Раздел 4

4. Оформление результатов контрольных мероприятий

4.1. По итогам проведения регулярных контрольных мероприятий результаты проверок фиксируются в журнале учета событий информационной безопасности (приложение N 10 к Приказу).

4.2. По итогам проведения плановых и внеплановых контрольных мероприятий ответственное лицо или члены комиссии разрабатывают отчет, в котором указывается:

описание проведенных мероприятий по каждому из этапов;

перечень и описание выявленных нарушений;

рекомендации по устранению выявленных нарушений;

заключение по итогам проведения внутреннего контрольного мероприятия.

4.3. Отчет передается на рассмотрение начальнику Госадмтехнадзора Московской области.

4.4. Общая информация о проведенном контрольном мероприятии фиксируется в журнале учета событий информационной безопасности.

4.5. Результаты проведения мероприятий по внеплановому контролю заносятся в протокол проведения внутренних проверок контроля соответствия обработки ПДн требованиям по защите ПДн в Госадмтехнадзоре Московской области.