Приложение

Приложение
к приказу Службы Республики Коми
по тарифам
от 19 ноября 2015 г. N 70/60

Паспорт
инвестиционной программы в сфере теплоснабжения "Модернизация системы коммунальной инфраструктуры (теплоснабжение) Усть-Цилемского филиала ОАО "Коми тепловая компания" на 2015 - 2017 годы"

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	Усть-Цилемский филиал ОАО "Коми тепловая компания"
Местонахождение регулируемой организации	Республика Коми, Усть-Цилемский район, с. Усть-Цильма, ул. Советская, 104
Сроки реализации инвестиционной программы	2015-2018
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Ведущий специалист отдела планирования и экономического анализа ОАО "Коми тепловая компания", Мальцев Илья Александрович
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	Тел.: (8212) 390-824, Электронная почта: econ07@komitk.ru
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	Служба Республики Коми по тарифам
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, 73
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	руководитель Службы Республики Коми по тарифам - Перваков Илья Евгеньевич
Дата утверждения инвестиционной программы	2 декабря 2014 года
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	Тел. (8212) 29-15-72, 25-01-96 Электронный адрес: tarif@rkomi.ru
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу/внесение изменений в инвестиционную программу	Администрация МО МР "Усть-Цилемский"
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	Республика Коми, с. Усть-Цильма, ул. Новый Квартал, д. 11а
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу/внесение изменений в инвестиционную программу	Заместитель руководителя администрации МО МР "Усть-Цилемский" - И.Н. Ларюков
Дата согласования инвестиционной программы, внесения изменений в инвестиционную программу	30.10.2015
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	Тел. (82137) 9-15-41

Инвестиционная программа Усть-Цилемского филиала ОАО "Коми тепловая компания" в сфере теплоснабжения на 2015 - 2018 годы

N п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед.изм.	Значение показателя				Всего	Профинансировано к 2015	в т.ч. по годам				Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение
						До реализации мероприятия	после реализации мероприятия					2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
4.1.1.	Замена изношенных котлов с низким КПД на современные стальные модели на котельных	Дефектные ведомости. Рост удельного расхода в результате значительного физического износа котлов.	Котельная N 5 с. Усть-Цильма	Мощность	Гкал./ч.	3,34	2,00	2015	2015	3 424,12	-	3 424,12	-	-	-	-	-
4.1.2.			Котельная N 11 п. Синегорье	Мощность	Гкал./ч.	0,34	0,69	2015	2015	1 604,33	-	1 604,33	-	-	-	-	-
4.1.3.			Котельная N 18 с. Хабариха	Мощность	Гкал./ч.	0,86	1,00	2016	2016	1 666,04	-	-	1 666,04	-	-	-	-
4.1.4.			Котельная N 9 с. Усть-Цильма	Мощность	Гкал/ч.	10,75	10,75	2016	2018	15 416,51	-	-	2 910,08	6 112,62	6 393,81	-	-
4.1.4.	Замена насосов с низким КПД на современные модели на котельной N 9 с. Усть-Цильма	Рост удельного расхода электрической энергии в результате износа оборудования и низкого КПД	Котельная N 9 с. Усть-Цильма	Мощность	кВт	111,00	60,00	2015	2015	456,39	-	456,39	-	-	-	-	-
Всего по группе 4.										22 567,39	-	5 484,84	4 576,12	6 112,62	6 393,81	-	-
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
Итого по программе										22 567,39	-	5 484,84	4 576,12	6 112,62	6 393,81	-	-

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы Усть-Цилемского филиала ОАО "Коми тепловая компания"

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактические значения (2014 год)	Плановые значения
				Утвержденный период	в т.ч. по годам реализации
					2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Удельный расход электрической энергии
1.1.	Удельный расход электрической энергии на выработку единицы тепловой энергии	кВт*ч./Гкал	34,291	31,869	34,291	32,394	32,385	32,192	31,869
1.2.	Удельный расход электрической энергии на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	кВт*ч./Гкал	35,331	32,840	35,331	33,377	33,371	33,171	32,840
2	Удельный расход условного топлива
2.1.	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя	т.у.т./Гкал	0,251	0,234	0,251	0,245	0,241	0,238	0,234
2.2.	Удельный расход условного топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	т.у.т./Гкал	0,259	0,242	0,259	0,252	0,249	0,245	0,242
3	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал в год	16 113,95	15 928,40	16 113,95	16 113,95	15 969,37	15 956,96	15 928,40
		% от полезного отпуска тепловой энергии	57,07	56,42	57,07	57,07	56,56	56,52	56,42

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения Усть-Цилемского филиала ОАО "Коми тепловая компания"

N п/п	Наименование объекта	Показатели надежности												Показатели энергетической эффективности
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей						Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности						Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, (т.у.т./Гкал)						Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети						Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям (Гкал в год)
		Текущее значение (2014 год)	Плановое значение					Текущее значение (2014 год)	Плановое значение					Текущее значение (2014 год)	Плановое значение					Текущее значение (2014 год)	Плановое значение					Текущее значение (2014 год)	Плановое значение
			2015	2016	2017	2018	2019		2015	2016	2017	2018	2019		2015	2016	2017	2018	2019		2015	2016	2017	2018	2019		2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1	Усть-Цилемский филиал ОАО "Коми тепловая компания"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,259	0,259	0,252	0,249	0,245	0,242	3,62	3,62	3,50	3,48	3,48	3,47	16 113,95	16 113,95	16 113,95	15 969,37	15 956,96	15 928,40

Финансовый план Усть-Цилемского филиала ОАО "Коми тепловая компания" в сфере теплоснабжения на 2015 - 2018 годы

N п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)
		по видам деятельности	Всего	по годам реализации инвестиционной программы
		Теплоснабжение		2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Собственные средства	19 124,91	19 124,91	4 648,17	3 878,07	5 180,19	5 418,48
1.1	амортизационные отчисления	-	-	-	-	-	-
1.2	прибыль, направленная на инвестиции	19 124,91	19 124,91	4 648,17	3 878,07	5 180,19	5 418,48
1.3	средства, полученные за счет платы за подключение	-	-	-	-	-	-
1.4	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг	-	-	-	-	-	-
2	Привлеченные средства	-	-	-	-	-	-
2.1	кредиты	-	-	-	-	-	-
2.2	займы организаций	-	-	-	-	-	-
2.3	прочие привлеченные средства	-	-	-	-	-	-
3	Бюджетное финансирование	-	-	-	-	-	-
4	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг	-	-	-	-	-	-
	Итого по программе	19 124,91	19 124,91	4 648,17	3 878,07	5 180,19	5 418,48

Отчет об исполнении инвестиционной программы Усть-Цилемского филиала ОАО "Коми тепловая компания" в сфере теплоснабжения за 2014 год

N п/п	Наименование мероприятий	Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия		Стоимость мероприятий, тыс. руб. (с НДС)		Примечание
		план	факт	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
3.2.1	Замена чугунно-секционных котлов на современные стальные модели на 2 котельных	2014	2014	2014	2014	4 677,28	3 775,76	Фактический объем финансирования проекта меньше планового объема финансирования, в связи с уточнением стоимости работ по результатам конкурсов, заключенных договоров, также планировалось реализовать проект подрядным способом, фактически проект был реализован хозяйственным способом
Всего по группе 3.						4 677,28	3 775,76
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
4.1.	Подбор оборудования теплосчетчиков для котельных	2014	2014	2014	2015	303,05	168,50	Фактический объем финансирования проекта меньше планового объема финансирования, в связи с уточнением стоимости работ по результатам конкурсов, заключенных договоров.
Всего по группе 4.						303,05	168,50
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
Итого по программе						4 980,33	3944,26

Отчет о достижении плановых показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения Усть-Цилемского филиала ОАО "Коми тепловая компания" за 2014 год

N п/п	Наименование объекта	Показатели надежности				Показатели энергетической эффективности
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности		Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии		Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети		Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Усть-Цилемский филиал ОАО "Коми тепловая компания"		0,000		0,000		0,259		3,62		16 113,95