Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Приказ председателя Комитета по ценам и тарифам Московской области от 28 декабря 2015 г. N 161 "О согласовании производственной программы организации коммунального комплекса на 2016 - 2018 годы"
- Приложение. Производственная программа организации коммунального комплекса по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов
Приложение. Производственная программа организации коммунального комплекса по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов
Приложение
к приказу председателя
Комитета по ценам и тарифам
Московской области
от 28.12.2015 N 161
Производственная программа
организации коммунального комплекса по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов
ООО "ПОЛИГОН-СЕРВИС+"
городское поселение Шатура
|
N |
Наименование показателей производственной деятельности и статей затрат |
Ед. изм. |
Регулируемый период 2016 год |
Регулируемый период 2017 год |
Регулируемый период 2018 год |
|||
|
с 01.01.2016 по 30.06.2016 |
с 01.07.2016 по 31.12.2016 |
с 01.01.2017 по 30.06.2017 |
с 01.07.2017 по 31.12.2017 |
с 01.01.2018 по 30.06.2018 |
с 01.07.2018 по 31.12.2018 |
|||
|
план |
план |
план |
план |
план |
план |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
1 |
Показатели обеспечения прогнозируемого обеспечения объема услуг по утилизации ТБО |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Объем захоронения (утилизации) твердых бытовых отходов по потребителям: |
тыс. м3 |
177,00 |
177,00 |
177,00 |
177,00 |
177,00 |
177,00 |
|
1.1.1 |
население и организации ЖКХ |
тыс. м3 |
110,40 |
110,40 |
110,40 |
110,40 |
110,40 |
110,40 |
|
1.1.2 |
бюджетные учреждения |
тыс. м3 |
20,78 |
20,78 |
20,78 |
20,78 |
20,78 |
20,78 |
|
1.1.3 |
прочие потребители |
тыс. м3 |
45,82 |
45,82 |
45,82 |
45,82 |
45,82 |
45,82 |
|
2 |
Показатели качества услуг по утилизации ТБО |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Финансовая потребность для реализации производственной программы по УТБО |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1 |
Материалы |
тыс. руб. |
2 881,59 |
2 961,50 |
2 961,50 |
3 159,00 |
3 159,00 |
3 35536 |
|
4.2 |
Электроэнергия |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4.3 |
Оплата труда - основных производственных и ремонтных рабочих |
тыс. руб. |
2 977,67 |
3 137,86 |
3 137,86 |
3 137,86 |
3 137,86 |
3 137,86 |
|
4.3.1 |
Численность по нормативу в соответствии с законодательством |
чел. |
|
|
|
|
|
|
|
4.3.2 |
Численность - всего |
чел. |
14,00 |
14,00 |
14,00 |
14,00 |
14,00 |
14,00 |
|
4.3.2.1 |
основные производственные рабочие (ОПР) |
чел. |
8,00 |
8,00 |
8,00 |
8,00 |
8,00 |
8,00 |
|
4.3.2.2 |
ремонтный персонал |
чел. |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
|
4.3.2.3 |
цеховый персонал |
чел. |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
|
4.3.2.4 |
АУЛ |
чел. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4.3.2.5 |
средний размер заработной платы |
руб. |
26 774,15 |
26 774,15 |
26 774,15 |
28 460,93 |
28 460,93 |
29 912,44 |
|
4, |
Отчисления от оплаты труда (ОПР, ремонтный персонал) |
тыс. руб |
893,30 |
94136 |
941,36 |
94136 |
941,36 |
941,36 |
|
4.5 |
Амортизация основных производственных фондов |
тыс. руб. |
263,93 |
263,93 |
263,93 |
263,93 |
263,93 |
263,93 |
|
4.6 |
Текущий ремонт |
тыс. руб. |
1 736,58 |
1 831,63 |
1 831,63 |
1 926,45 |
1 926,45 |
2 010,20 |
|
4.7 |
Капитальный ремонт |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4.8 |
Арендная плата |
тыс. руб. |
2 512,50 |
2 590,78 |
2 590,78 |
2 668,87 |
2 668,87 |
2 737,85 |
|
4.9 |
Затраты на рекультивацию полигона |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4.10 |
Цеховые расходы |
тыс. руб. |
6 564,17 |
6 391,58 |
6 391,58 |
6 493,34 |
6 493,34 |
6 583,23 |
|
4.11 |
Общеэксплуатационные расходы |
тыс. руб |
1 728,17 |
1 220,90 |
1 220,90 |
1 220,90 |
1 220,90 |
1 220,90 |
|
4.12 |
Прочие прямые расходы |
тыс руб. |
181,87 |
210,79 |
210,79 |
210,79 |
210,79 |
210,79 |
|
4.13 |
Налоги и сборы |
тыс. руб. |
129,28 |
129,28 |
129,28 |
129,28 |
129,28 |
129,28 |
|
4.14 |
Итого финансовая потребность |
тыс. руб. |
19 869,05 |
19 679,61 |
19 679,61 |
20 151,77 |
20 151,77 |
20 590,74 |
|
4.15 |
Себестоимость 1 куб. м. |
руб/м3 |
112,25 |
111,18 |
111,18 |
113,85 |
113,85 |
116,33 |
|
4.16 |
Внереализационные расходы |
тыс. руб. |
115,45 |
121,80 |
121,80 |
121,80 |
121,80 |
121,80 |
|
4.17 |
Прибыль - всего, в том числе |
тыс. руб |
0,00 |
625,00 |
625,00 |
625,00 |
625,00 |
625,00 |
|
4.17.1 |
налог на прибыль |
тыс. руб |
0,00 |
125,00 |
125,00 |
125,00 |
125,00 |
125,00 |
|
4.17.2 |
капитальные вложения на производство |
тыс. руб |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4.17.3 |
прибыль на социальное развитие |
тыс. руб |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4.17.4 |
прочие расходы |
тыс. руб |
0,00 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
|
4.18 |
Доход от реализации услуг |
тыс. руб |
19 984,50 |
20 426,41 |
20 426,41 |
20 898,57 |
20 898,57 |
21 337,54 |
|
4.19 |
Экономически обоснованный тариф за 1 м3: |
руб/м3 |
112,91 |
115,40 |
115,40 |
118,07 |
118,07 |
120,55 |
|
4.20 |
Рост тарифа к предыдущему периоду |
% |
96,77 |
102,21 |
100,00 |
102,31 |
100,00 |
102,10 |
|
4.21 |
Инвестиционная надбавка к тарифу |
руб/м3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4.22 |
Экономически обоснованный тариф с инвестнадбавкой |
руб/м3 |
112,91 |
115,40 |
115,40 |
118,07 |
118,07 |
120,55 |
|
4.23 |
Рост тарифа с инвестнадбавкой к предыдущему периоду |
% |
96,77 |
102,21 |
100,00 |
102,31 |
100,00 |
102,10 |
|
<< Назад |
||
|
Содержание Приказ председателя Комитета по ценам и тарифам Московской области от 28 декабря 2015 г. N 161 "О согласовании производственной... |