Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению администрации
городского округа Домодедово
19.06.2017 N 2179

"Приложение N 5
к муниципальной программе городского округа Домодедово
"Культура городского округа Домодедово на 2017 - 2021 годы"

Обоснование
финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы городского округа Домодедово "Культура городского округа Домодедово на 2017 - 2021 годы"

Наименование мероприятия программы, подпрограммы	Источник финансирования	Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия	Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам (тыс. руб.)	Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия
1. Мероприятия муниципальной программы "Культура городского округа Домодедово на 2017 - 2021 годы"
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры городского округа Домодедово "Историко-художественный музей"	Бюджет городского округа Домодедово	Объем средств определяется согласно постановлению администрации городского округа Домодедово от 31.12.2015 N 3064 "О Порядке определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным учреждением городского округа Домодедово. Норматив затрат на оказание муниципальной услуги рассчитывается по следующей формуле: N i=N iбаз Х Котр, где N iбаз - базовый норматив затрат на оказание i-ой муниципальной услуги; Котр - отраслевой корректирующий коэффициент.	Всего: 31 881,0 в том числе: 2017 - 6 389,0,0 2018 - 6 373,0,0 2019 - 6 373,0,0 2020 - 6 373,0,0 2021 - 6 373,0,0
Обеспечение организации и проведения в учреждениях культуры мероприятий различного уровня	Бюджет городского округа Домодедово	Смк = (Сар + Спр,+Сар + Соф+ Стр.) х N Где: Смк - Стоимость проведения мероприятий в сфере культуры городского округа Домодедово; Сар - стоимость аренды оборудования; Спр - стоимость подарков и призов; Соф. - стоимость оформления на 1 мероприятие; Стр. - стоимость оплаты транспортных услуг на 1 мероприятие N - количество мероприятий	Всего: 28 590,0 в том числе: 2017 - 11 790,0 2018 - 4 200,0 2019 - 4 200,0 2020 - 4 200,0 2021 - 4 200,0
Обеспечение организации и проведения окружных фестивалей, конкурсов, выставок, проектов	Бюджет городского округа Домодедово	Смк = (Сар + Спр,+Сар + Соф+ Стр.) х N Где: Смк - Стоимость проведения мероприятий в сфере культуры городского округа Домодедово; Сар - стоимость аренды оборудования; Спр - стоимость подарков и призов; Соф. - стоимость оформления на 1 мероприятие; Стр. - стоимость оплаты транспортных услуг на 1 мероприятие N - количество мероприятий	Всего: 1 300,0 в том числе: 2017 - 500,0 2018 - 200,0 2019 - 200,0 2020 - 200,0 2021 - 200,0
Организация и проведение мероприятий посвященных юбилеям и круглым датам творческих коллективов	Бюджет городского округа Домодедово	Смк = (Сар + Спр,+Сар + Соф+ Стр.) х N Где: Смк - Стоимость проведения мероприятий в сфере культуры городского округа Домодедово; Сар - стоимость аренды оборудования; Спр - стоимость подарков и призов; Соф. - стоимость оформления на 1 мероприятие; Стр. - стоимость оплаты транспортных услуг на 1 мероприятие N - количество мероприятий	Всего: 1 000,0, в том числе: 2017 - 200,0 2018 - 200,0 2019 - 200,0 2020 - 200,0 2021 - 200,0
Организация аттестации, курсов повышения квалификации руководителей и специалистов учреждений культуры, посещение обучающих семинаров	Бюджет городского округа Домодедово	Включает в себя следующие затраты: - Стоимость обучения 1 работника; - Транспортные расходы; - Командировочные расходы.	Всего: 800,0, в том числе: 2017 - 0,0 2018 - 200,0 2019 - 200,0 2020 - 200,0 2021 - 200,0
Обеспечение участия в мероприятиях различного уровня	Бюджет городского округа Домодедово	Включает в себя следующие затраты: - Стоимость обучения 1 работника; - Транспортные расходы; - Командировочные расходы.	Всего: 1000,0, в том числе: 2017 - 200,0 2018 - 200,0 2019 - 200,0 2020 - 200,0 2021 - 200,0
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения городского округа Домодедово "Центр культуры и досуга "Импульс"	Бюджет городского округа Домодедово	Объем средств определяется согласно постановлению администрации городского округа Домодедово от 31.12.2015 N 3064 "О Порядке определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным учреждением городского округа Домодедово. Норматив затрат на оказание муниципальной услуги рассчитывается по следующей формуле: N i=N iбаз Х Котр, где N iбаз - базовый норматив затрат на оказание i-ой муниципальной услуги; Котр - отраслевой корректирующий коэффициент.	Всего: 1 122 846,0, в том числе: 2017 - 224 054,0 2018 - 224 698,0 2019 - 224 698,0 2020 - 224 698,0 2021 - 224 698,0
Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения культуры городского округа Домодедово "Городской парк культуры и отдыха "Ёлочки"	Бюджет городского округа Домодедово	Объем средств определяется согласно постановлению администрации городского округа Домодедово от 31.12.2015 N 3064 "О Порядке определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным учреждением городского округа Домодедово. Норматив затрат на оказание муниципальной услуги рассчитывается по следующей формуле: N i=N iбаз Х Котр, где N iбаз - базовый норматив затрат на оказание i-ой муниципальной услуги; Котр - отраслевой корректирующий коэффициент.	Всего: 218 151,0 том числе: 2017 - 43 867,0 2018 - 43 571,0 2019 - 43 571,0 2020 - 43 571,0 2021 - 43 571,0
Разработка туристических маршрутов по территории городского округа Домодедово	Бюджет городского округа Домодедово	В объеме средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей
Подпрограмма 1. "Развитие библиотечного дела в городском округе Домодедово на 2017 - 2021 годы"
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры городского округа Домодедово "Централизованная библиотечная система"	Бюджет городского округа Домодедово	Объем средств определяется согласно постановлению администрации городского округа Домодедово от 31.12.2015 N 3064 "О Порядке определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным учреждением городского округа Домодедово. Норматив затрат на оказание муниципальной услуги рассчитывается по следующей формуле: N i=N iбаз Х Котр, где N iбаз - базовый норматив затрат на оказание i-ой муниципальной услуги; Котр - отраслевой корректирующий коэффициент.	Всего: 306 329,7 в том числе: 2017 - 61 041,7 2018 - 61 322,0 2019 - 61 322,0 2020 - 61 322,0 2021 - 61 322,0
Подпрограмма 2. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры и искусства городского округа Домодедово на 2017 - 2021 годы.
Выполнение ремонта учреждений культуры	Бюджет городского округа Домодедово		Всего: 3 275,0 в том числе: 2017 - 3 275,0 2018 - 0,0 2019 - 0,0 2020 - 0,0 2021 - 0,0
Приобретение основных средств учреждениями культуры и дополнительного образования	Бюджет городского округа Домодедово		Всего: 665,0 в том числе: 2017 - 665,0 2018 - 0,0 2019 - 0,0 2020 - 0,0 2021 - 0,0
Благоустройство территории парка МАУК "ГПКиО "Елочки"	Федеральный бюджет		Всего: 3 400,0 в том числе: 2017 - 3 400,0 2018 - 0,0 2019 - 0,0 2020 - 0,0 2021 - 0,0
	Бюджет Московской области		Всего: 6 600,0 в том числе: 2017 - 6 600,0 2018 - 0,0 2019 - 0,0 2020 - 0,0 2021 - 0,0
	Бюджет городского округа Домодедово		Всего: 10 000,0 в том числе: 2017 - 10 000,0 2018 - 0,0 2019 - 0,0 2020 - 0,0 2021 - 0,0
Работы по инженерным изысканиям и разработке проектной (рабочей) документации, для реконструкции зоны отдыха "Пляж" на территории МАУК "ГПКиО "Ёлочки"	Бюджет городского округа Домодедово		Всего: 4 840,0 в том числе: 2017 - 4 840,0 2018 - 0,0 2019 - 0,0 2020 - 0,0 2021 - 0,0
Подпрограмма 3. "Обеспечение деятельности Комитета по культуре, делам молодежи и спорту Администрации городского округа Домодедово и подведомственных ему учреждений на 2017 - 2021 годы"
Обеспечение деятельности Комитета по культуре, делам молодежи и спорту Администрации городского округа Домодедово	Бюджет городского округа Домодедово		Всего: 76 041,0 в том числе: 2017 - 15 633,0 2018 - 15 102,0 2019 - 15 102,0 2020 - 15 102,0 2021 - 15 102,0
Обеспечение выполнения муниципального задания Муниципальным бюджетным учреждением городского округа Домодедово "Центр обслуживания учреждений"	Бюджет городского округа Домодедово	Объем средств определяется согласно постановлению администрации городского округа Домодедово от 31.12.2015 N 3064 "О Порядке определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным учреждением городского округа Домодедово. Норматив затрат на оказание муниципальной услуги рассчитывается по следующей формуле: N i=N iбаз Х Котр, где N iбаз - базовый норматив затрат на оказание i-ой муниципальной услуги; Котр - отраслевой корректирующий коэффициент.	Всего: 220 505,0 в том числе: 2017 - 43 925,0 2018 - 44 145,0 2019 - 44 145,0 2020 - 44 145,0 2021 - 44 145,0