Приложение

Приложение
к постановлению Правительства
Московской области
от 17 января 2017 г. N 23/2

Приложение
к Плану мероприятий ("дорожной карте")
"Изменения, направленные на повышение
эффективности сферы культуры
Московской области"
(в редакции постановления
Правительства Московской области
от 17 января 2017 г. N 23/2)

Показатели
нормативов региональной "дорожной карты"

Субъект Российской Федерации: Московская область

Категория работников: работники учреждений культуры

	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г. факт	2015 г. факт	2016 г. план	2017 г. план	2018 г. план	2014 - 2016 гг.	2014 - 2018 гг.
1	Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников), чел. (стр. 2 / стр. 3)	X	298,5	314,7	328,0	332,4	336,3	340,2	X	X
2	Число получателей услуг, чел. (стр. 2 = стр. 4)	X	7 090 852	7 133 620	7 318 647	7 417 000	7 504 700	7 591 700	X	X
3	Среднесписочная численность работников учреждений культуры, чел.		23 751,0	22 667,0	22 314,9	22 314,9	22 314,9	22 314,9	X	X
4	Численность населения субъекта Российской Федерации, чел. (стр. 4 = стр. 2)	X	7 090 852	7 133 620	7318 647	7 417 000	7 504 700	7 591 700	X	X
3	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации *:
6	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, %	X	53,0	59,0	65,0	74,0	85,0	100,0	X	X
7	по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", %	X	70,3	70,3	70,3	82,4	90,0	100,0	X	X
8	по субъекту Российской Федерации (стр. 11 / стр.9 * 100%), %	X	59,6	70,6	82,8	82,4	90,0	100,0	X	X
9	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации *, руб.	X	35 941,1	39 032,1	38 172,0	39 392,2	41 322,4	43 553,8	X	X
10	Темп роста к предыдущему году, %	X	110,9	108,6	97,8	103,2	104,9	105,4
11	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, руб.		21 411,0	27 550,3	31 597,5	32 459,2	37 190,2	43 553,8	X	X
12	Темп роста к предыдущему году, %	X	116,0	128,7	114,7	102,7	114,6	117,1	X
13	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %	X	7,5	3,2	6,6	6,5	5,6	4,8	X	X
14	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	X
15	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. руб.		7 945,3	9 756,9	11 016,4	11 316,8	12 966,3	15 184,9	32 090,2	60 241,4
16	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб. (стр. 16 = стр. 25)	X	590,8	1 811,6	3 071,1	3 371,5	5 021,0	7 239,6	8 254,3	20 514,9
17	в том числе:
18	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб. (данные субъекта Российской Федерации)	X	543,5	1 824,2	2 942,9	3 243,3	4 892,8	7 111,4	8 010,5	20 014,7
19	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (млн. руб.), из них: (стр. 20 + стр. 21 + стр. 22)	X	73,0	88,5	171,0	-73,0	-73,0	-73,0	186,5	40,5
20	от реструктуризации сети, млн. руб.	X	25,6	-9,2	-4,6	-25,6	-25,6	-25,6	-39,4	-90 6
21	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, млн. руб.	X	10,9	52,4	130,1	-10,9	-10,9	-10,9	171,6	149,8
22	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. руб.	X	36,5	45,3	45,5	-36,5	-36,5	-36,5	54,3	-18,7
23	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.	X	47,3	-12,6	128,2	128,2	128,2	128,2	243,8	500,2
24	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. руб.	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 18 (в т.ч. стр. 19) + 23 + 24)	X	590,8	1 811,6	3 071,1	3 371,5	5 021,0	7 239,6	8 254,3	20 514,9
26	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 19 / стр. 25 * 100%)	X	12,4	4,9	5,6	-2,2	-1,5	-1,0	2,3	0,2

* начиная с итогов 2015 года в качестве средней заработной платы в субъекте Российской Федерации используется показатель среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.09.2015 N 973