Приложение. Таблицы

Приложение
к муниципальной программе
муниципального образования городского
округа "Воркута" "Развитие
физической культуры и спорта"

С изменениями и дополнениями от:

6, 13, 21 февраля, 13 марта, 18 апреля, 18 августа, 30 октября 2017 г.

Таблица 1

Перечень
основных мероприятий муниципальной Программы

N п/п	Номер и наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок начала и окончания реализации	Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Последствия нереализации основного мероприятия	Связь с показателями (индикаторами) муниципальной программы (подпрограммы)
1	2	3	4	5	6	7
Задача 1. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта
1	0.1.1 Строительство и реконструкция спортивных объектов для муниципальных нужд	Управление ФК и С администрации МО ГО "Воркута"	2014-2020	Увеличение уровня обеспеченности спортивными сооружениями в МО ГО "Воркута"	Недостижение значений показателя развития отрасли "Физическая культура и спорт" (уровень обеспеченности спортивными сооружениями в МО ГО "Воркута")	Обеспеченность спортивными сооружениями в МО ГО "Воркута", процент; единовременная пропускная способность спортивных сооружений в МО ГО "Воркута" (нарастающим итогом с начала реализации Программы)
2	0.1.2 Модернизация действующих муниципальных спортивных сооружений	Управление ФК и С администрации МО ГО "Воркута"	2014-2020	Увеличение уровня модернизированных муниципальных спортивных сооружений в МО ГО "Воркута"	Уменьшение уровня модернизированных муниципальных спортивных сооружений в МО ГО "Воркута"	Доля модернизированных муниципальных спортивных сооружений от числа всех имеющихся спортивных сооружений в МО ГО "Воркута" (нарастающим итогом с начала реализации Программы)
3	0.1.3 Обеспечение муниципальных учреждений спортивной направленности спортивным оборудованием и транспортом	Управление ФК и С администрации МО ГО "Воркута"	2014-2020	Увеличение количества муниципальных учреждений спортивной направленности, обеспеченных спортивным оборудованием и транспортом, в МО ГО "Воркута"	Уменьшение количества муниципальных учреждений спортивной направленности, обеспеченных спортивным оборудованием и транспортом, в МО ГО "Воркута"	Доля муниципальных учреждений спортивной направленности, обеспеченных спортивным оборудованием и транспортом, от числа всех имеющихся муниципальных учреждений данной категории в МО ГО "Воркута" (нарастающим итогом с начала реализации Программы)
4	0.1.4 Реализация малых проектов в сфере физической культуры и спорта	Управление ФК и С администрации МО ГО "Воркута"	2014-2020	Увеличение обустроенных объектов в сфере физической культуры и спорта	Снижение обустроенных объектов в сфере физической культуры и спорта	Количество реализованных малых проектов в сфере физической культуры и спорта
Задача 2. Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих физкультурно-спортивную работу с населением
5	0.2.1 Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями физкультурно-спортивной направленности	Управление ФК и С администрации МО ГО "Воркута"	2014-2020	Мероприятия, направленные на повышение эффективности физкультурно-оздоровительной и спортивной работы	Недостижение запланированного показателя	Доля учащихся (общеобразовательных учреждений, учреждений среднего профессионального образования), занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся соответствующих учреждений (процент). Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности данной категории населения (процент). Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в МО ГО "Воркута" (процент). Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)
6	0.2.2 Укрепление материально-технической базы учреждений физкультурно-спортивной направленности	Управление ФК и С администрации МО ГО "Воркута"	2014-2020	Мероприятия, направленные на улучшение материально-технической обеспеченности физкультурно-спортивных учреждений	Снижение качества оказываемых услуг	Доля учащихся (общеобразовательных учреждений, учреждений среднего профессионального образования), занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся соответствующих учреждений (процент). Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности данной категории населения (процент). Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в МО ГО "Воркута" (процент)
7	0.2.3 Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности	Управление ФК и С администрации МО ГО "Воркута"	2014-2020	Мероприятия по созданию условий для тренировочного процесса учащихся на базе МОУ ДОД ДЮСШ. Повышение качества предоставляемых услуг	Снижение показателей программы	Доля учащихся (общеобразовательных учреждений, учреждений среднего профессионального образования), занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся соответствующих учреждений (процент). Доля спортсменов, выполнивших норматив не ниже I спортивного разряда, в общем количестве спортсменов на этапах подготовки тренировочном и выше (процент)
8	0.2.4 Мероприятия в области сбережения и энергетической эффективности	Управление ФК и С администрации МО ГО "Воркута"	2014-2020	Мероприятия, направленные на эффективное потребление энергоресурсов. Оптимизация затрат на предоставление муниципальных услуг (выполнение работ)	Увеличение расходов на содержание учреждений физической культуры и спорта	Доля учащихся (общеобразовательных учреждений, учреждений среднего профессионального образования), занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся соответствующих учреждений (процент). Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности данной категории населения (процент). Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в МО ГО "Воркута" (процент)
9	0.2.5 Противопожарная защита учреждений физической культуры и спорта	Управление ФК и С администрации МО ГО "Воркута"	2014-2020	Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности учреждений физической культуры и спорта, оказывающих услуги	Снижение качества оказываемых услуг	Доля учащихся (общеобразовательных учреждений, учреждений среднего профессионального образования), занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся соответствующих учреждений (процент). Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности данной категории населения (процент). Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в МО ГО "Воркута" (процент)
10	0.2.6 Обеспечение социальных гарантий работникам учреждений физической культуры и спорта	Управление ФК и С администрации МО ГО "Воркута"	2014-2020	Меры соцподдержки специалистов в сфере физической культуры и спорта. Обеспечение исполнения Закона РФ от 19.02.1993 N 4520-1 "О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях"	Снижение качества оказываемых услуг	Доля учащихся (общеобразовательных учреждений, учреждений среднего профессионального образования), занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся соответствующих учреждений (процент). Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности данной категории населения (процент). Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в МО ГО "Воркута" (процент)
Задача 3. Развитие кадрового потенциала и обеспечение квалифицированного кадрового потенциала учреждений физической культуры и массового спорта
11	0.3.1 Организация подготовки и переподготовки специалистов в сфере физической культуры и спорта	Управление ФК и С администрации МО ГО	2014-2020	Усиление кадрового состава отрасли, обмен опытом, мнением о новшествах в сфере физической культуры и спорта	Снижение показателей программы	Доля работников со специальным образованием в общей численности штатных работников в области физической культуры и спорта, процент
12	0.3.2 Организация подготовки высококвалифицированных тренерских кадров для системы подготовки спортивного резерва	Управление ФК и С администрации МО ГО	2014-2020	Увеличение количества тренеров-преподавателей, прошедших переподготовку	Снижение показателей программы	Доля высококвалифицированных специалистов и тренеров-преподавателей спортивных школ в общем количестве данной группы работников, процент
13	0.3.3 Создание эффективных материальных и моральных стимулов для притока наиболее квалифицированных специалистов	Управление ФК и С администрации МО ГО	2014-2020	Увеличение количества квалифицированных специалистов учреждений физической культуры и спорта	Снижение показателей программы	Доля работников со специальным образованием в общей численности штатных работников в области физической культуры и спорта, процент
Задача 4. Популяризация здорового образа жизни, физической культуры и спорта среди населения МО ГО "Воркута"
14	0.4.1 Пропаганда и популяризация физической культуры и спорта среди жителей МО ГО "Воркута"	Управление ФК и С администрации МО ГО	2014-2020	Привлечение населения к занятиям физической культурой и спортом	Снижение показателей программы	Количество размещенных в муниципальных средствах массовой информации материалов, направленных на популяризацию здорового образа жизни, физической культуры и спорта среди населения
Задача 5. Вовлечение всех категорий населения Республики Коми в массовые физкультурные и спортивные мероприятия
15	0.5.1 Организация, проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для населения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья	Управление ФК и С администрации МО ГО	2014-2020	Вовлечение широких масс населения в занятия физической культурой и спортом	Снижение показателей программы	Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в МО ГО "Воркута" (процент). Количество участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий среди различных групп и категорий населения МО ГО "Воркута" (человек ежегодно). Доля реализованных мероприятий в утвержденном календарном плане официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий в МО ГО "Воркута" (процент)
16	0.5.2 Организация, проведение официальных межмуниципальных соревнований для выявления перспективных и талантливых спортсменов	Министерство физической культуры и спорта Республики Коми	2014-2020	Обеспечение условий для участия спортсменов Республики Коми в официальных межмуниципальных и республиканских соревнованиях (Чемпионаты, Первенства Республики Коми) для выявления перспективных и талантливых спортсменов	Снижение показателей программы	Доля реализованных мероприятий в утвержденном едином календарном плане официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Республики Коми (процент)
Задача 6. Обеспечение реализации программы МО ГО "Воркута"
17	0.6.1 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления	Управление ФК и С администрации МО ГО	2014-2020	Обеспечение условий для реализации муниципальной программы	Снижение показателей программы	Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) Программы, процент; Удельный вес реализованных мероприятий муниципальной программы МО ГО "Воркута" "Развитие физической культуры и спорта", процент
18	0.6.2 Выполнение других обязательств органом местного самоуправления	Управление ФК и С администрации МО ГО	2014-2020	Достижение показателей, запланированных Концепцией развития физической культуры и спорта в Республике Коми на период до 2020 года	Снижение показателей программы	Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) Программы, процент; Удельный вес реализованных мероприятий муниципальной программы МО ГО "Воркута" "Развитие физической культуры и спорта", процент

Таблица 2

Сведения
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы

N п/п	Вид нормативно-правового акта	Основные положения нормативно-правового акта	Ответственный исполнитель и соисполнители	Ожидаемые сроки принятия
1	2	3	4	5
	Приказ Управления физической культуры и спорта администрации МО ГО "Воркута"	План реализации муниципальной программы МО ГО "Воркута" "Развитие физической культуры и спорта" на текущий год	Управление физической культуры и спорта администрации МО ГО "Воркута"	Ежегодно, до 1 февраля текущего года
	Приказ Управления физической культуры и спорта администрации МО ГО "Воркута"	О реализации системы программных мероприятий муниципальной программы МО ГО "Воркута" "Развитие физической культуры и спорта" на очередной год	Управление физической культуры и спорта администрации МО ГО "Воркута"	Ежегодно, до 1 февраля текущего года
Задача 1. "Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта"
принятие муниципального правового акта не требуется
Задача 2. Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих физкультурно-спортивную работу с населением
	Приказ Управления физической культуры и спорта администрации МО ГО "Воркута"	Об утверждении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениям физической культуры и спорта	Управление физической культуры и спорта администрации МО ГО "Воркута"	Ежегодно, до 1 декабря текущего года
	Приказ Управления физической культуры и спорта администрации МО ГО "Воркута"	Об утверждении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениям дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности	Управление физической культуры и спорта администрации МО ГО "Воркута"	Ежегодно, до 1 декабря текущего года
	Приказ муниципальных учреждений	О назначении мер социальной поддержки специалистам физической культуры и спорта	Учреждения физической культуры и спорта	Ежемесячно
Задача 3. Развитие кадрового потенциала и обеспечение квалифицированного кадрового потенциала учреждений физической культуры и спорта
	Приказ Управления физической культуры и спорта администрации МО ГО "Воркута"	Об утверждении плана по реализации мер, направленных на создание условий для повышения численности высококвалифицированных специалистов в области физической культуры и спорта	Управление физической культуры и спорта администрации МО ГО "Воркута"	Ежегодно, до 1 марта текущего года
Задача 4. Популяризация здорового образа жизни, физической культуры и спорта среди населения МО ГО "Воркута"
принятие муниципального правового акта не требуется
Задача 5. Вовлечение всех категорий населения МО ГО "Воркута" в массовые физкультурные и спортивные мероприятия
	Постановление администрации МО ГО "Воркута"	Об утверждении календарного плана проведения физкультурно-массовых и спортивных мероприятий на очередной год	Управление физической культуры и спорта администрации МО ГО "Воркута"	Ежегодно до 25 декабря текущего года
	Приказ Управления физической культуры и спорта администрации МО ГО "Воркута"	О направлении команды на соревнования	Управление физической культуры и спорта администрации МО ГО "Воркута"	Ежегодно, по мере необходимости
Задача 6. Обеспечение реализации муниципальной программы
	Решение Совета МО ГО "Воркута"	Положение об Управлении физической культуры и спорта администрации МО ГО "Воркута"	Управление физической культуры и спорта администрации МО ГО "Воркута"	По мере необходимости

Таблица 3

Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях

ГАРАНТ:

Нумерация граф таблицы приводится в соответствии с источником

N п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения показателей
			2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта"
Цель муниципальной программы: Совершенствование системы физической культуры и спорта, создание благоприятных условий для развития массовой физической культуры и спорта
1	Обеспеченность спортивными сооружениями в МО ГО "Воркута"	Процент	21	21	22	24,9	25,1	25,3	25,4	25,6
2	Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности данной категории населения	процент	7,3	8	8,7	8,8	8,9	9	9,1	13,0
3	Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в МО ГО "Воркута"	Процент от общей численности населения	32,1	33,1	34,1	34,17	35,87	38,91	41,34	43,78
Задача 1. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта
4	Единовременная пропускная способность спортивных сооружений в МО ГО "Воркута" (нарастающим итогом с начала реализации Программы)	тыс. чел. на 10 тыс. чел. нас.	0,44	0,45	0,55	0,57	0,59	0,61	0,64	0,67
5	Доля модернизированных муниципальных спортивных сооружений от числа всех имеющихся спортивных сооружений в МО ГО "Воркута" (нарастающим итогом с начала реализации Программы)	процент	3	6	6	6	6	6	7	8
6	Доля муниципальных учреждений спортивной направленности, обеспеченных спортивным оборудованием и транспортом, от числа всех имеющихся муниципальных учреждений данной категории в МО ГО "Воркута" (нарастающим итогом с начала реализации программы)	процент	0,2	0,5	1	1,5	3	3,5	4	5
7	Количество реализованных малых проектов в сфере физической культуры и спорта	единиц	x		1	2
Задача 2. Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих физкультурно-спортивную работу с населением
8	Доля учащихся (общеобразовательных учреждений, учреждений среднего профессионального образования), занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся соответствующих учреждений	процент	26,5	36	37,4	38,7	40	41,7	43	45
9	Доля спортсменов, выполнивших норматив не ниже I спортивного разряда, в общем количестве спортсменов на этапах подготовки тренировочном и выше	процент	0,4	0,4	0,4	17	17	17	17	17
10	Доля спортсменов, включенных в составы сборных команд Республики Коми по видам спорта, в общем количестве спортсменов	процент	0,43	0,43	0,43	0,44	0,45	0,45	0,46	0,47
11	Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)	процент	x	x	6,8	20	25	30	35	40
Задача 3. Развитие кадрового потенциала и обеспечение квалифицированного кадрового потенциала учреждений физической культуры и массового спорта
12	Доля высококвалифицированных специалистов и тренеров-преподавателей спортивных школ в общем количестве данной группы работников	процент	61	83	84	85	86	87	88	89
13	Доля работников со специальным образованием в общей численности штатных работников в области физической культуры и спорта	процент	34	36	37	38	40	42	43	45
Задача 4. Популяризация здорового образа жизни, физической культуры и спорта среди населения МО ГО "Воркута"
14	Количество размещенных в муниципальных средствах массовой информации материалов, направленных на популяризацию здорового образа жизни, физической культуры и спорта среди населения	единиц	167	178	188	198	210	218	220	225
Задача 5. Вовлечение всех категорий населения Республики Коми в массовые физкультурные и спортивные мероприятия
15	Количество участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий среди различных групп и категорий населения МО ГО "Воркута"	чел.	24834	24884	24934	18552	18662	18772	18872	18972
16	Доля реализованных мероприятий в утвержденном календарном плане официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий МО ГО "Воркута"	процент	100	100	100	100	100	100	100	100
Задача 6. Обеспечение реализации программы МО ГО "Воркута"
17	Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) Программы	процент	60	65	70	80	85	90	95	100
18	Удельный вес реализованных мероприятий муниципальной программы МО ГО "Воркута" "Развитие физической культуры и спорта"	процент	60	65	70	80	85	90	95	100

Информация об изменениях:

Таблица 4 изменена с 30 октября 2017 г. - Постановление Администрации муниципального образования городского округа "Воркута" Республики Коми от 30 октября 2017 г. N 1768

См. предыдущую редакцию

Таблица 4

Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы за счет средств бюджета МО ГО "Воркута"

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, задач, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Расходы (тыс. руб.), годы
			2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа	Муниципальная программа МО ГО "Воркута" "Развитие физической культуры и спорта"	всего	193 058,8	145 343,5	145 343,5
		Управление ФК и С администрации МО ГО "Воркута"	193 058,5	145 343,5	145 343,5
		УГХ и Б администрации МО ГО "Воркута"	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 0.1.1	Строительство и реконструкция спортивных объектов для муниципальных нужд	Управление ФК и С администрации МО ГО "Воркута"	650,0	0,0	0,0
		УГХ и Б администрации МО ГО "Воркута"	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 0.1.2	Модернизация действующих муниципальных спортивных сооружений	Управление ФК и С администрации МО ГО "Воркута"	30,0	0,0	0,0
		УГХ и Б администрации МО ГО "Воркута"	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 0.1.3	Обеспечение муниципальных учреждений спортивной направленности спортивным оборудованием и транспортом	Управление ФК и С администрации МО ГО "Воркута"	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 0.1.4	Реализация малых проектов в сфере физической культуры и спорта	Управление ФК и С администрации МО ГО "Воркута"	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 0.2.1	Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями физкультурно-спортивной направленности	Управление ФК и С администрации МО ГО "Воркута"	41 837,40	25 675,0	25 675,0
Основное мероприятие 0.2.2	Укрепление материально-технической базы учреждений физкультурно-спортивной направленности	Управление ФК и С администрации МО ГО "Воркута"	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 0.2.3	Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности	Управление ФК и С администрации МО ГО "Воркута"	131 955,5	104 385,3	104 385,3
Основное мероприятие 0.2.4	Мероприятия в области сбережения и энергетической эффективности	Управление ФК и С администрации МО ГО "Воркута"	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 0.2.5	Противопожарная защита учреждений физической культуры и спорта	Управление ФК и С администрации МО ГО "Воркута"	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 0.2.6	Обеспечение социальных гарантий работникам учреждений физической культуры и спорта	Управление ФК и С администрации МО ГО "Воркута"	3249,0	1681,2	1681,2
Основное мероприятие 0.3.1	Организация подготовки и переподготовки специалистов в сфере физической культуры и спорта	Управление ФК и С администрации МО ГО "Воркута"	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 0.3.2	Организация подготовки высококвалифицированных тренерских кадров для системы подготовки спортивного резерва	Управление ФК и С администрации МО ГО "Воркута"	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 0.3.3	Создание эффективных материальных и моральных стимулов для притока наиболее квалифицированных специалистов	Управление ФК и С администрации МО ГО "Воркута"	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 0.4.1	Пропаганда и популяризация физической культуры и спорта среди жителей МО ГО "Воркута"	Управление ФК и С администрации МО ГО "Воркута"	0,0	0,00	0,00
Основное мероприятие 0.5.1	Организация, проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для населения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья	Управление ФК и С администрации МО ГО "Воркута"	5 500,0	3 300,0	3 300,0
Основное мероприятие 0.5.2	Организация, проведение официальных межмуниципальных соревнований для выявления перспективных и талантливых спортсменов	Управление ФК и С администрации МО ГО "Воркута"	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 0.6.1	Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления	Управление ФК и С администрации МО ГО "Воркута"	9 836,9	10 302,0	10 302,0
Основное мероприятие 0.6.2	Выполнение других обязательств органом местного самоуправления	Управление ФК и С администрации МО ГО "Воркута"	0,0	0,0	0,0

Информация об изменениях:

Таблица 5 изменена с 30 октября 2017 г. - Постановление Администрации муниципального образования городского округа "Воркута" Республики Коми от 30 октября 2017 г. N 1768

См. предыдущую редакцию

Таблица 5

Прогнозная (справочная) оценка
ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования (с учетом средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, юридических лиц и других внебюджетных источников)

ГАРАНТ:

Нумерация граф таблицы приводится в соответствии с источником

Статус	Наименование муниципальной программы (подпрограммы), основного мероприятия	Источник финансирования	Оценка расходов (тыс. руб.), годы
			2017	2018	2019
1	2	3	5	6	7
Муниципальная программа	Муниципальная программа МО ГО "Воркута" "Развитие физической культуры и спорта"	всего, в том числе:	200 115,8	152 400,5	152 400,5
		республиканский бюджет Республики Коми	425,0	425,0	425,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		бюджет МО ГО "Воркута"	192 633,8	144 918,5	144 918,5
		юридические лица	0,0	0,0	0,0
		средства от приносящей доход деятельности	7 057,0	7 057,0	7 057,0
Основное мероприятие 0.1.1	Строительство и реконструкция спортивных объектов для муниципальных нужд	всего, в том числе:	650,0	0,0	0,0
		республиканский бюджет Республики Коми	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		бюджет МО ГО "Воркута"	650,0	0,0	0,0
		юридические лица
		средства от приносящей доход деятельности
Основное мероприятие 0.1.2	Модернизация действующих муниципальных спортивных сооружений	всего, в том числе:	30,0	0,0	0,0
		республиканский бюджет Республики Коми
		федеральный бюджет
		бюджет МО ГО "Воркута"	30,0	0,0	0,0
		юридические лица
		средства от приносящей доход деятельности
Основное мероприятие 0.1.3	Обеспечение муниципальных учреждений спортивной направленности спортивным оборудованием и транспортом	всего, в том числе:	0,0	0,0	0,0
		республиканский бюджет Республики Коми
		федеральный бюджет
		бюджет МО ГО "Воркута"	0,0	0,0	0,0
		юридические лица
		средства от приносящей доход деятельности
Основное мероприятие 0.1.4	Реализация малых проектов в сфере физической культуры и спорта	всего, в том числе:	0,0	0,0	0,0
		республиканский бюджет Республики Коми	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет
		бюджет МО ГО "Воркута"	0,0	0,0	0,0
		юридические лица
		средства от приносящей доход деятельности
Основное мероприятие 0.2.1	Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями физкультурно-спортивной направленности	всего, в том числе:	43 086,6	26 924,2	26 924,2
		республиканский бюджет Республики Коми	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет
		бюджет МО ГО "Воркута"	41 837,4	25 675,0	25 675,0
		юридические лица
		средства от приносящей доход деятельности	1 249,2	1 249,2	1 249,2
Основное мероприятие 0.2.2	Укрепление материально-технической базы учреждений физкультурно-спортивной направленности	всего, в том числе:	300,8	300,8	300,8
		республиканский бюджет Республики Коми
		федеральный бюджет
		бюджет МО ГО "Воркута"	0,0	0,0	0,0
		юридические лица
		средства от приносящей доход деятельности	300,8	300,8	300,8
Основное мероприятие 0.2.3	Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности	всего, в том числе:	137 087,5	109 517,3	109 517,3
		республиканский бюджет Республики Коми
		федеральный бюджет
		бюджет МО ГО "Воркута"	131 955,5	104 385,3	104 385,3
		юридические лица
		средства от приносящей доход деятельности	5 132,0	5 132,0	5 132,0
Основное мероприятие 0.2.4	Мероприятия в области сбережения и энергетической эффективности	всего, в том числе:	0,0	0,0	0,0
		республиканский бюджет Республики Коми
		федеральный бюджет
		бюджет МО ГО "Воркута"	0,0	0,0	0,0
		юридические лица
		средства от приносящей доход деятельности
Основное мероприятие 0.2.5	Противопожарная защита учреждений физической культуры и спорта	всего, в том числе:	0,0	0,0	0,0
		республиканский бюджет Республики Коми
		федеральный бюджет
		бюджет МО ГО "Воркута"	0,0	0,0
		юридические лица
		средства от приносящей доход деятельности
Основное мероприятие 0.2.6	Обеспечение социальных гарантий работникам учреждений физической культуры и спорта	всего, в том числе:	3 249,0	1 681,2	1 681,2
		республиканский бюджет Республики Коми	425,0	425,0	425,0
		федеральный бюджет
		бюджет МО ГО "Воркута"	2 824,0	1 256,2	1 256,2
		юридические лица
		средства от приносящей доход деятельности
Основное мероприятие 0.3.1	Организация подготовки и переподготовки специалистов в сфере физической культуры и спорта	всего, в том числе:	0,0	0,0	0,0
		республиканский бюджет Республики Коми
		федеральный бюджет
		бюджет МО ГО "Воркута"	0,0	0,0	0,0
		юридические лица
		средства от приносящей доход деятельности
Основное мероприятие 0.3.2	Организация подготовки высококвалифицированных тренерских кадров для системы подготовки спортивного резерва	всего, в том числе:	0,0	0,0	0,0
		республиканский бюджет Республики Коми
		федеральный бюджет
		бюджет МО ГО "Воркута"	0,0	0,0	0,0
		юридические лица
		средства от приносящей доход деятельности
Основное мероприятие 0.3.3	Создание эффективных материальных и моральных стимулов для притока наиболее квалифицированных специалистов	всего, в том числе:	0,0	0,0	0,0
		республиканский бюджет Республики Коми
		федеральный бюджет
		бюджет МО ГО "Воркута"	0,0	0,0	0,0
		юридические лица
		средства от приносящей доход деятельности
Основное мероприятие 0.4.1	Пропаганда и популяризация физической культуры и спорта среди жителей МО ГО "Воркута"	всего, в том числе:	125,00	125,0	125,0
		республиканский бюджет Республики Коми
		федеральный бюджет
		бюджет МО ГО "Воркута"	0,0	0,0	0,0
		юридические лица
		средства от приносящей доход деятельности	125,00	125,0	125,0
Основное мероприятие 0.5.1	Организация, проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для населения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья	всего, в том числе:	5750,0	3550,0	3550,0
		республиканский бюджет Республики Коми
		федеральный бюджет
		бюджет МО ГО "Воркута"	5 500,0	3300,0	3300,0
		юридические лица
		средства от приносящей доход деятельности	250,0	250,0	250,0
Основные мероприятия 0.5.2	Организация, проведение официальных межмуниципальных соревнований для выявления перспективных и талантливых спортсменов	всего, в том числе:	0,0	0,0	0,0
		республиканский бюджет Республики Коми
		федеральный бюджет
		бюджет МО ГО "Воркута"	0,0	0,0	0,0
		юридические лица
		средства от приносящей доход деятельности
Основное мероприятие 0.6.1	Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления	всего, в том числе:	9 836,9	10 302,0	10 302,0
		республиканский бюджет Республики Коми
		федеральный бюджет
		бюджет МО ГО "Воркута"	9 836,9	10 302,0	10 302,0
		юридические лица
		средства от приносящей доход деятельности
Основное мероприятие 0.6.2	Выполнение других обязательств органом местного самоуправления	всего, в том числе:
		республиканский бюджет Республики Коми
		федеральный бюджет
		бюджет МО ГО "Воркута"
		юридические лица
		средства от приносящей доход деятельности

Информация об изменениях:

Таблица 6 изменена с 30 октября 2017 г. - Постановление Администрации муниципального образования городского округа "Воркута" Республики Коми от 30 октября 2017 г. N 1768

См. предыдущую редакцию

Таблица 6

Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями МО ГО "Воркута" по муниципальной программе "Развитие физической культуры и спорта"

ГАРАНТ:

Нумерация граф таблицы приводится в соответствии с источником

Наименование подпрограммы, услуги (работы), показателя объема услуги (работы)	единица измерения	Значение показателя объема услуги (работы)			Финансовое обеспечение на выполнение муниципального задания на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб.
		2017 год	2018 год	2019 год	2017 год	2018 год	2019 год
1	2	4	5	6	8	9	10
"Массовая физическая культура"					47 337,4	28 975,0	28 975,0
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями физкультурно-спортивной направленности					41 837,4	25 675,0	25 675,0
1) наименование услуги (работы) и ее содержание:
Работа "Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий"
Показатель объема услуги (работы):		X	X	X
Количество мероприятий	шт.	101	103	106	X	X	X
2) наименование услуги (работы) и ее содержание:
Работа "Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд"
Показатель объема услуги (работы):		X	X	X
Количество мероприятий	шт.	15	15	15	X	X	X
3) наименование услуги (работы) и ее содержание:
Работа "Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) за исключением тестирования выполнения нормативов испытаний комплекса ГТО"
Показатель объема услуги (работы):		X	X	X
Количество мероприятий	шт.	9	10	11	X	X	X
4) наименование услуги (работы) и ее содержание:
Работа "Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов комплекса ГТО)"
Показатель объема услуги (работы):		X	X	X
Количество человек, принявших участие в выполнении мероприятий	человек	2000	2000	2000	X	X	X
5) наименование услуги (работы) и ее содержание:
Работа "Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения"
Показатель объема услуги (работы):		X	X	X
Количество мероприятий	шт.	27	28	29	X	X	X
6) наименование услуги (работы) и ее содержание:
Работа "Обеспечение доступа к объектам спорта"
Показатель объема услуги (работы):		X	X	X
Количество времени доступа	часов	16110	16115	16120	X	X	X
Организация, проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для населения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья					5 500,00	3 300,00	3 300,00
1) наименование услуги (работы) и ее содержание:
Работа "Участие в организации официальных спортивных мероприятий"
Показатель объема услуги (работы):		X	X	X
Количество мероприятий	шт.	41	42	43	X	X	X
2) наименование услуги (работы) и ее содержание:
Работа "Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях"
Показатель объема услуги (работы):		X	X	X
Количество мероприятий	шт.	42	43	44	X	X	X
3) наименование услуги (работы) и ее содержание:
Работа "Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни"
Показатель объема услуги (работы):		X	X	X
Количество мероприятий	шт.	12	15	18	X	X	X
"Подготовка спортивного резерва"					131 955,5	104385,30	104385,30
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности					131 955,5	104385,30	104385,30
1) наименование услуги (работы) и ее содержание:
Услуга "Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ"
Показатель объема услуги (работы):		X	X	X
Количество обучающихся	человек	1207	785	785	X	X	X
2) наименование услуги (работы) и ее содержание:
Услуга "Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта"
Показатель объема услуги (работы):		X	X	X
Количество обучающихся	человек	1648	1908	1908	X	X	X
3) наименование услуги (работы) и ее содержание:
Услуга "Реализация программ спортивной подготовки"		X	X	X
Показатель объема услуги (работы):
Количество обучающихся	человек	20	20	20	X	X	X