Приложение

Приложение
к приказу Службы Республики Коми
по тарифам
от 19 ноября 2015 г. N 70/56

"Приложение
к приказу Службы Республики Коми
по тарифам
от 23 июля 2015 г. N 47/3

Паспорт
инвестиционной программы в сфере теплоснабжения "Модернизация системы коммунальной инфраструктуры (теплоснабжение) Сысольского филиала ОАО "Коми тепловая компания" на 2015 - 2017 годы"

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	Сысольский филиал ОАО "Коми тепловая компания"
Местонахождение регулируемой организации	Республика Коми, Сысольский район, с. Визинга, ул. Советская, 42
Сроки реализации инвестиционной программы	2015-2017
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Ведущий специалист отдела планирования и экономического анализа ОАО "Коми тепловая компания", Мальцев Илья Александрович
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	Тел.: (8212) 390-824, Электронная почта: econ07@komitk.ru
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	Служба Республики Коми по тарифам
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, 73
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	руководитель Службы Республики Коми по тарифам - Перваков Илья Евгеньевич
Дата утверждения инвестиционной программы	2 декабря 2014 года
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	Тел. (8212) 29-15-72, 25-01-96 Электронный адрес: tarif@rkomi.ru
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу/внесение изменений в инвестиционную программу	Администрация МО МР "Сысольский"
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	168170 Республика Коми, Сысольский район, с. Визинга, ул. Советская, 35
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу/внесение изменений в инвестиционную программу	Руководитель администрации МО МР "Сысольский" - Р.В. Носков
Дата согласования инвестиционной программы, внесения изменений в инвестиционную программу	02.06.2015
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	8 (2131) 91-845

Инвестиционная программа Сысольского филиала ОАО "Коми тепловая компания" в сфере теплоснабжения на 2015 - 2017 годы

N п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя				Всего	Профинансировано к 2015	в т.ч. по годам			Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия					2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
2.1.1	Строительство блочно-модульной котельной в п. Бортом с последующим закрытием существующей котельной Сысольского филиала ОАО "Коми тепловая компания"	Акт обследования технического состояния котельной. Низкая эффективность функционирования котельной.	Котельная п. Бортом, ул. Советская, 29	Мощность	МВт	1,6	1,2	2015	2016	5 410,57	-	3 600,27	1 810,30	-	-	-
Всего по группе 2.										5 410,57	-	3 600,27	1 810,30	-	-
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
3.2.1	Перевод мазутной котельной с. Куниб на уголь в 2016 - 2017 гг.	Необходимость сокращения объемов потребления мазутного топлива	Котельная с. Куниб, с.п. "Куниб", д. 128	Мощность	МВт	5,22	2,4	2016	2017	5 167,41	-	-	2 350,67	2 816,74	-	-
Всего по группе 3.										5 167,41	-	-	2 350,67	2 816,74	-	-
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
Итого по программе										10 577,98	-	3 600,27	4 160,96	2 816,74	-	-

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы Сысольского филиала ОАО "Коми тепловая компания"

ГАРАНТ:

Нумерация граф таблицы приводится в соответствии с источником

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактические значения (2014 год)	Плановые значения
				Утвержденный период	в т.ч. по годам реализации
					2015	2016	2017	2018
1	2	3	5	6	7	8		9
1	Удельный расход электрической энергии	кВт-ч./
1.1.	Удельный расход электрической энергии на выработку единицы тепловой энергии	кВт*ч./Гкал	44,408	42,323	44,408	44,408	42,915	42,323
1.2.	Удельный расход электрической энергии на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	кВт*ч./Гкал	47,068	44,884	47,068	47,068	45,509	44,884
2	Удельный расход топлива	т.у.т./Гкал
2.1.	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя	т.у.т./Гкал	0,188	0,187	0,188	0,188	0,186	0,187
2.2.	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	т.у.т./Гкал	0,199	0,199	0,199	0,199	0,198	0,199
3	Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы	%	32,52	57,48	39,68	44,45	49,89	57,48
3.1.	Износ объектов системы теплоснабжения п. Бортом	%	44,23	22,47	51,01	4,98	13,73	22,47
3.2.	Износ объектов системы теплоснабжения с. Куниб	%	21,69	12,45	26,95	32,21	3,94	12,45
4	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал в год	14 207,48	13 637,35	14 207,48	14 207,48	13 682,63	13 637,35
		% от полезного отпуска тепловой энергии	33,05	31,73	33,05	33,05	31,83	31,73

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения Сысольского филиала ОАО "Коми тепловая компания"

ГАРАНТ:

Нумерация граф таблицы приводится в соответствии с источником

N п/п	Наименование объекта	Показатели надежности										Показатели энергетической эффективности
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей					Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности					Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (т.у.т./Гкал)					Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети						Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям (Гкал в год)
		Текущее значение (2014 год)	Плановое значение				Текущее значение (2014 год)	Плановое значение				Текущее значение (2014 год)	Плановое значение				Текущее значение (2014 год)	Плановое значение				Текущее значение (2014 год)	Плановое значение
			2015	2016	2017	2018		2015	2016	2017	2018		2015	2016	2017	2018		2015	2016	2017	2018		2015	2016	2017	2018
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	Сысольский филиал ОАО "Коми тепловая компания"	0,03	0,03	0,03	0,02	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,00	0,199	0,199	0,199	0,198	0,199	1,37	1,39	1,55	1,49	1,49	14 207,48	14 207,48	14 207,48	13 682,63	13 637,35
	в том числе
	- по виду топлива "мазут"	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,177	0,177	0,177	0,177	0,177	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	- по виду топлива "уголь"	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,250	0,250	0,250	0,244	0,236	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

Финансовый план Сысольского филиала ОАО "Коми тепловая компания" в сфере теплоснабжения на 2015 - 2017 годы

N п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)
		по видам деятельности	Всего	по годам реализации инвестиционной программы
		Теплоснабжение		2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1	Собственные средства	8 964,39	8 964,39	3 051,08	3 526,24	2 387,07
1.1	амортизационные отчисления	-	-	-	-	-
1.2	прибыль, направленная на инвестиции	8 964,39	8 964,39	3 051,08	3 526,24	2 387,07
1.3	средства, полученные за счет платы за подключение	-	-	-	-	-
1.4	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг	-	-	-	-	-
2	Привлеченные средства	-	-	-	-	-
2.1	кредиты	-	-	-	-	-
2.2	займы организаций	-	-	-	-	-
2.3	прочие привлеченные средства	-	-	-	-	-
3	Бюджетное финансирование	-	-	-	-	-
4	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг	-	-	-	-	-
	Итого по программе	8 964,39	8 964,39	3 051,08	3 526,24	2 387,07

Отчет об исполнении инвестиционной программы Сысольского филиала ОАО "Коми тепловая компания" в сфере теплоснабжения за 2014 год

N п/п	Наименование мероприятий	Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия		Стоимость мероприятий, тыс. руб. (с НДС)		Примечание
		план	факт	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.4.1	Увеличение установленной мощности и пропускной способности тепловых сетей котельной N 3 с. Визинга	2014	2014	2014	2014	1 385,54	1 728,95	Фактический объем финансирования проекта больше планового объема финансирования, в связи с уточнением стоимости оборудования по результатам закупочных процедур.
Всего по группе 1.						1 385,54	1 728,95
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
3.2.1	Установка частотных преобразователей на оборудование котельной N 2 с. Визинга	2014	2013	2014	2013	966,76	0,00	Приборы установлены в 2013 году, фактический объем финансирования проекта за 2013 год - 241,39 тыс. руб.
Всего по группе 3.						966,76	0,00
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
4.1.	Приобретение транспортных средств	2014	2014	2014	2014	430,00	508,50	Фактический объем финансирования проекта больше планового объема финансирования, в связи с уточнением стоимости оборудования по результатам закупочных процедур.
Всего по группе 4.						430,00	508,50
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
5.2.1	Перевод потребителей тепловой энергии на автономные системы отопления с последующим закрытием котельных N 1 и N 2 в с. Пыелдино	2014	2014	2014	2014	9 262,06	4 407,45	Несоответствие суммы освоенных средств утвержденной программы вызвано реализацией мероприятий инвестиционного характера хозяйственным способом, при планировании выполнения мероприятий подрядным способом и изменением стоимости оборудования по результатам закупочных процедур.
Всего по группе 5.						9 262,06	4 407,45
Итого по программе						12 044,37	6 644,90

Отчет о достижении плановых показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения Сысольского филиала ОАО "Коми тепловая компания" за 2014 год

N п/п	Наименование объекта	Показатели надежности				Показатели энергетической эффективности
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности		Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии		Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети		Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Сысольский филиал ОАО "Коми тепловая компания"		0,032		0,021		0,199		1,370		14 207,48

".