Приложение N 13. Инвестиционная программа ПАО "Мосэнергосбыт" на 2018 - 2020 г.г.

Приложение N 13

к Приказу

министра энергетики

Московской области

от 31.10.2017 N 81

Инвестиционная программа
ПАО "Мосэнергосбыт" на 2018 - 2020 г.г.

ГАРАНТ:

Начало таблицы, см. окончание

N	Наименование проектов, объектов и работ	Район	Сроки выполнения работ (проектов)		Физические параметры объекта 2018 - 2020 гг.			Всего сметная стоимость в тек. ценах, без НДС	План финансирования 2018 - 2020 гг., без НДС	2018 год
										Физические параметры объекта			Итого за счет всех источников (тыс. руб.	Источники финансирования, без НДС
														Учтено в тарифах от реализации электрической энергии и мощности		За счет платы за тех. Присоединение	За счет иных источников
			Начало	Окончание	Вводимая протяженность сетей, вводимая мощность трансформаторов					Вводимая протяженность сетей, вводимая мощность трансформаторов
					км	МВА	шт.			км	МВА	шт.		Амортизация отчетного года	Прибыль отчетного года
1	2	3	4	5		6	7	8	9			10	11	12	13	14	15
	Итого				нд	нд	нд	337 291,756	294 483,318	нд	нд	нд	0,000	211 340,000	0,000	0,000	0,000
1.	Техническое перевооружение и реконструкция, в.т.ч.:				нд	нд	нд	-	-	нд	нд	нд	-	-	-	-	-
2.	Новое строительство и расширение, в т.ч.				нд	нд	нд	-	-	нд	нд	нд	-	-	-	-	-
3.	Прочие капитальные вложения				нд	нд	нд	337 291,756	294 483,318	нд	нд	нд	0,000	211 340,000	0,000	0,000	0,000
1	Модернизация центра обработки данных (ЦОД)		2017	2019	нд	нд	нд	51 943,462	50 886,291	нд	нд	нд	0,000	46 531,482	0,000	0,000	0,000
2	Развитие подсистемы "Управление дебиторской задолженностью" в системе управления энергосбытовой деятельностью (СУЭД) (2017 - 2018 гг.)		2017	2018	нд	нд	нд	3 858,024	780,291	нд	нд	нд	0,000	780,291	0,000	0,000	0,000
3	Развитие подсистемы "Претензионно-исковая работа" в Системе управления энергосбытовой деятельностью (СУЭД) (2017 - 2018 гг.)		2017	2018	нд	нд	нд	4 275,762	727,390	нд	нд	нд	0,000	727,390	0,000	0,000	0,000
4	Развитие единой системы ведения нормативно-справочной информации (НСИ)		2017	2018	нд	нд	нд	3 919,929	1 721,549	нд	нд	нд	0,000	1 721,549	0,000	0,000	0,000
5	Развитие и модернизация "Системы управления энергосбытовой деятельности Универсальный интерфейс (API)" (2017 - 2018 гг.		2017	2018	нд	нд	нд	23 889,454	7 968,226	нд	нд	нд	0,000	7 968,226	0,000	0,000	0,000
6	Развитие единой автоматизированной системы взаимодействия с клиентами (СУВК) (2017 - 2018 гг.		2017	2018	нд	нд	нд	4 301,275	1 031,571	нд	нд	нд	0,000	1 031,571	0,000	0,000	0,000
7	Развитие автоматизированной информационной системы подготовки данных об энергопотреблении - Предбиллинг"		2017	2018	нд	нд	нд	12 099,187	5 509,451	нд	нд	нд	0,000	5 509,451	0,000	0,000	0,000
8	Создание системы защиты и предотвращения утечек информации		2017	2018	нд	нд	нд	14 986,981	12 896,584	нд	нд	нд	0,000	12 896,584	0,000	0,000	0,000
9	Развитие и модернизация курсов системы дистанционного обучения		2017	2018	нд	нд	нд	3 449,290	972,241	нд	нд	нд	0,000	972,241	0,000	0,000	0,000
10	Развитие системы аналитической отчетности энергосбытовой деятельности (ИАС)		2017	2018	нд	нд	нд	4 336,988	1 758,321	нд	нд	нд	0,000	1 758,321	0,000	0,000	0,000
11	Развитие единой автоматизированной системы взаимодействия с клиентами (СУВК) (2018 - 2019 гг.)		2018	2019	нд	нд	нд	4 672,627	4 672,627	нд	нд	нд	0,000	3 564,135	0,000	0,000	0,000
12	Развитие и модернизация "Системы управления энергосбытовой деятельности Универсальный интерфейс (API)" (2018 - 2019 гг.)		2018	2019	нд	нд	нд	24 821,567	24 821,567	нд	нд	нд	0,000	15 534,650	0,000	0,000	0,000
13	Модернизации сетевой инфраструктуры центрального офиса для обеспечения защиты информации (2018 г.)		2018	2018	нд	нд	нд	23 145,683	23 145,683	нд	нд	нд	0,000	23 145,683	0,000	0,000	0,000
14	Приобретение рабочих станций		2018	2020	нд	нд	нд	53 685,146	53 685,146	нд	нд	нд	0,000	18 139,082	0,000	0,000	0,000
15	Приобретение печатной техники корпоративного класса		2018	2020	нд	нд	нд	11 833,756	11 833,756	нд	нд	нд	0,000	3 673,668	0,000	0,000	0,000
16	Развитие информационно-аналитической системы контроля и мониторинга (СКИМ) информационных процессов процессингового центра (2018 г.)		2018	2018	нд	нд	нд	4 711,679	4 711,679	нд	нд	нд	0,000	4 711,679	0,000	0,000	0,000
17	Развитие сервиса "Личный кабинет клиента с юридически значимым документооборотом (ЛКК ЮЛ ЮЗДО)" (2018 г.)		2018	2018	нд	нд	нд	3 118,618	3 118,618	нд	нд	нд	0,000	3 118,618	0,000	0,000	0,000
18	Развитие и модернизация единого сервиса "Личный кабинет частного клиента - физического лица" (2018 г.)		2018	2018	нд	нд	нд	4 536,172	4 536,172	нд	нд	нд	0,000	4 536,172	0,000	0,000	0,000
19	Развитие единого сервиса "Интерактивное приложение "Личный кабинет клиента ЖКХ" (ИП ЛКК ЖКХ) (2018 г.)		2018	2018	нд	нд	нд	2 848,608	2 848,608	нд	нд	нд	0,000	2 848,608	0,000	0,000	0,000
20	Установка и модернизация охранно-пожарных систем (2018 - 2020 гг.)		2018	2020	нд	нд	нд	22 759,343	22 759,343	нд	нд	нд	0,000	12 511,450	0,000	0,000	0,000
21	Создание вентилируемого фасада здания по адресу: МО г. Кашира ул. Горького д. 8 (2018 г.)		2018	2018	нд	нд	нд	3 293,135	3 293,135	нд	нд	нд	0,000	3 293,135	0,000	0,000	0,000
22	Благоустройство территории двух административных зданий (по адресам: Московская область, г. Раменское, ул. Красная, д. 5, г. Сергиев-Посад, пр. Красной Армии, д. 67)		2018	2018	нд	нд	нд	3 378,198	3 378,198	нд	нд	нд	0,000	3 378,198	0,000	0,000	0,000
23	Установка автоматических систем порошкового пожаротушения (АСППТ) в помещениях складского назначения административного здания по адресу: г. Мытищи, ул. Юбилейная д. 36, корп. 3		2018	2018	нд	нд	нд	831,947	831,947	нд	нд	нд	0,000	831,947	0,000	0,000	0,000
24	Приобретение оборудования для единой системы хранения данных (ЕСХД)		2018	2018	нд	нд	нд	4 280,117	4 280,117	нд	нд	нд	0,000	4 280,117	0,000	0,000	0,000
25	Приобретение дополнительных ключей активации для системы виртуализации		2018	2018	нд	нд	нд	9 758,387	9 758,387	нд	нд	нд	0,000	9 758,387	0,000	0,000	0,000
26	Развитие системы "Электронного архива документов" (2018 - 2019 гг.)		2018	2019	нд	нд	нд	2 901,558	2 901,558	нд	нд	нд	0,000	2 382,840	0,000	0,000	0,000
27	Разработка системы "Импортозамещение: ИТ-продукт нового поколения для расчетов с потребителями - юридическими лицами"		2018	2019	нд	нд	нд	27 461,294	27 461,294	нд	нд	нд	0,000	15 518,011	0,000	0,000	0,000
28	Реконструкция систем отопления здания по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Литейная, д. 31/5		2018	2019	нд	нд	нд	2 193,566	2 193,566	нд	нд	нд	0,000	216,512	0,000	0,000	0,000

ГАРАНТ:

Окончание таблицы, см. начало

N	2019 год								2020 год
	Физические параметры объекта			Итого за счет всех источников (тыс. руб)	Источники финансирования, без НДС				Физические параметры объекта			Итого за счет всех источников (тыс. руб)	Источники финансирования, без НДС
					Учтено в тарифах от реализации электрической энергии и мощности		За счет платы за тех. Присоединение	За счет иных источников					Учтено в тарифах от реализации электрической энергии и мощности		За счет платы за тех. Присоединение	За счет иных источников
	Вводимая протяженность сетей, вводимая мощность трансформаторов								Вводимая протяженность сетей, вводимая мощность трансформаторов
	км	МВА	шт.		Амортизация отчетного года	Прибыль отчетного года			км	МВА	шт.		Амортизация отчетного года	Прибыль отчетного года
1			16	17	18	19	20	21			22	23	24	25	26	27
	нд	нд	нд	0,000	57 148,430	0,000	0,000	0,000	нд	нд	нд	25 994,888	25 994,888	0,000	0,000	0,000
1.	нд	нд	нд	-	-	-	-	-	нд	нд	нд	-	-	-	-	-
2.	нд	нд	нд	-	-	-	-	-	нд	нд	нд	-	-	-	-	-
3.	нд	нд	нд	0,000	57 148,430	0,000	0,000	0,000	нд	нд	нд	25 994,888	25 994,888	0,000	0,000	0,000
1	нд	нд	нд	0,000	4 354,808	0,000	0,000	0,000	нд	нд	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2	нд	нд	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	нд	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3	нд	нд	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	нд	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4	нд	нд	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	нд	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5	нд	нд	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	нд	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6	нд	нд	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	нд	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
7	нд	нд	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	нд	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8	нд	нд	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	нд	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
9	нд	нд	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	нд	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10	нд	нд	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	нд	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
11	нд	нд	нд	0,000	1 108,492	0,000	0,000	0,000	нд	нд	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
12	нд	нд	нд	0,000	9 286,917	0,000	0,000	0,000	нд	нд	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
13	нд	нд	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	нд	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
14	нд	нд	нд	0,000	17 679,038	0,000	0,000	0,000	нд	нд	нд	17 867,027	17 867,027	0,000	0,000	0,000
15	нд	нд	нд	0,000	4 058,467	0,000	0,000	0,000	нд	нд	нд	4 101,622	4 101,622	0,000	0,000	0,000
16	нд	нд	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	нд	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
17	нд	нд	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	нд	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
18	нд	нд	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	нд	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
19	нд	нд	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	нд	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
20	нд	нд	нд	0,000	6 221,654	0,000	0,000	0,000	нд	нд	нд	4 026,239	4 026,239	0,000	0,000	0,000
21	нд	нд	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	нд	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
22	нд	нд	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	нд	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
23	нд	нд	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	нд	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
24	нд	нд	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	нд	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
25	нд	нд	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	нд	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
26	нд	нд	нд	0,000	518,717	0,000	0,000	0,000	нд	нд	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
27	нд	нд	нд	0,000	11 943,283	0,000	0,000	0,000	нд	нд	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
28	нд	нд	нд	0,000	1 977,054	0,000	0,000	0,000	нд	нд	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000