГРБС |
Рз Пр |
ЦСР |
КВР |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Государственная программа Пермского края "Управление государственными финансами и государственным долгом Пермского края" |
всего |
|
|
|
|
9660606,9 |
10695207,4 |
11187832,3 |
12113631,5 |
Министерство финансов Пермского края - ответственный исполнитель |
|
|
|
|
9659496,9 |
10693957,4 |
11186582,3 |
12112381,5 |
|
Министерство образования и науки Пермского края - участник |
|
|
|
|
1110,0 |
1250,0 |
1250,0 |
1250,0 |
|
Подпрограмма "Организация и совершенствование бюджетного процесса" |
всего |
|
|
|
|
171334,5 |
109818,3 |
109818,3 |
109818,3 |
Министерство финансов Пермского края |
|
|
|
|
171334,5 |
109818,3 |
109818,3 |
109818,3 |
|
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, за счет средств резервного фонда Правительства Пермского края" |
Министерство финансов Пермского края |
|
|
|
|
140000,0 |
100000,0 |
100000,0 |
100000,0 |
Мероприятие "Резервный фонд Правительства Пермского края" |
Министерство финансов Пермского края |
840 |
0111 |
20101 2М010 |
800 |
140000,0 |
100000,0 |
100000,0 |
100000,0 |
Основное мероприятие "Судебная защита интересов казны Пермского края" |
Министерство финансов Пермского края |
|
|
|
|
21516,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Мероприятие "Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплата государственной пошлины" |
Министерство финансов Пермского края |
840 |
0113 |
20103 00120 |
800 |
21516,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие "Проведение мониторинга качества финансового менеджмента ГРБС Пермского края" |
Министерство финансов Пермского края |
|
|
|
|
9818,3 |
9818,3 |
9818,3 |
9818,3 |
Мероприятие "Поощрение за достижение наилучших результатов в организации финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств" |
Министерство финансов Пермского края |
840 |
0113 |
20102 2М020 |
100 |
9818,3 |
9818,3 |
9818,3 |
9818,3 |
Подпрограмма "Повышение финансовой устойчивости местных бюджетов" |
всего |
|
|
|
|
8191248,9 |
7948216,6 |
8446116,0 |
8954233,5 |
Министерство финансов Пермского края |
|
|
|
|
8191248,9 |
7948216,6 |
8446116,0 |
8954233,5 |
|
Основное мероприятие "Выравнивание бюджетной обеспеченности " |
Министерство финансов Пермского края |
|
|
|
|
8191248,9 |
7948216,6 |
8446116,0 |
8954233,5 |
Мероприятие "Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из регионального фонда финансовой поддержки поселений" |
Министерство финансов Пермского края |
840 |
1401 |
20201 2М030 |
500 |
688265,4 |
740268,9 |
792957,1 |
792957,1 |
Мероприятие "Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) из регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов)" |
Министерство финансов Пермского края |
840 |
1401 |
20201 2М040 |
500 |
7019112,7 |
7115846,8 |
7553158,9 |
8061276,4 |
Мероприятие "Выравнивание экономического положения муниципальных районов (городских округов)" |
Министерство финансов Пермского края |
840 |
1402 |
20201 2М050 |
500 |
483870,8 |
92100,9 |
100000,0 |
100000,0 |
Подпрограмма "Управление государственным долгом Пермского края" |
всего |
|
|
|
|
1108709,9 |
2428267,7 |
2432237,4 |
2849919,1 |
Министерство финансов Пермского края |
|
|
|
|
1108709,9 |
2428267,7 |
2432237,4 |
2849919,1 |
|
Основное мероприятие "Обслуживание государственного долга Пермского края" |
Министерство финансов Пермского края |
|
|
|
|
1108709,9 |
2428267,7 |
2432237,4 |
2849919,1 |
Мероприятие "Исполнение обязательств по обслуживанию государственного долга Пермского края, за исключением обязательств по реструктурированной задолженности" |
Министерство финансов Пермского края |
840 |
1301 |
20301 2М060 |
700 |
1107713,1 |
2427770,9 |
2431740,6 |
2849422,3 |
Мероприятие "Исполнение обязательств по реструктурированной задолженности Пермского края" |
Министерство финансов Пермского края |
840 |
1301 |
20301 2М070 |
700 |
496,8 |
496,8 |
496,8 |
496,8 |
Мероприятие "Выполнение обязательств по выплате вознаграждений агентам" |
Министерство финансов Пермского края |
840 |
0113 |
20302 2М110 |
720 |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Подпрограмма "Повышение бюджетной и финансовой грамотности населения Пермского края" |
всего |
|
|
|
|
7372,5 |
7512,5 |
7612,5 |
7712,5 |
Министерство финансов Пермского края - ответственный исполнитель |
|
|
|
|
6262,5 |
6262,5 |
6362,5 |
6462,5 |
|
Министерство образования и науки Пермского края - участник |
|
|
|
|
1110,0 |
1250,0 |
1250,0 |
1250,0 |
|
Основное мероприятие "Повышение уровня бюджетной и финансовой грамотности населения Пермского края" |
Министерство финансов Пермского края |
|
|
|
|
6262,5 |
6262,5 |
6362,5 |
6462,5 |
Министерство образования и науки Пермского края |
|
|
|
|
1110,0 |
1250,0 |
1250,0 |
1250,0 |
|
Мероприятие "Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов" |
Министерство финансов Пермского края |
840 |
0113 |
20401 00130 |
200 |
1000,0 |
1000,0 |
1100,0 |
1200,0 |
Мероприятие "Повышение финансовой грамотности населения Пермского края" |
Министерство финансов Пермского края - ответственный исполнитель |
840 |
0113 |
20401 2М080 |
200 |
5262,5 |
5262,5 |
5262,5 |
5262,5 |
Министерство образования и науки Пермского края - участник |
830 |
0113 |
20401 2М080 |
200 |
1110,0 |
1250,0 |
1250,0 |
1250,0 |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы" |
всего |
|
|
|
|
181941,1 |
201392,3 |
192048,1 |
191948,1 |
Министерство финансов Пермского края |
|
|
|
|
181941,1 |
201392,3 |
192048,1 |
191948,1 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности государственных органов" |
Министерство финансов Пермского края |
|
|
|
|
181941,1 |
201392,3 |
192048,1 |
191948,1 |
Мероприятие "Содержание государственных органов Пермского края" |
Министерство финансов Пермского края |
840 |
0106 |
20501 00090 |
100, 200, 800 |
125297,1 |
128755,6 |
131581,2 |
131574,7 |
Мероприятие "Информационное освещение деятельности государственных органов Пермского края (в том числе органов государственной власти Пермского края)" |
Министерство финансов Пермского края |
840 |
0106 |
20501 98700 |
200 |
0,0 |
450,0 |
70,0 |
75,0 |
Мероприятие "Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения, объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов" |
Министерство финансов Пермского края |
840 |
0113 |
20501 00130 |
200 |
53610,0 |
67301,5 |
58318,4 |
58219,9 |
Мероприятие "Содержание архива бюджета Пермского края, бюджета Пермской области и бюджета Коми-Пермяцкого автономного округа" |
Министерство финансов Пермского края |
840 |
0113 |
20501 2М090 |
200 |
2259,4 |
1280,1 |
1280,1 |
1280,1 |
Мероприятие "Обслуживание лицевых счетов органов государственной власти Пермского края, государственных краевых учреждений органами местного самоуправления Пермского края" |
Министерство финансов Пермского края |
840 |
0106 |
20501 2М100 |
500 |
358,4 |
340,1 |
348,4 |
348,4 |
Мероприятие "Оплата работ по проведению экспертиз и привлеченных специалистов" |
Министерство финансов Пермского края |
840 |
0113 |
20501 00140 |
200 |
416,2 |
450,0 |
450,0 |
450,0 |
Мероприятие "Региональная конференция "Бюджетная система Пермского края: проблемы, успехи и перспективы" на 2017 год" |
Министерство финансов Пермского края |
840 |
0106 |
20501 2М110 |
200 |
0,0 |
2815,0 |
0,0 |
0,0 |
"
Приложение 4
к изменениям, которые вносятся
в государственную программу Пермского
края "Управление государственными финансами
и государственным долгом Пермского
края", утвержденную постановлением
Правительства Пермского края
от 03 октября 2013 г. N 1313-п
"Таблица 2
Финансовое обеспечение
реализации государственной программы Пермского края "Управление государственными финансами и государственным долгом Пермского края" за счет федерального бюджета на 2016 - 2019 годы
Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель, участники |
Код бюджетной классификации |
|
Расходы, тыс. рублей |
|||||
ГРБС |
Рз Пр |
ЦСР |
КВР |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Государственная программа Пермского края "Управление государственными финансами и государственным долгом Пермского края" |
всего |
|
|
|
|
50333,0 |
48626,0 |
37493,0 |
36555,0 |
Министерство финансов Пермского края - ответственный исполнитель |
|
|
|
|
50333,0 |
48626,0 |
37493,0 |
36555,0 |
|
Подпрограмма "Повышение финансовой устойчивости местных бюджетов " |
всего |
|
|
|
|
50333,0 |
48626,0 |
37493,0 |
36555,0 |
Министерство финансов Пермского края |
|
|
|
|
50333,0 |
48626,0 |
37493,0 |
36555,0 |
|
Основное мероприятие "Выравнивание бюджетной обеспеченности" |
Министерство финансов Пермского края |
|
|
|
|
50333,0 |
48626,0 |
37493,0 |
36555,0 |
Мероприятие "Дотации, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований" |
Министерство финансов Пермского края |
840 |
1402 |
2020150100 |
500 |
50333,0 |
48626,0 |
37493,0 |
36555,0 |
"
Приложение 5
к изменениям, которые вносятся
в государственную программу Пермского
края "Управление государственными финансами
и государственным долгом Пермского
края", утвержденную постановлением
Правительства Пермского края
от 03 октября 2011 г. N 1313-п
"Таблица 2
Финансовое обеспечение
реализации государственной программы "Управление государственными финансами и государственным долгом Пермского края" за счет всех источников на 2016 - 2019 годы
Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель, участники |
Код бюджетной классификации |
Расходы, тыс. рублей |
||||||
ГРБС |
Рз Пр |
ЦСР |
КВР |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Государственная программа Пермского края "Управление государственными финансами и государственным долгом Пермского края" |
всего |
|
|
|
|
9710939,9 |
10743833,4 |
11225325,3 |
12150186,5 |
Министерство финансов Пермского края - ответственный исполнитель |
|
|
|
|
9709329,9 |
10741304,4 |
11233929,3 |
12159728,5 |
|
Министерство образования и науки Пермского края - участник |
|
|
|
|
1110,0 |
1250,0 |
1250,0 |
1250,0 |
|
Подпрограмма "Организация и совершенствование бюджетного процесса" |
всего |
|
|
|
|
171334,5 |
109818,3 |
109818,3 |
109818,3 |
Министерство финансов Пермского края |
|
|
|
|
171334,5 |
109818,3 |
109818,3 |
109818,3 |
|
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, за счет средств резервного фонда Правительства Пермского края" |
Министерство финансов Пермского края |
|
|
|
|
140000,0 |
100000,0 |
100000,0 |
100000,0 |
Мероприятие "Резервный фонд Правительства Пермского края" |
Министерство финансов Пермского края |
840 |
0111 |
20101 2М010 |
800 |
140000,0 |
100000,0 |
100000,0 |
100000,0 |
Основное мероприятие "Судебная защита интересов казны Пермского края" |
Министерство финансов Пермского края |
|
|
|
|
21516,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Мероприятие "Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплата государственной пошлины" |
Министерство финансов Пермского края |
840 |
0113 |
20103 00120 |
800 |
21516,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие "Проведение мониторинга качества финансового менеджмента ГРБС Пермского края" |
Министерство финансов Пермского края |
|
|
|
|
9818,3 |
9818,3 |
9818,3 |
9818,3 |
Мероприятие "Поощрение за достижение наилучших результатов в организации финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств" |
Министерство финансов Пермского края |
840 |
0113 |
20102 2М020 |
100 |
9818,3 |
9818,3 |
9818,3 |
9818,3 |
Подпрограмма "Повышение финансовой устойчивости местных бюджетов" |
всего |
|
|
|
|
8241581,9 |
7996842,6 |
8483609,0 |
8990788,5 |
Министерство финансов Пермского края |
|
|
|
|
8241581,9 |
7996842,6 |
8483609,0 |
8990788,5 |
|
Основное мероприятие "Выравнивание бюджетной обеспеченности" |
Министерство финансов Пермского края |
|
|
|
|
8241581,9 |
7996842,6 |
8483609,0 |
8990788,5 |
Мероприятие "Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из регионального фонда финансовой поддержки поселений" |
Министерство финансов Пермского края |
840 |
1401 |
20201 2М030 |
500 |
688265,4 |
740268,9 |
792957,1 |
792957,1 |
Мероприятие "Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) из регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов)" |
Министерство финансов Пермского края |
840 |
1401 |
20201 2М040 |
500 |
7019112,7 |
7115846,8 |
7553158,9 |
8061276,4 |
Мероприятие "Выравнивание экономического положения муниципальных районов, городских округов" |
Министерство финансов Пермского края |
840 |
1402 |
20201 2М050 |
500 |
483870,8 |
92 100,9 |
100 000,0 |
100 000,0 |
Мероприятие "Дотации, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований" |
Министерство финансов Пермского края |
840 |
1402 |
20201 50100 |
500 |
50333,0 |
48626,0 |
37493,0 |
36555,0 |
Подпрограмма "Управление государственным долгом Пермского края" |
всего |
|
|
|
|
1108709,9 |
2428267,7 |
2432237,4 |
2 849 919,1 |
Министерство финансов Пермского края |
|
|
|
|
1108709,9 |
2428267,7 |
2432237,4 |
2 849 919,1 |
|
Основное мероприятие "Обслуживание государственного долга Пермского края" |
Министерство финансов Пермского края |
|
|
|
|
1108709,9 |
2428267,7 |
2432237,4 |
2 849 919,1 |
Мероприятие "Исполнение обязательств по обслуживанию государственного долга Пермского края, за исключением обязательств по реструктурированной задолженности " |
Министерство финансов Пермского края |
840 |
1301 |
20301 2М060 |
700 |
1107713,1 |
2427770,9 |
2431740,6 |
2849422,3 |
Мероприятие "Исполнение обязательств по реструктурированной задолженности Пермского края" |
Министерство финансов Пермского края |
840 |
1301 |
20301 2М070 |
700 |
496,8 |
496,8 |
496,8 |
496,8 |
Мероприятие "Выполнение обязательств по выплате вознаграждений агентам" |
Министерство финансов Пермского края |
840 |
0113 |
20302 2М110 |
720 |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Подпрограмма "Повышение бюджетной и финансовой грамотности населения Пермского края" |
всего |
|
|
|
|
7 372,5 |
7 512,5 |
7 612,5 |
7 712,5 |
Министерство финансов Пермского края - ответственный исполнитель |
|
|
|
|
6 262,5 |
6 262,5 |
6 362,5 |
6 462,5 |
|
Министерство образования и науки Пермского края - участник |
|
|
|
|
1 110,0 |
1 250,0 |
1 250,0 |
1 250,0 |
|
Основное мероприятие "Повышение уровня бюджетной и финансовой грамотности населения Пермского края" |
Министерство финансов Пермского края - ответственный исполнитель |
|
|
|
|
6 262,5 |
6 262,5 |
6 362,5 |
6 462,5 |
Министерство образования и науки Пермского края - участник |
|
|
|
|
1 110,0 |
1 250,0 |
1 250,0 |
1 250,0 |
|
Мероприятие "Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов" |
Министерство финансов Пермского края |
840 |
0113 |
20401 00130 |
200 |
1 000,0 |
1 200,0 |
1 200,0 |
1 200,0 |
Мероприятие "Повышение финансовой грамотности населения Пермского края" |
Министерство финансов Пермского края - ответственный исполнитель |
840 |
0113 |
20401 2М080 |
200 |
5 262,5 |
5 262,5 |
5 262,5 |
5 262,5 |
Министерство образования и науки Пермского края - участник |
830 |
0113 |
20401 R0010 |
200 |
1 110,0 |
1 250,0 |
1 250,0 |
1 250,0 |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы" |
всего |
|
|
|
|
181941,1 201392,3 192048,1 191048,1 |
|||
Министерство финансов Пермского края |
|
|
|
|
181941,1 |
201392,3 |
192048,1 |
191048,1 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности государственных органов" |
Министерство финансов Пермского края |
|
|
|
|
181941,1 |
201392,3 |
192048,1 |
191048,1 |
Мероприятие "Содержание государственных органов" |
Министерство финансов Пермского края |
840 |
0106 |
20501 00090 |
100, 200, 800 |
125297,1 |
128755,6 |
131581,2 |
131574,7 |
Мероприятие "Информационное освещение деятельности государственных органов Пермского края (в том числе органов государственной власти Пермского края)" |
Министерство финансов Пермского края |
840 |
0106 |
20501 98700 |
200 |
0,0 |
450,0 |
70,0 |
75,0 |
Мероприятие "Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения, объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов" |
Министерство финансов Пермского края |
840 |
0113 |
20501 00130 |
200 |
53 610,0 |
67 301,5 |
58 318,4 |
58 219,9 |
Мероприятие "Содержание архива бюджета Пермского края, бюджета Пермской области и бюджета Коми-Пермяцкого автономного округа" |
Министерство финансов Пермского края |
840 |
0113 |
20501 2М090 |
200 |
2 259,4 |
1 280,1 |
1 280,1 |
1 280,1 |
Мероприятие "Обслуживание лицевых счетов органов государственной власти Пермского края, государственных краевых учреждений органами местного самоуправления Пермского края" |
Министерство финансов Пермского края |
840 |
0106 |
20502 2М100 |
500 |
358,4 |
340,1 |
348,4 |
348,4 |
Мероприятие "Оплата работ по проведению экспертиз и привлеченных специалистов" |
Министерство финансов Пермского края |
840 |
0113 |
20501 00140 |
200 |
416,2 |
450,0 |
450,0 |
450,0 |
Мероприятие "Региональная конференция "Бюджетная система Пермского края: проблемы, успехи и перспективы" на 2017 год" |
Министерство финансов Пермского края |
840 |
0106 |
20501 2М110 |
200 |
0,0 |
2 815,0 |
0,0 |
0,0 |
"
Приложение 6
к изменениям, которые вносятся
в государственную программу Пермского
края "Управление государственными финансами
и государственным долгом Пермского
края", утвержденную постановлением
Правительства Пермского края
от 03 октября 2011 г. N 1313-п
"Приложение 13
к государственной программе
Пермского края "Управление
государственными финансами и
государственным долгом
Пермского края"
Сведения
о порядке сбора информации и методике расчета фактических значений целевых показателей государственной программы "Управление государственными финансами и государственным долгом Пермского края"
N п/п |
Наименование целевого показателя |
Ед. изм. |
Периодичность и сроки формирования фактического значения целевого показателя |
Формула расчета фактического значения показателя |
Источник информации |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. Подпрограмма "Организация и совершенствование бюджетного процесса" | |||||
1.1 |
Процент абсолютного отклонения первоначальных плановых назначений налоговых и неналоговых доходов бюджета Пермского края от уточненных (без учета внешних факторов) |
% |
Ежемесячно, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным месяцем |
Отношение разницы уточненных и первоначальных плановых назначений налоговых и неналоговых доходов бюджета к первоначальным плановым назначениям налоговых и неналоговых доходов краевого бюджета, % |
Министерство финансов Пермского края |
1.2 |
Уровень исполнения плановых назначений налоговых и неналоговых доходов бюджета Пермского края, % |
% |
Ежегодно, не позднее 01 апреля года, следующего за отчетным годом |
Отношение фактического поступления налоговых и неналоговых доходов бюджета к плановым назначениям налоговых и неналоговых доходов бюджета, % |
Министерство финансов Пермского края |
1.3 |
Доля потерь бюджета от предоставления налоговых льгот, установленных законодательством Пермского края, в общем объеме налоговых доходов бюджета, % |
% |
Ежегодно, не позднее 01 сентября года, следующего за отчетным годом |
Отношение суммы предоставленных налоговых льгот к общему объему налоговых доходов бюджета Пермского края, % |
Министерство финансов Пермского края |
1.4 |
Доля расходов бюджета, распределенных по государственным программам |
% |
Ежемесячно, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным месяцем |
Отношение объема расходов, распределенных по государственным программам в законе о бюджете, к общему объему расходов в законе о бюджете, % |
Министерство финансов Пермского края |
1.5 |
Отношение дефицита бюджета к объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений,% |
% |
Ежемесячно, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным месяцем |
Отношение объема дефицита бюджета к общему объему доходов краевого бюджета без учета безвозмездных поступлений, % |
Министерство финансов Пермского края |
1.6 |
Доля расходов, направленных на формирование резервного фонда Правительства Пермского края, в общем объеме расходов бюджета Пермского края |
% |
Ежемесячно, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным месяцем |
Отношение объема расходов, направленных на формирование резервного фонда в законе о бюджете, к общему объему расходов в законе о бюджете, % |
Министерство финансов Пермского края |
1.7 |
Доля юридически значимых электронных платежных документов в общем объеме платежных документов при кассовом обслуживании органов власти и государственных учреждений Пермского края, % |
% |
Ежегодно, не позднее 20 января года, следующего за отчетным годом |
Отношение количества обработанных платежных документов, подписанных ЭЦП, к общему количеству обработанных платежных документов, % |
Министерство финансов Пермского края |
2. Подпрограмма "Повышение финансовой устойчивости местных бюджетов" | |||||
2.1 |
Уровень дифференциации бюджетной обеспеченности 5 максимально обеспеченных и 5 минимально обеспеченных муниципальных районов (городских округов) Пермского края |
уел. ед. |
Ежегодно, после принятия проекта закона о бюджете края на очередной финансовый год и плановый период Законодательным Собранием Пермского края |
Отношение бюджетной обеспеченности 5 максимально обеспеченных муниципальных районов (городских округов) Пермского края к бюджетной обеспеченности 5 минимально обеспеченных муниципальных районов (городских округов) Пермского края |
Министерство финансов Пермского края |
2.2 |
Доля резерва выравнивания экономического положения муниципальных районов, городских округов в общем объеме средств на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) (без учета сокращений в связи с выявлением нарушений бюджетного законодательства) |
% |
Ежеквартально, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом |
Отношение фактического объема дотации из резерва выравнивания экономического положения муниципальных районов, городских округов за отчетный период нарастающим итогом к общему фактическому объему средств на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) (без учета сокращений в связи с выявлением нарушений бюджетного законодательства) за отчетный период нарастающим итогом, % |
Министерство финансов Пермского края |
2.3 |
Объем собственных доходов муниципальных районов (городских округов) на душу населения (в сопоставимом выражении) |
тыс. руб./чел. |
Ежегодно, не позднее 01 апреля года, следующего за отчетным годом |
Отношение фактического объема собственных доходов муниципальных районов (городских округов) к численности населения |
Министерство финансов Пермского края |
2.4 |
Доля муниципальных образований, соблюдающих условия соглашений о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению налоговых и неналоговых доходов бюджетов |
% |
Ежеквартально, не позднее 15 числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом |
Отношение количества муниципальных образований, соблюдающих условия соглашений о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению налоговых и неналоговых доходов бюджетов, к общему количеству муниципальных образований, заключивших соглашения о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению налоговых и неналоговых доходов бюджетов, % |
Министерство финансов Пермского края |
3. Подпрограмма "Управление государственным долгом Пермского края" | |||||
3.1 |
Отношение объема государственного долга к объему собственных доходов бюджета Пермского края, % |
% |
Ежегодно, не позднее 31 декабря отчетного года |
Отношение объема государственного долга Пермского края к объему собственных доходов Пермского края, % |
Министерство финансов Пермского края |
3.2 |
Доля расходов бюджета Пермского края на обслуживание государственного долга Пермского края в общем объеме расходов бюджета Пермского края, за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций, % |
% |
Ежегодно, не позднее 31 декабря отчетного года |
Отношение объема расходов на обслуживание государственного долга Пермского края к общему объему расходов бюджета Пермского края, за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций, % |
Министерство финансов Пермского края |
4. Подпрограмма "Повышение бюджетной и финансовой грамотности населения Пермского края" | |||||
4.1 |
Количество мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности в целевой аудитории учащихся |
шт. |
Ежеквартально, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом |
Под мероприятиями для целей настоящей подпрограммы понимаются: проведение занятий по повышению финансовой грамотности среди учащихся; консультирование учащихся, размещение информационных материалов в СМИ, а также информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; проведение конкурсов, ярмарок, круглых столов и прочее |
Министерство финансов Пермского края |
4.2 |
Количество мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности взрослого населения |
шт. |
Ежеквартально, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом |
Под мероприятиями для целей настоящей подпрограммы понимаются: занятия с населением; консультирование граждан, размещение информационных материалов в СМИ, а также информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; проведение конкурсов, ярмарок, круглых столов и прочее |
Министерство финансов Пермского края |
4.3 |
Посещаемость сайтов Министерства финансов Пермского края |
визиты за месяц |
Ежемесячно, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным месяцем |
Счетчик посещаемости интернет-ресурсов Яндекс. Метрика |
Министерство финансов Пермского края |
"
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Правительства Пермского края от 15 марта 2017 г. N 86-п "О внесении изменений в государственную программу Пермского края "Управление государственными финансами и государственным долгом Пермского края", утверждённую постановлением Правительства Пермского края от 03 октября 2013 г. N 1313-п"
Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования
Текст постановления опубликован в Бюллетене законов Пермского края, правовых актов губернатора Пермского края, Правительства Пермского края, исполнительных органов государственной власти Пермского края от 20 марта 2017 г. N 11 (446), на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) 21 марта 2017 г.
Постановлением Правительства Пермского края от 24 января 2018 г. N 17-п настоящее постановление признано утратившим силу с 9 февраля 2018 г.
Действие названного постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 г.