Приложение. Таблицы

Приложение
к муниципальной программе
муниципального района "Вуктыл"
"Управление муниципальными
финансами и муниципальным
долгом муниципального района
"Вуктыл" на 2016-2020 годы"

С изменениями и дополнениями от:

25 декабря 2015 г., 4 марта, 5 апреля, 7 июня, 6 октября, 17 ноября, 20 декабря 2016 г.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации муниципального района "Вуктыл" Республики Коми от 4 марта 2016 г. N 03/152 в Таблицу внесены изменения, распространяющиеся на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 г.

См. текст Таблицы в предыдущей редакции

Таблица 1

Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы муниципального района "Вуктыл" "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального района "Вуктыл" на 2016-2020 годы", подпрограмм муниципальной программы муниципального района "Вуктыл" "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального района "Вуктыл" на 2016-2020 годы" и их значениях

N п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	Значения показателей
			2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального района "Вуктыл" на 2016 - 2020 годы"
Подпрограмма I "Организация планирования и исполнения консолидированного бюджета"
Задача 1. "Формирование бюджетной и налоговой политики муниципального района "Вуктыл", отвечающей потребностям общества и задачам муниципального района "Вуктыл"
1.	Доля принятых нормативных правовых актов, определяющих основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального района "Вуктыл", к общему количеству необходимых нормативных правовых актов согласно законодательству	процент	100	100	100	100	100	100	100
Задача 2. "Обеспечение и повышение качества исполнения бюджета, своевременное формирование бюджетной отчетности"
2.	Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования муниципального района "Вуктыл" к общему объему доходов	процент	31,8	33,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0
3.	Отношение дефицита бюджета муниципального образования муниципального района "Вуктыл" к доходам без учета объема безвозмездных поступлений по дополнительным нормативам отчислений	процент	1,90	18,6	3,0	2,9	2,9	2,9	2,2
4.	Удельный вес фактически проведенных контрольных мероприятий к количеству запланированных	процент	100	100	100	100	100	100	100
5.	Удельный вес принимаемых решений о бюджете муниципального района "Вуктыл" на очередной финансовый год и плановый период и об исполнении бюджета муниципального района "Вуктыл", прошедших процедуру публичных слушаний	процент	100	100	100	100	100	100	100
6.	Удельный вес бюджетной отчетности, представленной в установленные Министерством финансов Республики Коми сроки	процент	100	100	100	100	100	100	100
7.	Удельный вес расходов бюджета муниципального образования муниципального района "Вуктыл", представленных в виде муниципальных программ	процент	71,2	95,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0
Подпрограмма II "Межбюджетные отношения"
Задача "Обеспечение устойчивости и сбалансированности бюджетов городского и сельских поселений муниципального района "Вуктыл"
8.	Соотношение фактического финансирования расходов консолидированного бюджета, направленных на выравнивание бюджетной обеспеченности городского и сельских поселений к их плановому назначению, предусмотренному решением Совета муниципального района "Вуктыл" на соответствующий период и (или) сводной бюджетной росписью	процент	100	100	100	100	100	100	100
9.	Соотношение фактического финансирования расходов в форме дотаций бюджетам городского и сельских поселений муниципального образования муниципального района "Вуктыл" на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений по решению Совета муниципального района "Вуктыл" о бюджете на соответствующий период и (или) сводной бюджетной росписью и распределенному финансированию городскому и сельским поселениям в соответствии с правовым актом муниципального образования муниципального района "Вуктыл"	процент	100	100	100	100	100	100	100
Подпрограмма III "Управление муниципальным долгом"
Задача "Управление муниципальным долгом"
10.	Отношение объема муниципального долга муниципального района "Вуктыл" к доходам бюджета муниципального образования муниципального района "Вуктыл" без учета объема безвозмездных поступлений	процент	7,0	10,1	11,1	11,1	10,0	10,0	10,0
11.	Объем просроченной задолженности по долговым обязательствам муниципального образования муниципального района "Вуктыл"	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0
Подпрограмма IV "Обеспечение реализации муниципальной программы"
Задача 1. "Обеспечение условий для эффективного выполнения полномочий (функций) Финансового управления"
12.	Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) Подпрограмм I-III	процент	100	100	100	100	100	100	100

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации городского округа "Вуктыл" Республики Коми от 7 июня 2016 г. N 06/125 Таблица изложена в новой редакции

См. текст таблицы в предыдущей редакции

Таблица 2

Перечень
ведомственных целевых программ и основных мероприятий муниципальной программы муниципального района "Вуктыл" "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального района "Вуктыл" на 2016-2020 годы"

N п/п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок начала и окончания реализации	Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы)
1	2	3	4	5	6
Подпрограмма I "Организация планирования и исполнения консолидированного бюджета"
Задача 1. "Формирование бюджетной и налоговой политики муниципального района "Вуктыл", отвечающей потребностям общества и задачам муниципального района "Вуктыл"
1.	Основное мероприятие 1.1. Определение основных направлений бюджетной и налоговой политики муниципального района "Вуктыл"	администрация городского округа "Вуктыл"	2016 г. - 2020 г.	Соответствие бюджетной и налоговой политики, проводимой главными распорядителями бюджета муниципального района "Вуктыл", требованиям Стратегии социально-экономического развития муниципального района "Вуктыл"	Доля принятых нормативных правовых актов, определяющих основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального района "Вуктыл", к общему количеству необходимых нормативных правовых актов согласно законодательству
Задача 2. "Обеспечение и повышение качества исполнения бюджета, своевременное формирование бюджетной отчетности"
2.	Основное мероприятие 2.1. Формирование проекта бюджета муниципального образования муниципального района "Вуктыл" на очередной финансовый год и плановый период	Финансовое управление администрации городского округа "Вуктыл"	2016 г. - 2020 г.	Своевременное направление проекта решения о бюджете муниципального образования муниципального района "Вуктыл" в Совет муниципального района "Вуктыл", обеспечение принятия в установленные сроки бюджета муниципального образования муниципального района "Вуктыл" на очередной финансовый год и плановый период, соответствующего требованиям бюджетного законодательства	Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования муниципального района "Вуктыл" к общему объему доходов; отношение дефицита бюджета муниципального образования муниципального района "Вуктыл" к доходам без учета объема безвозмездных поступлений по дополнительным нормативам отчислений; удельный вес принимаемых решений о бюджете муниципального района "Вуктыл" на очередной финансовый год и плановый период и об исполнении бюджета муниципального района "Вуктыл", прошедших процедуру публичных слушаний; удельный вес расходов бюджета муниципального образования муниципального района "Вуктыл", представленных в виде муниципальных программ
3.	Основное мероприятие 2.2. Организация исполнения бюджета муниципального образования муниципального района "Вуктыл"	Финансовое управление администрации городского округа "Вуктыл"	2016 г. - 2020 г.	Своевременное и в полном объеме исполнение расходных обязательств	Удельный вес бюджетной отчетности, представленной в установленные Министерством финансов Республики Коми сроки; удельный вес фактически проведенных контрольных мероприятий к количеству запланированных
4.	Основное мероприятие 2.3. Обеспечение внутреннего муниципального финансового контроля	Финансовое управление администрации городского округа "Вуктыл"	2016 г. - 2020 г	Эффективная организация внутреннего муниципального финансового контроля, осуществляемого в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, повышение эффективности использования средств бюджета муниципального образования муниципального района "Вуктыл"	Удельный вес фактически проведенных контрольных мероприятий к количеству запланированных
Подпрограмма II "Межбюджетные отношения"
Задача 1. "Обеспечение устойчивости и сбалансированности бюджетов городского и сельских поселений муниципального района "Вуктыл"
5.	Основное мероприятие 1.1. Выравнивание бюджетной обеспеченности городского и сельских поселений муниципального района "Вуктыл"	Финансовое управление администрации городского округа "Вуктыл"	2016 г. - 2020 г.	Создание условий для устойчивого исполнения бюджетов городского и сельских поселений муниципального района "Вуктыл" в результате обеспечения минимально гарантированного уровня бюджетной обеспеченности городских и сельских поселений муниципального района "Вуктыл"	Соотношение фактического финансирования расходов консолидированного бюджета муниципального района "Вуктыл", направленных на выравнивание бюджетной обеспеченности городского и сельских поселений к их плановому назначению, предусмотренному решением Совета муниципального района "Вуктыл" на соответствующий период и (или) сводной бюджетной росписью
6.	Основное мероприятие 1.2. Поддержка мер по обеспечению сбалансированности городского и сельских поселений муниципального района "Вуктыл"	Финансовое управление администрации городского округа "Вуктыл"	2016 г. - 2020 г.	Обеспечение сбалансированности городского и сельских поселений муниципального района "Вуктыл"	Соотношение фактического финансирования расходов в форме дотаций бюджетам городского и сельских поселений муниципального образования муниципального района "Вуктыл" на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений по решению Совета муниципального района "Вуктыл" о бюджете на соответствующий период и (или) сводной бюджетной росписью и распределенному финансированию городскому и сельским поселениям в соответствии с правовым актом муниципального образования муниципального района "Вуктыл"
Подпрограмма III "Управление муниципальным долгом"
Задача 1. "Управление муниципальным долгом"
7.	Основное мероприятие 1.1. Управление и обслуживание муниципального долга	Финансовое управление администрации городского округа "Вуктыл"	2016 г. - 2020 г.	Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам и отсутствие просроченных платежей по обслуживанию долговых обязательств муниципалитета	Отношение объема муниципального долга муниципального района "Вуктыл" к доходам бюджета муниципального образования муниципального района "Вуктыл" без учета объема безвозмездных поступлений; объем просроченной задолженности по долговым обязательствам муниципального образования муниципального района "Вуктыл"
Подпрограмма IV "Обеспечение реализации муниципальной программы"
Задача 1. "Обеспечение условий для эффективного выполнения полномочий (функций) Финансового управления"
8.	Основное мероприятие 1.1. Финансовое обеспечение деятельности аппарата Финансового управления	Финансовое управление администрации городского округа "Вуктыл"	2016 г. - 2020 г.	Осуществление финансирования расходов Финансового управления, обеспечивающих его функционирование	Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) Подпрограмм I-III

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации городского округа "Вуктыл" Республики Коми от 20 декабря 2016 г. N 12/864 в Таблицу внесены изменения

См. текст Таблицы в предыдущей редакции

Таблица 3

Ресурсное обеспечения
реализации муниципальной программы муниципального района "Вуктыл" "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального района "Вуктыл" на 2016 - 2020 годы" за счет средств бюджета муниципального района "Вуктыл" (с учетом средств республиканского бюджета Республики Коми)

(руб.)

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Оценка расходов (руб.), годы
			2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа	"Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального района "Вуктыл" на 2016 - 2020 годы"	Всего	31 270 122,00	9 306 000,00	6 971 900,00
		Ответственный исполнитель - Финансовое управление администрации городского округа "Вуктыл"	31 270 122,00	9 306 000,00	6 971 900,00
		Соисполнитель - Администрация городского округа "Вуктыл"	0,00	0,00	0,00
Подпрограмма I	"Организация планирования и исполнения консолидированного бюджета"	Всего	0,00	0,00	0,00
		Ответственный исполнитель - Финансовое управление администрации городского округа "Вуктыл"	0,00	0,00	0,00
		Соисполнитель - администрации городского округа "Вуктыл"	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 1.1.	Определение основных направлений бюджетной и налоговой политики муниципального района "Вуктыл"	Ответственный исполнитель - администрации городского округа "Вуктыл"	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 2.1.	Формирование проекта бюджета муниципального образования муниципального района "Вуктыл" на очередной финансовый год и плановый период	Ответственный исполнитель - Финансовое управление администрации городского округа "Вуктыл"
Основное мероприятие 2.2.	Организация исполнения бюджета муниципального образования муниципального района "Вуктыл"	Ответственный исполнитель - Финансовое управление администрации городского округа "Вуктыл"	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 2.3.	Обеспечение внутреннего муниципального финансового контроля	Ответственный исполнитель - Финансовое управление администрации городского округа "Вуктыл"	0,00	0,00	0,00
Подпрограмма II	"Межбюджетные отношения"	Всего	19 651 600,00	1 154 400,00	1 156 600,00
		Ответственный исполнитель - Финансовое управление администрации городского округа "Вуктыл"	19 651 600,00	1 154 400,00	1 156 600,00
Основное мероприятие 1.1.	Выравнивание бюджетной обеспеченности городского и сельских поселений муниципального района "Вуктыл"	Ответственный исполнитель - Финансовое управление администрации городского округа "Вуктыл"	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 1.2.	Поддержка мер по обеспечению сбалансированности городского и сельских поселений муниципального района "Вуктыл"	Ответственный исполнитель - Финансовое управление администрации городского округа "Вуктыл"	19 651 600,00	1 154 400,00	1 156 600,00
Подпрограмма III	"Управление муниципальным долгом"	Всего	2 340 000,00	3 330 000,00	925 000,00
		Ответственный исполнитель - Финансовое управление администрации городского округа "Вуктыл"	2 340 000,00	3 330 000,00	925 000,00
Основное мероприятие 1.1.	Управление и обслуживание муниципальным долгом	Ответственный исполнитель - Финансовое управление администрации городского округа "Вуктыл"	2 340 000,00	3 330 000,00	925 000,00
Подпрограмма IV	"Обеспечение реализации муниципальной программы"	Всего	9 278 522,00	4 821 600,00	4 890 300,00
		Ответственный исполнитель - Финансовое управление администрации городского округа "Вуктыл"	9 278 522,00	4 821 600,00	4 890 300,00
Основное мероприятие 1.1.	Финансовое обеспечение деятельности аппарата Финансового управления	Всего	9 278 522,00	4 821 600,00	4 890 300,00
		Ответственный исполнитель - Финансовое управление администрации городского округа "Вуктыл"	9 278 522,00	4 821 600,00	4 890 300,00

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации городского округа "Вуктыл" Республики Коми от 20 декабря 2016 г. N 12/864 в Таблицу внесены изменения

См. текст Таблицы в предыдущей редакции

Таблица 3.1

Ресурсное обеспечение
и прогнозная оценка расходов бюджета муниципального района "Вуктыл" (с учетом средств федерального бюджета Российской Федерации, республиканского бюджета Республики Коми) бюджетов поселений и иных организаций на реализацию целей муниципальной программы муниципального района "Вуктыл" "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального района "Вуктыл" на 2016 - 2020 годы"

(руб.)

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Источник финансирования	Оценка расходов (руб.), годы
			2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа	"Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального района "Вуктыл" на 2016 - 2020 годы"	Всего, в том числе по источникам:	31 270 122,00	9 306 000,00	6 971 900,00
		Бюджет муниципального района "Вуктыл", в том числе:	31 270 122,00	9 306 000,00	6 971 900,00
		за счет средств федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00	0,00
		за счет средств республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00	0,00
		Бюджет поселения	0,00	0,00	0,00
		Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00
Подпрограмма I	"Организация планирования и исполнения консолидированного бюджета"	Всего, в том числе по источникам:	0,00	0,00	0,00
		Бюджет муниципального района "Вуктыл", в том числе:	0,00	0,00	0,00
		за счет средств федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00	0,00
		за счет средств республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00	0,00
		Бюджет поселения	0,00	0,00	0,00
		Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 1.1.	Определение основных направлений бюджетной и налоговой политики муниципального района "Вуктыл"	Всего, в том числе по источникам:	0,00	0,00	0,00
		Бюджет муниципального района "Вуктыл", в том числе:	0,00	0,00	0,00
		за счет средств федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00	0,00
		за счет средств республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00	0,00
		Бюджет поселения	0,00	0,00	0,00
		Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 2.1.	Формирование проекта бюджета муниципального образования муниципального района "Вуктыл" на очередной финансовый год и плановый период	Всего, в том числе по источникам:	0,00	0,00	0,00
		Бюджет муниципального района "Вуктыл", в том числе:	0,00	0,00	0,00
		за счет средств федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00	0,00
		за счет средств республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00	0,00
		Бюджет поселения	0,00	0,00	0,00
		Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 2.2.	Организация исполнения бюджета муниципального образования муниципального района "Вуктыл"	Всего, в том числе по источникам:	0,00	0,00	0,00
		Бюджет муниципального района "Вуктыл", в том числе:	0,00	0,00	0,00
		за счет средств федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00	0,00
		за счет средств республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00	0,00
		Бюджет поселения	0,00	0,00	0,00
		Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 2.3.	Обеспечение внутреннего муниципального финансового контроля	Всего, в том числе по источникам:	0,00	0,00	0,00
		Бюджет муниципального района "Вуктыл", в том числе:	0,00	0,00	0,00
		за счет средств федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00	0,00
		за счет средств республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00	0,00
		Бюджет поселения	0,00	0,00	0,00
		Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00
Подпрограмма II	"Межбюджетные отношения"	Всего, в том числе по источникам:	19 651 600,00	1 154 400,00	1 156 600,00
		Бюджет муниципального района "Вуктыл", в том числе:	19 651 600,00	1 154 400,00	1 156 600,00
		за счет средств федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00	0,00
		за счет средств республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00	0,00
		Бюджет поселения	0,00	0,00	0,00
		Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 1.1.	Выравнивание бюджетной обеспеченности городского и сельских поселений муниципального района "Вуктыл"	Всего, в том числе по источникам:	0,00	0,00	0,00
		Бюджет муниципального района "Вуктыл", в том числе:	0,00	0,00	0,00
		за счет средств федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00	0,00
		за счет средств республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00	0,00
		Бюджет поселения	0,00	0,00	0,00
		Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 1.2.	Поддержка мер по обеспечению сбалансированности городского и сельских поселений муниципального района "Вуктыл"	Всего, в том числе по источникам:	19 651 600,00	1 154 400,00	1 156 600,00
		Бюджет муниципального района "Вуктыл", в том числе:	19 651 600,00	1 154 400,00	1 156 600,00
		за счет средств федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00	0,00
		за счет средств республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00	0,00
		Бюджет поселения	0,00	0,00	0,00
		Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00
Подпрограмма III	"Управление муниципальным долгом"	Всего, в том числе по источникам:	2 340 000,00	3 330 000,00	925 000,00
		Бюджет муниципального района "Вуктыл", в том числе	2 340 000,00	3 330 000,00	925 000,00
		за счет средств федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00	0,00
		за счет средств республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00	0,00
		Бюджет поселения	0,00	0,00	0,00
		Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 1.1.	Управление и обслуживание муниципальным долгом	Всего, в том числе по источникам:	2 340 000,00	3 330 000,00	925 000,00
		Бюджет муниципального района "Вуктыл", в том числе:	2 340 000,00	3 330 000,00	925 000,00
		за счет средств федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00	0,00
		за счет средств республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00	0,00
		Бюджет поселения	0,00	0,00	0,00
		Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00
Подпрограмма IV	"Обеспечение реализации муниципальной программы"	Всего, в том числе по источникам:	9 278 522,00	4 821 600,00	4 890 300,00
		Бюджет муниципального района "Вуктыл", в том числе:	9 278 522,00	4 821 600,00	4 890 300,00
		за счет средств федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00	0,00
		за счет средств республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00	0,00
		Бюджет поселения	0,00	0,00	0,00
		Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 1.1.	Финансовое обеспечение деятельности аппарата Финансового управления	Всего, в том числе по источникам:	9 278 522,00	4 821 600,00	4 890 300,00
		Бюджет муниципального района "Вуктыл", в том числе:	9 278 522,00	4 821 600,00	4 890 300,00
		за счет средств федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00	0,00
		за счет средств республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00	0,00
		Бюджет поселения	0,00	0,00	0,00
		Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00