Приложение

Приложение
к приказу Службы Республики Коми
по тарифам
от 19 ноября 2015 г. N 70/57

Паспорт
инвестиционной программы в сфере теплоснабжения "Модернизация системы коммунальной инфраструктуры (теплоснабжение) Троицко-Печорского филиала ОАО "Коми тепловая компания" на 2015 - 2017 годы"

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	Троицко-Печорский филиал ОАО "Коми тепловая компания"
Местонахождение регулируемой организации	Республика Коми, Троицко-Печорский район, пгт. Троицко-Печорск, ул. Мира, 27 "А"
Сроки реализации инвестиционной программы	2015-2017
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Ведущий специалист отдела планирования и экономического анализа ОАО "Коми тепловая компания", Мальцев Илья Александрович
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	Тел.: (8212) 390-824, Электронная почта: econ07@komitk.ru
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	Служба Республики Коми по тарифам
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, 73
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	руководитель Службы Республики Коми по тарифам - Перваков Илья Евгеньевич
Дата утверждения инвестиционной программы	2 декабря 2014 года
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	Тел. (8212) 29-15-72, 25-01-96 Электронный адрес: tarif@rkomi.ru
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу/внесение изменений в инвестиционную программу	Администрация МО МР "Троицко-Печорский"
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	Республика Коми, Троицко-Печорск, ул. Ленина, 2
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу/внесение изменений в инвестиционную программу	Руководитель администрации МО МР "Троицко-Печорский" - И.В. Сидорин
Дата согласования инвестиционной программы, внесения изменений в инвестиционную программу	09.11.2015
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	Тел. (82138) 91-2-35

Инвестиционная программа Троицко-Печорского филиала ОАО "Коми тепловая компания" в сфере теплоснабжения на 2015 - 2017 годы

N п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя				Всего	Профинансировано к 2015	в т.ч. по годам			Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия					2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
2.1.1.	Строительство блочно-модульной котельной в п. Нижняя Омра с последующим закрытием существующей котельной	Аварийное состояние здания котельной. Высокий удельный расход топлива по котельной	Троицко-Печорский район, п. Нижняя Омра, ул. Дизельная, д. 2	Мощность	Гкал/ч.	2,61	1,38	2016	2016	11 857,70	-	-	7 906,00	3 951,70	-	-
Всего по группе 2.										11 857,70	-	0,00	7 906,00	3 951,70	-	-
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
4.1.1.	Установка частотных преобразователей на оборудование котельных	Рост удельного расхода электрической энергии	Троицко-Печорский район, с.п. "Мылва", ул. Гагарина, 25	-	-	-	-	2015	2015	67,65	-	67,65	-	-	-	-
4.1.2.			Троицко-Печорский район, с.п. "Усть-Илыч", Котельная "Школьная", ул. Центральная, 80	-	-	-	-	2015	2015	67,65	-	67,65	-	-	-	-
4.1.3.			Троицко-Печорский район, с.п. "Митрофан-Дикост", ул. Школьная, 22	-	-	-	-	2015	2015	67,65	-	67,65	-	-	-	-
4.1.4.			Троицко-Печорский район, с.п. "Комсомольск-на-Печоре", ул. Пионерская, 9 "В"	-	-	-	-	2015	2015	74,21	-	74,21	-	-	-	-
4.1.5.	Замена изношенных котлов с низким КПД на современные стальные модели на котельных	Дефектные ведомости на котлы (снижение удельного расхода топлива)	Троицко-Печорский район, с.п. "Троицко-Печорск", Котельная "Ж/д станция", ул. Октябрьская, 14	Мощность	Гкал./ч.	3,14	1,6	2016	2016	3 269,17	-		3 269,17	-	-	-
Всего по группе 4.										3 546,32	-	277,16	3 269,17	-	-	-
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
5.2.1.	Закрытие неэффективных котельных Троицко-Печорского филиала с переводом потребителей тепловой энергии на автономные системы отопления	Значительная величина убытков	Троицко-Печорский район, с.п. "Знаменка"	Мощность	Гкал./ч.	1,12	-	2015	2015	3 288,47	-	2 683,41	605,06		-	-
5.2.2.		Значительная величина убытков	Троицко-Печорский район, с.п. "Приуральский", ул. Бажукова, 1	Мощность	Гкал./ч.	0,94	-	2017	2017	4 301,15	-	-	-	4 301,15	-	-
5.2.3.		Значительная величина убытков	Котельная Русаново, Троицко-Печорский район, с.п. "Покча", ул. Центральная, 16	Мощность	Гкал./ч.	0,99	-	2017	2017	3 161,16	-	-	-	3 161,16	-	-
Всего по группе 5.										10 750,78	-	2 683,41	605,06	7 462,31	-	-
Итого по программе										26 154,81	-	2 960,57	11 780,22	11 414,01	-	-

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы Троицко-Печорского филиала ОАО "Коми тепловая компания"

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактические значения (2014 год)	Плановые значения
				Утвержденный период	в т.ч. по годам реализации
					2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Удельный расход электрической энергии
1.1.	Удельный расход электрической энергии на выработку единицы тепловой энергии	кВт*ч./Гкал	38,309	36,391	38,309	37,935	37,380	36,391
1.2.	Удельный расход электрической энергии на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	кВт*ч./Гкал	40,811	38,873	40,811	40,412	39,872	38,873
2	Удельный расход условного топлива
2.1.	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя	т.у.т./Гкал	0,211	0,200	0,211	0,211	0,206	0,200
2.2.	Удельный расход условного топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	т.у.т./Гкал	0,225	0,214	0,225	0,225	0,220	0,214
ГАРАНТ: Нумерация пунктов таблицы приводится в соответствии с источником
5	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал в год	30 795,54	28 585,81	30 795,54	30 795,54	29 346,57	28 585,81
		% от полезного отпуска тепловой энергии	45,29	43,30	45,29	45,29	43,50	43,30

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения Троицко-Печорского филиала ОАО "Коми тепловая компания"

N п/п	Наименование объекта											Показатели энергетической эффективности
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей					Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности					Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (т.у.т./Гкал)					Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети					Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям (Гкал в год)
		Текущее значение (2014 год)	Плановое значение				Текущее значение (2014 год)	Плановое значение				Текущее значение (2014 год)	Плановое значение				Текущее значение (2014 год)	Плановое значение				Текущее значение (2014 год)	Плановое значение
			2015	2016	2017	2018		2015	2016	2017	2018		2015	2016	2017	2018		2015	2016	2017	2018		2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	Троицко-Печорский филиал ОАО "Коми тепловая компания"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,225	0,225	0,225	0,220	0,214	2,62	2,62	3,05	2,98	2,96	30 795,54	30 795,54	30 795,54	29 346,57	28 585,81
	в том числе
	- по виду топлива "газ"	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,202	0,202	0,202	0,197	0,192	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	- по виду топлива "уголь"	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,290	0,290	0,290	0,286	0,285	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	- по виду топлива "дрова"	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,281	0,281	0,281	0,268	0,268	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

Финансовый план Троицко-Печорского филиала ОАО "Коми тепловая компания" в сфере теплоснабжения на 2015 - 2017 годы

N п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)
		по видам деятельности	Всего	по годам реализации инвестиционной программы
		Теплоснабжение		2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1	Собственные средства	22 165,09	22 165,09	2 508,96	9 983,24	9 672,89
1.1	амортизационные отчисления	-	-	-	-	-
1.2	прибыль, направленная на инвестиции	22 165,09	22 165,09	2 508,96	9 983,24	9 672,89
1.3	средства, полученные за счет платы за подключение	-	-	-	-	-
1.4	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг	-	-	-	-	-
2	Привлеченные средства	-	-	-	-	-
2.1	кредиты	-	-	-	-	-
2.2	займы организаций	-	-	-	-	-
2.3	прочие привлеченные средства	-	-	-	-	-
3	Бюджетное финансирование	-	-	-	-	-
4	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг	-	-	-	-	-
	Итого по программе	22 165,09	22 165,09	2 508,96	9 983,24	9 672,89