Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Приказ председателя Комитета по ценам и тарифам Московской области от 18 декабря 2015 г. N 160 "О согласований производственной программы организации коммунального комплекса на 2015 - 2018 годы"
- Приложение. Перечень производственных программ по утилизации твердых бытовых отходов на 2015 - 2018 годы
- Приложение N 1. Производственная программа организации коммунального комплекса по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов
Приложение N 1. Производственная программа организации коммунального комплекса по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов
Приложение N 1
к перечню
Производственная программа
организации коммунального комплекса по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов
ПАО "ПромЭкоТех"
городское поселение Чехов
|
N п/п |
Наименование показателей производственной деятельности и статей затрат |
Ед. изм. |
Предшествующий период 2015 год |
Регулируемый период 2016 год |
Регулируемый период 2017 год |
Регулируемый период 2018 год |
||||
|
с 01.01.2015 по 30.06.2015 |
с 01.07.2015 по 31.12.2015 |
с 01.01.2016 по 30.06.2016 |
с 01.07.2016 по 31.12.2016 |
с 01.01.2017 по 30.06.2017 |
с 01.07.2017 по 31.12.2017 |
с 01.01.2018 по 30.06.2018 |
с 01.07.2018 по 31.12.2018 |
|||
|
утверждено |
утверждено |
план |
план |
план |
план |
план |
план |
|||
|
1 |
2 |
3 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
17 |
|
1 |
Показатели обеспечения прогнозируемого обеспечения объема услуг по утилизации ТБО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Объем захоронения (утилизации) твердых бытовых отходов по потребителям: |
тыс. м3 |
0,00 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
|
1.1.1 |
население и организации ЖКХ |
тыс. м3 |
0,00 |
189,40 |
189,40 |
189,40 |
189,40 |
189,40 |
189,40 |
189,40 |
|
1.1.2 |
бюджетные учреждения |
тыс. м3 |
0,00 |
50,60 |
50,60 |
50,60 |
50,60 |
50,60 |
50,60 |
50,60 |
|
1.1.3 |
прочие потребители |
тыс. м3 |
0,00 |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
|
2 |
Показатели качества услуг по утилизации ТБО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4 |
Финансовая потребность для реализации производственной программы по УТБО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1 |
Материалы |
тыс. руб. |
0,00 |
7552,66 |
7552,66 |
12549,46 |
12549,46 |
13580,83 |
13580,83 |
14315,27 |
|
4.2 |
Электроэнергия |
тыс. руб. |
0,00 |
646,10 |
646,10 |
713,29 |
713,29 |
780,34 |
780,34 |
846,67 |
|
4.3 |
Оплата труда - основных производственных и ремонтных # |
тыс. руб. |
0,00 |
3805,56 |
3805,56 |
4071,95 |
4071,95 |
4328,48 |
4328,48 |
4549,24 |
|
4.3.1 |
Численность по нормативу в соответствии с # |
чел. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.3.2 |
Численность - всего |
чел. |
0,00 |
17,00 |
17,00 |
17,00 |
17,00 |
17,00 |
17,00 |
17,00 |
|
4.3.2.1 |
основные производственные рабочие (ОПР) |
чел. |
0,00 |
11,00 |
11,00 |
11,00 |
11,00 |
11,00 |
11,00 |
11,00 |
|
4.3.2.2 |
ремонтный персонал |
чел. |
0,00 |
2,00 |
2,00 |
2,00 |
2,00 |
2,00 |
2,00 |
2,00 |
|
4.3.2.3 |
цеховый# персонал |
чел. |
0,00 |
2,00 |
2,00 |
2,00 |
2,00 |
2,00 |
2,00 |
2,00 |
|
4.3.2.4 |
АУП |
чел. |
0,00 |
2,00 |
2,00 |
2,00 |
2,00 |
2,00 |
2,00 |
2,00 |
|
4.3.2.5 |
средний размер заработной платы # |
руб. |
0,00 |
26325,42 |
26325,42 |
28168,20 |
28168,20 |
29942,79 |
29942,79 |
31469,88 |
|
4.4 |
Отчисления от оплаты труда (ОПР, ремонтный персонал) |
тыс. руб. |
0,00 |
1141,67 |
1141,67 |
1221,58 |
1221,58 |
1298,54 |
1298,54 |
1364,77 |
|
4.5 |
Амортизация основных производственных фондов |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
465,88 |
465,88 |
465,88 |
465,88 |
465,88 |
|
4.6 |
Текущий ремонт |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4.7 |
Капитальный ремонт |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4.8 |
Арендная плата |
тыс. руб. |
0,00 |
1037,62 |
1037,62 |
1110,25 |
1110,25 |
1180,20 |
1180,20 |
1240,39 |
|
4.9 |
Затраты на рекультивацию |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4.10 |
Цеховые расходы |
тыс. руб. |
0,00 |
761,11 |
761,11 |
814,39 |
814,39 |
865,70 |
865,70 |
909,85 |
|
4.11 |
Общеэксплуатационные расходы |
тыс. руб. |
0,00 |
1614,96 |
1614,96 |
1812,25 |
1812,25 |
1926,42 |
1926,42 |
2024,67 |
|
4.12 |
Прочие прямые расходы |
тыс. руб. |
0,00 |
335,10 |
335,10 |
358,56 |
358,56 |
381,15 |
381,15 |
400,58 |
|
4.13 |
Налоги и сборы |
тыс. руб. |
0,00 |
144,82 |
144,82 |
493,17 |
493,17 |
536,07 |
536,07 |
584,49 |
|
4.14 |
Итого финансовая потребность |
тыс. руб. |
0,00 |
17039,60 |
17039,60 |
23610,78 |
23610,78 |
25343,61 |
25343,61 |
26701,80 |
|
4.15 |
Себестоимость 1 куб. м. |
руб./м3 |
0,00 |
56,80 |
56,80 |
78,70 |
78,70 |
84,48 |
84,48 |
89,01 |
|
4.16 |
Внереализационные расходы |
тыс. руб. |
0,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
|
4.17 |
Прибыль - всего, в том числе |
тыс. руб. |
0,00 |
62,50 |
62,50 |
375,00 |
375,00 |
375,00 |
375,00 |
375,00 |
|
4.17.1 |
налог на прибыль |
тыс. руб. |
0,00 |
12,50 |
12,50 |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
|
4.17.2 |
капитальные вложения на производство |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
|
4.17.3 |
прибыль на социальное развитие |
тыс. руб. |
0,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
|
4.17.4 |
прочие расходы |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4.18 |
Доход от реализации услуг |
тыс. руб. |
0,00 |
17152,10 |
17152,10 |
24035,78 |
24035,78 |
25768,61 |
25768,61 |
27126,80 |
|
4.19 |
Экономически обоснованный тариф за 1 м3: |
руб./м3 |
0,00 |
57,17 |
57,17 |
80,12 |
80,12 |
85,90 |
85,90 |
90,42 |
|
4.20 |
Рост тарифа к предыдущему # |
% |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
140,13 |
100,00 |
107,21 |
100,00 |
105,27 |
|
4.21 |
Инвестиционная надбавка к тарифу |
руб./м3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4.22 |
Экономически обоснованный тариф с инвестнадбавкой |
руб./м3 |
0,00 |
57,17 |
57,17 |
80,12 |
80,12 |
85,90 |
85,90 |
90,42 |
|
4.23 |
Рост тарифа с инвестнадбавкой к предыдущему периоду |
% |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
140,13 |
100,00 |
107,21 |
100,00 |
105,27 |