Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Администрации городского округа Химки Московской области от 27 сентября 2017 г. N 961 "О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Химки Московской области от 30.12.2016 N 1396 "Об утверждении муниципальной программы городского округа Химки Московской области "Культура городского округа Химки" на 2017 - 2021 годы" (прекратило действие)
- Приложение
Приложение
Приложение
к постановлению Администрации
городского округа Химки
Московской области
от 27 сентября 2017 г. N 961
Муниципальная программа
"Культура городского округа Химки" на 2017 - 2021 годы
1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, основные проблемы сферы и инерционный период ее развития
1.1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы
Культура является основой жизни и духовного развития нации. Муниципальная программа "Культура городского округа Химки" (далее - Муниципальная программа) направлена на социально-экономическое развитие городского округа Химки Московской области (далее - городской округ), на сохранение национально-культурного потенциала, обеспечение преемственности культурных традиций, культурного воспитания новых поколений россиян.
Муниципальная программа разработана в соответствии с общероссийскими принципами государственной культурной политики и в целях определения стратегических ориентиров развития культуры на территории городского округа, способствующих реализации культурного и духовного потенциала каждой личности и общества в целом. В материальной сфере это, в первую очередь, в связи с динамично развивающейся городской инфраструктурой, существует неравномерное распределение объектов культуры на территории городского округа. Недостаточность в микрорайонах новостроек.
В Муниципальной программе представлены стратегические ориентиры развития сферы культуры на территории городского округа, направленные на реализацию культурного и духовного потенциала каждой личности и общества в целом; дан анализ современного состояния отрасли, сформулированы задачи по областям деятельности, определены основные направления развития сферы культуры городского округа.
Разработка и реализация Муниципальной программы необходимы для создания комфортной культурной среды для жителей городского округа, сохранения и развития материального и нематериального многонационального культурного наследия народов России, сохранения памятников истории и культуры, основ традиционной культуры, развития и реализации культурного и духовного потенциала каждой личности.
Муниципальная программа призвана способствовать формированию единого культурного информационного пространства и повышению престижа культуры, сохранению культурной самобытности и традиций, укреплению ее позитивного образа.
Муниципальная программа позволит создать условия для удовлетворения культурных потребностей населения городского округа, улучшения качества и доступности услуг, модернизации инфраструктуры отрасли, привлечения талантливой и профессионально подготовленной молодежи, модернизации системы повышения квалификации специалистов, внедрения инновационных методов работы.
В процессе реализации Муниципальной программы станет возможным проведение объективного мониторинга существующих проблем и достижений в рамках становления целостного культурного пространства и мировоззренческих трансформаций; улучшение качества предоставления муниципальных услуг, в том числе и в электронном виде, оказываемых учреждениями Управления социальной политики администрации городского округа Химки Московской области.
Сеть муниципальных учреждений культуры по состоянию на начало 2017 года включает в себя: 3 учреждения культурно-досугового типа (1 дворец культуры, 2 дома культуры), 18 библиотек (объединенных в централизованную библиотечную систему), 1 учреждение музейного типа (Химкинская картинная галерея им С.Н. Горшина), 1 муниципальный театр (Химкинский драматический театр "Наш дом"), 1 объединенная дирекция парков, 1 центр бухгалтерского учета.
Культурная среда сегодня становится ключевым понятием современного общества и представляет собой не отдельную область муниципального регулирования, а сложную и многоуровневую систему, внутри которой решение проблем может быть только комплексным.
Городской округ обладает огромным культурным потенциалом, но этот потенциал до сих пор используется не в полной мере. В последнее десятилетие удалось преодолеть спад в развитии культуры, добиться расширения форм и объемов участия общества в поддержке сферы культуры.
Вместе с тем многие проблемы сферы культуры пока остаются нерешенными.
1.2. Основные проблемы сферы реализации Муниципальной программы
Основные проблемы - это учреждения, требующие капитального ремонта, отсутствие помещений для размещения учреждений культуры в микрорайонах Сходня, Клязьма-Старбеево, Новогорск городского округа, частичное отсутствие оснащения в сети учреждений культуры для выполнения муниципальных услуг.
Муниципальная программа определяет приоритетные области деятельности, к которым относятся сохранение и использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия городского округа, развитие музейного дела, развитие библиотечного дела, сохранение народной культуры и развитие художественного творчества в городском округе Химки, создание условий для предоставления культурного досуга и развития творческих способностей населения, развитие исполнительского искусства, парки городского округа, обеспечение деятельности отдела культуры Управления социальной политики администрации городского округа Химки Московской области (далее - отдел культуры).
1.3. Инерционный прогноз развития реализации Муниципальной программы
При отсутствии поддержки в сфере культуры продолжится тенденция снижения качества и количества оказываемых услуг, снизится уровень удовлетворенности населения услугами культуры. Продолжится ухудшение состояния материально-технической базы учреждений культуры.
Сохранится значительная доля объектов культурного наследия городского округа, нуждающихся в реставрации, оформлении зон охраны и утверждении границ территорий. Будет затруднено использование объектов культурного наследия в связи с отсутствием их прединвестиционной подготовки.
Снизится конкурентоспособность театра ввиду отсутствия обновления репертуара и уменьшения гастролей. Темпы благоустройства парков не позволят обеспечить необходимый уровень качества жизни населения.
2. Прогноз развития сферы с учетом реализации Муниципальной программы, включая возможные варианты решения проблем, оценку преимуществ и рисков, возникающих при выборе вариантов решения проблем
Реализация Муниципальной программы позволит сформировать полноценную инфраструктуру отрасли, внедрить современные информационные и творческие технологии в культурную деятельность, создать систему широкой информированности населения о культурной жизни городского округа и установить устойчивую обратную связь.
Это приведет к созданию единого культурного и информационного пространства городского округа; повышению многообразия и богатства творческих процессов в пространстве культуры городского округа; сохранению и популяризации культурно-исторического наследия; модернизации культурного обслуживания жителей городского округа при сохранении историко-культурной среды территорий - мест формирования традиционной культуры.
В результате повысится доступность культурных услуг для всех категорий и групп населения, в том числе путем развития нестационарных форм культурного обслуживания населения, внедрения дистанционных культурных услуг; централизуются и структурируются бюджетные расходы, расширится участие внебюджетного сектора культуры в реализации государственной культурной политики, сформируется новая парадигма мышления всех субъектов культурной деятельности в условиях рыночной экономики.
Это позволит расширить участие населения в культурной жизни, развить партнерскую сеть и поддержать инновационную активность кадров.
Муниципальная программа предусматривает достижение стратегических целей: стабилизацию ресурсного обеспечения в рамках отрасли культуры в связи с общеэкономической ситуацией в стране и развитие сферы в соответствии с современными требованиями, предполагающее достижение фундаментальных результатов культурной деятельности отложенного по времени социального эффекта.
Главный социально-экономический эффект реализации Муниципальной программы выражается в повышении социальной роли культуры в жизни граждан городского округа, создании благоприятной общественной атмосферы для осуществления курса на модернизацию и развитие города в целом.
3. Перечень и краткое описание подпрограмм Муниципальной программы
Подпрограмма 1 "Сохранение, использование, популяризация объектов культурного наследия, находящихся в собственности городского округа Химки".
Подпрограмма 2 "Развитие музейного дела и народных художественных промыслов в городском округе Химки".
Подпрограмма 3 "Развитие библиотечного дела в городском округе Химки".
Подпрограмма 4 "Сохранение народной культуры и развитие художественного творчества в городском округе Химки, создание условий для предоставления культурного досуга и развития творческих способностей населения в городском округе Химки".
Подпрограмма 5 "Развитие исполнительского искусства в городском округе Химки".
Подпрограмма 6 "Развитие парков культуры и отдыха в городском округе Химки".
Подпрограмма 7 "Обеспечивающая подпрограмма".
Подпрограмма 8 "Развитие туризма в городском округе Химки".
Подпрограмма 9 "Строительство в городском округе Химки".
3.1. Подпрограмма "Сохранение, использование, популяризация объектов культурного наследия, находящихся в собственности городского округа Химки"
Цель подпрограммы - обеспечение реализации государственной политики в сфере охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) на территории городского округа Химки.
Подпрограмма включает следующие мероприятия:
- составление реестров памятников культурного наследия;
- паспортизация памятников культурного наследия;
- охрана объектов культурного наследия;
- сохранение и популяризация объектов культурного наследия;
- организация эффективного использования объектов культурного наследия.
Сохранение культурного наследия и его популяризация являются очень важной составляющей развития культуры, обеспечения преемственности.
По состоянию на 1 января 2017 года в городском округе имеются 48 архитектурных сооружений, 4 объекта культурного наследия, многие из которых нуждаются в восстановлении и ремонте.
Для обеспечения сохранности памятников необходимо провести их инвентаризацию, оценку объема реставрационных работ, утвердить перечень объектов культурного наследия местного значения.
Для привлечения внимания населения к объектам культурного наследия и их популяризации предусматривается издание сводов, научных, просветительских, популярных материалов об объектах историко-культурного наследия городского округа, организация и проведение научно-практических семинаров, публикация материалов о культурном наследии в СМИ.
В соответствии с поставленными целями и задачами подпрограммой предусматривается реализация комплекса взаимоувязанных мероприятий по выявлению, учету, контролю над состоянием объектов культурного наследия и их сохранению.
3.2. Подпрограмма "Развитие музейного дела и народных художественных промыслов в городском округе Химки"
Цель подпрограммы - реализация конституционного права человека на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, а также доступ к культурным ценностям на территории городского округа Химки.
Подпрограмма включает следующие мероприятия:
- оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными музеями городского округа Химки.
Необходимость разработки подпрограммы продиктована новыми социально-экономическими и духовными реалиями. Музей является надежным и эффективным социально-культурным институтом, где сохраняются памятники истории, культуры и искусства, играющие важную роль в духовном развитии человека. Кроме того, музей осуществляет широкий спектр социальных функций: образовательную, воспитательную, просветительную и досуговую.
Неоценима роль музея в современной жизни общества. Музей призван не только собирать свидетельства прошлого, но и утверждать свою эпоху, осуществляя связь времен. Основа музея - это, прежде всего, тщательно отобранная, научно и профессионально освоенная музейная коллекция, полностью поставленная на службу посетителю в понятных, комфортных для него формах музейной коммуникации.
Сегодняшний день требует от музея формирование нового подхода к своей работе: создание новых экспозиций, совершенствование учетно-хранительской деятельности музея, внедрение новых информационных технологий, активной работы с различными организациями, учреждениями, своевременной рекламной деятельности.
Накопившиеся за годы экономического спада проблемы требуют для решения задач культурного развития музея внедрение программного подхода к определению стратегии и тактики развития музейной деятельности, концентрации бюджетных средств на наиболее важных направлениях сохранности музейного фонда, создания и развития инфраструктуры (материальной и информационной) музея.
Необходимость решения указанных в настоящей подпрограмме задач вытекает из закрепленной в Конституции Российской Федерации и действующем законодательстве обязательности предоставления за счет бюджета городского округа услуг по созданию и поддержке музея (в том числе услуг по обеспечению сохранности музейных фондов). При этом решение этих задач обеспечит больший уровень эффективности использования бюджетных ресурсов и взаимосвязь их объемов с достижением планируемых результатов.
Уровень обеспеченности населения музеями:
- наличие музеев - 2 единицы;
- планируется открытие историко-краеведческого музея в 2017 - 2019 годах.
3.3. Подпрограмма "Развитие библиотечного дела в городском округе Химки"
Цель подпрограммы - создание современной модели библиотечно-информационного обслуживания населения городского округа Химки, обеспечивающей конституционные права граждан на свободный и оперативный доступ к информации, приобщение к ценностям культуры, практическим и фундаментальным знаниям, сохранение культурного наследия народов.
Подпрограмма включает следующие мероприятия:
- оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными библиотеками городского округа Химки;
- комплектование книжных фондов муниципальных библиотек городского округа Химки;
- капитальный ремонт и техническое переоснащение городской библиотеки N 3 МБУК "Химкинская централизованная библиотечная система";
- изготовление проектно-сметной документации;
- приобретение RFID-оборудования, программного обеспечения и бесконтактной смарт-карты с RFID-чипом для идентификации читателя для муниципальных общедоступных библиотек муниципальных образований Московской области, имеющих статус центральных;
- укрепление материально-технической базы библиотек.
По данным опросов пользователей общедоступных библиотек городского округа читательский спрос определяется в первую очередь двумя факторами: это новые поступления в библиотеку и информационная доступность.
Проблема комплектования библиотечных фондов в городском округе стоит особенно остро. Международные стандарты ИФЛА/ЮНЕСКО и российские социальные нормативы в библиотечном деле для обеспечения качественного библиотечно-информационного обслуживания населения рекомендуют объем новых ежегодных поступлений в библиотечные фонды на уровне 200 экземпляров на 1000 жителей. В настоящее время этот показатель в сети библиотек МБУК "Химкинская централизованная библиотечная система" составляет 62 экземпляра на 1000 жителей.
Отсутствует система электронного читательского билета, учета и выдачи книг.
Все это негативно сказывается на привлечении в библиотеки молодежи, особенно требовательной к современным услугам и сервису.
Кроме того, здания и помещения библиотек недостаточно оснащены оборудованием для обслуживания инвалидов и других маломобильных категорий населения.
Поэтапная модернизация библиотек городского округа, предусматривающая компьютеризацию рабочих мест специалистов и пользователей, подключение локальных библиотечных сетей к корпоративной информационной системе, перевод библиотечных каталогов на электронные носители, обеспечение доступа в Интернет.
Комплектование библиотечных фондов в соответствии с установленными нормативами.
В рамках идеологии современного информационного общества библиотеки являются одним из ключевых звеньев в обеспечении реализации конституционных прав граждан на информацию и доступ к культурным ценностям. В связи с этим роль библиотек как информационных центров и центров культурной жизни становится все более актуальной.
Для городского округа вопрос развития информационно-библиотечного обслуживания населения имеет важное значение, так как в городском округе очень высокая концентрация учебных заведений. Поэтому задачи по созданию современного, технологичного информационного пространства, формированию эффективной культурно-образовательной, просветительской среды развития населения городского округа, и в первую очередь детей и молодежи, стоят со всей очевидностью.
Уровень обеспеченности населения общедоступными библиотеками:
- наличие общедоступных библиотек - 18 единиц.
3.4. Подпрограмма "Сохранение народной культуры и развитие художественного творчества в городском округе Химки, создание условий для предоставления культурного досуга и развития творческих способностей населения в городском округе Химки"
Цель подпрограммы - создание, сохранение, распространение и освоение культурных ценностей, приобщение жителей к творчеству, культурному развитию и самообразованию, предоставление культурных благ населению в различных формах и видах.
Подпрограмма включает следующие мероприятия:
- оказание муниципальных услуг по организации деятельности культурно-досуговых учреждений и клубных формирований самодеятельного народного творчества;
- проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий в городском округе Химки.
Для выхода на новый уровень развития необходимо достижение новых горизонтов культуры, расширение условий доступа к услугам культуры еще большего количества людей и в особенности молодежи.
Организацией досуга населения, обеспечением творческой самореализации граждан через деятельность кружков, любительских объединений, клубных формирований, иных творческих коллективов, подготовкой праздничных мероприятий на территории городского округа занимаются три культурно-досуговых учреждения.
Планируется организовать и провести праздничные и культурно-массовые мероприятия, в том числе международный театральный фестиваль "Театральная неделя в городском округе Химки", торжественные мероприятия, посвященные празднованию Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, Дню защиты Отечества, Международному женскому дню, Новому году, Масленице, Дню семьи, Дню защиты детей и т.д., в российских и международных выставках, конференциях и семинарах, фестивалях и конкурсах по направлениям деятельности.
3.5. Подпрограмма "Развитие исполнительского искусства в городском округе Химки"
Цель подпрограммы - развитие театрального искусства в городском округе Химки, обеспечение роста его качества и доступности для населения.
Подпрограмма включает следующие мероприятия:
- оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными театрально-концертными организациями городского округа Химки;
- поддержка творческой деятельности муниципальных театров.
На территории городского округа действует профессиональный театр. Театр "Наш дом" неоднократно становился победителем на российских и международных театральных фестивалях.
Сохранение достигнутых результатов и дальнейшее развитие театрального искусства в городском округе не представляется возможным без принятия мер, направленных на повышение уровня доступности и качества услуг, предоставляемых населению театром: реализации новых творческих проектов, социальной поддержки театральных работников и укрепления материально-технической базы театра, в том числе за счет доходов от продажи билетов и оказания платных услуг.
3.6. Подпрограмма "Развитие парков культуры и отдыха в городском округе Химки"
Цель подпрограммы - удовлетворение потребностей населения в массовом отдыхе на территории городского округа Химки, обеспечение территориальной целостности природного комплекса, сохранение и развитие единого имущественного комплекса парков.
Общее количество парков составляет 3 единицы.
Подпрограмма включает следующие мероприятия:
- расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МАУК "Объединенная дирекция парков";
- работа по формированию, сохранению, содержанию и учету коллекций диких и домашних животных, растений;
- проведение ремонтных работ на объектах МАУК "Объединенная дирекция парков";
- приобретение основных средств, оборудования, техническое переоснащение МАУК "Объединенная дирекция парков";
- благоустройство территорий МАУК "Объединенная дирекция парков";
- разработка проектно-сметной документации, нормативов, проведение изысканий, обследований, топографических съемок и других работ;
- устройство новых зон отдыха МАУК "Объединенная дирекция парков" (создание парка "Подрезково" в мкр. Сходня);
- прокладка коммуникаций на территории парка им. Л.Н. Толстого;
- организация и проведение культурно-массовых мероприятий на территории парков;
- организация кинопоказов на территории парков.
Повышение качества жизни населения самым непосредственным образом связано и с повышением запросов на расширение культурного пространства, и с повышением качества досуга, что, в свою очередь, влечет и изменение взгляда на организацию культурно-досугового пространства и прежде всего на те организации культуры, которые формируют городское пространство и имидж территории.
Одними из наиболее востребованных со стороны населения и гибких к новым формам экономического развития являются городские парковые пространства, совмещающие в себе экологическую среду и рекреационную составляющую.
МАУК "Объединенная дирекция парков" является учреждением культуры, основная деятельность которого направлена на оказание населению разносторонних услуг в сфере культуры и досуга.
Из-за недостаточного финансирования на протяжении длительного времени на сегодняшний день моральный и физический износ коммуникаций, имущественного комплекса парков составляет около 40%.
Электросети и освещение на территории парков находятся в крайне неудовлетворительном состоянии.
Системы видеонаблюдения и безопасности имеют недостаточное покрытие территории парков. Дорожное покрытие требует проведения ремонта и расширения зон асфальтирования. На территориях парков отсутствуют благоустроенные стационарные туалеты, а у входа в парки на прилегающих территориях - парковки.
Имеющиеся спортивные площадки нуждаются в реконструкции, кроме того, их количество недостаточно для занятий спортом посетителей парков.
На низком уровне находится экологическое состояние парков.
Кроме того, в последнее десятилетие парки перестали быть многофункциональными. В них отсутствует инфраструктура для пожилых людей, молодежи, детей, а также для маломобильных групп населения. В парках отсутствуют всесезонные помещения для проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий.
3.7. Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма"
Цель подпрограммы - проведение на территории городского округа Химки политики администрации городского округа в сфере культуры, направленной на сохранение исторического и культурного наследия, обеспечивающей необходимые условия для реализации конституционных прав жителей городского округа Химки на свободу творчества, участие в культурной жизни, пользование учреждениями культуры, доступ к культурным ценностям.
Планируемое значение отношения заработной платы в городском округе к заработной плате по Московской области оставить неизменным - 100%.
Подпрограмма включает следующие мероприятия:
- обеспечение деятельности МУ ГОХ "Центр бухгалтерского учета отрасли культуры и дополнительного образования".
Направления деятельности отдела культуры:
- организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа Химки;
- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа Химки услугами организаций культуры;
- создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в городском округе;
- сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности городского округа, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории городского округа;
- создание условий для массового отдыха жителей городского округа Химки и организация обустройства мест массового отдыха населения;
- создание условий для обучения детей в учреждениях дополнительного образования сферы культуры;
- разработка и согласование проектов муниципальных правовых актов городского округа по вопросам, отнесенным к компетенции Управления;
- определение приоритетных направлений развития культуры и искусства;
- разработка и реализация перспективных и текущих планов развития отрасли, участие в подготовке и реализации городских и областных культурных программ;
- развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры городского округа;
- координация деятельности подведомственных учреждений;
- осуществление контроля за исполнением законодательства Российской Федерации, Московской области, муниципальных правовых актов городского округа о культуре на территории городского округа Химки.
Подпрограмма направлена на решение основных среднесрочных целей и задач в культурной политике городского округа.
3.8. Подпрограмма "Развитие туризма в городском округе Химки"
Цель подпрограммы - создание условий для обеспечения туристско-рекреационными услугами жителей городского округа Химки, жителей Подмосковья и других регионов России.
Подпрограмма включает следующие мероприятия:
- ремонт туристских сооружений, оборудования и помещений;
- субсидии в объекты туристской инфраструктуры городского округа Химки;
- устройство туристских сооружений для обеспечения досуга населения городского округа Химки (туродром).
Туризм - одна из наиболее динамично развивающихся отраслей экономики. Однако в настоящее время туризм в городском округе не является значительным источником дохода.
Туризм играет важную роль в решении социальных проблем, обеспечивая создание дополнительных рабочих мест, рост занятости и повышение благосостояния населения страны. В настоящее время туризм является одним из важных направлений, влияющих на рост экономики, в том числе на развитие таких сфер, как услуги туристских компаний, коллективные средства размещения, транспорт, связь, торговля, производство сувенирной продукции, питание, сельское хозяйство и другие отрасли, тем самым выступая катализатором социально-экономического развития городского округа.
Туристский потенциал городского округа используется не в полном объеме. В связи с этим возникла необходимость комплексного и системного подхода к развитию внутреннего и въездного туризма в городском округе.
Дальнейшее развитие туристских объектов и комплексов невозможно без создания необходимой обеспечивающей инфраструктуры.
Туристская инфраструктура - это комплекс действующих сооружений и сетей производственного, социального и рекреационного назначения, предназначенный для функционирования сферы туризма, обеспечивающий нормальный доступ туристов к туристским ресурсам и их надлежащее использование в целях туризма, а также обеспечение жизнедеятельности предприятий индустрии туризма.
В городском округе недостаточно сформирована туристская инфраструктура.
3.9. Подпрограмма "Строительство в городском округе Химки"
Цель подпрограммы - создание условий для развития культуры и искусства в городском округе, для проведения мероприятий в этой области.
Подпрограмма включает следующие мероприятия:
- бюджетные инвестиции в объект реконструкции здания Химкинского муниципального камерного драматического театра "Наш дом": г. Химки, ул. Калинина, д. 2;
- возведение быстровозводимой конструкции на территории парков городского округа Химки для размещения краеведческого музея.
4. Цели Муниципальной программы
Цель Муниципальной программы - реализация культурной, духовной и нравственной политики администрации городского округа Химки Московской области, создание условий для стабильного развития культурного потенциала, распространение и освоение культурных ценностей, пользование учреждениями сферы культуры, а также сохранение культурного наследия и гармонизация культурной жизни городского округа Химки Московской области.
5. Обобщенная характеристика основных мероприятий
Муниципальная программа определяет приоритетные области деятельности (основные мероприятия), к которым относятся сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия, находящихся в собственности городского округа Химки, развитие музейного дела и народных художественных промыслов в городском округе Химки, развитие библиотечного дела в городском округе Химки, сохранение народной культуры и развитие художественного творчества в городском округе Химки, создание условий для предоставления культурного досуга и развития творческих способностей населения в городском округе Химки, развитие исполнительского искусства в городском округе Химки, развитие парков культуры и отдыха в городском округе Химки, обеспечивающая подпрограмма, развитие туризма в городском округе Химки, строительство в городском округе Химки.
6. Управление реализацией Муниципальной программы
Управление реализацией Муниципальной программы осуществляет заместитель руководителя администрации городского округа Химки по вопросам социальной политики, культуры и спорта.
Заместитель руководителя администрации городского округа Химки по вопросам социальной политики, культуры и спорта организовывает работу, направленную на:
1) координацию деятельности заказчика программы и заказчиков подпрограмм в процессе разработки Муниципальной программы, обеспечивает согласование проекта постановления городского округа об утверждении Муниципальной программы и вносит его в установленном порядке на рассмотрение руководителю администрации городского округа;
2) организацию управления Муниципальной программой, включая:
- создание при необходимости комиссии (штаба, рабочей группы) по управлению Муниципальной программой;
3) реализацию Муниципальной программы;
4) достижение целей, задач и конечных результатов Муниципальной программы.
5) утверждение "Дорожных карт" и отчетов об их исполнении.
Заказчик Муниципальной программы - отдел культуры Управления социальной политики администрации городского округа Химки Московской области:
1) разрабатывает Муниципальную программу (подпрограммы), обеспечивает согласование проекта постановления администрации об утверждении Муниципальной программы и вносит его в установленном порядке на рассмотрение руководителю администрации;
2) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий Муниципальной программы (подпрограммы) и готовит обоснование финансовых ресурсов;
3) определяет ответственных за выполнение подпрограмм и мероприятий Муниципальной программы;
4) обеспечивает взаимодействие между заказчиками подпрограммы и ответственными за выполнение мероприятий Муниципальной программы (подпрограммы), а также координацию их действий по реализации Муниципальной программы (подпрограммы);
5) согласовывает "Дорожные карты" и отчеты об их исполнении;
6) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Муниципальной программы (подпрограммы);
7) готовит и представляет координатору и в управление экономики отчет о реализации Муниципальной программы, а также отчет о выполнении мероприятий по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта;
8) на основании заключения об оценке эффективности реализации Муниципальной программы представляет в установленном порядке координатору предложения о перераспределении финансовых ресурсов между программными мероприятиями, изменении сроков выполнения мероприятий и корректировке их перечня;
9) представляет в орган администрации, уполномоченный на размещение информации на официальном сайте администрации в сети Интернет, утвержденную Муниципальную программу;
10) обеспечивает выполнение Муниципальной программы (подпрограммы), а также эффективность и результативность ее реализации;
11) осуществляет иные полномочия, установленные законодательством Российской Федерации, Московской области и муниципальными правовыми актами городского округа.
Заказчики подпрограмм - администрация городского округа Химки Московской области, отдел культуры Управления социальной политики администрации городского округа Химки Московской области, отдел спорта, туризма и работы с молодежью Управления социальной политики администрации городского округа Химки Московской области осуществляют функции, указанные выше, а также разрабатывают "Дорожные карты" и готовят заказчику Муниципальной программы отчет о реализации подпрограммы, отчет об исполнении "Дорожных карт" и отчет о выполнении мероприятий по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта, а также вводит в подсистему ГАСУ МО информацию о реализации подпрограммы в установленные настоящим Порядком сроки.
Заказчик Муниципальной программы осуществляет координацию деятельности заказчиков подпрограмм по подготовке и реализации программных мероприятий, анализу и рациональному использованию средств бюджета городского округа и иных привлекаемых для реализации Муниципальной программы источников.
Заказчик Муниципальной программы несет ответственность за подготовку и реализацию Муниципальной программы, а также обеспечение достижения показателей реализации мероприятий Муниципальной программы в целом.
Ответственный за выполнение мероприятия Муниципальной программы (подпрограммы) - администрация городского округа Химки Московской области, отдел культуры Управления социальной политики администрации городского округа Химки Московской области, отдел спорта, туризма и работы с молодежью Управления социальной политики администрации городского округа Химки Московской области:
1) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия Муниципальной программы (подпрограммы) и направляет его заказчику Муниципальной программы (подпрограммы);
2) определяет исполнителей мероприятия подпрограммы, в том числе путем проведения торгов в форме конкурса или аукциона;
3) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Муниципальной программы (подпрограммы) в части соответствующего мероприятия;
4) готовит и представляет заказчику Муниципальной программы (подпрограммы) отчет о реализации мероприятия, отчет об исполнении "Дорожных карт", а также отчет о выполнении мероприятий по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта;
5) вводит в подсистему ГАСУ МО информацию о выполнении мероприятия.
Реализация основных мероприятий Муниципальной программы осуществляется в соответствии с "Дорожными картами", сформированными по форме согласно приложению N 11 к настоящему Порядку.
"Дорожные карты" и изменения, вносимые в них, разрабатываются заказчиком подпрограммы и (или) ответственным за выполнение мероприятий по согласованию с заказчиком программы и утверждаются координатором.
"Дорожная карта" разрабатывается по основным мероприятиям подпрограммы сроком на один год.
Для подпрограммы "Обеспечивающая подпрограмма" "Дорожная карта" не разрабатывается.
Все "Дорожные карты" при реализации основных мероприятий согласовываются с управлением экономики, финансовым управлением, а также с МКУ "Управление централизации закупок" в рамках реализации полномочий по проведению торгов.
Заказчик Муниципальной программы вносит в подсистему ГАСУ МО и размещает на официальном сайте городского округа Химки в сети Интернет утвержденную Муниципальную программу.
7. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий Муниципальной программы
Контроль за реализацией Муниципальной программы осуществляется координатором Муниципальной программы (далее - координатор) и муниципальным заказчиком Муниципальной программы (программы Муниципальной программы) (далее - заказчик).
С целью осуществления контроля реализации Муниципальной программы заказчик ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, формирует в подсистеме ГАСУ МО:
оперативный отчет о выполнении Муниципальной программы по форме согласно приложению N 6 к Порядку с обязательным указанием степени и результатов выполнения мероприятий Муниципальной программы и причин невыполнения или несвоевременного выполнения мероприятий Муниципальной программы;
оценку результатов реализации мероприятий Муниципальной программы по форме согласно приложению N 7 к Порядку с обязательным указанием причин невыполнения показателей, не достигших запланированного уровня, и предложений по дальнейшему их достижению;
оперативный (годовой) отчет о выполнении Муниципальной программы по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта (далее - объект) по форме согласно приложению N 10 к Порядку с обязательным указанием наименования объекта, адреса объекта, перечня планируемых работ и анализа причин невыполнения (несвоевременного выполнения) работ.
Ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, заказчик формирует в ГАСУ МО годовой отчет о реализации Муниципальной программы по формам согласно приложениям N 7 и N 9 к Порядку в целях эффективности реализации мероприятий Муниципальной программы.
Раз в 3 года не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным, заказчик формирует в ГАСУ МО комплексный отчет о реализации мероприятий Муниципальной программы по формам согласно приложениям N 7 и N 8 к Порядку.
Годовой и комплексный отчеты о реализации Муниципальной программы должны содержать:
1. Аналитическую записку, в которой указываются:
степень достижения запланированных результатов и целей Муниципальной программы и подпрограмм;
общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования.
2. Таблицу, в которой указываются:
сведения об использовании средств бюджета городского округа Химки и средств иных источников, привлекаемых для реализации Муниципальной программы, в разрезе каждого программного мероприятия и в целом по Муниципальной программе;
причины невыполнения и предложения по дальнейшей реализации мероприятий, не завершенных в утвержденные сроки;
причины невыполнения и предложения по дальнейшему достижению показателей, не достигших запланированного уровня.
8. Задачи реализации подпрограмм Муниципальной программы
Подпрограмма 1 "Сохранение, использование, популяризация объектов культурного наследия, находящихся в собственности городского округа Химки".
Задача:
1. Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся на территории городского округа Химки, по которым проведены работы по сохранению, использованию, популяризации и муниципальной охране, в общем количестве объектов культурного наследия, нуждающихся в указанных работах.
Подпрограмма 2 "Развитие музейного дела и народных художественных промыслов в городском округе Химки".
Задача:
1. Увеличение общего количества посетителей муниципальных музеев.
Подпрограмма 3 "Развитие библиотечного дела в городском округе Химки".
Задача:
1. Обеспечение роста числа посетителей библиотек.
Подпрограмма 4 "Сохранение народной культуры и развитие художественного творчества в городском округе Химки, создание условий для предоставления культурного досуга и развития творческих способностей населения в городском округе Химки".
Задача:
1. Организация культурно-досуговой работы в городском округе Химки.
Подпрограмма 5 "Развитие исполнительского искусства в городском округе Химки".
Задача:
1. Увеличение количества посетителей театрально-концертных мероприятий.
Подпрограмма 6 "Развитие парков культуры и отдыха в городском округе Химки".
Задача:
1. Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха.
Подпрограмма 7 "Обеспечивающая подпрограмма".
Задача:
1. Обеспечение эффективного выполнения полномочий отдела культуры Управления социальной политики администрации городского округа Химки.
Подпрограмма 8 "Развитие туризма в городском округе Химки".
Задача:
1. Развитие инфраструктуры и материальной базы туризма, увеличение объема платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения туристов, увеличение объема платных туристских услуг, оказанных населению.
Подпрограмма 9 "Строительство в городском округе Химки".
Задача:
1. Развитие инфраструктуры объектов культурного назначения в городском округе Химки.
9. Характеристика проблем и мероприятий подпрограмм Муниципальной программы
В подпрограмме "Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия, находящихся в собственности городского округа Химки" сохранение культурного наследия и его популяризация являются очень важной составляющей развития культуры, обеспечения преемственности.
В подпрограмме "Развитие музейного дела и народных художественных промыслов в городском округе Химки" на сегодняшний день требуется от музея формирование нового подхода к своей работе: создание новых экспозиций, совершенствование учетно-хранительской деятельности музея, внедрение новых информационных технологий, активной работы с различными организациями, учреждениями, своевременной рекламной деятельности.
В подпрограмме "Развитие библиотечного дела в городском округе Химки" проблема комплектования библиотечных фондов в городском округе Химки стоит особенно остро, отсутствует система электронного читательского билета, учета и выдачи книг.
В подпрограмме "Сохранение народной культуры и развитие художественного творчества в городском округе Химки, создание условий для предоставления культурного досуга и развития творческих способностей населения в городском округе Химки" организацией досуга населения, обеспечением творческой самореализации граждан через деятельность кружков, любительских объединений, клубных формирований, иных творческих коллективов, подготовкой праздничных мероприятий на территории городского округа Химки занимаются три культурно-досуговых учреждения. Для дальнейшей нормальной организации досуга необходимо увеличение культурно-досуговых учреждений.
В подпрограмме "Развитие исполнительского искусства в городском округе Химки" сохранение достигнутых результатов и дальнейшее развитие театрального искусства в городском округе не представляется возможным без принятия мер, направленных на повышение уровня доступности и качества услуг, предоставляемых населению театром: реализации новых творческих проектов, социальной поддержки театральных работников и укрепления материально-технической базы театра, в том числе за счет доходов от продажи билетов и оказания платных услуг.
В подпрограмме "Развитие парков культуры и отдыха в городском округе Химки" из-за недостаточного финансирования на протяжении длительного времени на сегодняшний день моральный и физический износ коммуникаций, имущественного комплекса парков составляет около 40%.
В подпрограмме "Обеспечивающая подпрограмма" выделены задачи для эффективного обеспечение выполнения полномочий отдела культуры Управления социальной политики администрации городского округа Химки.
Подпрограмма "Развитие туризма в городском округе Химки" - туристский потенциал городского округа используется не в полном объеме. В связи с этим возникла необходимость комплексного и системного подхода к развитию внутреннего и въездного туризма в городском округе. Дальнейшее развитие туристских объектов и комплексов невозможно без создания необходимой обеспечивающей инфраструктуры.
Подпрограмма "Строительство в городском округе Химки" предусматривает выделения финансирования для развития инфраструктуры объектов культурного назначения в городском округе Химки.
Приложение N 1
к Муниципальной программе
"Культура городского округа Химки"
Паспорт
муниципальной программы "Культура городского округа Химки" на срок 2017 - 2021 годов
|
Координатор Муниципальной программы |
Заместитель главы администрации городского округа по вопросам социальной политики, культуры и спорта |
|||||
|
Муниципальный заказчик Муниципальной программы |
Управление социальной политики администрации |
|||||
|
Цели Муниципальной программы |
Реализация культурной, духовной и нравственной политики администрации городского округа Химки Московской области, создание условий для стабильного развития культурного потенциала, распространение и освоение культурных ценностей, пользование учреждениями сферы культуры, а также сохранение культурного наследия и гармонизация культурной жизни городского округа Химки Московской области |
|||||
|
Перечень подпрограмм |
1. Сохранение, использование, популяризация объектов культурного наследия, находящихся в собственности городского округа Химки. 2. Развитие музейного дела и народных художественных промыслов в городском округе Химки. 3. Развитие библиотечного дела в городском округе Химки. 4. Сохранение народной культуры и развитие художественного творчества в городском округе Химки, создание условий для предоставления культурного досуга и развития творческих способностей населения в городском округе Химки. 5. Развитие исполнительского искусства в городском округе Химки. 6. Развитие парков культуры и отдыха в городском округе Химки. 7. Обеспечивающая подпрограмма. 8. Развитие туризма в городском округе Химки. 9. Строительство в городском округе Химки |
|||||
|
Источники финансирования Муниципальной программы, в том числе по годам |
Расходы (тыс. рублей) |
|||||
|
Всего |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|
|
Средства бюджета Московской области |
9087 |
9087 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Средства федерального бюджета |
3150 |
3150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Средства бюджета городского округа Химки |
2236122 |
639532 |
549767 |
348941 |
348941 |
348941 |
|
Внебюджетные источники |
228657 |
41381 |
43450 |
45623 |
47904 |
50299 |
|
Другие источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Всего, в том числе по годам |
2477016 |
693150 |
593217 |
394564 |
396845 |
399240 |
|
Планируемые результаты реализации Муниципальной программы |
Единица измерения |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|
1. Доля памятников, прошедших паспортизацию |
процент |
75 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
2. Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования |
процент |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Количество установленных информационных надписей и обозначений на объекты культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования |
единиц |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
4. Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся на территории городского округа Химки, по которым проведены работы по сохранению, использованию, популяризации и муниципальной охране, в общем количестве объектов культурного наследия, нуждающихся в указанных работах |
процент |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
5. Количество музейных предметов |
единица |
12900 |
12910 |
12915 |
12925 |
12930 |
|
6. Доля отреставрированных предметов от требующих реставрации |
процент |
40 |
60 |
80 |
100 |
100 |
|
7. Количество посетителей муниципальных музеев |
тысяча человек |
20 |
21,5 |
22 |
23 |
24 |
|
8. Увеличение посещаемости музейных учреждений (индивидуальных и экскурсионных) |
посещений на 1 жителя в год |
0,15 |
0,15 |
0,16 |
0,16 |
0,17 |
|
9. Прирост количества выставочных проектов относительно уровня 2012 года |
процент |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
10. Увеличение общего количества посетителей муниципальных музеев |
процент |
107,5 |
110 |
115 |
120 |
125 |
|
11. Книгообеспеченность на 1 жителя |
процент |
2,4 |
2,5 |
2,5 |
2,6 |
2,6 |
|
12. Количество посещений |
единица |
274800 |
274900 |
275000 |
275100 |
275200 |
|
13. Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности |
процент |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
14. Увеличение количества предоставляемых муниципальными библиотеками муниципальных услуг в электронном виде |
процент по отношению к базовому году |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
15. Обеспечение роста числа посетителей библиотек |
тысяча человек |
274,8 |
274,9 |
275 |
275,1 |
275,2 |
|
16. Количество посетителей (клубные мероприятия) |
человек |
186300 |
191400 |
192500 |
193500 |
195000 |
|
17. Количество посетителей (городские мероприятия) |
человек |
56800 |
58000 |
59000 |
61000 |
62000 |
|
18. Количество посетителей (формирования) |
человек |
2190 |
2250 |
2300 |
2350 |
2400 |
|
19. Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности |
процент |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
20. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий |
процент |
7,1 |
7,2 |
7,2 |
7,3 |
7,3 |
|
21. Доля населения, участвующего в коллективах народного творчества и школах искусств |
процент |
7,1 |
7,2 |
7,3 |
7,4 |
7,5 |
|
22. Организация культурно-досуговой работы в городском округе Химки |
процент |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
23. Увеличение количества посетителей |
человек |
28000 |
28300 |
28600 |
28900 |
29100 |
|
24. Увеличение количества посетителей театрально-концертных мероприятий |
процент по отношению к базовому году |
431 |
435 |
440 |
445 |
448 |
|
25. Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха |
процент |
109,7 |
110 |
111 |
112 |
113 |
|
26. Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности |
процент |
57,14 |
71,43 |
71,43 |
85,71 |
85,71 |
|
27. Количество благоустроенных парков культуры и отдыха на территории Московской области |
единиц |
4 |
5 |
5 |
6 |
6 |
|
28. Количество созданных парков культуры и отдыха на территории Московской области |
единиц |
1 |
1 |
0 |
1 |
0 |
|
29. Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха |
процент |
57,14 |
71,43 |
71,43 |
85,71 |
85,71 |
|
30. Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в Московской области |
процент |
80,2 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
31. Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области |
процент |
87,5 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
32. Количество стипендий главы муниципального образования выдающимся деятелям культуры и искусства |
единиц |
4 |
5 |
6 |
6 |
7 |
|
33. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры |
процент |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34. Обеспечение эффективного выполнения полномочий отдела культуры Управления социальной политики администрации городского округа Химки |
процент |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
35. Количество объектов туризма |
штука |
16 |
18 |
20 |
21 |
22 |
|
36. Объем платных туристских услуг, оказанных населению (в т.ч. объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения) |
миллион рублей |
1444,3 |
1494,5 |
1596,7 |
1717,9 |
1779,3 |
|
37. Развитие инфраструктуры и материальной базы туризма, увеличение объема платных услуг, гостиниц и аналогичных средств размещения туристов, увеличение объема платных туристских услуг, оказанных населению |
штука |
16 |
18 |
20 |
21 |
22 |
|
38. Развитие инфраструктуры объектов культурного назначения в городском округе Химки |
единица |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
39. Увеличение обеспеченности музеями |
единиц |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
Приложение N 2
к Муниципальной программе
"Культура городского округа Химки"
Паспорт
подпрограммы "Сохранение, использование, популяризация объектов культурного наследия, находящихся в собственности городского округа Химки" муниципальной программы "Культура городского округа Химки" на срок 2017 - 2021 годов
|
Муниципальный заказчик подпрограммы |
Управление социальной политики администрации |
||||||||
|
Задача I подпрограммы |
|
||||||||
|
Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся на территории городского округа Химки, по которым проведены работы по сохранению, использованию, популяризации и муниципальной охране, в общем количестве объектов культурного наследия, нуждающихся в указанных работах, % |
Отчетный (базовый) период |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|||
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||
|
Источник финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам |
Наименование подпрограммы |
Главный распорядитель |
Источник финансирования |
Расходы (тыс. рублей) |
|||||
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
Итого |
||||
|
Подпрограмма "Сохранение, использование, популяризация объектов культурного наследия, находящихся в собственности городского округа Химки" |
Управление социальной политики администрации |
Всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|||
|
Средства федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Средства бюджета Московской области |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Средства бюджета городского округа Химки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Планируемые результаты реализации подпрограммы |
Единица измерения |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|
||
|
Доля памятников, прошедших паспортизацию |
процент |
75 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
||
|
Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности |
процент |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||
|
Количество установленных информационных надписей и обозначений на объекты культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования |
единиц |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
||
|
Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся на территории городского округа Химки, по которым проведены работы по сохранению, использованию, популяризации и муниципальной охране, в общем количестве объектов культурного наследия, нуждающихся в указанных работах |
процент |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
||
Приложение N 3
к Муниципальной программе
"Культура городского округа Химки"
Планируемые результаты реализации подпрограммы "Сохранение, использование, популяризация объектов культурного наследия, находящихся в собственности городского округа Химки" муниципальной программы "Культура городского округа Химки"
|
N п/п |
Задачи, направленные на достижение цели |
Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |
Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач |
Единица измерения |
Отчетный базовый период/базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) |
Планируемое значение показателя по годам реализации |
||||||
|
Средства бюджета городского округа |
Другие источники (в разрезе) |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
Задача. Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся на территории городского округа Химки, по которым проведены работы по сохранению, использованию, популяризации и муниципальной охране, в общем количестве объектов культурного наследия, нуждающихся в указанных работах |
процент |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||
|
|
|
0 |
Итого |
0 |
Доля памятников прошедших паспортизацию |
процент |
50 |
75 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности |
процент |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Средства бюджета Московской области |
0 |
Количество установленных информационных надписей и обозначений на объекты культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования |
единиц |
0 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
|
Средства федерального бюджета |
0 |
Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся на территории городского округа Химки, по которым проведены работы по сохранению, использованию, популяризации и муниципальной охране, в общем количестве объектов культурного наследия, нуждающихся в указанных работах |
процент |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение N 4
к Муниципальной программе
"Культура городского округа Химки"
Методика
расчета значений показателей эффективности реализации подпрограммы "Сохранение, использование, популяризация объектов культурного наследия, находящихся в собственности городского округа Химки" муниципальной программы "Культура городского округа Химки"
|
N п/п |
Наименование показателя эффективности реализации подпрограммы Муниципальной программы |
Единица измерения |
Методика расчета показателя |
Статистические источники получения информации |
Периодичность предоставления |
|
1 |
2 |
4 |
3 |
5 |
6 |
|
1 |
Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся на территории городского округа Химки, по которым проведены работы по сохранению, использованию, популяризации и муниципальной охране, в общем количестве объектов культурного наследия, нуждающихся в указанных работах |
процент |
где: Д% - доля (в процентах) объектов культурного наследия, находящихся на территории ___________________, по которым проведены работы по сохранению, использованию и государственной охране; K1 - увеличение доли выявленных объектов культурного наследия, обеспеченных научно-проектной документацией для внесения сведений в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации; K2 - увеличение доли объектов культурного наследия, обеспеченных научно-проектной документацией для утверждения границ территорий и зон охраны объектов культурного наследия; K3 - увеличение исторические поселения и достопримечательные мест, для которых разработана научно-проектная документация для утверждения границы территории и предмета охраны, типовых архитектурных решений, а также характера их использования; K4 - количество объектов культурного наследия, на которых в текущем году проведены производственные работы; K5 - количество объектов культурного наследия, на которые в текущем году разработана научно-проектная документация; K6 - объектов культурного наследия, по которым оформлены охранные обязательства, от общего количества объектов культурного наследия, расположенных на территории; K7 - количество установленных информационных надписей и обозначений на объекты культурного наследия, находящихся в собственности; К общ - общее количество объектов культурного наследия, расположенных на территории; К и.п. - общее количество исторических поселений на территории; К выявл. - количество выявленных объектов культурного наследия; K з.о - количество объектов культурного наследия федерального и регионального значения, для которых возможна разработка проектов зон охраны (в том числе границы территории ОКН); K о.б. - количество объектов культурного наследия федерального и регионального значения, на которые возможно оформить охранные обязательства |
Информация к ежегодному государственному докладу о состоянии объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, предоставляемая в соответствии со ст. 12.1 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации"; - сопроводительные письма к заданию в межведомственной системе электронного документооборота Московской области |
Ежегодно |
|
2 |
Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности |
процент |
Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности (постоянная величина) |
Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним |
Ежегодно |
|
3 |
Доля памятников, прошедших паспортизацию |
процент |
Количество объектов, прошедших паспортизацию |
Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним |
Ежегодно |
|
4 |
Количество установленных информационных надписей и обозначений на объекты культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования |
единица |
Количество объектов культурного наследия, находящихся в собственности Московской области, на которых установлены информационные надписи и обозначения в текущем году |
Реестр информационных надписей и обозначений на объектах культурного наследия, находящихся в собственности Московской области |
Ежегодно |
Приложение N 5
к Муниципальной программе
"Культура городского округа Химки"
Обоснование
финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы "Сохранение, использование, популяризация объектов культурного наследия, находящихся в собственности городского округа Химки" муниципальной программы "Культура городского округа Химки"
|
Наименование мероприятия подпрограммы |
Источники финансирования |
Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия |
Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам (тыс. руб.) |
Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия |
|||||
|
Всего |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
||||
|
Основное мероприятие 1 |
Итого |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
Развитие стратегии сохранения, использования, популяризации объектов историко-культурного наследия городского округа Химки |
Средства бюджета Московской |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Средства федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Средства бюджета городского округа |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Мероприятие 1. Составление реестров памятников культурного наследия |
Итого |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
Средства бюджета Московской |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Средства федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Средства бюджета городского округа |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Мероприятие 2. Паспортизация памятников культурного наследия |
Итого |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
Средства бюджета Московской |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Средства федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Средства бюджета городского округа |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Мероприятие 3. Охрана объектов культурного наследия |
Итого |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
Средства бюджета Московской |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Средства федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Средства бюджета городского округа |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Мероприятие 4. Сохранение и популяризация объектов культурного наследия |
Итого |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
Средства бюджета Московской |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Средства федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Средства бюджета городского округа |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Мероприятие 5. Организация эффективного использования объектов культурного наследия |
Итого |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
Средства бюджета Московской |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Средства федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Средства бюджета городского округа |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Приложение N 6
к Муниципальной программе
"Культура городского округа Химки"
Перечень
мероприятий подпрограммы "Сохранение, использование, популяризация объектов культурного наследия, находящихся в собственности городского округа Химки" муниципальной программы "Культура городского округа Химки"
|
N п/п |
Мероприятия по реализации подпрограммы |
Срок исполнения мероприятия |
Источники финансирования |
Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.) * |
Всего (тыс. руб.) |
Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |
Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
Результаты выполнения мероприятия подпрограммы |
||||
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
1. |
Задача 1. Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся на территории городского округа Химки, по которым проведены работы по сохранению, использованию, популяризации и государственной охране, в общем количестве объектов культурного наследия, нуждающихся в указанных работах |
2017 - 2021 гг. |
Итого |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Отдел культуры Управления социальной политики администрации |
|
|
Средства бюджета Московской области |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Средства федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Средства бюджета городского округа |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
1.1. |
Основное мероприятие 1. Развитие стратегии сохранения, использования, популяризации объектов историко-культурного наследия городского округа Химки |
|||||||||||
|
1.1.1. |
Мероприятие 1. Составление реестров памятников культурного наследия |
2017 - 2021 гг. |
Итого |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Отдел культуры Управления социальной политики администрации |
Доля памятников, прошедших паспортизацию, - 100% |
|
Средства бюджета Московской |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Средства федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Средства бюджета городского округа |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
1.1.2. |
Мероприятие 2. Паспортизация памятников культурного наследия |
2017 - 2021 гг. |
Итого |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Отдел культуры Управления социальной политики администрации |
Доля памятников, прошедших паспортизацию, - 100% |
|
Средства бюджета Московской |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Средства федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Средства бюджета городского округа |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
1.1.3. |
Мероприятие 3. Охрана объектов культурного наследия |
2017 - 2021 гг. |
Итого |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Отдел культуры Управления социальной политики администрации |
Доля памятников, прошедших паспортизацию, - 100% |
|
Средства бюджета Московской |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Средства федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Средства бюджета городского округа |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
1.1.4. |
Мероприятие 4. Сохранение и популяризация объектов культурного наследия |
2017 - 2021 гг. |
Итого |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Отдел культуры Управления социальной политики администрации |
Доля памятников, прошедших паспортизацию, - 100% |
|
Средства бюджета Московской |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Средства федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Средства бюджета городского округа |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
1.1.5. |
Мероприятие 5. Организация эффективного использования объектов культурного наследия |
2017 - 2021 гг. |
Итого |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Отдел культуры Управления социальной политики администрации |
Доля памятников, прошедших паспортизацию, - 100% |
|
Средства бюджета Московской |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Средства федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Средства бюджета городского округа |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
* Объем финансирования аналогичных мероприятий в году, предшествующем году начала реализации Муниципальной программы, в том числе в рамках реализации долгосрочных целевых программ городского округа Химки.
Приложение N 7
к Муниципальной программе
"Культура городского округа Химки"
Паспорт
подпрограммы "Развитие музейного дела и народных художественных промыслов в городском округе Химки" муниципальной программы "Культура городского округа Химки" на срок 2017 - 2021 годов
|
Муниципальный заказчик подпрограммы |
Управление социальной политики администрации |
||||||||
|
Задача I подпрограммы |
|
||||||||
|
Увеличение общего количества посетителей муниципальных музеев, % по отношению к базовому году |
Отчетный (базовый) период |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|||
|
107,5 |
110,0 |
115,0 |
120,0 |
125,0 |
|||||
|
Источник финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам |
Наименование подпрограммы |
Главный распорядитель бюджетных средств |
Источник финансирования |
Расходы (тыс. рублей) |
|||||
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
Итого |
||||
|
Подпрограмма "Развитие музейного дела и народных художественных промыслов в городском округе Химки" |
Управление социальной политики администрации |
Всего |
7003 |
6743 |
6719 |
6726 |
6734 |
33925 |
|
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|||
|
Средства федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Средства бюджета Московской области |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Внебюджетные источники |
133 |
140 |
147 |
154 |
162 |
736 |
|||
|
Средства бюджета городского округа Химки |
6870 |
6603 |
6572 |
6572 |
6572 |
33189 |
|||
|
Планируемые результаты реализации подпрограммы |
Единица измерения |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|
||
|
Количество музейных предметов |
единица |
12900 |
12910 |
12915 |
12925 |
12930 |
|
||
|
Доля отреставрированных предметов от требующих реставрации |
процент |
40 |
60 |
80 |
100 |
100 |
|
||
|
Количество посетителей муниципальных музеев |
тысяча человек |
20 |
21,5 |
22 |
23 |
24 |
|
||
|
Увеличение посещаемости музейных учреждений (индивидуальных и экскурсионных) |
посещений на 1 жителя в год |
0,15 |
0,15 |
0,16 |
0,16 |
0,17 |
|
||
|
Прирост количества выставочных проектов относительно уровня 2012 года |
процент |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
||
|
Увеличение общего количества посетителей муниципальных музеев |
процент |
107,5 |
110 |
115 |
120 |
125 |
|
||
Приложение N 8
к Муниципальной программе
"Культура городского округа Химки"
Планируемые результаты реализации подпрограммы "Развитие музейного дела и народных художественных промыслов в городском округе Химки" муниципальной программы "Культура городского округа Химки"
|
N п/п |
Задачи, направленные на достижение цели |
Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |
Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач |
Единица измерения |
Отчетный базовый период/базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) |
Планируемое значение показателя по годам реализации |
||||||
|
Средства бюджета городского округа |
Другие источники (в разрезе) |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
Задача. Увеличение общего количества посетителей муниципальных музеев |
процент по отношению к базовому году |
100 |
107,5 |
110 |
115 |
120 |
125 |
||||
|
|
|
33189 |
Итого |
736 |
Количество музейных предметов |
единица |
12743 |
12900 |
12910 |
12915 |
12925 |
12930 |
|
|
|
|
Средства бюджета Московской области |
0 |
Доля отреставрированных предметов от требующих реставрации |
процент |
27 |
40 |
60 |
80 |
100 |
100 |
|
|
|
|
Средства федерального бюджета |
0 |
Количество посетителей муниципальных музеев |
тысяча человек |
20 |
20 |
21,50 |
22 |
23 |
24 |
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
736 |
Увеличение посещаемости музейных учреждений (индивидуальных и экскурсионных) |
посещений на 1 жителя в год |
0,15 |
0,15 |
0,15 |
0,16 |
0,16 |
0,17 |
|
Прирост количества выставочных проектов относительно уровня 2012 года |
процент |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||
|
Увеличение общего количества посетителей муниципальных музеев |
процент |
100 |
107,5 |
110 |
115 |
120 |
125 |
|||||
Приложение N 9
к Муниципальной программе
"Культура городского округа Химки"
Методика
расчета значений показателей эффективности реализации подпрограммы "Развитие музейного дела и народных художественных промыслов в городском округе Химки" муниципальной программы "Культура городского округа Химки"
|
N п/п |
Наименование показателя эффективности реализации подпрограммы Муниципальной программы |
Единица измерения |
Методика расчета показателя |
Статистические источники получения информации |
Периодичность предоставления |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
Увеличение общего количества посетителей муниципальных музеев |
процент |
У% = Ко / Кп x 100%,
где: У% - количество посетителей по отношению к предыдущему году; Ко - количество посетителей в отчетном году, тыс. чел.; Кп - количество посетителей в предыдущем году, тыс. чел. |
Форма федерального статистического наблюдения N 8-НК "Сведения о деятельности музея", утвержденная приказом Федеральной службы государственной статистики от 30.12.2015 N 671 "Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством культуры Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений культуры" |
1 раз в год |
|
2 |
Прирост количества выставочных проектов относительно уровня 2012 года |
процент |
Увп% = ВПо / ВПп x 100%,
где: Увп% - количество выставочных проектов по отношению к 2012 году; ВПо - количество выставочных проектов в отчетном году; ВПп - количество выставочных проектов в 2012 году |
Форма федерального статистического наблюдения N 8-НК "Сведения о деятельности музея", утвержденная приказом Федеральной службы государственной статистики от 30.12.2015 N 671 "Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством культуры Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений культуры" |
1 раз в год |
|
3 |
Количество посетителей муниципальных музеев |
тысяч человек |
Количество посетителей в отчетном году в тыс. чел. |
Форма федерального статистического наблюдения N 8-НК "Сведения о деятельности музея", утвержденная приказом Федеральной службы государственной статистики от 30.12.2015 N 671 "Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством культуры Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений культуры" |
1 раз в год |
|
4 |
Количество музейных предметов |
единица |
Количество музейных предметов в отчетном году в тыс. чел. |
Форма федерального статистического наблюдения N 8-НК "Сведения о деятельности музея", утвержденная приказом Федеральной службы государственной статистики от 30.12.2015 N 671 "Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством культуры Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений культуры" |
1 раз в год |
|
5 |
Доля отреставрированных предметов от требующих реставрации |
процент |
Количество отреставрированных предметов от требующих реставрации в отчетном году |
Форма федерального статистического наблюдения N 8-НК "Сведения о деятельности музея", утвержденная приказом Федеральной службы государственной статистики от 30.12.2015 N 671 "Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством культуры Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений культуры" |
1 раз в год |
|
6 |
Увеличение посещаемости музейных учреждений (индивидуальных и экскурсионных) |
посещений на 1 жителя в год |
Количество посещений в отчетном году |
Форма федерального статистического наблюдения N 8-НК "Сведения о деятельности музея", утвержденная приказом Федеральной службы государственной статистики от 30.12.2015 N 671 "Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством культуры Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений культуры" |
1 раз в год |
Приложение N 10
к Муниципальной программе
"Культура городского округа Химки"
Обоснование
финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы "Развитие музейного дела и народных художественных промыслов в городском округе Химки" муниципальной программы "Культура городского округа Химки"
|
Наименование мероприятия подпрограммы |
Источники финансирования |
Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия |
Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам (тыс. руб.) |
Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия |
|||||
|
Всего |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
||||
|
Основное мероприятие 1. "Обеспечение выполнения функций муниципальных музеев" |
Итого |
|
33925 |
7003 |
6743 |
6719 |
6726 |
6734 |
- |
|
Средства бюджета Московской |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Средства федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Внебюджетные источники |
736 |
133 |
140 |
147 |
154 |
162 |
|||
|
Средства бюджета городского округа |
33189 |
6870 |
6603 |
6572 |
6572 |
6572 |
|||
|
Мероприятие 1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными музеями городского округа Химки |
Итого |
Фонд оплаты труда соответствующей категории работников |
33925 |
7003 |
6743 |
6719 |
6726 |
6734 |
- |
|
Средства бюджета Московской |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Средства федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Внебюджетные источники |
736 |
133 |
140 |
147 |
154 |
162 |
|||
|
Средства бюджета городского округа |
33189 |
6870 |
6603 |
6572 |
6572 |
6572 |
|||
Приложение N 11
к Муниципальной программе
"Культура городского округа Химки"
Перечень
мероприятий подпрограммы "Развитие музейного дела и народных художественных промыслов в городском округе Химки" муниципальной программы "Культура городского округа Химки"
|
N п/п |
Мероприятия по реализации подпрограммы |
Срок исполнения мероприятия |
Источники финансирования |
Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.) * |
Всего (тыс. руб.) |
Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |
Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
Результаты выполнения мероприятия подпрограммы |
|||||
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
1. |
Задача 1. Увеличение общего количества посетителей муниципальных музеев |
2017 - 2021 гг. |
Итого |
5561 |
33925 |
7003 |
6743 |
6719 |
6726 |
6734 |
Отдел культуры Управления социальной политики администрации |
|
|
|
Средства бюджета Московской области |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Средства федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Внебюджетные источники |
127 |
736 |
133 |
140 |
147 |
154 |
162 |
||||||
|
Средства бюджета городского округа |
5434 |
33189 |
6870 |
6603 |
6572 |
6572 |
6572 |
||||||
|
1.1. |
Основное мероприятие 1. Обеспечение выполнения функций муниципальных музеев |
||||||||||||
|
1.1.1. |
Мероприятие 1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными музеями городского округа Химки |
2017 - 2021 гг. |
Итого |
5561 |
33925 |
7003 |
6743 |
6719 |
6726 |
6734 |
Отдел культуры Управления социальной политики администрации |
Прирост количества выставочных проектов относительно уровня 2012 года - 100% |
|
|
Средства бюджета Московской |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Средства федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Внебюджетные источники |
127 |
736 |
133 |
140 |
147 |
154 |
162 |
||||||
|
Средства бюджета городского округа |
5434 |
33189 |
6870 |
6603 |
6572 |
6572 |
6572 |
||||||
* Объем финансирования аналогичных мероприятий в году, предшествующем году начала реализации Муниципальной программы, в том числе в рамках реализации долгосрочных целевых программ городского округа Химки.
Приложение N 12
к Муниципальной программе
"Культура городского округа Химки"
"Дорожная карта"
по выполнению основного мероприятия "Обеспечение выполнения функций муниципальных музеев" подпрограммы "Развитие музейного дела и народных художественных промыслов в городском округе Химки" муниципальной программы городского округа "Культура городского округа Химки"
|
N п/п |
Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения |
Ответственный исполнитель (управление, отдел, должность, ФИО) |
2017 год (контрольный срок) |
Результат исполнения |
|||
|
I квартал |
II квартал |
III квартал |
IV квартал |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1. |
Проведение неконкурентных способов закупок |
Управления социальной политики администрации городского округа Химки, отдел культуры, главный специалист Михалева Е.Е. |
+ |
+ |
+ |
+ |
Количество посетителей муниципальных музеев - 20 тыс. чел. |
|
2. |
Проведение конкурентных способов закупок |
Управления социальной политики администрации городского округа Химки, отдел культуры, главный специалист Михалева Е.Е. |
+ |
+ |
+ |
+ |
|
|
3. |
Предоставление субсидий на оказание муниципальной услуги |
Управления социальной политики администрации городского округа Химки, отдел культуры, главный специалист Михалева Е.Е. |
+ |
+ |
+ |
+ |
|
|
Заместитель главы администрации городского округа |
Ю.В. Ваулин |
Приложение N 13
к Муниципальной программе
"Культура городского округа Химки"
Паспорт
подпрограммы "Развитие библиотечного дела в городском округе Химки" муниципальной программы "Культура городского округа Химки"
|
Муниципальный заказчик подпрограммы |
Управление социальной политики администрации |
||||||||
|
Задача I подпрограммы |
|
||||||||
|
Обеспечение роста числа посетителей библиотек, тыс. чел |
Отчетный (базовый) период |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|||
|
274,8 |
274,9 |
275,0 |
275,1 |
275,2 |
|||||
|
Источник финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам |
Наименование подпрограммы |
Главный распорядитель бюджетных средств |
Источник финансирования |
Расходы (тыс. рублей) |
|||||
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
Итого |
||||
|
Подпрограмма "Развитие библиотечного дела в городском округе Химки" |
Управление социальной политики администрации |
Всего |
96812 |
60507 |
60464 |
60471 |
60478 |
338732 |
|
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|||
|
Средства федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Средства бюджета Московской области |
8737 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8737 |
|||
|
Внебюджетные источники |
127 |
133 |
140 |
147 |
154 |
701 |
|||
|
Средства бюджета городского округа Химки |
87948 |
60374 |
60324 |
60324 |
60324 |
329294 |
|||
|
Планируемые результаты реализации подпрограммы |
Единица измерения |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|
||
|
Книгообеспеченность на 1 жителя |
процент |
2,4 |
2,5 |
2,5 |
2,6 |
2,6 |
|
||
|
Количество посещений |
единица |
274800 |
274900 |
275000 |
275100 |
275200 |
|
||
|
Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности |
процент |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
||
|
Увеличение количества предоставляемых муниципальными библиотеками муниципальных услуг в электронном виде |
процент по отношению к базовому году |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
||
|
Обеспечение роста числа посетителей библиотек |
тысяча человек |
274,8 |
274,9 |
275,0 |
275,1 |
275,2 |
|
||
Приложение N 14
к Муниципальной программе
"Культура городского округа Химки"
Планируемые результаты реализации подпрограммы "Развитие библиотечного дела в городском округе Химки" муниципальной программы "Культура городского округа Химки"
|
N п/п |
Задачи, направленные на достижение цели |
Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |
Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач |
Единица измерения |
Отчетный базовый период/базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) |
Планируемое значение показателя по годам реализации |
||||||
|
Средства бюджета городского округа |
Другие источники (в разрезе) |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
Задача. Обеспечение роста числа посетителей библиотек |
тыс. человек |
272,8 |
274,8 |
274,9 |
275 |
275,1 |
275,2 |
||||
|
|
329294 |
Итого |
9438 |
Книгообеспеченность на 1 жителя |
процент |
2,4 |
2,4 |
2,5 |
2,5 |
2,6 |
2,6 |
|
|
Средства бюджета Московской области |
8737 |
Количество посещений |
единица |
272800 |
274800 |
274900 |
275000 |
275100 |
275200 |
|||
|
Средства федерального бюджета |
0 |
Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности |
процент |
75 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
|
Увеличение количества предоставляемых муниципальными библиотеками муниципальных услуг в электронном виде |
процент по отношению к базовому году |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||
|
Внебюджетные источники |
701 |
Обеспечение роста числа посетителей библиотек |
тысяча человек |
272,8 |
274,8 |
274,9 |
275,0 |
275,1 |
275,2 |
|||
Приложение N 15
к Муниципальной программе
"Культура городского округа Химки"
Методика
расчета значений показателей эффективности реализации подпрограммы "Развитие библиотечного дела в городском округе Химки" муниципальной программы "Культура городского округа Химки"
|
N п/п |
Наименование показателя эффективности реализации подпрограммы Муниципальной программы |
Единица измерения |
Методика расчета показателя |
Статистические источники получения информации |
Периодичность предоставления |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
Обеспечение роста числа посетителей библиотек |
тыс. человек |
Число посетителей библиотек |
Форма федерального статистического наблюдения N 6-НК "Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке" |
Ежегодно |
|
2 |
Увеличение количества предоставляемых муниципальными библиотеками муниципальных услуг в электронном виде |
процент по отношению к базовому году |
В% = Укотч / Укбаз x 100%,
где: В% - количество предоставляемых муниципальными библиотеками муниципальных услуг в электронном виде; Укотч - количество предоставляемых муниципальными библиотеками муниципальных услуг в электронном виде в отчетном периоде; Укбаз - количество предоставляемых муниципальными библиотеками муниципальных услуг в электронном виде в базовом периоде |
Ежеквартальные отчеты по предоставлению муниципальных услуг в электронном виде |
Ежегодно |
|
3 |
Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности |
процент |
Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности |
Форма федерального статистического наблюдения N 6-НК "Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке" |
Ежегодно |
|
4 |
Количество посещений |
единица |
Количество посещений в отчетном году |
Форма федерального статистического наблюдения N 6-НК "Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке" |
Ежегодно |
|
5 |
Книгообеспеченность на 1 жителя |
процент |
Книгообеспеченность на 1 жителя в отчетном году |
Форма федерального статистического наблюдения N 6-НК "Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке" |
Ежегодно |
Приложение N 16
к Муниципальной программе
"Культура городского округа Химки"
Обоснование
финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы "Развитие библиотечного дела в городском округе Химки" муниципальной программы "Культура городского округа Химки"
|
Наименование мероприятия подпрограммы |
Источники финансирования |
Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия |
Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам (тыс. руб.) |
Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия |
|||||
|
Всего |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
||||
|
Основное мероприятие 1. Организация библиотечного обслуживания населения муниципальными библиотеками городского округа Химки |
Итого |
|
294384 |
52464 |
60507 |
60464 |
60471 |
60478 |
- |
|
Средства бюджета Московской |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Средства федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Внебюджетные источники |
701 |
127 |
133 |
140 |
147 |
154 |
|||
|
Средства бюджета городского округа |
293683 |
52337 |
60374 |
60324 |
60324 |
60324 |
|||
|
Мероприятие 1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными библиотеками городского округа Химки |
Итого |
Фонд оплаты труда соответствующей категории работников |
269757 |
49685 |
55204 |
54949 |
54956 |
54963 |
- |
|
Средства бюджета Московской |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Средства федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Внебюджетные источники |
701 |
127 |
133 |
140 |
147 |
154 |
|||
|
Средства бюджета городского округа |
269056 |
49558 |
55071 |
54809 |
54809 |
54809 |
|||
|
Мероприятие 2. Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек городского округа Химки |
Итого |
К = Е x 5 лет, где:
К - общий объем средств на комплектование книжных фондов муниципальных библиотек; Е - ежегодный объем средств на комплектование книжных фондов муниципальных библиотек.
Е = Ср x Кол, где:
Е - ежегодный объем средств на комплектование книжных фондов муниципальных библиотек; Ср - средняя цена книги (составляет 300 руб.); Кол - количество книг, согласованных к приобретению муниципальным библиотекам |
24627 |
2779 |
5303 |
5515 |
5515 |
5515 |
- |
|
Средства бюджета Московской |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Средства федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Средства бюджета городского округа |
24627 |
2779 |
5303 |
5515 |
5515 |
5515 |
|||
|
Основное мероприятие 2. Капитальный ремонт и техническое переоснащение муниципальных библиотек |
Итого |
|
44348 |
44348 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
Средства бюджета Московской |
8737 |
8737 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Средства федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Средства бюджета городского округа |
35611 |
35611 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Мероприятие 1. Капитальный ремонт и техническое переоснащение городской библиотеки N 3 МБУК "Химкинская централизованная библиотечная система" |
Итого |
|
11965 |
11965 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
Средства бюджета Московской |
8376 |
8376 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Средства федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Средства бюджета городского округа |
3589 |
3589 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Мероприятие 2. Изготовление проектно-сметной документации |
Итого |
|
703 |
703 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
Средства бюджета Московской |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Средства федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Средства бюджета городского округа |
703 |
703 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Мероприятие 3. Приобретение RFID-оборудования, программного обеспечения и бесконтактной смарт-карты с RFID-чипом для идентификации читателя для муниципальных общедоступных библиотек муниципальных образований Московской области, имеющих статус центральных |
Итого |
|
380 |
380 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
Средства бюджета Московской |
361 |
361 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Средства федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Средства бюджета городского округа |
19 |
19 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Мероприятие 4. Укрепление материально-технической базы библиотек |
Итого |
|
31300 |
31300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
Средства бюджета Московской |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Средства федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Средства бюджета городского округа |
31300 |
31300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Q - количество;
P - цена;
S - площадь.
Приложение N 17
к Муниципальной программе
"Культура городского округа Химки"
Перечень
мероприятий подпрограммы "Развитие библиотечного дела в городском округе Химки" муниципальной программы "Культура городского округа Химки"
ГАРАНТ:
Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником
|
N п/п |
Мероприятия по реализации подпрограммы |
Срок исполнения мероприятия |
Источники финансирования |
Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.) * |
Всего (тыс. руб.) |
Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |
Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
Результаты выполнения мероприятия подпрограммы |
|||||
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
1. |
Задача 1. Обеспечение роста числа посетителей библиотек |
2017 - 2021 гг. |
Итого |
49520 |
338732 |
96812 |
60507 |
60464 |
60471 |
60478 |
Отдел культуры Управления социальной политики администрации |
|
|
|
Средства бюджета Московской области |
550 |
8737 |
8737 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Средства федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Внебюджетные источники |
121 |
701 |
127 |
133 |
140 |
147 |
154 |
||||||
|
Средства бюджета городского округа |
48849 |
329294 |
87948 |
60374 |
60324 |
60324 |
60324 |
||||||
|
1.1. |
Основное мероприятие 1. Организация библиотечного обслуживания населения муниципальными библиотеками городского округа Химки |
||||||||||||
|
1.1.1. |
Мероприятие 1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными библиотеками городского округа Химки |
2017 - 2021 гг. |
Итого |
45011 |
269757 |
49685 |
55204 |
54949 |
54956 |
54963 |
Отдел культуры Управления социальной политики администрации |
Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности - 100% |
|
|
Средства бюджета Московской |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Средства федерального бюджета |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Внебюджетные источники |
121 |
701 |
127 |
133 |
140 |
147 |
154 |
||||||
|
Средства бюджета городского округа |
44890 |
269056 |
49558 |
55071 |
54809 |
54809 |
54809 |
||||||
|
1.1.2. |
Мероприятие 2. Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек городского округа Химки |
2017 - 2021 гг. |
Итого |
3959 |
24627 |
2779 |
5303 |
5515 |
5515 |
5515 |
Отдел культуры Управления социальной политики администрации |
Обеспечение роста числа посетителей библиотек - 275,2 тыс. чел. |
|
|
Средства бюджета Московской |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Средства федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Средства бюджета городского округа |
3959 |
24627 |
2779 |
5303 |
5515 |
5515 |
5515 |
||||||
|
|
Основное мероприятие 2. Капитальный ремонт и техническое переоснащение муниципальных библиотек |
||||||||||||
|
1.2.1. |
Мероприятие 1. Капитальный ремонт и техническое переоснащение городской библиотеки N 3 МБУК "Химкинская централизованная библиотечная система" |
2017 г. |
Итого |
0 |
11965 |
11965 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Отдел культуры Управления социальной политики администрации |
Обеспечение роста числа посетителей библиотек - 275,2 тыс. чел. |
|
|
Средства бюджета Московской |
0 |
8376 |
8376 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Средства федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Средства бюджета городского округа |
0 |
3589 |
3589 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
1.2.2. |
Мероприятие 2. Изготовление проектно-сметной документации |
2017 г. |
Итого |
0 |
703 |
703 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Отдел культуры Управления социальной политики администрации |
Обеспечение роста числа посетителей библиотек - 275,2 тыс. чел. |
|
|
Средства бюджета Московской |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Средства федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Средства бюджета городского округа |
0 |
703 |
703 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
1.2.3. |
Мероприятие 3. Приобретение RFID-оборудования, программного обеспечения и бесконтактной смарт-карты с RFID-чипом для идентификации читателя для муниципальных общедоступных библиотек муниципальных образований Московской области, имеющих статус центральных |
2017 г. |
Итого |
0 |
380 |
380 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Отдел культуры Управления социальной политики администрации |
Обеспечение роста числа посетителей библиотек - 275,2 тыс. чел. |
|
|
Средства бюджета Московской |
0 |
361 |
361 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Средства федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Средства бюджета городского округа |
0 |
19 |
19 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
1.2.4. |
Мероприятие 4. Укрепление материально-технической базы библиотек |
2017 г. |
Итого |
550 |
31300 |
31300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Отдел культуры Управления социальной политики администрации |
Обеспечение роста числа посетителей библиотек - 275,2 тыс. чел. |
|
|
Средства бюджета Московской |
550 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Средства федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Средства бюджета городского округа |
0 |
31300 |
31300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
* Объем финансирования аналогичных мероприятий в году, предшествующем году начала реализации Муниципальной программы, в том числе в рамках реализации долгосрочных целевых программ городского округа Химки.
Приложение N 18
к Муниципальной программе
"Культура городского округа Химки"
"Дорожная карта"
по выполнению основного мероприятия "Организация библиотечного обслуживания населения муниципальными библиотеками городского округа Химки" подпрограммы "Развитие библиотечного дела в городском округе Химки" муниципальной программы городского округа "Культура городского округа Химки"
|
N п/п |
Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения |
Ответственный исполнитель (управление, отдел, должность, ФИО) |
2017 год (контрольный срок) |
Результат исполнения |
|||
|
I квартал |
II квартал |
III квартал |
IV квартал |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1. |
Проведение неконкурентных способов закупок |
Управления социальной политики администрации городского округа Химки, отдел культуры, главный специалист Михалева Е.Е. |
+ |
+ |
+ |
+ |
Количество посещений библиотек - 274 800 ед. |
|
2. |
Проведение конкурентных способов закупок |
Управления социальной политики администрации городского округа Химки, отдел культуры, главный специалист Михалева Е.Е. |
+ |
+ |
+ |
+ |
|
|
3. |
Предоставление субсидий на оказание муниципальной услуги |
Управления социальной политики администрации городского округа Химки, отдел культуры, главный специалист Михалева Е.Е. |
+ |
+ |
+ |
+ |
|
|
Заместитель главы администрации городского округа |
Ю.В. Ваулин |
Приложение N 19
к Муниципальной программе
"Культура городского округа Химки"
"Дорожная карта"
по выполнению основного мероприятия "Капитальный ремонт и техническое переоснащение муниципальных библиотек" подпрограммы "Развитие библиотечного дела в городском округе Химки" муниципальной программы городского округа "Культура городского округа Химки"
|
N п/п |
Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения |
Ответственный исполнитель (управление, отдел, должность, ФИО) |
2017 год (контрольный срок) |
Результат исполнения |
|||
|
I квартал |
II квартал |
III квартал |
IV квартал |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1. |
Проведение неконкурентных способов закупок |
Управления социальной политики администрации городского округа Химки, отдел культуры, главный специалист Михалева Е.Е. |
- |
- |
+ |
+ |
Проведение капитального ремонта в МБУК "Химкинская ЦБС", Городской библиотеке N 3 |
|
2. |
Проведение конкурентных способов закупок |
Управления социальной политики администрации городского округа Химки, отдел культуры, главный специалист Михалева Е.Е. |
- |
- |
+ |
+ |
|
|
3. |
Предоставление субсидий на оказание муниципальной услуги |
Управления социальной политики администрации городского округа Химки, отдел культуры, главный специалист Михалева Е.Е. |
- |
- |
+ |
+ |
|
|
Заместитель главы администрации городского округа |
Ю.В. Ваулин |
Приложение N 20
к Муниципальной программе
"Культура городского округа Химки"
Паспорт
подпрограммы "Сохранение народной культуры и развитие художественного творчества в городском округе Химки, создание условий для предоставления культурного досуга и развития творческих способностей населения в городском округе Химки" муниципальной программы "Культура городского округа Химки" на срок 2017 - 2021 годов
|
Муниципальный заказчик подпрограммы |
Управление социальной политики администрации |
||||||||
|
Задача I подпрограммы |
|
||||||||
|
Организация культурно-досуговой работы в городском округе Химки, % |
Отчетный (базовый) период |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|||
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||
|
Источник финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам |
Наименование подпрограммы |
Главный распорядитель |
Источник финансирования |
Расходы (тыс. рублей) |
|||||
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
Итого |
||||
|
Подпрограмма "Сохранение народной культуры и развитие художественного творчества в городском округе Химки, создание условий для предоставления культурного досуга и развития творческих способностей населения в городском округе Химки" |
Управление социальной политики администрации |
Всего |
89785 |
91660 |
92255 |
93071 |
93928 |
460699 |
|
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|||
|
Средства федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Средства бюджета Московской области |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Внебюджетные источники |
14805 |
15545 |
16323 |
17139 |
17996 |
81808 |
|||
|
Средства бюджета городского округа Химки |
74980 |
76115 |
75932 |
75932 |
75932 |
378891 |
|||
|
Планируемые результаты реализации подпрограммы |
Единица измерения |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|
||
|
Количество посетителей (клубные мероприятия) |
человек |
186300 |
191400 |
192500 |
193500 |
195000 |
|
||
|
Количество посетителей (городские мероприятия) |
человек |
56800 |
58000 |
59000 |
61000 |
62000 |
|
||
|
Количество посетителей (формирования) |
человек |
2190 |
2250 |
2300 |
2350 |
2400 |
|
||
|
Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности |
процент |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
||
|
Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий |
процент |
7,1 |
7,2 |
7,2 |
7,3 |
7,3 |
|
||
|
Доля населения, участвующего в коллективах народного творчества и школах искусств |
процент |
7,1 |
7,2 |
7,3 |
7,4 |
7,5 |
|
||
|
Организация культурно-досуговой работы в городском округе Химки |
процент |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
||
Приложение N 21
к Муниципальной программе
"Культура городского округа Химки"
Планируемые результаты реализации подпрограммы "Сохранение народной культуры и развитие художественного творчества в городском округе Химки, создание условий для предоставления культурного досуга и развития творческих способностей населения в городском округе Химки" муниципальной программы "Культура городского округа Химки"
|
N п/п |
Задачи, направленные на достижение цели |
Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |
Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач |
Единица измерения |
Отчетный базовый период/базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) |
Планируемое значение показателя по годам реализации |
||||||
|
Средства бюджета городского округа |
Другие источники (в разрезе) |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
Задача. Организация культурно-досуговой работы в городском округе Химки |
процент |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||
|
|
|
378891 |
Итого |
81808 |
Количество посетителей (клубные мероприятия) |
человек |
181200 |
186300 |
191400 |
192500 |
193500 |
195000 |
|
Средства бюджета Московской области |
0 |
Количество посетителей (городские мероприятия) |
человек |
56000 |
56800 |
58000 |
59000 |
61000 |
62000 |
|||
|
Средства федерального бюджета |
0 |
Количество посетителей (формирования) |
человек |
2165 |
2190 |
2250 |
2300 |
2350 |
2400 |
|||
|
Внебюджетные источники |
81808 |
Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности |
процент |
44,4 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
|
Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий |
процент |
7,0 |
7,1 |
7,2 |
7,2 |
7,3 |
7,3 |
|||||
|
Доля населения, участвующего в коллективах народного творчества и школах искусств |
процент |
7,0 |
7,1 |
7,2 |
7,3 |
7,4 |
7,5 |
|||||
|
Организация культурно-досуговой работы в городском округе Химки |
процент |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||
Приложение N 21
к Муниципальной программе
"Культура городского округа Химки"
Методика
расчета значений показателей эффективности реализации подпрограммы "Сохранение народной культуры и развитие художественного творчества в городском округе Химки, создание условий для предоставления культурного досуга и развития творческих способностей населения в городском округе Химки" муниципальной программы "Культура городского округа Химки"
|
N п/п |
Наименование показателя эффективности реализации подпрограммы Муниципальной программы |
Единица измерения |
Методика расчета показателя |
Статистические источники получения информации |
Периодичность предоставления |
|
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
Организация культурно-досуговой работы в городском округе Химки |
процент |
Организация культурно-досуговой работы в городском округе Химки в отчетном году |
Указ Президента Российской Федерации N 597 от 07.05.2012 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики". Указ Президента РФ N 1062 от 28.07.2012 "О мерах государственной поддержки муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их работников" |
Ежегодно |
|
2 |
Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий |
процент |
Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий в отчетном году |
Указ Президента Российской Федерации N 597 от 07.05.2012 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики". Указ Президента РФ N 1062 от 28.07.2012 "О мерах государственной поддержки муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их работников" |
Ежегодно |
|
3 |
Доля населения, участвующего в коллективах народного творчества и школах искусств |
процент |
Дн = (Н + Ш) / Чср x 100%,
Дн - доля населения, участвующего в коллективах народного творчества и школах искусств (процентов); Н - численность участников в клубных формированиях учреждений культурно-досугового типа (из формы "Свод годовых сведений об учреждениях культурно-досугового типа системы Минкультуры России", строка 01, гр. 41, данные оперативного мониторинга); Ш - количество учащихся в школах искусств (форма 1-ДМШ, форма 1-ДО (для школ искусств, подведомственных органам управления образованием), данные оперативного мониторинга); Чср - численность населения в муниципальном образовании на 1 января текущего года (данные Мособлстата) |
Приказ министра культуры Московской области от 11.06.2015 N 14П-21 "Об организации работы по формированию рейтинга "Оценка эффективности работы органов местного самоуправления Московской области (городских округов и муниципальных районов) по обеспечению достижения целевых показателей развития Московской области" |
Ежегодно |
|
4 |
Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности |
процент |
Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности в текущем году |
Приказ министра культуры Московской области от 11.06.2015 N 14П-21 "Об организации работы по формированию рейтинга "Оценка эффективности работы органов местного самоуправления Московской области (городских округов и муниципальных районов) по обеспечению достижения целевых показателей развития Московской области" |
Ежегодно |
|
5 |
Количество посетителей (формирования) |
человек |
Увеличение количества посетителей (формирования) в отчетном году |
Форма федерального статистического наблюдения N 7-НК |
Ежегодно |
|
6 |
Количество посетителей (городские мероприятия) |
человек |
Количество посетителей (городские мероприятия) в отчетном году |
Форма федерального статистического наблюдения N 7-НК |
Ежегодно |
|
7 |
Количество посетителей (клубные мероприятия) |
человек |
Количество посетителей (клубные мероприятия) в отчетном году |
Форма федерального статистического наблюдения N 7-НК |
Ежегодно |
Приложение N 23
к Муниципальной программе
"Культура городского округа Химки"
Обоснование
финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы "Сохранение народной культуры и развитие художественного творчества в городском округе Химки, создание условий для предоставления культурного досуга и развития творческих способностей населения в городском округе Химки" муниципальной программы "Культура городского округа Химки"
|
Наименование мероприятия подпрограммы |
Источники финансирования |
Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия |
Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам (тыс. руб.) |
Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия |
|||||
|
Всего |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
||||
|
Основное мероприятие 1. Оказание муниципальных услуг по обеспечению творческой самореализации граждан, проведению культурно-массовых мероприятий, содержание имущества учреждений клубного типа |
Итого |
|
383071 |
79657 |
74860 |
75355 |
76171 |
77028 |
- |
|
Средства бюджета Московской |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Средства федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Внебюджетные источники |
81808 |
14805 |
15545 |
16323 |
17139 |
17996 |
|||
|
Средства бюджета городского округа |
301263 |
64852 |
59315 |
59032 |
59032 |
59032 |
|||
|
Мероприятие 1. Оказание муниципальных услуг по организации деятельности культурно-досуговых учреждений и клубных формирований самодеятельного народного творчества |
Итого |
Фонд оплаты труда соответствующей категории работников |
383071 |
79657 |
74860 |
75355 |
76171 |
77028 |
- |
|
Средства бюджета Московской |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Средства федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Внебюджетные источники |
81808 |
14805 |
15545 |
16323 |
17139 |
17996 |
|||
|
Средства бюджета городского округа |
301263 |
64852 |
59315 |
59032 |
59032 |
59032 |
|||
|
Основное мероприятие 2. Проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий общеокружного значения (городского округа Химки) в сфере культуры |
Итого |
|
77628 |
10128 |
16800 |
16900 |
16900 |
16900 |
- |
|
Средства бюджета Московской |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Средства федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Средства бюджета городского округа |
77628 |
10128 |
16800 |
16900 |
16900 |
16900 |
|||
|
Мероприятие 1. Проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий в городском округе Химки |
Итого |
Объем финансовых средств определяется в соответствии с Перечнем культурно-массовых мероприятий |
77628 |
10128 |
16800 |
16900 |
16900 |
16900 |
- |
|
Средства бюджета Московской |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Средства федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Средства бюджета городского округа |
77628 |
10128 |
16800 |
16900 |
16900 |
16900 |
|||
Приложение N 24
к Муниципальной программе
"Культура городского округа Химки"
Перечень
мероприятий подпрограммы "Сохранение народной культуры и развитие художественного творчества в городском округе Химки, создание условий для предоставления культурного досуга и развития творческих способностей населения в городском округе Химки" муниципальной программы "Культура городского округа Химки"
|
N п/п |
Мероприятия по реализации подпрограммы |
Срок исполнения мероприятия |
Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия |
Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.) * |
Всего (тыс. руб.) |
Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |
Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
Результаты выполнения мероприятия подпрограммы |
||||
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
1. |
Задача 1. Организация культурно-досуговой работы в городском округе Химки |
2017 - 2021 гг. |
Итого |
77619 |
460699 |
89785 |
91660 |
92255 |
93071 |
93928 |
Отдел культуры Управления социальной политики администрации городского округа Химки |
|
|
Средства бюджета Московской области |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Средства федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Внебюджетные источники |
12895 |
81808 |
14805 |
15545 |
16323 |
17139 |
17996 |
|||||
|
Средства бюджета городского округа |
64724 |
378891 |
74980 |
76115 |
75932 |
75932 |
75932 |
|||||
|
1.1. |
Основное мероприятие 1. Оказание муниципальных услуг по обеспечению творческой самореализации граждан, проведению культурно-массовых мероприятий, содержание имущества учреждений клубного типа |
|||||||||||
|
1.1.1. |
Мероприятие 1. Оказание муниципальных услуг по организации деятельности культурно-досуговых учреждений и клубных формирований самодеятельного народного творчества |
2017 - 2021 гг. |
Итого |
63143 |
383071 |
79657 |
74860 |
75355 |
76171 |
77028 |
Отдел культуры Управления социальной политики администрации городского округа Химки |
Доля населения, участвующего в коллективах народного творчества и школах искусств, - 7,5 % |
|
Средства бюджета Московской |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Средства федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Внебюджетные источники |
12895 |
81808 |
14805 |
15545 |
16323 |
17139 |
17996 |
|||||
|
Средства бюджета городского округа |
50248 |
301263 |
64852 |
59315 |
59032 |
59032 |
59032 |
|||||
|
1.2. |
Основное мероприятие 2. Проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий общеокружного значения (городского округа Химки) в сфере культуры |
|||||||||||
|
1.2.1. |
Мероприятие 1. Проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий в городском округе Химки |
2017 - 2021 гг. |
Итого |
14476 |
77628 |
10128 |
16800 |
16900 |
16900 |
16900 |
Отдел культуры Управления социальной политики администрации городского округа Химки |
Количество посетителей (формирования) - 2400 чел.; количество посетителей (клубные формирования) - 19500 чел.; количество посетителей (городские мероприятия) - 62000 чел |
|
Средства бюджета Московской |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Средства федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Средства бюджета городского округа |
14476 |
77628 |
10128 |
16800 |
16900 |
16900 |
16900 |
|||||
* Объем финансирования аналогичных мероприятий в году, предшествующем году начала реализации Муниципальной программы, в том числе в рамках реализации долгосрочных целевых программ городского округа Химки.
Приложение N 25
к Муниципальной программе
"Культура городского округа Химки"
"Дорожная карта"
по выполнению основного мероприятия "Оказание муниципальных услуг по обеспечению творческой самореализации граждан, проведению культурно-массовых мероприятий, содержание имущества учреждений клубного типа" подпрограммы "Сохранение народной культуры и развитие художественного творчества в городском округе Химки, создание условий для предоставления культурного досуга и развития творческих способностей населения в городском округе Химки" муниципальной программы городского округа "Культура городского округа Химки"
|
N п/п |
Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения |
Ответственный исполнитель (управление, отдел, должность, ФИО) |
2017 год (контрольный срок) |
Результат исполнения |
|||
|
I квартал |
II квартал |
III квартал |
IV квартал |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1. |
Проведение неконкурентных способов закупок |
Управления социальной политики администрации городского округа Химки, отдел культуры, главный специалист Михалева Е.Е. |
+ |
+ |
+ |
+ |
Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий - 7,1% |
|
2. |
Проведение конкурентных способов закупок |
Управления социальной политики администрации городского округа Химки, отдел культуры, главный специалист Михалева Е.Е. |
+ |
+ |
+ |
+ |
|
|
3. |
Предоставление субсидий на оказание муниципальной услуги |
Управления социальной политики администрации городского округа Химки, отдел культуры, главный специалист Михалева Е.Е. |
+ |
+ |
+ |
+ |
|
|
Заместитель главы администрации городского округа |
Ю.В. Ваулин |
Приложение N 26
к Муниципальной программе
"Культура городского округа Химки"
"Дорожная карта"
по выполнению основного мероприятия "Проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий общеокружного значения (городского округа Химки) в сфере культуры" подпрограммы "Сохранение народной культуры и развитие художественного творчества в городском округе Химки, создание условий для предоставления культурного досуга и развития творческих способностей населения в городском округе Химки" муниципальной программы городского округа "Культура городского округа Химки"
|
N п/п |
Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения |
Ответственный исполнитель (управление, отдел, должность, ФИО) |
2017 год (контрольный срок) |
Результат исполнения |
|||
|
I квартал |
II квартал |
III квартал |
IV квартал |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1. |
Проведение неконкурентных способов закупок |
Управления социальной политики администрации городского округа Химки, отдел культуры, главный специалист Михалева Е.Е. |
+ |
+ |
+ |
+ |
количество посетителей (городские мероприятия) - 56800 чел. |
|
2 |
Предоставление субсидий на оказание муниципальной услуги |
Управления социальной политики администрации городского округа Химки, отдел культуры, главный специалист Михалева Е.Е. |
+ |
+ |
+ |
+ |
|
|
3 |
Проведение неконкурентных, конкурентных способов закупок |
Управления социальной политики администрации городского округа Химки, отдел культуры, главный специалист Михалева Е.Е. |
+ |
+ |
+ |
+ |
|
|
Заместитель главы администрации городского округа |
Ю.В. Ваулин |
Приложение N 27
к Муниципальной программе
"Культура городского округа Химки"
Паспорт
подпрограммы "Развитие исполнительского искусства в городском округе Химки" муниципальной программы "Культура городского округа Химки" на срок 2017 - 2021 годов
|
Муниципальный заказчик подпрограммы |
Управление социальной политики администрации |
|||||||||
|
Задача I подпрограммы |
|
|||||||||
|
Увеличение количества посетителей театрально-концертных мероприятий, чел. |
Отчетный (базовый) период |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
||||
|
28000 |
28300 |
28600 |
28900 |
29100 |
||||||
|
Источник финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам |
Наименование подпрограммы |
Главный распорядитель бюджетных средств |
Источник финансирования |
Расходы (тыс. рублей) |
||||||
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
Итого |
|||||
|
Подпрограмма "Развитие исполнительского искусства в городском округе Химки" |
Управление социальной политики администрации |
Всего |
78337 |
82757 |
83168 |
83940 |
84750 |
412952 |
||
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
||||
|
Средства федерального бюджета |
3150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3150 |
||||
|
Средства бюджета Московской области |
350 |
0 |
0 |
0 |
0 |
350 |
||||
|
Внебюджетные источники |
14000 |
14700 |
15435 |
16207 |
17017 |
77359 |
||||
|
Средства бюджета городского округа Химки |
60837 |
68057 |
67733 |
67733 |
67733 |
332093 |
||||
|
Планируемые результаты реализации подпрограммы |
Единица измерения |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|
|||
|
Увеличение количества посетителей |
человек |
28000 |
28300 |
28600 |
28900 |
29100 |
|
|||
|
Увеличение количества посетителей театрально-концертных мероприятий |
процент по отношению к базовому году |
431 |
435 |
440 |
445 |
448 |
|
|||
Приложение N 28
к Муниципальной программе
"Культура городского округа Химки"
Планируемые результаты реализации подпрограммы "Развитие исполнительского искусства в городском округе Химки" муниципальной программы "Культура городского округа Химки"
|
N п/п |
Задачи, направленные на достижение цели |
Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |
Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач |
Единица измерения |
Отчетный базовый период/базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) |
Планируемое значение показателя по годам реализации |
||||||
|
Средства бюджета городского округа |
Другие источники (в разрезе) |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
Задача. Увеличение количества посетителей театрально-концертных мероприятий |
человек |
6500 |
28000 |
28300 |
28600 |
28900 |
29100 |
||||
|
|
|
332093 |
Итого |
80859 |
Увеличение количества посетителей |
человек |
6500 |
28000 |
28300 |
28600 |
28900 |
29100 |
|
Средства бюджета Московской области |
350 |
Увеличение количества посетителей театрально-концертных мероприятий |
процент по отношению к базовому году |
100 |
431 |
435 |
440 |
445 |
448 |
|||
|
Средства федерального бюджета |
3150 |
|||||||||||
|
Внебюджетные источники |
77359 |
|||||||||||
Приложение N 29
к Муниципальной программе
"Культура городского округа Химки"
Методика
расчета значений показателей эффективности реализации подпрограммы "Развитие исполнительского искусства в городском округе Химки" муниципальной программы "Культура городского округа Химки"
|
N п/п |
Наименование показателя эффективности реализации подпрограммы Муниципальной программы |
Единица измерения |
Методика расчета показателя |
Статистические источники получения информации |
Периодичность предоставления |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
Увеличение количества посетителей театрально-концертных мероприятий |
процент по отношению к базовому году |
Увеличение количества зрителей рассчитывается по формуле:
N = N_п.г + 1% N_п.г.,
где: N_п.г. - значение прошлого года |
Формы 9-НК и 12-НК, внутриведомственная отчетность учреждений культуры |
Ежегодно |
|
2 |
Увеличение количества посетителей |
человек |
Увеличение количество посетителей в отчетном году |
Формы федерального статистического наблюдения N 9-НК "Сведения о деятельности театра" и N 12-НК "Сведения о деятельности концертной организации, самостоятельного коллектива", утвержденные приказом Федеральной службы государственной статистики (далее - Росстат) от 08.10.2015 N 464 "Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством культуры Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений культуры", внутриведомственная отчетность учреждений культуры |
Ежегодно |
Приложение N 30
к Муниципальной программе
"Культура городского округа Химки"
Обоснование
финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы "Развитие исполнительского искусства в городском округе Химки" муниципальной программы "Культура городского округа Химки"
|
Наименование мероприятия подпрограммы |
Источники финансирования |
Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия |
Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам (тыс. руб.) |
Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия |
|||||
|
Всего |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
||||
|
Основное мероприятие 1. Обеспечение функций муниципальных театрально-концертных учреждений городского округа Химки (МАУК "ХДТ "Наш дом") |
Итого |
|
412952 |
78337 |
82757 |
83168 |
83940 |
84750 |
- |
|
Средства бюджета Московской |
350 |
350 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Средства федерального бюджета |
3150 |
3150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Внебюджетные источники |
77359 |
14000 |
14700 |
15435 |
16207 |
17017 |
|||
|
Средства бюджета городского округа |
332093 |
60837 |
68057 |
67733 |
67733 |
67733 |
|||
|
Мероприятие 1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными театрально-концертными организациями городского округа Химки |
Итого |
Фонд оплаты труда соответствующей категории работников |
409102 |
74487 |
82757 |
83168 |
83940 |
84750 |
- |
|
Средства бюджета Московской |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Средства федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Внебюджетные источники |
77359 |
14000 |
14700 |
15435 |
16207 |
17017 |
|||
|
Средства бюджета городского округа |
331743 |
60487 |
68057 |
67733 |
67733 |
67733 |
|||
|
Мероприятие 2. Поддержка творческой деятельности муниципальных театров |
Итого |
|
3850 |
3850 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
Средства бюджета Московской |
350 |
350 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Средства федерального бюджета |
3150 |
3150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Средства бюджета городского округа |
350 |
350 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Q - количество;
P - цена;
S - площадь.
Приложение N 31
к Муниципальной программе
"Культура городского округа Химки"
Перечень
мероприятий подпрограммы "Развитие исполнительского искусства в городском округе Химки" муниципальной программы "Культура городского округа Химки"
|
N п/п |
Мероприятия по реализации подпрограммы |
Срок исполнения мероприятия |
Источники финансирования |
Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.) * |
Всего (тыс. руб.) |
Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |
Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
Результаты выполнения мероприятия подпрограммы |
||||
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
1. |
Задача 1. Увеличение количества посетителей театрально-концертных мероприятий |
2017 - 2021 гг. |
Итого |
50945 |
412952 |
78337 |
82757 |
83168 |
83940 |
84750 |
Отдел культуры Управления социальной политики администрации |
|
|
Средства бюджета Московской области |
0 |
350 |
350 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Средства федерального бюджета |
0 |
3150 |
3150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Внебюджетные источники |
10282 |
77359 |
14000 |
14700 |
15435 |
16207 |
17017 |
|||||
|
Средства бюджета городского округа |
40663 |
332093 |
60837 |
68057 |
67733 |
67733 |
67733 |
|||||
|
1.1. |
Основное мероприятие 1. Обеспечение функций муниципальных театрально-концертных учреждений городского округа Химки (МАУК "ХДТ "Наш дом") |
|||||||||||
|
1.1.1. |
Мероприятие 1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными театрально-концертными организациями городского округа Химки |
2017 - 2021 гг. |
Итого |
50945 |
409102 |
74487 |
82757 |
83168 |
83940 |
84750 |
Отдел культуры Управления социальной политики администрации |
Увеличение количества посетителей - 29100 чел. |
|
Средства бюджета Московской |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Средства федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Внебюджетные источники |
10282 |
77359 |
14000 |
14700 |
15435 |
16207 |
17017 |
|||||
|
Средства бюджета городского округа |
40663 |
331743 |
60487 |
68057 |
67733 |
67733 |
67733 |
|||||
|
1.1.2. |
Мероприятие 2. Поддержка творческой деятельности муниципальных театров |
2017 г. |
Итого |
0 |
3850 |
3850 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Отдел культуры Управления социальной политики администрации |
Увеличение количества посетителей - 29100 чел. |
|
Средства бюджета Московской |
0 |
350 |
350 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Средства федерального бюджета |
0 |
3150 |
3150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Средства бюджета городского округа |
0 |
350 |
350 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
* Объем финансирования аналогичных мероприятий в году, предшествующем году начала реализации Муниципальной программы, в том числе в рамках реализации долгосрочных целевых программ городского округа Химки.
Приложение N 32
к Муниципальной программе
"Культура городского округа Химки"
"Дорожная карта"
по выполнению основного мероприятия "Обеспечение функций муниципальных театрально-концертных учреждений городского округа Химки (МАУК "ХДТ "Наш дом")" подпрограммы "Развитие исполнительского искусства в городском округе Химки" муниципальной программы городского округа "Культура городского округа Химки"
|
N п/п |
Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения |
Ответственный исполнитель (управление, отдел, должность, ФИО) |
2017 год (контрольный срок) |
Результат исполнения |
|||
|
I квартал |
II квартал |
III квартал |
IV квартал |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1. |
Проведение неконкурентных способов закупок |
Управления социальной политики администрации городского округа Химки, отдел культуры, главный специалист Михалева Е.Е. |
+ |
+ |
+ |
+ |
Увеличение количества посетителей - 28000 человек |
|
2. |
Проведение конкурентных способов закупок |
Управления социальной политики администрации городского округа Химки, отдел культуры, главный специалист Михалева Е.Е. |
+ |
+ |
+ |
+ |
|
|
3. |
Предоставление субсидий на оказание муниципальной услуги |
Управления социальной политики администрации городского округа Химки, отдел культуры, главный специалист Михалева Е.Е. |
+ |
+ |
+ |
+ |
|
|
Заместитель главы администрации городского округа |
Ю.В. Ваулин |
Приложение N 33
к Муниципальной программе
"Культура городского округа Химки"
Паспорт
подпрограммы "Развитие парков культуры и отдыха в городском округе Химки" муниципальной программы "Культура городского округа Химки" на срок 2017 - 2021 годов
|
Муниципальный заказчик подпрограммы |
Управление социальной политики администрации |
||||||||
|
Задача I подпрограммы |
|
||||||||
|
Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха, % |
Отчетный (базовый) период |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|||
|
57,14 |
71,43 |
71,43 |
85,71 |
85,71 |
|||||
|
Источник финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам |
Наименование подпрограммы |
Главный распорядитель бюджетных средств |
Источник финансирования |
Расходы (тыс. рублей) |
|||||
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
Итого |
||||
|
Подпрограмма "Развитие парков культуры и отдыха в городском округе Химки" |
Управление социальной политики администрации |
Всего |
257673 |
302127 |
141679 |
142358 |
143071 |
986908 |
|
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|||
|
Средства федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Средства бюджета Московской области |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Внебюджетные источники |
12316 |
12932 |
13578 |
14257 |
14970 |
68053 |
|||
|
Средства бюджета городского округа Химки |
245357 |
289195 |
128101 |
128101 |
128101 |
918855 |
|||
|
Планируемые результаты реализации подпрограммы |
Единица измерения |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|
||
|
Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха |
процент |
109,7 |
110 |
111 |
112 |
113 |
|
||
|
Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности |
процент |
57,14 |
71,43 |
71,43 |
85,71 |
85,71 |
|
||
|
Количество благоустроенных парков культуры и отдыха на территории Московской области |
единиц |
4 |
5 |
5 |
6 |
6 |
|
||
|
Количество созданных парков культуры и отдыха на территории Московской области |
единиц |
1 |
1 |
0 |
1 |
0 |
|
||
|
Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха |
процент |
57,14 |
71,43 |
71,43 |
85,71 |
85,71 |
|
||
Приложение N 34
к Муниципальной программе
"Культура городского округа Химки"
Планируемые результаты реализации подпрограммы "Развитие парков культуры и отдыха в городском округе Химки" муниципальной программы "Культура городского округа Химки"
|
N п/п |
Задачи, направленные на достижение цели |
Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |
Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач |
Единица измерения |
Отчетный базовый период/базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) |
Планируемое значение показателя по годам реализации |
||||||
|
Средства бюджета городского округа |
Другие источники (в разрезе) |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
Задача. Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха |
процент |
42,85 |
57,14 |
71,43 |
71,43 |
85,71 |
85,71 |
||||
|
|
|
918855 |
Итого |
68053 |
Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха |
процент |
100 |
110 |
110 |
111 |
112 |
113 |
|
Средства бюджета Московской области |
0 |
Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности |
процент |
42,85 |
57,14 |
71,43 |
71,43 |
85,71 |
85,71 |
|||
|
Средства федерального бюджета |
0 |
Количество благоустроенных парков культуры и отдыха на территории Московской области |
единиц |
3 |
4 |
5 |
5 |
6 |
6 |
|||
|
Внебюджетные источники |
68053 |
Количество созданных парков культуры и отдыха на территории Московской области |
единиц |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
0 |
|||
|
Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха |
процент |
42,85 |
57,14 |
71,43 |
71,43 |
85,71 |
85,71 |
|||||
Приложение N 35
к Муниципальной программе
"Культура городского округа Химки"
Методика
расчета значений показателей эффективности реализации подпрограммы "Развитие парков культуры и отдыха в городском округе Химки" муниципальной программы "Культура городского округа Химки"
|
N п/п |
Наименование показателя эффективности реализации подпрограммы Муниципальной программы |
Единица измерения |
Методика расчета показателя |
Статистические источники получения информации |
Периодичность предоставления |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха |
процент |
Но = Фо / Нп x 100%,
Но - соответствие нормативной обеспеченности парками культуры и отдыха; Нп - нормативная потребность; Фо - фактическая обеспеченность парками культуры и отдыха |
Форма федерального статистического наблюдения N 11-НК "Сведения о работе парка культуры и отдыха (городского сада)", утвержденная приказом Росстата от 30.12.2015 N 671 "Об утверждении статистического инструментария для организации Минкультуры России Федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений культуры" |
1 раз в год |
|
2 |
Увеличение числа посетителей парков культуры |
процент по отношению к базовому году |
Кпп% = Ко / Кп x 100%,
где: Кпп% - количество посетителей по отношению к базовому году; Ко - количество посетителей в отчетном году, тыс. человек; Кп - количество посетителей в базовом году, тыс. человек |
Форма федерального статистического наблюдения N 11-НК "Сведения о работе парка культуры и отдыха (городского сада)", утвержденная приказом Росстата от 30.12.2015 N 671 "Об утверждении статистического инструментария для организации Минкультуры России Федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений культуры"; журналы учета работы парков |
Ежегодно |
|
3 |
Количество созданных парков культуры и отдыха на территории Московской области ** |
единица |
Количество парков, получивших правовой статус юридического лица |
Форма федерального статистического наблюдения N 11-НК "Сведения о работе парка культуры и отдыха (городского сада)", утвержденная приказом Росстата от 30.12.2015 N 671 "Об утверждении статистического инструментария для организации Минкультуры России Федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений культуры" |
Ежегодно |
|
4 |
Количество благоустроенных парков культуры и отдыха на территории Московской области ** |
единица |
Количество парков, соответствующих требованиям Регионального паркового стандарта |
Постановление Правительства Московской области от 23.12.2013 N 1098/55 "Об утверждении "Указания. Региональный парковый стандарт Московской области", форма федерального статистического наблюдения N 11-НК "Сведения о работе парка культуры и отдыха (городского сада)", утвержденная приказом Росстата от 30.12.2015 N 671 "Об утверждении статистического инструментария для организации Минкультуры России Федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений культуры" |
Ежегодно |
|
5 |
Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности |
процент |
Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности в текущем году |
Форма федерального статистического наблюдения N 11-НК "Сведения о работе парка культуры и отдыха (городского сада)", утвержденная приказом Росстата от 30.12.2015 N 671 "Об утверждении статистического инструментария для организации Минкультуры России Федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений культуры" |
Ежегодно |
Приложение N 36
к Муниципальной программе
"Культура городского округа Химки"
Обоснование
финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы "Развитие парков культуры и отдыха в городском округе Химки" муниципальной программы "Культура городского округа Химки"
|
Наименование мероприятия подпрограммы |
Источники финансирования |
Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия |
Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам (тыс. руб.) |
Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия |
|||||
|
Всего |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
||||
|
Основное мероприятие 1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) парками городского округа Химки |
Итого |
|
690541 |
121787 |
141646 |
141679 |
142358 |
143071 |
- |
|
Средства бюджета Московской |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Средства федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Внебюджетные источники |
68053 |
12316 |
12932 |
13578 |
14257 |
14970 |
|||
|
Средства бюджета городского округа |
622488 |
109471 |
128714 |
128101 |
128101 |
128101 |
|||
|
Мероприятие 1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МАУК "Объединенная дирекция парков" |
Итого |
Фонд оплаты труда соответствующей категории работников |
664034 |
118480 |
135825 |
135886 |
136565 |
137278 |
- |
|
Средства бюджета Московской |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Средства федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Внебюджетные источники |
68053 |
12316 |
12932 |
13578 |
14257 |
14970 |
|||
|
Средства бюджета городского округа |
595981 |
106164 |
122893 |
122308 |
122308 |
122308 |
|||
|
Мероприятие 2. Работа по формированию, сохранению, содержанию и учету коллекций диких и домашних животных, растений |
Итого |
|
26507 |
3307 |
5821 |
5793 |
5793 |
5793 |
- |
|
Средства бюджета Московской |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Средства федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Средства бюджета городского округа |
26507 |
3307 |
5821 |
5793 |
5793 |
5793 |
|||
|
Основное мероприятие 2. Развитие парков культуры и отдыха городского округа Химки, создание комфортных условий для отдыха населения, повышение качества рекреационных услуг для населения городского округа Химки |
Итого |
|
286450 |
125969 |
160481 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
Средства бюджета Московской |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Средства федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Средства бюджета городского округа |
286450 |
125969 |
160481 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Мероприятие 1. Проведение ремонтных работ на объектах МАУК "Объединенная дирекция парков" |
Итого |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
Средства бюджета Московской |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Средства федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Средства бюджета городского округа |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Мероприятие 2. Приобретение основных средств, оборудования, техническое переоснащение МАУК "Объединенная дирекция парков" |
Итого |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
Средства бюджета Московской |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Средства федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Средства бюджета городского округа |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Мероприятие 3. Благоустройство территорий МАУК "Объединенная дирекция парков" |
Итого |
P1 x S1 +...+ Pn x Sn |
26275 |
26275 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
Средства бюджета Московской |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Средства федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Средства бюджета городского округа |
26275 |
26275 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Мероприятие 4. Разработка проектно-сметной документации, нормативов, проведение изысканий, обследований, топографических съемок и других работ |
Итого |
|
1437 |
1437 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
Средства бюджета Московской |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Средства федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Средства бюджета городского округа |
1437 |
1437 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Мероприятие 5. Устройство новых зон отдыха МАУК "Объединенная дирекция парков" (создание парка "Подрезково" в мкр. Сходня) |
Итого |
|
250000 |
89519 |
160481 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
Средства бюджета Московской |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Средства федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Средства бюджета городского округа |
250000 |
89519 |
160481 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Мероприятие 6. Прокладка коммуникаций на территории парка им. Л.Н. Толстого |
Итого |
|
8738 |
8738 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
Средства бюджета Московской |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Средства федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Средства бюджета городского округа |
8738 |
8738 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Основное мероприятие 3. Проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий на территории парков |
Итого |
|
9917 |
9917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
Средства бюджета Московской |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Средства федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Средства бюджета городского округа |
9917 |
9917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Мероприятие 1. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий на территории парков |
Итого |
|
7991 |
7991 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
Средства бюджета Московской |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Средства федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Средства бюджета городского округа |
7991 |
7991 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Мероприятие 2. Организация кинопоказов на территории парков |
Итого |
|
1926 |
1926 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
Средства бюджета Московской |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Средства федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Средства бюджета городского округа |
1926 |
1926 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Q - количество;
P - цена;
S - площадь;
Nу - норматив затрат на оказание муниципальной услуги;
K - коэффициент;
Vмз - объем муниципального задания;
Nр - затраты на выполнение работ;
Nи - налог на имущество.
Приложение N 37
к Муниципальной программе
"Культура городского округа Химки"
Перечень
мероприятий подпрограммы "Развитие парков культуры и отдыха в городском округе Химки" муниципальной программы "Культура городского округа Химки"
|
N п/п |
Мероприятия по реализации подпрограммы |
Срок исполнения мероприятия |
Источники финансирования |
Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.) * |
Всего (тыс. руб.) |
Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |
Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
Результаты выполнения мероприятия подпрограммы |
||||
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
1. |
Задача 1. Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха |
2017 - 2021 гг. |
Итого |
367266 |
986908 |
257673 |
302127 |
141679 |
142358 |
143071 |
Отдел культуры Управления социальной политики администрации |
Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности - 85,71% |
|
Средства бюджета Московской области |
14000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Средства федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Внебюджетные источники |
11197 |
68053 |
12316 |
12932 |
13578 |
14257 |
14970 |
|||||
|
Средства бюджета городского округа |
342069 |
918855 |
245357 |
289195 |
128101 |
128101 |
128101 |
|||||
|
1.1. |
Основное мероприятие 1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) парками городского округа Химки |
|||||||||||
|
1.1.1. |
Мероприятие 1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МАУК "Объединенная дирекция парков" |
2017 - 2021 гг. |
Итого |
120150 |
664034 |
118480 |
135825 |
135886 |
136565 |
137278 |
Отдел культуры Управления социальной политики администрации |
Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха - 113% |
|
Средства бюджета Московской |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Средства федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Внебюджетные источники |
8197 |
68053 |
12316 |
12932 |
13578 |
14257 |
14970 |
|||||
|
Средства бюджета городского округа |
111953 |
595981 |
106164 |
122893 |
122308 |
122308 |
122308 |
|||||
|
1.1.2. |
Мероприятие 2. Работа по формированию, сохранению, содержанию и учету коллекций диких и домашних животных, растений |
2017 - 2021 гг. |
Итого |
8860 |
26507 |
3307 |
5821 |
5793 |
5793 |
5793 |
Отдел культуры Управления социальной политики администрации |
Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха - 113% |
|
Средства бюджета Московской |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Средства федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Средства бюджета городского округа |
8860 |
26507 |
3307 |
5821 |
5793 |
5793 |
5793 |
|||||
|
1.2. |
Основное мероприятие 2. Развитие парков культуры и отдыха городского округа Химки, создание комфортных условий для отдыха населения, повышение качества рекреационных услуг для населения городского округа Химки |
|||||||||||
|
1.2.1. |
Мероприятие 1. Проведение ремонтных работ на объектах МАУК "Объединенная дирекция парков" |
2017 - 2021 гг. |
Итого |
58900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Отдел культуры Управления социальной политики администрации |
Количество благоустроенных парков культуры и отдыха городского округа Химки - 6 ед. |
|
Средства бюджета Московской |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Средства федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Средства бюджета городского округа |
58900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
1.2.2. |
Мероприятие 2. Приобретение основных средств, оборудования, техническое переоснащение МАУК "Объединенная дирекция парков" |
2017 - 2021 гг. |
Итого |
84898 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Отдел культуры Управления социальной политики администрации |
Количество благоустроенных парков культуры и отдыха городского округа Химки - 6 ед. |
|
Средства бюджета Московской |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Средства федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Внебюджетные источники |
3000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Средства бюджета городского округа |
81898 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
1.2.3. |
Мероприятие 3. Благоустройство территорий МАУК "Объединенная дирекция парков" |
2017 - 2021 гг. |
Итого |
94458 |
26275 |
26275 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Отдел культуры Управления социальной политики администрации |
Количество благоустроенных парков культуры и отдыха городского округа Химки - 6 ед. |
|
Средства бюджета Московской |
14000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Средства федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Средства бюджета городского округа |
80458 |
26275 |
26275 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
1.2.4. |
Мероприятие 4. Разработка проектно-сметной документации, нормативов, проведение изысканий, обследований, топографических съемок и других работ |
2017 - 2021 гг. |
Итого |
0 |
1437 |
1437 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Отдел культуры Управления социальной политики администрации |
Количество благоустроенных парков культуры и отдыха городского округа Химки - 6 ед. |
|
Средства бюджета Московской |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Средства федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Средства бюджета городского округа |
0 |
1437 |
1437 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
1.2.5. |
Мероприятие 5. Устройство новых зон отдыха МАУК "Объединенная дирекция парков" (создание парка "Подрезково" в мкр. Сходня) |
2017 - 2021 гг. |
Итого |
0 |
250000 |
89519 |
160481 |
0 |
0 |
0 |
Отдел культуры Управления социальной политики администрации |
Количество благоустроенных парков культуры и отдыха городского округа Химки - 6 ед. |
|
Средства бюджета Московской |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Средства федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Средства бюджета городского округа |
0 |
250000 |
89519 |
160481 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
1.2.6. |
Мероприятие 6. Прокладка коммуникаций на территории парка им. Л.Н. Толстого |
2017 - 2021 гг. |
Итого |
0 |
8738 |
8738 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Отдел культуры Управления социальной политики администрации |
Количество благоустроенных парков культуры и отдыха городского округа Химки - 6 ед. |
|
Средства бюджета Московской |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Средства федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Средства бюджета городского округа |
0 |
8738 |
8738 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
1.3. |
Основное мероприятие 3. Проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий на территории парков |
|||||||||||
|
1.3.1. |
Мероприятие 1. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий на территории парков |
2017 - 2021 гг. |
Итого |
0 |
7991 |
7991 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Отдел культуры Управления социальной политики администрации |
Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха - 113% |
|
Средства бюджета Московской |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Средства федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Средства бюджета городского округа |
0 |
7991 |
7991 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
1.3.2. |
Мероприятие 2. Организация кинопоказов на территории парков |
2017 - 2021 гг. |
Итого |
0 |
1926 |
1926 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Отдел культуры Управления социальной политики администрации |
Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха - 113% |
|
Средства бюджета Московской |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Средства федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Средства бюджета городского округа |
0 |
1926 |
1926 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
* Объем финансирования аналогичных мероприятий в году, предшествующем году начала реализации Муниципальной программы, в том числе в рамках реализации долгосрочных целевых программ городского округа Химки.
Приложение N 38
к Муниципальной программе
"Культура городского округа Химки"
"Дорожная карта"
по выполнению основного мероприятия "Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) парками городского округа Химки" подпрограммы "Развитие парков культуры и отдыха в городском округе Химки" муниципальной программы городского округа "Культура городского округа Химки"
|
N п/п |
Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения |
Ответственный исполнитель (управление, отдел, должность, ФИО) |
2017 год (контрольный срок) |
Результат исполнения |
|||
|
I квартал |
II квартал |
III квартал |
IV квартал |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1. |
Проведение неконкурентных способов закупок |
Управления социальной политики администрации городского округа Химки, отдел культуры, главный специалист Михалева Е.Е. |
+ |
+ |
+ |
+ |
Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха - 109,7% |
|
2. |
Проведение конкурентных способов закупок |
Управления социальной политики администрации городского округа Химки, отдел культуры, главный специалист Михалева Е.Е. |
+ |
+ |
+ |
+ |
|
|
3. |
Предоставление субсидий на оказание муниципальной услуги |
Управления социальной политики администрации городского округа Химки, отдел культуры, главный специалист Михалева Е.Е. |
+ |
+ |
+ |
+ |
|
|
Заместитель главы администрации городского округа |
Ю.В. Ваулин |
Приложение N 39
к Муниципальной программе
"Культура городского округа Химки"
"Дорожная карта"
по выполнению основного мероприятия "Развитие парков культуры и отдыха городского округа Химки, создание комфортных условий для отдыха населения, повышение качества рекреационных услуг для населения городского округа Химки" подпрограммы "Развитие парков культуры и отдыха в городском округе Химки" муниципальной программы городского округа "Культура городского округа Химки"
|
N п/п |
Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения |
Ответственный исполнитель (управление, отдел, должность, ФИО) |
2017 год (контрольный срок) |
Результат исполнения |
|||
|
I квартал |
II квартал |
III квартал |
IV квартал |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1. |
Проведение неконкурентных способов закупок |
Управления социальной политики администрации городского округа Химки, отдел культуры, главный специалист Михалева Е.Е. |
- |
- |
+ |
+ |
Количество благоустроенных парков культуры и отдыха на территории Московской области - 4 ед. |
|
2. |
Проведение конкурентных способов закупок |
Управления социальной политики администрации городского округа Химки, отдел культуры, главный специалист Михалева Е.Е. |
- |
- |
+ |
+ |
|
|
3. |
Предоставление субсидий на оказание муниципальной услуги |
Управления социальной политики администрации городского округа Химки, отдел культуры, главный специалист Михалева Е.Е. |
- |
- |
+ |
+ |
|
|
Заместитель главы администрации городского округа |
Ю.В. Ваулин |
Приложение N 40
к Муниципальной программе
"Культура городского округа Химки"
"Дорожная карта"
по выполнению основного мероприятия "Проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий на территории парков" подпрограммы "Развитие парков культуры и отдыха в городском округе Химки" муниципальной программы городского округа "Культура городского округа Химки"
|
N п/п |
Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения |
Ответственный исполнитель (управление, отдел, должность, ФИО) |
2017 год (контрольный срок) |
Результат исполнения |
|||
|
I квартал |
II квартал |
III квартал |
IV квартал |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1. |
Проведение неконкурентных способов закупок |
Управления социальной политики администрации городского округа Химки, отдел культуры, главный специалист Михалева Е.Е. |
- |
- |
+ |
+ |
Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха - 109,7% |
|
2. |
Проведение конкурентных способов закупок |
Управления социальной политики администрации городского округа Химки, отдел культуры, главный специалист Михалева Е.Е. |
- |
- |
+ |
+ |
|
|
3. |
Предоставление субсидий на оказание муниципальной услуги |
Управления социальной политики администрации городского округа Химки, отдел культуры, главный специалист Михалева Е.Е. |
- |
- |
+ |
+ |
|
|
Заместитель главы администрации городского округа |
Ю.В. Ваулин |
Приложение N 41
к Муниципальной программе
"Культура городского округа Химки"
Паспорт
подпрограммы "Обеспечивающая подпрограмма" муниципальной программы "Культура городского округа Химки" на срок 2017 - 2021 годов
|
Муниципальный заказчик подпрограммы |
Управление социальной политики администрации |
||||||||
|
Задача I подпрограммы |
|
||||||||
|
Обеспечение эффективного выполнения полномочий отдела культуры Управления социальной политики администрации городского округа Химки, % |
Отчетный (базовый) период |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|||
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||
|
Источник финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам |
Наименование подпрограммы |
Главный распорядитель бюджетных средств |
Источник финансирования |
Расходы (тыс. рублей) |
|||||
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
Итого |
||||
|
Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма" |
Управление социальной политики администрации |
Всего |
9494 |
10323 |
10279 |
10279 |
10279 |
50654 |
|
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|||
|
Средства федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Средства бюджета Московской области |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Средства бюджета городского округа Химки |
9494 |
10323 |
10279 |
10279 |
10279 |
50654 |
|||
|
Планируемые результаты реализации подпрограммы |
Единица измерения |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|
||
|
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в Московской области |
процент |
80,2 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
||
|
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области |
процент |
87,5 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
||
|
Количество стипендий главы муниципального образования выдающимся деятелям культуры и искусства |
единиц |
4 |
5 |
6 |
6 |
7 |
|
||
|
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры |
процент |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||
|
Обеспечение эффективного выполнения полномочий отдела культуры Управления социальной политики администрации городского округа Химки |
процент |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
||
Приложение N 42
к Муниципальной программе
"Культура городского округа Химки"
Планируемые результаты реализации подпрограммы "Обеспечивающая подпрограмма" муниципальной программы "Культура городского округа Химки"
|
N п/п |
Задачи, направленные на достижение цели |
Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |
Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач |
Единица измерения |
Отчетный базовый период/базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) |
Планируемое значение показателя по годам реализации |
||||||
|
Средства бюджета городского округа |
Другие источники (в разрезе) |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
Задача. Обеспечение эффективного выполнения полномочий отдела культуры Управления социальной политики администрации городского округа Химки |
процент |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||
|
|
|
50654 |
Итого |
0 |
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в Московской области |
процент |
80,2 |
80,2 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Средства бюджета Московской области |
0 |
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области |
процент |
87,5 |
87,5 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
|
Количество стипендий главы муниципального образования выдающимся деятелям культуры и искусства |
единиц |
4 |
4 |
5 |
6 |
6 |
7 |
|||||
|
Средства федерального бюджета |
0 |
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры |
процент |
11,1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Внебюджетные источники |
0 |
Обеспечение эффективного выполнения полномочий отдела культуры Управления социальной политики администрации городского округа Химки |
процент |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
Приложение N 43
к Муниципальной программе
"Культура городского округа Химки"
Методика
расчета значений показателей эффективности реализации подпрограммы "Обеспечивающая подпрограмма" муниципальной программы "Культура городского округа Химки"
|
N п/п |
Наименование показателя эффективности реализации подпрограммы Муниципальной программы |
Единица измерения |
Методика расчета показателя |
Статистические источники получения информации |
Периодичность предоставления |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
Обеспечение эффективного выполнения полномочий отдела культуры Управления социальной политики администрации городского округа Химки |
процент |
Дп = В / ОБо x 100%,
где: Дп - доля достигнутых показателей государственной программы Московской области "Культура Подмосковья" Министерством культуры Московской области, Главным архивным управлением Московской области, Главным управлением культурного наследия Московской области; ОБ - общее количество показателей; В - выполнено в отчетном периоде |
Паспорт культурной жизни городского округа Химки Московской области |
Ежегодно |
|
2 |
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в МО |
процент |
Ск = Зк /Дмо x 100%,
где: Ск - соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры Московской области к средней заработной плате в Московской области; Зк - средняя заработная плата работников муниципальных учреждений культуры; Дмо - среднемесячный доход от трудовой деятельности в Московской области |
Форма федерального статистического наблюдения N ЗП-культура "Сведения о численности и оплате труда работников сферы культуры по категориям персонала", утвержденная приказом Росстата от 30.11.2015 N 594 "Об утверждении статистического инструментария для проведения федерального статистического наблюдения в сфере оплаты труда отдельных категорий работников социальной сферы и науки, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению средней заработной платы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597" |
Ежегодно |
|
3 |
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в Московской области* |
процент |
Ск = Зк / Змо x 100%,
где: Ск - соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате; Зк - средняя заработная плата работников муниципальных учреждений культуры; Змо - средняя заработная плата в Московской области |
Форма федерального статистического наблюдения N ЗП-культура "Сведения о численности и оплате труда работников сферы культуры по категориям персонала", утвержденная приказом Росстата от 30.12.2013 N 508 "Об утверждении статистического инструментария для проведения федерального статистического наблюдения в сфере оплаты труда отдельных категорий работников социальной сферы и науки, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению средней заработной платы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597" |
Ежегодно |
|
4 |
Количество стипендий главы муниципального образования выдающимся деятелям культуры и искусства |
единиц |
Количество стипендий определяется по результатам ежегодного конкурса |
Формы федерального статистического наблюдения N 7-НК, N 6-НК, N 8-НК |
Ежегодно |
|
5 |
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры |
процент |
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры в отчетном году |
Формы федерального статистического наблюдения N 7-НК, N 1-ДМШ |
Ежегодно |
Приложение N 44
к Муниципальной программе
"Культура городского округа Химки"
Обоснование
финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы "Обеспечивающая подпрограмма" муниципальной программы "Культура городского округа Химки"
|
Наименование мероприятия подпрограммы |
Источники финансирования |
Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия |
Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам (тыс. руб.) |
Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия |
|||||
|
Всего |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
||||
|
Основное мероприятие 1. Создание условий для реализации полномочий отдела культуры Управления социальной политики администрации городского округа Химки |
Итого |
|
50654 |
9494 |
10323 |
10279 |
10279 |
10279 |
- |
|
Средства бюджета Московской |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Средства федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Средства бюджета городского округа |
50654 |
9494 |
10323 |
10279 |
10279 |
10279 |
|||
|
Мероприятие 1. Обеспечение деятельности МУ ГОХ "Центр бухгалтерского учета отрасли культуры и дополнительного образования" |
Итого |
В пределах средств, выделенных на содержание МУ ГОХ "Центр бухгалтерского учета отрасли культуры и дополнительного образования" |
50654 |
9494 |
10323 |
10279 |
10279 |
10279 |
- |
|
Средства бюджета Московской |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Средства федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Средства бюджета городского округа |
50654 |
9494 |
10323 |
10279 |
10279 |
10279 |
|||
Приложение N 45
к Муниципальной программе
"Культура городского округа Химки"
Перечень
мероприятий подпрограммы "Обеспечивающая подпрограмма" муниципальной программы "Культура городского округа Химки"
|
N п/п |
Мероприятия по реализации подпрограммы |
Срок исполнения мероприятия |
Источники финансирования |
Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.) * |
Всего (тыс. руб.) |
Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |
Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
Результаты выполнения мероприятия подпрограммы |
||||
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
1. |
Задача 1. Обеспечение эффективного выполнения полномочий отдела культуры Управления социальной политики администрации городского округа Химки |
2017 - 2021 гг. |
Итого |
10167 |
50654 |
9494 |
10323 |
10279 |
10279 |
10279 |
Отдел культуры Управления социальной политики администрации городского округа Химки |
|
|
Средства бюджета Московской области |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Средства федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Средства бюджета городского округа |
10167 |
50654 |
9494 |
10323 |
10279 |
10279 |
10279 |
|||||
|
1.1. |
Основное мероприятие 1. Создание условий для реализации полномочий отдела культуры Управления социальной политики администрации городского округа Химки |
|||||||||||
|
1.1.1. |
Мероприятие 1. Обеспечение деятельности МУ ГОХ "Центр бухгалтерского учета отрасли культуры и дополнительного образования" |
2017 - 2021 гг. |
Итого |
10167 |
50654 |
9494 |
10323 |
10279 |
10279 |
10279 |
Отдел культуры Управления социальной политики администрации городского округа Химки |
Эффективное выполнение функций и полномочий отделом культуры Управления социальной политики администрации городского округа Химки - 100% |
|
Средства бюджета Московской |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Средства федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Средства бюджета городского округа |
10167 |
50654 |
9494 |
10323 |
10279 |
10279 |
10279 |
|||||
* Объем финансирования аналогичных мероприятий в году, предшествующем году начала реализации Муниципальной программы, в том числе в рамках реализации долгосрочных целевых программ городского округа Химки.
Приложение N 46
к Муниципальной программе
"Культура городского округа Химки"
Паспорт
подпрограммы "Развитие туризма в городском округе Химки" муниципальной программы "Культура городского округа Химки" на срок 2017 - 2021 годов
|
Муниципальный заказчик подпрограммы |
Управление социальной политики администрации |
||||||||
|
Задача I подпрограммы |
|
||||||||
|
Развитие инфраструктуры и материальной базы туризма, увеличение объема платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения туристов, увеличение объема платных туристских услуг, оказанных населению, шт. |
Отчетный (базовый) период |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|||
|
16 |
18 |
20 |
21 |
22 |
|||||
|
Источник финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам |
Наименование подпрограммы |
Главный распорядитель бюджетных средств |
Источник финансирования |
Расходы (тыс. рублей) |
|||||
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
Итого |
||||
|
Подпрограмма "Развитие туризма в городском округе Химки" |
Управление социальной политики администрации |
Всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|||
|
Средства федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Средства бюджета Московской области |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Средства бюджета городского округа Химки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Планируемые результаты реализации подпрограммы |
Единица измерения |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|
||
|
Количество объектов туризма |
шт. |
16 |
18 |
20 |
21 |
22 |
|
||
|
Объем платных туристских услуг, оказанных населению (в т.ч. объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения) |
млн. руб. |
1444,3 |
1494,5 |
1596,7 |
1717,9 |
1779,3 |
|
||
|
Развитие инфраструктуры и материальной базы туризма, увеличение объема платных услуг, гостиниц и аналогичных средств размещения туристов, увеличение объема платных туристских услуг, оказанных населению |
шт. |
16 |
18 |
20 |
21 |
22 |
|
||
Приложение N 47
к Муниципальной программе
"Культура городского округа Химки"
Планируемые результаты реализации подпрограммы "Развитие туризма в городском округе Химки" муниципальной программы "Культура городского округа Химки"
|
N п/п |
Задачи, направленные на достижение цели |
Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |
Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач |
Единица измерения |
Отчетный базовый период/базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) |
Планируемое значение показателя по годам реализации |
||||||
|
Средства бюджета городского округа |
Другие источники (в разрезе) |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
Задача. Развитие инфраструктуры и материальной базы туризма, увеличение объема платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения туристов, увеличение объема платных туристских услуг, оказанных населению |
шт. |
16 |
16 |
18 |
20 |
21 |
22 |
||||
|
|
|
0 |
Итого |
0 |
Количество объектов туризма |
шт. |
16 |
16 |
18 |
20 |
21 |
22 |
|
Средства бюджета Московской области |
0 |
Объем платных туристских услуг, оказанных населению (в т.ч. объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения) |
млн. руб. |
1441,7 |
1444,3 |
1494,5 |
1596,7 |
1717,9 |
1779,3 |
|||
|
Средства федерального бюджета |
0 |
Развитие инфраструктуры и материальной базы туризма, увеличение объема платных услуг, гостиниц и аналогичных средств размещения туристов, увеличение объема платных туристских услуг, оказанных населению |
шт. |
16 |
16 |
18 |
20 |
21 |
22 |
|||
|
Внебюджетные источники |
0 |
|||||||||||
Приложение N 48
к Муниципальной программе
"Культура городского округа Химки"
Методика
расчета значений показателей эффективности реализации подпрограммы "Развитие туризма в городском округе Химки" муниципальной программы "Культура городского округа Химки"
|
N п/п |
Наименование показателя эффективности реализации подпрограммы Муниципальной программы |
Единица измерения |
Методика расчета показателя |
Статистические источники получения информации |
Периодичность предоставления |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
Развитие инфраструктуры и материальной базы туризма, увеличение объема платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения туристов, увеличение объема платных туристских услуг, оказанных населению |
штука |
Количество увеличения объема платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения туристов, увеличение объема платных туристских услуг, оказанных населению в отчетном году |
Паспорт культурной жизни городского округа Химки Московской области |
Ежегодно |
|
2 |
Объем платных туристских услуг, оказанных населению (в т.ч. объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения) |
млн. руб. |
Тр = Yn/Y0 x 100%,
где: Тр - темп роста значений показателей эффективности реализации подпрограммы VII; Yn - значение показателя на конец реализации программы; Y0 - базовое значение показателя |
Форма N 1-услуги "Сведения о деятельности коллективного средства размещения", утвержденная постановлением Правительства Московской области от 26.11.2011 N 1454/49 "О Сводном перечне статистической информации для органов государственной власти Московской области, государственных органов Московской области и государственных учреждений Московской области на 2012 год" |
Ежегодно |
|
3 |
Количество объектов туризма |
штука |
Количество объектов туризма в отчетный период |
Паспорт культурной жизни городского округа Химки Московской области |
Ежегодно |
Приложение N 49
к Муниципальной программе
"Культура городского округа Химки"
Обоснование
финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы "Развитие туризма в городском округе Химки" муниципальной программы "Культура городского округа Химки"
|
Наименование мероприятия подпрограммы |
Источники финансирования |
Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия |
Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам (тыс. руб.) |
Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия |
|||||
|
Всего |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
||||
|
Основное мероприятие 1. Развитие материальной базы инфраструктуры туризма |
Итого |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
Средства бюджета Московской |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Средства федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Средства бюджета городского округа |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Мероприятие 1. Ремонт туристских сооружений, оборудования и помещений |
Итого |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
Средства бюджета Московской |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Средства федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Средства бюджета городского округа |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Мероприятие 2. Субсидии в объекты туристской инфраструктуры городского округа Химки |
Итого |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
Средства бюджета Московской |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Средства федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Средства бюджета городского округа |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Мероприятие 3. Устройство туристских сооружений для обеспечения досуга населения городского округа Химки (туродром) |
Итого |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
Средства бюджета Московской |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Средства федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Средства бюджета городского округа |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Приложение N 50
к Муниципальной программе
"Культура городского округа Химки"
Перечень
мероприятий подпрограммы "Развитие туризма в городском округе Химки" муниципальной программы "Культура городского округа Химки"
ГАРАНТ:
Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником
|
N п/п |
Мероприятия по реализации подпрограммы |
Срок исполнения мероприятия |
Источники финансирования |
Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.) * |
Всего (тыс. руб.) |
Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |
Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
Результаты выполнения мероприятия подпрограммы |
||||
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
1. |
Задача 1. Развитие инфраструктуры и материальной базы туризма, увеличение объема платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения туристов и платных услуг, оказываемых населению |
2017 - 2021 гг. |
Итого |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Управление социальной политики администрации |
|
|
Средства бюджета Московской области |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Средства федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Средства бюджета городского округа |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
|
Основное мероприятие 1. Развитие материальной базы инфраструктуры туризма |
|||||||||||
|
1.1.1. |
Мероприятие 1. Ремонт туристских сооружений, оборудования и помещений |
2017 - 2021 гг. |
Итого |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Управление социальной политики администрации |
Количества объектов туризма - 22 шт. |
|
Средства бюджета Московской |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Средства федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Средства бюджета городского округа |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
1.1.2. |
Мероприятие 2. Субсидии в объекты туристской инфраструктуры городского округа Химки |
2017 - 2021 гг. |
Итого |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Управление социальной политики администрации |
Объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения туристов - 1779,3 млн. р. |
|
Средства бюджета Московской |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Средства федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Средства бюджета городского округа |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
1.1.3. |
Мероприятие 3. Устройство туристских сооружений для обеспечения досуга населения городского округа Химки (туродром) |
2017 - 2021 гг. |
Итого |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Управление социальной политики администрации |
Количества объектов туризма - 22 шт. |
|
Средства бюджета Московской |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Средства федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Средства бюджета городского округа |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
* Объем финансирования аналогичных мероприятий в году, предшествующем году начала реализации Муниципальной программы, в том числе в рамках реализации долгосрочных целевых программ городского округа Химки
Приложение N 51
к Муниципальной программе
"Культура городского округа Химки"
Паспорт
подпрограммы "Строительство в городском округе Химки" муниципальной программы "Культура городского округа Химки" на срок 2017 - 2021 годов
|
Муниципальный заказчик подпрограммы |
Администрация, муниципальное казенное учреждение городского округа Химки "Управление капитального строительства и архитектуры" |
||||||||
|
Задача I подпрограммы |
|
||||||||
|
Развитие инфраструктуры объектов культурного назначения в городском округе Химки, ед. |
Отчетный (базовый) период |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|||
|
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|||||
|
Источник финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам |
Наименование подпрограммы |
Главный распорядитель бюджетных средств |
Источник финансирования |
Расходы (тыс. рублей) |
|||||
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
Итого |
||||
|
Подпрограмма "Строительство в городском округе Химки" |
Администрация городского округа Химки |
Всего |
154045 |
39100 |
0 |
0 |
0 |
193145 |
|
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|||
|
Средства федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Средства бюджета Московской области |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Средства бюджета городского округа Химки |
154045 |
39100 |
0 |
0 |
0 |
193145 |
|||
|
Планируемые результаты реализации подпрограммы |
Единица измерения |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|
||
|
Развитие инфраструктуры объектов культурного назначения в городском округе Химки |
единица |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
||
|
Увеличение обеспеченности музеями |
единиц |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
||
Приложение N 52
к Муниципальной программе
"Культура городского округа Химки"
Планируемые результаты реализации подпрограммы "Строительство в городском округе Химки" муниципальной программы "Культура городского округа Химки"
|
N п/п |
Задачи, направленные на достижение цели |
Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |
Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач |
Единица измерения |
Отчетный базовый период/базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) |
Планируемое значение показателя по годам реализации |
||||||
|
Средства бюджета городского округа |
Другие источники (в разрезе) |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
Задача. Развитие инфраструктуры объектов культурного назначения в городском округе Химки |
единиц |
1 |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
||||
|
1 |
Развитие инфраструктуры объектов культурного назначения в городском округе Химки |
193145 |
Итого |
0 |
Развитие инфраструктуры объектов культурного назначения в городском округе Химки |
единица |
1 |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
Средства бюджета Московской области |
0 |
Увеличение обеспеченности музеями |
единиц |
1 |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|||
|
Средства федерального бюджета |
0 |
|||||||||||
|
Внебюджетные источники |
0 |
|||||||||||
Приложение N 53
к Муниципальной программе
"Культура городского округа Химки"
Методика
расчета значений показателей эффективности реализации подпрограммы "Строительство в городском округе Химки" муниципальной программы "Культура городского округа Химки"
|
N п/п |
Наименование показателя эффективности реализации подпрограммы Муниципальной программы |
Единица измерения |
Методика расчета показателя |
Статистические источники получения информации |
Периодичность предоставления |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
Развитие инфраструктуры объектов культурного назначения в городском округе Химки |
единица |
Количество объектов культурного назначения в городском округе Химки в текущем году |
Паспорт культурной жизни городского округа Химки Московской области |
Ежегодно |
|
2 |
Увеличение обеспеченности музеями |
единиц |
Открытие музея в городском округе Химки (количество) |
Паспорт культурной жизни городского округа Химки Московской области |
Ежегодно |
Приложение N 54
к Муниципальной программе
"Культура городского округа Химки"
Обоснование
финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы "Строительство в городском округе Химки" муниципальной программы "Культура городского округа Химки"
|
Наименование мероприятия подпрограммы |
Источники финансирования |
Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия |
Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам (тыс. руб.) |
Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия |
|||||
|
Всего |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
||||
|
Основное мероприятие 1. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов культурного назначения |
Итого |
-
|
104045 |
104045 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
Средства бюджета Московской |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Средства федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Средства бюджета городского округа |
104045 |
104045 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Мероприятие 1. Бюджетные инвестиции в объект реконструкции здания Химкинского муниципального камерного драматического театра "Наш дом" (г. Химки, ул. Калинина, д. 2) |
Итого |
P1 x S1 +... + Pn x Sn |
104045 |
104045 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
Средства бюджета Московской |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Средства федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Средства бюджета городского округа |
104045 |
104045 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Основное мероприятие 1. Возведение здания краеведческого музея |
Итого |
- |
89100 |
50000 |
39100 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
Средства бюджета Московской |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Средства федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Средства бюджета городского округа |
89100 |
50000 |
39100 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Мероприятие 1. Возведение быстровозводимой конструкции на территории парков городского округа Химки для размещения краеведческого музея |
Итого |
P1 x S1 +... + Pn x Sn |
89100 |
50000 |
39100 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
Средства бюджета Московской |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Средства федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Средства бюджета городского округа |
89100 |
50000 |
39100 |
0 |
0 |
0 |
|||
Q - количество;
P - цена;
S - площадь.
Приложение N 55
к Муниципальной программе
"Культура городского округа Химки"
Перечень
мероприятий подпрограммы "Строительство в городском округе Химки" муниципальной программы "Культура городского округа Химки"
|
N п/п |
Мероприятия по реализации подпрограммы |
Срок исполнения мероприятия |
Источники финансирования |
Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.) * |
Всего (тыс. руб.) |
Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |
Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
Результаты выполнения мероприятия подпрограммы |
|||||
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
1. |
Задача 1. Развитие инфраструктуры объектов культурного назначения в городском округе Химки |
2017 - 2021 гг. |
Итого |
170195 |
193145 |
154045 |
39100 |
0 |
0 |
0 |
Администрация городского округа Химки |
|
|
|
Средства бюджета Московской области |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Средства федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Средства бюджета городского округа |
170195 |
193145 |
154045 |
39100 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
1.1. |
Основное мероприятие 1. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов культурного назначения |
||||||||||||
|
1.1.1. |
Мероприятие 1. Бюджетные инвестиции в объект реконструкции здания Химкинского муниципального камерного драматического театра "Наш дом" (г. Химки, ул. Калинина, д. 2) |
2017 - 2021 гг. |
Итого |
170195 |
104045 |
104045 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Администрация городского округа Химки |
Развитие инфраструктуры объектов культурного назначения в городском округе Химки |
|
|
Средства бюджета Московской |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Средства федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Средства бюджета городского округа |
170195 |
104045 |
104045 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
2.1. |
Основное мероприятие 2. Возведение здания краеведческого музея |
||||||||||||
|
2.1.1. |
Мероприятие 1. Возведение быстровозводимой конструкции на территории парков городского округа Химки для размещения краеведческого музея |
2017 - 2021 гг. |
Итого |
0 |
89100 |
50000 |
39100 |
0 |
0 |
0 |
Администрация городского округа Химки |
Краеведческий музей - 1 единица |
|
|
Средства бюджета Московской |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Средства федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Средства бюджета городского округа |
0 |
89100 |
50000 |
39100 |
0 |
0 |
0 |
||||||
* Объем финансирования аналогичных мероприятий в году, предшествующем году начала реализации Муниципальной программы, в том числе в рамках реализации долгосрочных целевых программ городского округа Химки.
Приложение N 56
к Муниципальной программе
"Культура городского округа Химки"
"Дорожная карта"
по выполнению основного мероприятия "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов культурного назначения" подпрограммы "Строительство в городском округе Химки" муниципальной программы городского округа "Культура городского округа Химки"
|
N п/п |
Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения |
Ответственный исполнитель (управление, отдел, должность, ФИО) |
2017 год (контрольный срок) |
Результат исполнения |
|||
|
I квартал |
II квартал |
III квартал |
IV квартал |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1. |
Проведение неконкурентных способов закупок |
Управления социальной политики администрации городского округа Химки, отдел культуры, главный специалист Михалева Е.Е. |
+ |
+ |
+ |
+ |
Развитие инфраструктуры объектов культурного назначения в городском округе Химки - 1 ед. |
|
2. |
Проведение конкурентных способов закупок |
Управления социальной политики администрации городского округа Химки, отдел культуры, главный специалист Михалева Е.Е. |
+ |
+ |
+ |
+ |
|
|
3. |
Предоставление субсидий на оказание муниципальной услуги |
Управления социальной политики администрации городского округа Химки, отдел культуры, главный специалист Михалева Е.Е. |
+ |
+ |
+ |
+ |
|
|
Заместитель главы администрации городского округа |
Ю.В. Ваулин |
Приложение N 57
к Муниципальной программе
"Культура городского округа Химки"
"Дорожная карта"
по выполнению основного мероприятия "Возведение здания краеведческого музея" подпрограммы "Строительство в городском округе Химки" муниципальной программы городского округа "Культура городского округа Химки"
|
N п/п |
Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения |
Ответственный исполнитель (управление, отдел, должность, ФИО) |
2017 год (контрольный срок) |
Результат исполнения |
|||
|
I квартал |
II квартал |
III квартал |
IV квартал |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1. |
Проведение неконкурентных способов закупок |
Управления социальной политики администрации городского округа Химки, отдел культуры, главный специалист Михалева Е.Е. |
+ |
+ |
+ |
+ |
Увеличение обеспеченности музеями - 1 ед. |
|
2. |
Проведение конкурентных способов закупок |
Управления социальной политики администрации городского округа Химки, отдел культуры, главный специалист Михалева Е.Е. |
+ |
+ |
+ |
+ |
|
|
3. |
Предоставление субсидий на оказание муниципальной услуги |
Управления социальной политики администрации городского округа Химки, отдел культуры, главный специалист Михалева Е.Е. |
+ |
+ |
+ |
+ |
|
|
Заместитель главы администрации городского округа |
Ю.В. Ваулин |
Приложение N 58
к Муниципальной программе
"Культура городского округа Химки"
Адресный перечень
объектов культуры городского округа, финансирование которых предусмотрено мероприятием "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов культурного назначения" подпрограммы "Строительство в городском округе Химки" муниципальной программы "Культура городского округа Химки"
Муниципальный заказчик: администрация.
Ответственный за выполнение мероприятия: МКУ "Управление капитального строительства и архитектуры".
|
N п/п |
Адрес объекта (наименование объекта) |
Годы строительства/реконструкции/капитального ремонта |
Проектная мощность (кв. метров, погонных метров, мест, койко-мест и т.д.) |
Предельная стоимость объекта, тыс. руб. |
Профинансировано на 01.01.2017, тыс. руб. |
Источники финансирования |
Финансирование, тыс. руб. |
Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс. руб. |
|||
|
Всего |
2017 |
2018 |
2019 |
||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1. |
Бюджетные инвестиции в объект реконструкции здания Химкинского муниципального камерного драматического театра "Наш дом" г. Химки, ул. Калинина, д. 2 |
2017 (реконструкция с 2012 года) |
1 |
421826 |
317781 |
Итого |
104045 |
104045 |
0 |
0 |
0 |
|
Средства бюджета Московской области |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Средства федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Средства бюджета городского округа |
104045 |
104045 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
|
Всего по мероприятию |
Всего |
104045 |
104045 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
Средства бюджета Московской области |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
Средства федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
Средства бюджета городского округа |
104045 |
104045 |
0 |
0 |
0 |
|
Заместитель главы администрации городского округа |
Ю.В. Ваулин |
* Форма заполняется в части мероприятий по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов муниципальной собственности городского округа или частной собственности (за исключением мероприятий по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов Московской области).
** Форма заполняется по каждому мероприятию отдельно.
*** Год начала реализации соответствующего мероприятия Муниципальной программы.
Приложение N 59
к Муниципальной программе
"Культура городского округа Химки"
Адресный перечень
объектов культуры городского округа, финансирование которых предусмотрено мероприятием "Возведение здания краеведческого музея" подпрограммы "Строительство в городском округе Химки" муниципальной программы "Культура городского округа Химки"
Муниципальный заказчик: Управление социальной политики администрации.
Ответственный за выполнение мероприятия: МАУК "Объединенная дирекция парков".
|
N п/п |
Адрес объекта (наименование объекта) |
Годы строительства/реконструкции/капитального ремонта |
Проектная мощность (кв. метров, погонных метров, мест, койко-мест и т.д.) |
Предельная стоимость объекта, тыс. руб. |
Профинансировано на 01.01.2017, тыс. руб. |
Источники финансирования |
Финансирование, тыс. руб. |
Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс. руб. |
|||
|
Всего |
2017 |
2018 |
2019 |
||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1. |
Возведение быстровозводимой конструкции на территории парков городского округа Химки для размещения краеведческого музея |
2017 |
800 кв. метров |
89100 |
0 |
Итого |
89100 |
50000 |
39100 |
0 |
89100 |
|
Средства бюджета Московской области |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Средства федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Средства бюджета городского округа |
89100 |
50000 |
39100 |
0 |
89100 |
||||||
|
|
Всего по мероприятию |
Всего |
89100 |
50000 |
39100 |
0 |
89100 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
Средства бюджета Московской области |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
Средства федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
Средства бюджета городского округа |
89100 |
50000 |
39100 |
0 |
89100 |
|
Заместитель главы администрации городского округа |
Ю.В. Ваулин |
* Форма заполняется в части мероприятий по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов муниципальной собственности городского округа или частной собственности (за исключением мероприятий по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов Московской области).
** Форма заполняется по каждому мероприятию отдельно.
*** Год начала реализации соответствующего мероприятия Муниципальной программы.
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление Администрации городского округа Химки Московской области от 27 сентября 2017 г. N 961 "О внесении изменений... |