Приложение

Приложение
к постановлению администрации
муниципального района "Ижемский"
от 1 сентября 2015 г. N 727

"Таблица 4

Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями муниципального района "Ижемский" по муниципальной программе муниципального образования муниципального района "Ижемский" "Развитие физической культуры и спорта"

Наименование подпрограммы, услуги (работы), показателя объема услуги	Показатель объема услуги	Ед. измерения	Значение показателя объема услуги			Расходы бюджета муниципального района "Ижемский" на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. руб.
			2015	2016	2017	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Задача 2. Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих физкультурно-спортивную работу с населением
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями физкультурно-спортивной направленности
Услуга по организации спортивных секций и кружков спортивной направленности	х	х	х	х	х	578,1	381,9	302,5
	Число спортивных секций и кружков спортивной направленности	Ед.	11	11	11	х	х	х
	Количество занимающихся в спортивных секциях и кружках спортивной направленности	Ед.	80	80	80	х	х	х
	Уровень комплектования кадрами	%	100	100	100
Услуга по организации и проведению массовых спортивных соревнований и зрелищных мероприятий спортивной направленности	х	х	х	х	х	2484,1	1536,7	1075,3
	Количество мероприятий	Ед.	34	34	34	Х	х	х
	Число участников мероприятий	Ед.	860	865	870	Х	х	х
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности
Услуга по предоставлению общедоступного и бесплатного дополнительного образования	х	х	х	х	х	14305,0	14000,0	10518,9
	Численность обучающихся, получающих услугу по бесплатному дополнительному образованию	Чел.	435	435	435	Х	х	х

Таблица 5

Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы муниципального образования муниципального района "Ижемский" "Развитие физической культуры и спорта" за счет средств бюджета муниципального района "Ижемский" (с учетом средств республиканского бюджета Республики Коми)

Статус	Наименование муниципальной Программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Расходы (тыс. руб.)
			2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6
Муниципальная Программа	Развитие физической культуры и спорта	Всего	23609,0	21119,7	16054,1
		Отдел ФКСиТ администрации МР "Ижемский"	8304,0	6119,7	4964,1
		Управление образования администрации МР "Ижемский"	15305,0	15000,0	11090,0
Основное мероприятие 1.1.	Строительство и реконструкция спортивных объектов для муниципальных нужд, в том числе ПСД	Всего	270,0	300,0	300,0
		Отдел ФКСиТ администрации МР "Ижемский"	270,0	300,0	300,0
Основное мероприятие 1.2.	Модернизация действующих муниципальных спортивных сооружений	Всего	0,0	0,0	0,0
		Отдел ФКСиТ администрации МР "Ижемский"	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.3.	Обеспечение муниципальных учреждений спортивной направленности спортивным оборудованием и транспортом	Всего	70,0	70,0	70,0
		Отдел ФКСиТ администрации МР "Ижемский"	70,0	70,0	70,0
Основное мероприятие 1.4.	Реализация малых проектов в сфере физической культуры и спорта	Всего	760,0	120,0	120,0
		Отдел ФКСиТ администрации МР "Ижемский"	760,0	120,0	120,0
Основное мероприятие 2.1.	Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями физкультурно-спортивной направленности	Всего	3062,3	1918,6	1377,8
		Отдел ФКСиТ администрации МР "Ижемский"	3062,3	1918,6	1377,8
Основное мероприятие 2.2.	Укрепление материально-технической базы учреждений физкультурно-спортивной направленности	Всего	245,0	245,0	245,0
		Отдел ФКСиТ администрации МР "Ижемский"	245,0	245,0	245,0
Основное мероприятие 2.3.	Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности	Всего	14305,0	14000,0	10518,9
		Управление образования администрации МР "Ижемский"	14305,0	14000,0	10518,9
Основное мероприятие 2.4.	Ведомственная целевая программа "Развитие лыжных гонок и национальных видов спорта "Северное многоборье"	Всего	1000,0	1000,0	571,1
		Управление образования администрации МР "Ижемский"	1000,0	1000,0	571,1
Основное мероприятие 3.1.	Организация подготовки и переподготовки специалистов в сфере физической культуры и спорта	Всего	10,0	10,0	10,0
		Отдел ФКСиТ администрации МР "Ижемский"	10,0	10,0	10,0
Основное мероприятие 3.2.	Подготовка высококвалифицированных тренерских кадров для системы подготовки спортивного резерва	Всего	0,0	0,0	0,0
		Отдел ФКСиТ администрации МР "Ижемский"	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 3.3.	Создание эффективных материальных и моральных стимулов для притока наиболее квалифицированных специалистов	Всего	5,0	5,0	5,0
		Отдел ФКСиТ администрации МР "Ижемский"	5,0	5,0	5,0
Основное мероприятие 4.1.	Пропаганда и популяризация физической культуры и спорта среди населения муниципального района "Ижемский"	Всего	50,0	50,0	50,0
		Отдел ФКСиТ администрации МР "Ижемский"	50,0	50,0	50,0
Основное мероприятие 5.1.	Организация, проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для населения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья	Всего	530,0	450,0	450,0
		Отдел ФКСиТ администрации МР "Ижемский"	530,0	450,0	450,0
Основное мероприятие 5.2.	Организация, проведение официальных муниципальных соревнований для выявления перспективных и талантливых спортсменов, а также обеспечения участия спортсменов муниципального района "Ижемский" в официальных межмуниципальных, республиканских, межрегиональных, всероссийских соревнованиях	Всего	650,0	650,0	650,0
		Отдел ФКСиТ администрации МР "Ижемский"	650,0	650,0	650,0
Основное мероприятие 6.1.	Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления	Всего	2531,7	2181,1	1566,3
		Отдел ФКСиТ администрации МР "Ижемский"	2531,7	2181,1	1566,3
Основное мероприятие 6.2.	Реализация постановления администрации МР "Ижемский" от 09.08.2011 г. N 536 "Об учреждении стипендии руководителя администрации муниципального района "Ижемский" спортсменам высокого класса, участвующим во Всероссийских спортивных мероприятиях"	Всего	120,0	120,0	120,0
		Отдел ФКСиТ администрации МР "Ижемский"	120,0	120,0	120,0

Таблица 6

Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета муниципального района "Ижемский", бюджетов сельских поселений, бюджетов государственных внебюджетных фондов Республики Коми и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта"

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Источник финансирования	Оценка расходов (тыс. руб.)
			2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа	Развитие физической культуры и спорта	Всего, в том числе:	23609,0	21119,7	16054,1
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		республиканский бюджет Республики Коми	640,0	0,0	0,0
		бюджета муниципального района "Ижемский"	22969,0	21119,7	16054,1
		бюджет сельских поселений	0,0	0,0	0,0
		государственные внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0
		юридические лица	0,0	0,0	0,0
		средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0
		юридические лица	0,0	0,0	0,0
		средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.1.	Строительство и реконструкция спортивных объектов для муниципальных нужд, в том числе ПСД	Всего, в том числе:	270,0	300,0	300,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		республиканский бюджет Республики Коми	0,0	0,0	0,0
		бюджет муниципального района "Ижемский"	270,0	300,0	300,0
		бюджет сельских поселений	0,0	0,0	0,0
		государственные внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0
		юридические лица	0,0	0,0	0,0
		средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.2.	Модернизация действующих муниципальных спортивных сооружений	Всего, в том числе:	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		республиканский бюджет Республики Коми	0,0	0,0	0,0
		бюджет муниципального района "Ижемский"	0,0	0,0	0,0
		бюджет сельских поселений	0,0	0,0	0,0
		государственные внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0
		юридические лица	0,0	0,0	0,0
		средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.3.	Обеспечение муниципальных учреждений спортивной направленности спортивным оборудованием и транспортом	Всего, в том числе:	70,0	70,0	70,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		республиканский бюджет Республики Коми	0,0	0,0	0,0
		бюджет муниципального района "Ижемский"	70,0	70,0	70,0
		бюджет сельских поселений	0,0	0,0	0,0
		государственные внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0
		юридические лица	0,0	0,0	0,0
		средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.4.	Реализация малых проектов в сфере физической культуры и спорта	Всего, в том числе:	760,0	120,0	120,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		республиканский бюджет Республики Коми	640,0	0,0	0,0
		бюджет муниципального района "Ижемский"	120,0	120,0	120,0
		бюджет сельских поселений	0,0	0,0	0,0
		государственные внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0
		юридические лица	0,0	0,0	0,0
		средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.1.	Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями физкультурно-спортивной направленности	Всего, в том числе:	3062,3	1918,6	1377,8
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		республиканский бюджет Республики Коми	0,0	0,0	0,0
		бюджет муниципального района "Ижемский"	3062,3	1918,6	1377,8
		бюджет сельских поселений	0,0	0,0	0,0
		государственные внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0
		юридические лица	0,0	0,0	0,0
		средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.2.	Укрепление материально-технической базы учреждений физкультурно-спортивной направленности	Всего, в том числе:	245,0	245,0	245,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		республиканский бюджет Республики Коми	0,0	0,0	0,0
		бюджет муниципального района "Ижемский"	245,0	245,0	245,0
		бюджет сельских поселений	0,0	0,0	0,0
		государственные внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0
		юридические лица	0,0	0,0	0,0
		средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.3.	Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности	Всего, в том числе:	14305,0	14000,0	10518,9
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		республиканский бюджет Республики Коми	0,0	0,0	0,0
		бюджет муниципального района "Ижемский"	14305,0	14000,0	10518,9
		бюджет сельских поселений	0,0	0,0	0,0
		государственные внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0
		юридические лица	0,0	0,0	0,0
		средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.4.	Ведомственная целевая программа "Развитие лыжных гонок и национальных видов спорта "Северное многоборье"	Всего, в том числе:	1000,0	1000,0	571,1
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		республиканский бюджет Республики Коми	0,0	0,0	0,0
		бюджет муниципального района "Ижемский"	1000,0	1000,0	571,1
		бюджет сельских поселений	0,0	0,0	0,0
		государственные внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0
		юридические лица	0,0	0,0	0,0
		средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 3.1.	Организация подготовки и переподготовки специалистов в сфере физической культуры и спорта	Всего, в том числе:	10,0	10,0	10,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		республиканский бюджет Республики Коми	0,0	0,0	0,0
		бюджет муниципального района "Ижемский"	10,0	10,0	10,0
		бюджет сельских поселений	0,0	0,0	0,0
		государственные внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0
		юридические лица	0,0	0,0	0,0
		средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 3.2.	Подготовка высококвалифицированных тренерских кадров для системы подготовки спортивного резерва	Всего, в том числе:	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		республиканский бюджет Республики Коми	0,0	0,0	0,0
		бюджет муниципального района "Ижемский"	0,0	0,0	0,0
		бюджет сельских поселений	0,0	0,0	0,0
		государственные внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0
		юридические лица	0,0	0,0	0,0
		средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 3.3.	Создание эффективных материальных и моральных стимулов для притока наиболее квалифицированных специалистов	Всего, в том числе:	5,0	5,0	5,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		республиканский бюджет Республики Коми	0,0	0,0	0,0
		бюджет муниципального района "Ижемский"	5,0	5,0	5,0
		бюджет сельских поселений	0,0	0,0	0,0
		государственные внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0
		юридические лица	0,0	0,0	0,0
		средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 4.1.	Пропаганда и популяризация физической культуры и спорта среди жителей муниципального района "Ижемский"	Всего, в том числе:	50,0	50,0	50,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		республиканский бюджет Республики Коми	0,0	0,0	0,0
		бюджет муниципального района "Ижемский"	50,0	50,0	50,0
		бюджет сельских поселений	0,0	0,0	0,0
		государственные внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0
		юридические лица	0,0	0,0	0,0
		средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 5.1.	Организация, проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для населения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья	Всего, в том числе:	530,0	450,0	450,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		республиканский бюджет Республики Коми	0,0	0,0	0,0
		бюджет муниципального района "Ижемский"	530,0	450,0	450,0
		бюджет сельских поселений	0,0	0,0	0,0
		государственные внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0
		юридические лица	0,0	0,0	0,0
		средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 5.2.	Организация, проведение официальных муниципальных соревнований для выявления перспективных и талантливых спортсменов, а также обеспечения участия спортсменов муниципального района "Ижемский" в официальных межмуниципальных, республиканских, межрегиональных, всероссийских соревнованиях	Всего, в том числе:	650,0	650,0	650,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		республиканский бюджет Республики Коми	0,0	0,0	0,0
		бюджет муниципального района "Ижемский"	650,0	650,0	650,0
		бюджет сельских поселений	0,0	0,0	0,0
		государственные внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0
		юридические лица	0,0	0,0	0,0
		средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 6.1.	Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления	Всего, в том числе:	2531,7	2181,1	1566,3
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		республиканский бюджет Республики Коми	0,0	0,0	0,0
		бюджет муниципального района "Ижемский"	2531,7	2181,1	1566,3
		бюджет сельских поселений	0,0	0,0	0,0
		государственные внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0
		юридические лица	0,0	0,0	0,0
		средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 6.2.	Реализация постановления администрации МР "Ижемский" от 09.08.2011 г. N 536 "Об учреждении стипендии руководителя администрации муниципального района "Ижемский" спортсменам высокого класса, участвующим во Всероссийских спортивных мероприятиях"	Всего, в том числе:	120,0	120,0	120,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		республиканский бюджет Республики Коми	0,0	0,0	0,0
		бюджет муниципального района "Ижемский"	120,0	120,0	120,0
		бюджет сельских поселений	0,0	0,0	0,0
		государственные внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0
		юридические лица	0,0	0,0	0,0
		средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0

".