Приложение N 2. План мероприятий внутреннего финансового аудита на 2016 год

Приложение N 2

План
мероприятий внутреннего финансового аудита на 2016 год
(утв. приказом руководителя Главного управления по информационной политике Московской области
от 15 декабря 2015 г. N 291)

N п/п	Предмет внутреннего финансового аудита (процесс, операция, форма документа)	Ответственный за выполнение процесса, операции (формирование документа) с указанием ФИО., должности	Периодичность выполнения процесса, операции (формирования документа)	Ответственные за осуществление внутреннего финансового аудита с указанием Ф.И.О. должности	Способ, форма, метод внутреннего финансового аудита	Периодичность осуществления внутреннего финансового аудита	Отметка ответственного за осуществление внутреннего аудита
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Обеспечение достоверности бюджетной отчетности главным распорядителем бюджетных средств	Эренс Н.Н., заведующий отделом бухгалтерского учета и внутреннего финансового контроля ФЭУ	ежеквартально	Андронова Е.Ю., консультант отдела согласования размещения рекламных конструкций УР (Распоряжение от 24.09.15 N 35РВ-69)	Выборочный, последующий (контроль по уровню подчиненности)	До представления отчетности в Минфин Московской области, КСП Московской области
2.	Проверка Заявок и приложенных к заявкам документов на перечисление межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований	Эренс Н.Н., заведующий отделом бухгалтерского учета и внутреннего финансового контроля ФЭУ Казанцева А.И., заместитель заведующего планово-экономическим	по мере поступления заявок	Андронова Е.Ю., консультант отдела согласования размещения рекламных конструкций УР Распоряжение от 24.09.15 N 35РВ-69)	Выборочный, последующий (контроль по уровню подчиненности)	В процессе подготовки и формирования документов