Приложение. Инвестиционная программа в сфере теплоснабжения Ухтинского филиала ОАО "Коми Тепловая Компания"

Приложение
к приказу Службы
Республики Коми по тарифам
от 29 октября 2015 г. N 63/12

Паспорт
инвестиционной программы в сфере теплоснабжения Ухтинского филиала ОАО "Коми Тепловая Компания"

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	Ухтинский филиал ОАО "Коми Тепловая Компания"
Местонахождение регулируемой организации	Республика Коми, г. Ухта, ул. Юбилейная 14
Сроки реализации инвестиционной программы	2016 - 2018 гг.
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	И.о. директора Ухтинского филиала ОАО "КТК" - Смирнов Валерий Евгеньевич
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	8 (8216) 747625
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	Служба Республики Коми по тарифам
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина 73
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	руководитель Службы Республики Коми по тарифам - Перваков Илья Евгеньевич
Дата утверждения инвестиционной программы	29 октября 2015 года
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	Тел. (8212) 29-15-72, 25-01-96 Электронный адрес: tarif@rkomi.ru
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация МОГО "Ухта"
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	Республика Коми, г. Ухта, Бушуева 11
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Первый заместитель руководителя администрации МОГО "Ухта" - Ф.Д. Любанин
Дата согласования инвестиционной программы	25.05.2015
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	8 (8216) 78-90-29

Инвестиционная программа
Ухтинского филиала ОАО "Коми тепловая компания" в сфере теплоснабжения на 2016 - 2018 годы

N п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)
				Наименование	Ед. изм.	Значение показателя				Всего	Профинансировано к N	в т.ч. по годам			Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение
				показателя		до	после					2016	2017	2018
				(мощность,		реализации	реализации
				протяженность,		мероприятия	мероприятия
				диаметр и т.п.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
3.2.1	Установка ЧРП	Высокий удельный расход э/э	Республика Коми, ст. Тобысь	рабочая мощность насосов	кВт	11,3	8,13	2016	2016	121,66	-	121,66	-	-	-	-
3.2.2	Установка ЧРП	Высокий удельный расход э/э	Республика Коми, г. Ухта, п. Подгорный	рабочая мощность насосов	кВт	26,9	24,11	2016	2016	176,17	-	176,17	-	-	-	-
3.2.3	Установка ЧРП	Высокий удельный расход э/э	Республика Коми, г. Ухта, п. Водный	рабочая мощность насосов	кВт	61,34	45,65	2016	2016	402,78	-	402,78	-	-	-	-
Всего по группе 3.										700,61	-	700,61	-	-	-	-
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
Итого по программе										700,61	-	700,61	-	-	-	-

Плановые значения показателей,
достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы Ухтинского филиала ОАО "Коми тепловая компания" в сфере теплоснабжения на 2016 - 2018 годы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	фактические значения (2014 г.)	Плановые значения
				Утвержденный период	в т.ч. по годам реализации
					2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Удельный расход электрической энергии на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии пгт. Тобысь, пгт. Ярега	кВт*ч/Гкал	55,19	28,44	36,09	28,44	28,44
2	Удельный расход электрической энергии на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии г. Ухта (ул. Подгорная, ул. Кольцевая, ст. Ветлосян)	кВт*ч/Гкал	37,53	32,97	33,42	32,97	32,97
3	Удельный расход электрической энергии на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии пгт. Водный	кВт*ч/Гкал	72,25	45,27	46,76	45,27	45,27
4	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям пгт. Тобысь, пгт. Ярега	Гкал в год	338,50	839,16	847,47	839,16	839,16
		% от полезного отпуска тепловой	13,38	45,71	46,16	45,71	45,71
5	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям г. Ухта (ул. Подгорная, ул. Кольцевая, ст. Ветлосян)	Гкал в год	1059,74	1628,25	1846,95	1628,25	1628,25
		% от полезного отпуска тепловой	15,63	8,07	9,15	8,07	8,07
6	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям пгт. Водный	Гкал в год	3645,77	9143,58	9219,68	9143,58	9143,58
		% от полезного отпуска тепловой	28,57	21,96	22,14	21,96	21,96

Показатели надежности
и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения Ухтинского филиала ОАО "Коми тепловая компания"

N п/п	Наименование объекта	Показатели надежности								Показатели энергетической эффективности
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей				Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности				Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (кг.у.т./Гкал)				Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (Гкал/м2)				Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям (Гкал в год)
		Текущее значение (4 месяца 2014 г.)	Плановое значение			Текущее значение (4 месяца 2014 г.)	Плановое значение			Текущее значение (4 месяца 2014 г.)	Плановое значение			Текущее значение (4 месяца 2014 г.)	Плановое значение			Текущее значение (4 месяца 2014 г.)	Плановое значение
			2016	2017	2018		2016	2017	2018		2016	2017	2018		2016	2017	2018		2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Ухтинский филиал ОАО "Коми тепловая компания" пгт. Тобысь, пгт. Ярега	-	-	-	-	-	-	-	-	263,82	243,76	243,76	243,76	2,57	6,44	6,38	6,38	338,50	847,47	839,16	839,16
2	Ухтинский филиал ОАО "Коми тепловая компания" г. Ухта (ул. Подгорная, ул. Кольцевая, ст. Ветлосян)	-	-	-	-	-	-	-	-	231,62	165,20	165,20	165,20	1,34	4,85	4,27	4,27	1059,74	1846,95	1628,25	1628,25
3	Ухтинский филиал ОАО "Коми тепловая компания" пгт. Водный	0,36	0,35	0,33	0,32	0,01	-	-	-	243,91	161,69	161,69	161,69	1,57	4,03	4,00	4,00	3645,77	9219,68	9143,58	9143,58

Финансовый план
Ухтинского филиала ОАО "Коми тепловая компания" на 2016 - 2018 годы

N п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)
		по видам деятельности			Всего	по годам реализации инвестиционной программы
		теплоснабжение				2016	2017	2018
		Ухтинский филиал ОАО "Коми тепловая компания" пгт. Тобысь, пгт. Ярега	Ухтинский филиал ОАО "Коми тепловая компания" г. Ухта (ул. Подгорная, ул. Кольцевая, ст. Ветлосян)	Ухтинский филиал ОАО "Коми тепловая компания" пгт. Водный
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Собственные средства	341,34	149,30	103,10	593,74	593,74	-	-
1.1	амортизационные отчисления	-	-	-	-	-	-	-
1.2	прибыль, направленная на инвестиции	341,34	149,30	103,10	593,74	593,74	-	-
1.3	средства, полученные за счет платы за подключение	-	-	-	-	-	-	-
1.4	прочие собственные средства. в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг	-	-	-	-	-	-	-
2	Привлеченные средства	-	-	-	-	-	-	-
2.1	кредиты	-	-	-	-	-	-	-
2.2	займы организаций	-	-	-	-	-	-	-
2.3	прочие привлеченные средства	-	-	-	-	-	-	-
3	Бюджетное финансирование	-	-	-	-	-	-	-
4	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг	-	-	-	-	-	-	-
	Итого по программе	341,34	149,30	103,10	593,74	593,74	-	-