Приложение 10

Приложение 10
к постановлению администрации
города Соликамска
от 23.03.2017 N 449-па

Таблица 2

Система программных мероприятий
подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие инфраструктуры и комфортно городской среды Соликамского городского округа"

ГАРАНТ:

Нумерация граф таблицы приводится в соответствии с источником

N п/п	Наименование цели, задачи, мероприятия, подпрограммы	Исполнители мероприятий, подпрограммы	Объемы финансирования мероприятий подпрограммы (тыс. руб.)				Целевые показатели
			Всего	в том числе по годам:			Наименование показателя	Ед. изм.		Базовое значение	План
				2017 г.	2018 г.	2019 г.					2017 г.			2018 г.		2019 г.
1	2	3	5	6	7	8	9	10		11	12			13		14
1.	Цель 1. Качественное исполнение функции главного распорядителя (главного администратора) бюджетных средств		120911,44	41310,28	39605,82	39995,34
	бюджет Соликамского городского округа		120911,44	41310,28	39605,82	39995,34
	федеральный бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджет Пермского края		0,0	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Задача 1.1. Предоставление услуг (функций) по обеспечению деятельности в сфере благоустройства и дорожного хозяйства		45402,26	15867,42	14767,42	14767,42
	бюджет Соликамского городского округа		45402,26	15867,42	14767,42	14767,42
	федеральный бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджет Пермского края		0,0	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Мероприятие 1.1.1. Обеспечение муниципального задания МБУ "УБ"	МБУ УБ	45402,26	15867,42	14767,42	14767,42	Освоение в выделенном отчетном периоде средств местного бюджета (с начала года)	%	95			не менее 95%	не менее 95%		не менее 95%
	бюджет Соликамского городского округа		45402,26	15867,42	14767,42	14767,42
	федеральный бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджет Пермского края		0,0	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Мероприятие 1.1.2. Выполнение в выделенном отчетном периоде муниципального задания МБУ "УБ"	МБУ УБ	0,0	0,0	0,0	0,0	Исполнение кассового плана МБУ "УБ" в отчетном периоде	%	95			Не менее 95	Не менее 95		Не менее 95
	бюджет Соликамского городского округа		0,0	0,0	0,0	0,0
	федеральный бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджет Пермского края		0,0	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0
5.	Задача 1.2. Обеспечение деятельности казенных учреждений		49843,2	16744,26	16354,71	16744,23
	бюджет Соликамского городского округа		49843,2	16744,26	16354,71	16744,23
	федеральный бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджет Пермского края		0,0	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0
6.	Мероприятие 1.2.1. Обеспечение деятельности МКУ "УКС г. Соликамска"	МКУ УКС	49843,2	16744,26	16354,71	16744,23	Освоение в выделенном отчетном периоде средств местного бюджета	%	95			не менее 95%	не менее 95%		не менее 95%
	бюджет Соликамского городского округа		49843,2	16744,26	16354,71	16744,23
	федеральный бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджет Пермского края		0,0	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0
7.	Мероприятие 1.2.2. Проверка смет сторонних организаций	МКУ УКС	0,0	0,0	0,0	0,0	Количество проверенных смет	ед.	10			не менее 10	не менее 10		не менее 10
	бюджет Соликамского городского округа		0,0	0,0	0,0	0,0
	федеральный бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджет Пермского края		0,0	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0
8.	Задача 1.3. Содержание аппарата КАиГ		25665,98	8698,6	8483,69	8483,69
	бюджет Соликамского городского округа		25665,98	8698,6	8483,69	8483,69
	федеральный бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджет Пермского края		0,0	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0
9.	Мероприятие 1.3.1. Обеспечение содержания КАиГ	КАиГ	25665,98	8698,6	8483,69	8483,69	Освоение в выделенном отчетном периоде средств местного бюджета	%	95			Не менее 95%	Не менее 95%		Не менее 95%
	бюджет Соликамского городского округа		25665,98	8698,6	8483,69	8483,69
	федеральный бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджет Пермского края		0,0	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0
10.	Мероприятие 1.3.2. Выполнение функций администратора доходов органа местного самоуправления (КАиГ)	КАиГ	0,0	0,0	0,0	0,0	Поступление доходов в местный бюджет согласно кассовому плану	%	95			Не менее 95%	Не менее 95%		Не менее 95%
	бюджет Соликамского городского округа		0,0	0,0	0,0	0,0
	федеральный бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджет Пермского края		0,0	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0
11.	Цель 2. Обеспечение выполнения функций органа местного самоуправления по соответствующему направлению деятельности		164,46876	137,06876	13,7	13,7
	бюджет Соликамского городского округа		164,46876	137,06876	13,7	13,7
	федеральный бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджет Пермского края		0,0	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0
12.	Задача 2.1. Создание условий для реализации полномочий органа местного самоуправления в сфере жилищно-коммунального хозяйства		164,46876	137,06876	13,7	13,7
	бюджет Соликамского городского округа		164,46876	137,06876	13,7	13,7
	федеральный бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджет Пермского края		0,0	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0
13.	Мероприятие 2.1.1. Обеспечение единой политики цен и тарифов на услуги ЖКХ	УГКХ	0,0	0,0	0,0	0,0	Совокупный размер платы граждан за жилищно-коммунальные услуги	Руб./кв. м.	90			Не менее 90	Не менее 90		Не менее 90
	бюджет Соликамского городского округа		0,0	0,0	0,0	0,0
	федеральный бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджет Пермского края		0,0	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0
14.	Мероприятие 2.1.2. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности муниципальных предприятий ЖКХ	УГКХ	0,0	0,0	0,0	0,0	Объем задолженности за ТЭР в расчете на одного проживающего на территории муниципального образования	Руб./чел.	0			0	0		0
	бюджет Соликамского городского округа		0,0	0,0	0,0	0,0
	федеральный бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджет Пермского края		0,0	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0
15.	Мероприятие 2.1.3. Предоставление муниципальных услуг УГКХ	УГКХ	0,0	0,0	0,0	0,0	Доля граждан, удовлетворенных качеством и доступностью муниципальных услуг, предоставляемых УГКХ	%	65			85	90		90
	бюджет Соликамского городского округа		0,0	0,0	0,0	0,0
	федеральный бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджет Пермского края		0,0	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0
16.	Мероприятие 2.1.4. Изготовление свидетельств осуществления перевозок по маршруту регулярных перевозок и карт маршрута регулярных перевозок	УГКХ	41,1	13,7	13,7	13,7	Количество изготовленных свидетельств и карт	шт.	144			144	144		144
	бюджет Соликамского городского округа		41,1	13,7	13,7	13,7
	федеральный бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджет Пермского края		0,0	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0
17.	Мероприятие 2.1.5. Организация перевозки пассажиров автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальному маршруту регулярных перевозок	УГКХ	123,36876	123,36876	0,0	0,0	Количество маршрутов	шт.	21			21	21		21
	бюджет Соликамского городского округа		123,36876	123,36876	0,0	0,0
	федеральный бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджет Пермского края		0,0	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0
18.	Задача 2.2. Организация пассажирских перевозок на территории города	УГКХ	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджет Соликамского городского округа		0,0	0,0	0,0	0,0
	федеральный бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджет Пермского края		0,0	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0
19.	Мероприятие 2.2.1. Анализ и корректировка маршрутной сети	УГКХ	0,0	0,0	0,0	0,0	Уровень удовлетворенности граждан маршрутной сетью от общего числа опрошенных	%	83			84	85		86
	бюджет Соликамского городского округа		0,0	0,0	0,0	0,0
	федеральный бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджет Пермского края		0,0	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0
20.	Мероприятие 2.2.2. Обеспечение бесперебойной работы городского пассажирского автотранспорта	УГКХ	0,0	0,0	0,0	0,0	Количество пассажирского транспорта на линии	ед. в день	96			не менее 96	не менее 96		не менее 96
	бюджет Соликамского городского округа		0,0	0,0	0,0	0,0
	федеральный бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджет Пермского края		0,0	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0
21.	Всего по подпрограмме		121075,90876	41447,34876	39619,52	40009,04
	бюджет Соликамского городского округа, в т.ч. по ГРБС:		121075,90876	41447,34876	39619,52	40009,04
	Орган местного самоуправления Соликамского городского округа администрация города Соликамска		95409,92876	32748,74876	31135,83	31525,35
	КАиГ		25665,98	8698,6	8483,69	8483,69
	федеральный бюджет		0	0	0	0
	бюджет Пермского края		0	0	0	0
	внебюджетные источники		0	0	0	0