Приложение 1

Приложение 1
к постановлению Администрации
городского округа Пущино
Московской области
от 25 января 2016 г. N 22-п

Паспорт
муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Пущино на 2015 - 2019 годы"

Наименование муниципальной программы	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Пущино на 2015 - 2019 годы (далее - Программа)
Цели муниципальной программы	Повышение энергетической эффективности жилищно-коммунального хозяйства городского округа Пущино, обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий
Задачи муниципальной программы	- снижение объемов потребления всех энергетических ресурсов на территории городского округа Пущино; - организация учета энергоресурсов; -снижение потерь при передаче тепловой и электрической энергии; - применение энергоэффективных технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте объектов энергетики;
Координатор муниципальной программы	И.о. руководителя администрации Фомина Юлия Алексеевна
Заказчик муниципальной программы	Администрация города Пущино
Разработчик муниципальной программы	Отдел городского хозяйства и экологии Администрации города Пущино
Сроки реализации муниципальной программы	2015 - 2019 годы
Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам:	Расходы (тыс. рублей)
	Всего	2015	2016	2017	2018	2019
	82257	15662	47980	5131	5187	8297
Средства бюджета городского округа Пущино	24846	1156	5075	5131	5187	8297
Средства бюджета Московской области	2006	2006	0	0	0	0
Другие источники	55405	12500	42905	0	0	0
Планируемые результаты реализации муниципальной программы	- Увеличение доли объема тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета с 22% до 100% к 2019 г. - Увеличение доли объема холодной воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета с 27% до 100% к 2019 г. - Увеличение доли объема горячей воды в жилых домам, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета с 22% до 100% к 2019 г. - Уменьшение удельного расхода электрической энергии в системах уличного освещения с 2,468 до 2,32 кВт. ч/кв. м к 2019 г. - Уменьшение удельного расхода электрической энергии, потребляемой муниципальными учреждениями с 20,24 до 16,66 кВт. ч/кв. м к 2019 г. - Уменьшение удельного расхода тепловой энергии, потребляемой муниципальными учреждениями с 0,6 до 0,52 Гкал/кв. м к 2019 г.

1. Общая характеристика состояния энергосбережения и энергетической эффективности на территории городского округа Пущино

В настоящее время без реализации мероприятий в сфере энергосбережения невозможно перспективное развитие организаций жилищно-коммунального и энергетического комплексов. Необходимость энергосбережения и повышения энергетической эффективности вызвано не только ростом затрат на оплату топливно-энергетических ресурсов, но и отсутствием полного учета объемов потребления всех топливно-энергетических затрат. Наличие этих факторов в ближайшее время может стать причиной снижения темпов роста экономики муниципального образования в целом.

К жилищно-коммунальному и энергетическому хозяйству, расположенному на территории городского округа Пущино относятся:

- 118 жилых многоквартирных домов,

- 1 котельная,

- 84 километра тепловых сетей,

- 7 водозаборных артезианских скважин,

- 2 насосные станции,

- 1 очистное сооружение,

- 54 километра водопроводных сетей,

- 52 километра канализационных сетей,

- 202 километра электрических сетей,

- 74 трансформаторные подстанции.

Структура потребителей основных видов топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) на территории города Пущино и их доля в суммарном объеме потребления выглядит следующим образом:

Потребители	Доля в суммарном объеме потребления, в процентах
	Тепловая энергия	Электрическая энергия	Вода холодная	Вода горячая
Население	72,4	88	47,4	90,7
Социальная сфера	18,8	6,5	30,3	6,6
Прочие	8,8	5,5	22,3	2,7
Всего %	100	100	100	100

Немаловажным фактором, влияющим на рациональное использование энергетических ресурсов, является отсутствие полного учета потребляемых энергоресурсов.

По состоянию на 01 декабря 2014 года в городе Пущино доля объема отпуска коммунальных ресурсов, счета за которые выставляются по показаниям приборов учета, составляет:

тепловой энергии - 22%,

горячей воды - 22%,

холодной воды - 27%,

электрической энергии - 100%.

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по энергосбережению, которые заключаются в реализации мероприятий по повышению энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергии и ресурсов других видов на территории муниципального образования, а также на объектах жилищного фонда города, в котором проживают основные потребители энергетических ресурсов.

2. Прогноз развития энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории городского округа Пущино

Актуальность разработки муниципальной программы городского округа Пущино "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Пущино на 2015 - 2019 годы" (далее - Программа) обусловлена необходимостью повышения энергетической эффективности на объектах жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры городского округа Пущино.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" в рамках реализации Программы планируется реализовать мероприятия по полному переходу на приборный учет при расчете с организациями жилищного и коммунального комплексов.

В ходе реализации мероприятий Программы планируется повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в общей политике социально-экономического развития города Пущино, повышение энергетической эффективности на объектах жилищно-коммунального хозяйства городского округа Пущино.

Реализация мероприятий Программы на объектах жилищного фонда и объектах коммунальной инфраструктуры будет осуществляться в рамках данной программы.

Результатами реализации мероприятий Программы должны стать:

- снижение потребления объемов энергетических ресурсов;

- снижение затрат потребителей на оплату энергетических ресурсов;

- полный переход на приборный учет, при расчетах всех потребителей;

- повышение надежности энергоснабжения потребителей, снижение затрат на аварийные и текущие ремонты и техническое обслуживание;

- снижение удельного расхода энергоресурсов на единицу услуг.

3. Описание целей и задач Программы

Основными целями муниципальной программы являются:

- уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования;

- эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов, повышение энергетической эффективности при передаче и потреблении топливно-энергетических ресурсов;

- создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития.

Задачами муниципальной программы являются:

- проведение комплекса мероприятий, направленных на снижение объемов потребления энергоресурсов;

- расширение практики применения энергоэффективных технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных средств.

К основным задачам программы относится:

- анализ информации об энергоемкости муниципальных учреждений и жилого фонда;

- снижение объемов потребления всех энергетических ресурсов на территории городского округа Пущино;

- организация учета энергоресурсов в муниципальных учреждениях и жилом фонде;

- снижение потерь при передаче тепловой и электрической энергии

- внедрение энергосберегающих светильников нового поколения для дворового и уличного освещения на территории городского округа Пущино.

Решение задач Программы осуществляется путем предоставления из местного бюджета городского округа Пущино финансовых средств и внебюджетных источников, что должно обеспечить проведение указанных работ в установленные сроки.

4. Планируемые результаты реализации Программы

В конечном итоге, реализация настоящей Программы позволит системно решить

накопившиеся проблемы и выйти на заданные параметры:

-полный переход на приборный учет энергоресурсов при расчетах потребителей с ресурсоснабжающими организациями;

- модернизация системы уличного освещения;

- сокращение расходов на оплату энергоресурсов в муниципальных учреждениях;

В ходе реализации Программы отдельные мероприятия, объемы и источники финансирования подлежат ежегодной корректировке на основе анализа полученных результатов и с учетом реальных возможностей бюджетов разных уровней.

Методы организации реализации Программы определяются заказчиком.

Контроль за исполнением Программы осуществляется Администрацией города Пущино.

Дополнения и изменения в Программу вносятся в порядке, установленном действующим законодательством.

Показатели ожидаемых результатов приведены в Приложении 2, контрольное уточнение которых будет корректироваться в течение действия Программы.

5. Характеристика основных мероприятий Программы

Характеристика основных мероприятий Программы приведена в Приложении 1 к Программе. Мероприятия сгруппированы в соответствии с задачами Программы.

6. Финансовое обеспечение Программы

Финансирование Программы будет осуществляться из бюджета городского округа Пущино и внебюджетных источников.

Обоснование объемов финансирования подпрограмм приведено в Приложении N 4 к Программе.

Объемы финансирования Программы из бюджета городского округа Пущино уточняются в соответствии с Решением Совета депутатов города Пущино о бюджете городского округа Пущино на очередной финансовый год и плановый период.

7. Показатели эффективности реализации Программы

Эффективность реализации Программы определяется степенью достижения следующих показателей Программы (Приложение 2):

1. Установка приборов учета энергетических ресурсов. Данный показатель определяется в процентах по итогам установки приборов учета энергетических ресурсов.

2. Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы. Данный показатель определяется в процентах по итогам замены ламп накаливания на энергосберегающие лампы.

3. Экономия электроэнергии.

4. Экономия бюджетных средств за счет внедрения учета тепловой энергии, электрической энергии, воды приборами учета.

8. Порядок взаимодействия ответственных за выполнение мероприятий программы с муниципальным заказчиком муниципальной программы

Заказчик муниципальной программы организует управление реализацией муниципальной программы и осуществляет взаимодействие с муниципальным заказчиком программы, а также с ответственными за выполнение мероприятий программы.

Заказчик муниципальной программы в целях управления реализацией программы обеспечивает:

- планирование реализации мероприятий программы в рамках параметров программы на соответствующий год;

- формирование прогноза объемов средств, необходимых на реализацию мероприятий муниципальной программы;

- мониторинг реализации мероприятий программы, целевых значений показателей программы и показателей мероприятий программы;

- контроль реализации мероприятий программы в ходе ее реализации;

- информационное сопровождение реализации программы.

а также:

- осуществляет анализ и оценку фактически достигаемых значений показателей программы в ходе ее реализации и по итогам отчетного периода;

- осуществляет ежегодную оценку результативности и эффективности мероприятий программы, формирует аналитические справки и итоговые доклады о ходе реализации программы в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа Пущино, утвержденным постановлением администрации города Пущино от 11.11.2013 N 543-п (далее - Порядок);

- вносит в установленном порядке предложения о корректировке параметров программы;

- в случае участия городского округа Пущино в реализации государственных программ Московской области, реализуемых за счет средств бюджета Московской области, на условиях софинансирования программных мероприятий за счет средств бюджета городского округа Пущино в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области, Администрация города Пущино и государственный заказчик государственной программы заключают соглашение (договор) о намерениях по софинансированию указанных мероприятий государственной программы.

Получателями средств городского бюджета являются исполнители мероприятий муниципальной программы, которые обеспечивают их целевое использование.

9. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий программы

С целью контроля реализации муниципальной программы исполнители мероприятий муниципальной программы готовят и представляют соответственно муниципальному заказчику муниципальной программы отчеты о ходе реализации мероприятий и о результатах реализованных мероприятий по формам, определенным Порядком:

оперативный отчет ежеквартально - до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

ежегодный отчет - до 1 марта года, следующего за отчетным годом;

итоговый отчет - до 1 июня года, следующего за последним отчетным годом реализации подпрограмм.

Отчёты составляются по формам в соответствии с Порядком.

ГАРАНТ:

Нумерация приложений приводится в соответствии с источником

Приложение 2
к муниципальной программе "Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности
в городском округе Пущино на 2015 - 2019 годы"

Планируемые результаты
реализации муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Пущино на 2015 - 2019 годы"

N п/п	Задачи, направленные на достижение цели	Планируемый объем финансирования на решение данной задачи, тыс. руб.		Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач	Единица измерения	Базовое значение показателя, 2014 год	Планируемое значение показателя по годам реализации
		Бюджет города	Другие источники				2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального жилищного фонда	0	25200	Доля многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми приборами учета потребляемых энергетических ресурсов	%	61	87	100	100	100	100
				Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	т у.т./кв. м	0,054	0,054	0,052	0,050	0,050	0,050
2	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципальных учреждениях	4050	3000	Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов	%	43,5	88,8	100	100	100	100
				Удельный суммарный расход энергетических ресурсов на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	т у.т./кв. м	0,096	0,093	0,09	0,09	0,09	0,09
				Доля ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности, прошедших обучение по образовательным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	%	0	11,76	16,76	21,76	21,76	21,76
				Доля муниципальных учреждений в общем количестве муниципальных учреждений, представивших информацию в информационные системы в области энергосбережения	%	100	100	100	100	100	100
				Количество энергосервисных договоров заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями	Ед.	0	2	4	6	8	10
				Доля зданий, строений, сооружений, занимаемых организациями бюджетной сферы, оборудованных автоматизированными индивидуальными тепловыми пунктами (ИТП)	%	0	0	10,5	10,5	10,5	10,5
				Доля приборов учета энергетических ресурсов в общем объеме приборов учета энергетических ресурсов, охваченных автоматизированными системами контроля учета энергетических ресурсов	%	0	0	9,1	9,1	9,1	9,1
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности наружного (уличного) освещения	20742	27221	Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам)	кВт. ч/кв. м	3,82	3,72	3,62	3,52	3,52	3,52
				Доля современных энергоэффективных светильников в общем количестве светильников наружного освещения	%	3,85	7	100	100	100	100
				Доля освещенных улиц, проездов, набережных, площадей с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам в общей протяженности освещенных улиц, проездов, набережных, площадей	%	2	2	70	100	100	100
				Доля улиц, проездов, набережных, площадей прошедших светотехническое обследование в общей протяженности освещенных улиц, проездов, набережных, площадей	%	0	0	100	100	100	100
				Доля аварийных опор и опор со сверхнормативным сроком службы в общем количестве опор наружного освещения	%	25	17,5	9	5	0	0
				Доля самонесущего изолированного провода (СИП) в общей протяженности линий уличного освещения	%	70	85	100	100	100	100
				Доля светильников в общем количестве светильников уличного освещения, управление которыми осуществляется с использованием автоматизированных систем управления уличным освещением	%	0	50	75	100	100	100
				Объем расходуемой электроэнергии,	КВт	977335	978000	979540	979600	979600	979600

Приложение 3
к муниципальной программе "Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности
в городском округе Пущино на 2015 - 2019 годы"

Количественные и качественные показатели
и их планируемое значения, мероприятия по которым не включены в муниципальную программу "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Пущино на 2015 - 2019 годы"

N п/п	Наименование показателя	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Доля объема ЭЭ, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объёме ЭЭ, потребляемой на территории г. Пущино, %	100	100	100	100	100	100
2.	Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчёте на 1 человека), куб. м/чел	43	41,71	40,46	39,24	38,07	36,93
3.	Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчёте на 1 человека), куб. м/чел	6,0232	5,84	5,67	5,50	5,33	5,17
4.	Доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями на территории муниципального образования, %	100	100	100	100	100	100
5.	Доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями на территории муниципального образования, %	18	100	100	100	100	100
6.	Доля объемов холодной воды, потребляемой (используемой) органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме холодной воды, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями на территории муниципального образования, %	30	100	100	100	100	100
7.	Доля объемов горячей воды, потребляемой (используемой) органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме горячей воды, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями на территории муниципального образования, %	18	100	100	100	100	100
8.	Доля муниципальных учреждений, финансируемых за счет бюджета муниципального образования, в общем объеме муниципальных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование, %	100	100	100	100	100	100
9.	Удельный расход ТЭ в многоквартирных домах (в расчёте на 1 кв. метр общей площади), Гкал/кв. м	0,2717	0,2635	0,2556	0,248	0,2405	0,2333
10.	Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчёте на 1 жителя), куб. м/чел	45,784	44,41	43,0782	41,7858	40,5322	39,3163
11.	Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчёте на 1 жителя), куб. м/чел	28,998	28,128	27,284	26,466	25,672	24,902
12.	Удельный расход ЭЭ в многоквартирных домах (в расчёте на 1 кв. метр общей площади), кВт. ч/кв. м	32	31,04	30,11	29,21	28,33	27,48
13.	Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчёте на 1 жителя), тыс. куб. м/чел	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
14.	Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах, т у.т./кв. м	0,054	0,054	0,052	0,052	0,051	0,051
15.	Доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории муниципального образования, %	96	100	100	100	100	100
16.	Доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории муниципального образования, %	50	100	100	100	100	100
17.	Доля объемов холодной воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме холодной воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории муниципального образования, %	48	100	100	100	100	100
18.	Доля объемов горячей воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме горячей воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории муниципального образования, %	50	100	100	100	100	100
19.	Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории муниципального образования, %	0	5	5	5	5	5
20.	Удельный расход топлива на выработку ТЭ на котельных, т у.т./Гкал	0,143	0,139	0,134	0,131	0,127	0,123
21.	Удельный расход ЭЭ, используемой при передаче ТЭ в системах теплоснабжения, кВт. ч/Гкал	42,14	42,14	40,88	40,88	39,65	39,65
22.	Доля потерь ТЭ при её передаче в общем объёме переданной тепловой энергии, %	14,9%	14,89%	14,87%	14,86%	14,84%	14,83%
23.	Доля потерь воды при её передаче в общем объёме переданной воды, %	10,00%	9,99%	9,98%	9,97%	9,96%	9,95%
24	Удельный расход ЭЭ, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр), тыс. кВт. ч/тыс. куб. м	1,28	1,28	1,28	1,27	1,26	1,26
25.	Удельный расход ЭЭ, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр), тыс. кВт. ч/куб. м	0,00048	0,00048	0,00048	0,00048	0,00048	0,00047