Приложение

Приложение
к приказу Службы Республики Коми
по тарифам
от 19 ноября 2015 г. N 70/55

Паспорт
инвестиционной программы в сфере теплоснабжения "Модернизация системы коммунальной инфраструктуры (теплоснабжение) Корткеросского филиала ОАО "Коми тепловая компания" на 2015 - 2017 годы"

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	Корткеросский филиал ОАО "Коми тепловая компания"
Местонахождение регулируемой организации	Республика Коми, Корткеросский район, с. Корткерос, ул. Советская, 196 "а"
Сроки реализации инвестиционной программы	2015-2017
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Ведущий специалист отдела планирования и экономического анализа ОАО "Коми тепловая компания", Мальцев Илья Александрович
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	Тел.: (8212) 390-824, Электронная почта: econ07@komitk.ru
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	Служба Республики Коми по тарифам
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, 73
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	руководитель Службы Республики Коми по тарифам - Перваков Илья Евгеньевич
Дата утверждения инвестиционной программы	2 декабря 2014 года
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	Тел. (8212) 29-15-72, 25-01-96 Электронный адрес: tarif@rkomi.ru
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу/внесение изменений в инвестиционную программу	Администрация МО МР "Корткеросский"
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	Республика Коми, Корткеросский район, с. Корткерос, ул. Советская, 225
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу/внесение изменений в инвестиционную программу	ВрИО руководителя администрации МО МР "Корткеросский" - В.А. Гончаренко
Дата согласования инвестиционной программы, внесения изменений в инвестиционную программу	06.11.2015
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	Тел. (82136) 9-22-46

Инвестиционная программа Корткеросского филиала ОАО "Коми тепловая компания" в сфере теплоснабжения на 2015 - 2017 годы

N п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя				Всего	Профинансировано к 2015	в т.ч. по годам			Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия					2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.4.1.	Увеличение установленной мощности котельной с. Корткерос	Формирование резерва мощности в целях подключения потенциальных потребителей	котельная с. Корткерос	Мощность	Гкал/ч.	21,4	31,4	2016	2017	11 600,54	-	-	7 733,70	3 866,85	-	-
Всего по группе 1.										11 600,54	-	-	7 733,70	3 866,85	-	-
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
4.1.1.	Замена чугунно-секционных котлов на современные стальные модели на котельных	Дефектные ведомости по котлам (снижение удельного расхода топлива)	Котельная с. Усть-Лэкчим, Корткеросский район, с.п. "Усть-Лэкчим", ул. Лесная, 9	Мощность	Гкал./ч.	1,14	1,50	2015	2015	2 599,49	-	2 599,49	-	-	-	-
ГАРАНТ: Нумерация пунктов таблицы приводится в соответствии с источником
4.1.3.			Котельная с. Керес, Корткеросский район, с.п. "Керес", ул. Лесная, 2	Мощность	Гкал./ч.	1,50	1,00	2015	2015	1 956,65	-	1 956,65	-	-	-	-
4.1.4.	Замена насосов с низким КПД на современные модели на котельных	Рост удельного расхода электрической энергии	Котельная с. Корткерос, Корткеросский район, с. Корткерос, ул. Советская, 254 "Г"	Мощность	кВт.	180,00	150,00	2015	2015	1 168,25	-	1 168,25	-	-	-	-
4.1.5.	Перевод мазутной котельной п. Аджером на твердые виды топлива	Необходимость ухода от использования мазутного топлива	Котельная п. Аджером, п. Аджерм, ПМК, 27	Мощность	Гкал/ч.	4,21	5,16	2016	2017	22 714,20	-	-	10 610,37	12 103,83	-	-
Всего по группе 4.										28 438,59	-	5 724,39	10 610,37	12 103,83	-	-
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
5.2.1.	Закрытие неэффективных котельных	Значительная величина убытков	Котельная с. Намск, Корткеросский район, с.п. "Намск", ул. Школьная, 20	Мощность	Гкал./ч.	0,76	-	2015	2015	3 553,87	-	3 553,87	-	-	-	-
			Котельная с. Вомын, Корткеросский район, с.п. "Вомын", 234 "А"	Мощность	Гкал./ч.	1,14	-	2015	2016	590,00	-	472,00	118,00	-	-	-
			Котельная с. Уръель, Корткеросский район, с.п. "Керес", ул. Торговая, 19	Мощность	Гкал./ч.	0,32	-	2017	2017	2 374,24	-	-	-	2 374,24	-	-
Всего по группе 5.										6 518,11	-	4 025,87	118,00	2 374,24	-	-
Итого по программе										46 557,24	-	9 750,26	18 462,07	18 344,92	-	-

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы Корткеросского филиала ОАО "Коми тепловая компания"

ГАРАНТ:

Нумерация граф таблицы приводится в соответствии с источником

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактические значения (2014 год)	Плановые значения
				Утвержденный период	в т.ч. по годам реализации
					2015	2016	2017	2018
1	2	3	5	6	7	8	9	10
1	Удельный расход электрической энергии	кВт-ч./
1.1.	Удельный расход электрической энергии на выработку единицы тепловой энергии	кВт*ч./Гкал	25,983	24,868	25,983	25,001	25,011	24,868
1.2.	Удельный расход электрической энергии на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	кВт*ч./Гкал	27,654	26,554	27,654	26,627	26,670	26,554
2	Удельный расход условного топлива
2.1.	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя	т.у.т./Гкал	0,192	0,189	0,192	0,190	0,190	0,189
2.2.	Удельный расход условного топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	т.у.т./Гкал	0,205	0,202	0,205	0,202	0,202	0,202
3	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал в год	39 066,53	35 636,23	39 066,53	38 677,56	37 226,33	35 636,23
		% от полезного отпуска тепловой энергии	70,60	66,12	70,60	70,81	68,60	66,12

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения Корткеросского филиала ОАО "Коми тепловая компания"

N п/п	Наименование объекта	Показатели надежности										Показатели энергетической эффективности
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоноситель в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей					Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности					Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (т.у.т./Гкал)					Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети					Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям (Гкал в год)
		Текущее значение (2014 год)	Плановое значение				Текущее значение (2014 год)	Плановое значение				Текущее значение (2014 год)	Плановое значение				Текущее значение (2014 год)	Плановое значение				Текущее значение (2014 год)	Плановое значение
			2015	2016	2017	2018		2015	2016	2017	2018		2015	2016	2017	2018		2015	2016	2017	2018		2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	Корткеросский филиал ОАО "Коми тепловая компания"	0,042	0,042	0,042	0,031	0,031	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,205	0,205	0,202	0,202	0,202	2,59	2,59	2,83	2,78	2,88	39 066,53	39 066,53	38 677,56	37 226,33	35 636,23
	в том числе
	- по виду топлива "мазут"	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,181	0,181	0,181	0,181	0,177	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	- по виду топлива "уголь"	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,247	0,247	0,242	0,242	0,234	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	- по прочим видам топлива	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,205	0,205	0,205	0,205	0,205	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

Финансовый план Корткеросского филиала ОАО "Коми тепловая компания" в сфере теплоснабжения на 2015 - 2017 годы

N п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)
		по видам деятельности	Всего	по годам реализации инвестиционной программы
		Теплоснабжение		2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1	Собственные средства	39 455,29	39 455,29	8 262,93	15 645,82	15 546,54
1.1	амортизационные отчисления	-	-	-	-	-
1.2	прибыль, направленная на инвестиции	39 455,29	39 455,29	8 262,93	15 645,82	15 546,54
1.3	средства, полученные за счет платы за подключение	-	-	-	-	-
1.4	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг	-	-	-	-	-
2	Привлеченные средства	-	-	-	-	-
2.1	кредиты	-	-	-	-	-
2.2	займы организаций	-	-	-	-	-
2.3	прочие привлеченные средства	-	-	-	-	-
3	Бюджетное финансирование	-	-	-	-	-
4	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг	-	-	-	-	-
	Итого по программе	39 455,29	39 455,29	8 262,93	15 645,82	15 546,54

Отчет об исполнении инвестиционной программы Корткеросского филиала ОАО "Коми тепловая компания" в сфере теплоснабжения за 2014 год

N п/п	Наименование мероприятий	Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия		Стоимость мероприятий, тыс. руб. (с НДС)		Примечание
		план	факт	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
4.1.1	Обновление автотранспортной техники	2014	2014	2014	2014	1 716,00	1 728,50	Фактический объем финансирования проекта больше планового объема финансирования, в связи с уточнением стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров.
Всего по группе 4.						1 716,00	1 728,50
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
Итого по программке						1 716,00	1 728,50

Отчет о достижении плановых показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения Корткеросского филиала ОАО "Коми тепловая компания" за 2014 год

N п/п	Наименование объекта	Показатели надежности				Показатели энергетической эффективности
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности		Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (т.у.т./Гкал)		Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети		Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Корткеросский филиал ОАО "Коми тепловая компания"		0,042		0,000		0,205		2,59		39 066,53