Приложение

Приложение
к постановлению Правительства
Московской области
от 28 декабря 2015 г. N 1367/49

"Приложение
к Плану мероприятий ("дорожной карте")
"Изменения, направленные на повышение
эффективности сферы культуры
Московской области"
(в редакции постановления
Правительства Московской области
от 28 декабря 2015 г. N 1367/49)

Показатели
нормативов "дорожной карты"

Категория работников: работники учреждений культуры

N п/п	Наименование показателей, единица измерения	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г. факт	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014 - 2016 гг.	2014 - 2018 гг.
1	Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников), человек		321	339	347	357	370	382	x	x
2	Число получателей услуг, человек		7090852	7133620	7231068	7417000	7504700	7591700	x	x
3.1	Среднесписочная численность работников учреждений культуры в Московской области с учетом федеральных учреждений, человек		23751	22667	22397	22326	21851	21376
3.2	Среднесписочная численность работников учреждений культуры (по учреждениям культуры субъектовых и муниципальных форм ведения), человек		22076	21036	20818	20751	20310	19868	x	x
4	Численность населения Московской области, человек		7090852	7133620	7231068	7417000	7504700	7591700	x	x
5	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы по Московской области:
5.1	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, процент	x	53	59	65	74	85	100	x	x
5.2	по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры", процент	x	70,3	70,3	73,7	82,4	100	100	x	x
5.3	по Московской области с федеральными учреждениями, процент		59,6	70,6	82,0	82,4	100,0	100,0
5.4	по Московской области (по учреждениям культуры субъектовых и муниципальных форм ведения), процент	x	57,8	68,7	80,0	80,2	100,0	100,0	x	x
6	Средняя заработная плата работников по Московской области, рубль <*>	32297,0	35941,1	39032,1	35107,7	36863,1	39480,4	42362,5	x	x
7	Темп роста к предыдущему году, процент	x	110,9	108,6	89,9	105,0	107,1	107,3	x	x
8	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры в целом, рубли		21411,0	27550,3	28788,3	30375,2	39480,4	42362,5
8.1	в том числе: по учреждениям культуры субъектовых и муниципальных форм ведения, рубли	17893,6	20747,0	26821,0	28086,2	29564,2	39480,4	42362,5	x	x
9	Темп роста к предыдущему году, процент	x	116,0	129,3	104,7	105,3	133,5	107,3	x	x
10	Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, процент	x	8	3,2	9,4	8	8	8	x	x
11	Размер начислений на фонд оплаты труда (коэф.)	1,30	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302
12.1	Фонд оплаты труда с начислениями с учетом федеральных учреждений, млн. рублей		7945,3	9756,9	10073,9	10595,5	13478,6	14148,1	30426,3	58053,0
12.2	Фонд оплаты труда с начислениями (по учреждениям культуры субъектовых и муниципальных форм ведения), млн. рублей	6565,20	7156,0	8815,2	9135,3	9585,1	12528,1	13150,1	27535,6	53213,7
13	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. рублей, в том числе:	x	590,8	1659,2	1979,4	2429,2	5372,1	5994,1	6067,7	17433,9
13.1	за счет средств консолидированного бюджета Московской области, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей	x	543,5	1606,1	1793,3	2234,9	4942,3	5514,6	5634,2	16091,1
13.2	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн. рублей, из них:	x	73,0	161,5	255,0	216,0	182,0	130,0	632,5	944,5
13.2.1	от реструктуризации сети, млн. рублей		25,6	16,4	25,0	16,0	12,0	10,0	57,4	79,4
13.2.2	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, млн. рублей	x	10,9	63,3	50,0	40,0	30,0	20,0	153,3	203,3
13.2.3	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	x	36,5	81,8	180,0	160,0	140,0	100,0	421,8	661,8
13.3	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	x	47,30	53,10	186,10	194,30	429,80	479,50	433,5	1342,8
13.4	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Московской области на соответствующий год, млн. рублей	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
14	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (строки 13.1 + 13.3 + 13.4)	x	590,8	1659,2	1979,4	2429,2	5372,1	5994,1	6067,7	17433,9
15	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда (стр. 13.2 / стр. 14 x 100), процент	x	12,4	9,7	12,9	8,9	3,4	2,2	10,4	5,4

* С 2015 года используется показатель "Среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности) по Московской области".".