Приложение

Приложение
к Дополнительному соглашению
от 8 февраля 2016 г. N 280-01-41/04-16

Перечень
целевых показателей (нормативов) оптимизации сети государственных (муниципальных) учреждений культуры, определенных планом мероприятий "дорожной картой"

N п/п	Наименование показателей	2015 г. (оценка)	2016 г. (проект)
1	Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников) с учетом региональной специфики, человек (стр. 10 / стр. 11)	347	357
2	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации, % (стр. 14 / стр. 13*100%)	82,0	82,4
2.1	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации (по учреждениям культуры субъектовых и муниципальных форм ведения), % (стр. 14.1 / стр. 13)	80,0	80,2
3	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. рублей (стр. 3 = стр. 17)*	2 128,6	2 650,2
3.1	в том числе: прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г. по учреждениям культуры субъектовых и муниципальных форм ведения, млн. рублей	1 979,4	2 429,2
4	Предусмотрено в консолидированном бюджете субъекта Российской Федерации, млн. рублей	1 928,5	2 438,2
5	Соотношение объема средств от оптимизации к объему средств, предусмотренных на повышение заработной платы (стр. 6 / стр. 17 * 100%), %	19,6	23,9
6	Объем средств, полученных за счет проведения мероприятий по оптимизации, (млн. рублей) (стр. 7 + стр. 8 + стр. 9), из них:**	416,5	632,5
7	от реструктуризации сети, млн. рублей	41,4	57,4
8	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	113,3	153,3
9	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	261,8	421,8
	Справочно:
10	Число получателей услуг, человек	7 231 068,0	7 417 000,0
11	Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек	22 397,0	22 326,0
11.1	в том числе: по учреждениям культуры субъектовых и муниципальных форм ведения, человек	20 818,0	20 751,0
12	Численность населения субъекта Российской Федерации, человек	7 231 068,0	7 417 000,0
13	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, рублей***	35 107,7	36 863,1