Приложение

Приложение
к Дополнительному соглашению
от 26 января 2017 г. N 84-01.1-41/04-17

Перечень
целевых показателей (нормативов) оптимизации сети государственных (муниципальных) учреждений культуры, определенных "дорожной картой"

N п/п	Наименование показателей	2015 год (факт)	2016 год (план)	2017 год (план)	2018 год (план)
1	2	3	4	5	6
1	Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры, человек (стр. 11/стр. 13)	328,0	332,4	336,3	340,2
2	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации, % (стр. 15/ стр. 14 * 100)*	82,8	82,4	90,0	100,0
3	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. рублей, в том числе:	3 071,1	3 371,5	5 021,0	7 239,6
4	- за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации с учетом дотации из федерального бюджета, млн. рублей	2 942,9	3 243,3	4 892,8	7 111,4
5	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (млн. рублей) (стр. 6 + стр. 7 + стр. 8), из них:	171,0	-73,0	-73,0	-73,0
6	от реструктуризации сети, млн. рублей	-4,6	-25,6	-25,6	-25,6
7	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	130,1	-10,9	-10,9	-10,9
8	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	45,5	-36,5	-36,5	-36,5
9	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	128,2	128,2	128,2	128,2
10	Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %	6,6	6,5	5,6	4,8
11	Число получателей услуг, человек (стр. 11= стр. 12)	7 318 647	7 417 000	7 504 700	7 591 700
12	Численность населения субъекта Российской Федерации, человек (стр. 12 = стр. 11)	7 318 647	7 417 000	7 504 700	7 591 700
13	Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек **	22314,9	22 314,9	22314,9	22314,9
14	Средняя заработная плата работников в субъекте Российской Федерации, рублей *	38 172,0	39 392,2	41 322,4	43 553,8
15	Средняя заработная плата работников учреждений культуры, рублей **	31 597,5	32 459,2	37 190,2	43 553,8
16	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда работников учреждений культуры, млн. рублей (стр. 4 (в т.ч. стр. 5) + стр. 9))	3 071,1	3 371,5	5 021,0	7 239,6
17	Соотношение объема средств по оптимизации к объему средств, предусмотренному на повышение оплаты труда, % (стр. 5/16 х 100%)	5,6	-2,2	-1,5	-1,0

* В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.09.2015 N 973 в качестве среднемесячной заработной платы по субъекту Российской Федерации используется показатель среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности)

** Сведения за 2015 год отражаются в соответствии с данными Росстата