Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Распоряжение Комитета по конкурентной политике Московской области от 26 января 2015 г. N 50-01-3/15 "Об организации внутреннего финансового аудита"
- Приложение N 2. Журнал внутреннего финансового контроля в отделе
Приложение N 2. Журнал внутреннего финансового контроля в отделе
Приложение N 2
к распоряжению Комитета
по конкурентной политике
Московской области
от 26 января 2015 г. N 50-01-3/15
Журнал
внутреннего финансового контроля
в отделе _______________________________
(наименование отдела)
|
N |
Период проверки |
Фамилия и инициалы должностных лиц субъекта контроля |
Методы осуществления контроля |
Предмет контроля |
Реквизиты документа предмета контроля, в котором выявлены нарушения (недостатки) |
Результаты контроля |
Причины возникновения нарушений (недостатков) |
Подпись руководителя субъекта контроля |
Принятые меры по устранению выявленных нарушений (недостатков) |
Отметка об ознакомлении с результатами контроля |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|