Приложение

Приложение
к приказу Службы
Республики Коми по тарифам
от 19 ноября 2015 г. N 70/52

Паспорт
инвестиционной программы в сфере теплоснабжения "Модернизация коммунальной инфраструктуры теплоснабжения ООО "Сосногорская Тепловая Компания" на 2015 - 2017 годы"

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	ООО "Сосногорская Тепловая Компания"
Местонахождение регулируемой организации	169500, Республика Коми, Сосногорский район, г. Сосногорск, ул. Энергетиков, 14
Сроки реализации инвестиционной программы	2015 - 2017
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Директор - Вшивков Александр Анатольевич
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	Тел. 8-82149-6-60-56
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	Служба Республики Коми по тарифам
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, 73
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	руководитель Службы Республики Коми по тарифам - Перваков Илья Евгеньевич
Дата утверждения инвестиционной программы	9 декабря 2014 года
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	Тел. (8212) 29-15-72, 25-01-96 Электронный адрес: tarif@rkomi.ru
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу/внесение изменений в инвестиционную программу	Администрация МО ГО "Ухта"; администрация МО МР "Сосногорск";
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	МО ГО "Ухта": 169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. Бушуева, д. 11; МО МР "Сосногорск: 169500, Республика Коми, г. Сосногорск, ул. Зои Космодемьянской, 72
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу/внесение изменений в инвестиционную программу	Заместитель руководителя администрации МО ГО "Ухта" - О.В. Чухнов; и.о. руководителя администрации МО МР "Сосногорск" - А.Г. Мартын
Дата согласования инвестиционной программы, внесения изменений в инвестиционную программу	17.11.2015, 16.11.2015
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	Тел. (82149) 5-00-65, 5-40-79

Инвестиционная программа
ООО "Сосногорская Тепловая Компания" в сфере теплоснабжения на 2015 - 2017 годы

N п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя				Всего	Профинансировано к 2015 г.	в т.ч. по годам			Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия					2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
4.1.1	Установка преобразователя частоты на сетевой насос	Обеспечение энергосбережения на объекте теплоснабжения	Газовая котельная г. Ухта ул. Чернова, 16	рабочая мощность насоса	кВт	128,48	107,28	2015	2015	241,89	241,89	241,89	-	-	-	-
4.1.2	Переход на двухконтурную систему отопления с установкой пластинчатых теплообменников	Обеспечение ресурсосбережения и энергосбережения на объекте теплоснабжения	Газовая котельная пст. Верхнеижемский ул. Садовая, 15Б	КПД котла	%	57,68	62,68	2016	2016	1 902,50	-	-	1 902,50	-	1 902,50	-
4.1.3	Установка преобразователя частоты на сетевой насос	Обеспечение энергосбережения на объекте теплоснабжения	Газовая котельная ст. Нибель	рабочая мощность насоса	кВт	13,84	3,76	2016	2016	84,06	-	-	84,06	-	84,06	-
4.1.4	Установка преобразователя частоты на тягодутьевое оборудование	Обеспечение энергосбережения на объекте теплоснабжения	Газовая котельная г. Ухта, ул. Чернова, 16	рабочая мощность дымососов	кВт	33,08	32,19	2016	2016	364,71	-	-	364,71	-	364,71	-
4.1.5	Установка преобразователя частоты на тягодутьевое оборудование	Обеспечение энергосбережения на объекте теплоснабжения	Газовая котельная п. Верхнеижемский ул. Садовая 15Б	рабочая мощность дымососов	кВт	14,23	4,18	2016	2016	166,25	-	-	166,25	-	166,25	-
Всего по группе 4.										2 759,41	241,89	241,89	2 517,52	-	2 517,52
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
5.2.1	Перевод потребителей тепловой энергии на автономные системы отопления с последующим закрытием котельной	Повышение эффективности деятельности ООО "Сосногорская Тепловая Компания"	Угольная котельная п. Поляна					2015	2015	2 834,01	544,78	2 834,01	-	-	2 289,22	-
Всего по группе 5.										2 834,01	544,78	2 834,01	-	-	2 289,22	-
Итого по программе										5 593,42	786,67	3 075,89	2 517,52	-	4 806,74	-

Плановые значения
показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы ООО "Сосногорская Тепловая Компания"

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактические значения (2014 год)	Плановые значения
				Утвержденный период	в т.ч. по годам реализации
					2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Удельный расход электрической энергии на производство тепловой энергии
1.1	Удельный расход электрической энергии на производство тепловой энергии, отпускаемой для потребителей поселка городского типа Войвож, поселка сельского типа Верхнеижемский и ст. Нибель муниципального образования муниципального района "Сосногорск" Республики Коми	кВт-ч/Гкал	26,06	28,89	29,70	29,38	28,89
1.2	Удельный расход электрической энергии на производство тепловой энергии, отпускаемой для потребителей села Усть-Ухта и поселка сельского типа Ираель муниципального образования муниципального района "Сосногорск" Республики Коми	кВт-ч/Гкал	45,66	37,81	42,22	37,81	37,81
1.3	Удельный расход электрической энергии на производство тепловой энергии, отпускаемой для потребителей Республики Коми, получающих тепловую энергию от теплового источника, расположенного по адресу: г. Ухта, ул. Чернова, д. 16а	кВт-ч/Гкал	43,28	41,83	42,85	42,32	41,83
2	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя
2.1	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя, отпускаемой для потребителей поселка городского типа Войвож, поселка сельского типа Верхнеижемский и ст. Нибель муниципального образования муниципального района "Сосногорск" Республики Коми	кг.у.т./Гкал	183,36	177,88	182,98	181,94	177,88
2.2.	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя, отпускаемой для потребителей села Усть-Ухта и поселка сельского типа Ираель муниципального образования муниципального района "Сосногорск" Республики Коми	кг.у.т./Гкал	292,04	268,98	271,86	270,44	268,98
2.3	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя, отпускаемой для потребителей Республики Коми, получающих тепловую энергию от теплового источника, расположенного по адресу: г. Ухта, ул. Чернова, д. 16а	кг.у.т./Гкал	170,42	170,42	170,42	170,42	170,42
3	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям
3.1	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям поселка городского типа Войвож, поселка сельского типа Верхнеижемский и ст. Нибель муниципального образования муниципального района "Сосногорск" Республики Коми	Гкал в год	11141,80	10628,99	11090,25	11036,71	10628,99
		% от полезного отпуска тепловой энергии	33,05	31,53	32,51	32,74	31,53
3.2	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям села Усть-Ухта и поселка сельского типа Ираель муниципального образования муниципального района "Сосногорск" Республики Коми	Гкал в год	3970,74	3735,67	3912,31	3771,62	3735,67
		% от полезного отпуска тепловой энергии	57,60	63,42	57,57	64,03	63,42
3.3	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым от теплового источника, расположенного по адресу: г. Ухта, ул. Чернова, д. 16а	Гкал в год	-	1522,73	-	1522,73	1522,73
		% от полезного отпуска тепловой энергии	-	7,67	-	7,67	7,67

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте настоящей позиции пропущена часть текста

Показатели
надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения ООО "Сосногорская Тепловая Компания"

N п/п	Наименование объекта	Показатели надежности										Показатели энергетической эффективности
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей					Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности					Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, (кг.у.т./Гкал)					Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети					Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, (Гкал в год)
		Текущее значение (2014 год)	Плановое значение				Текущее значение (2014 год)	Плановое значение				Текущее значение (2014 год)	Плановое значение				Текущее значение (2014 год)	Плановое значение				Текущее значение (2014 год)	Плановое значение
			2015	2016	2017	2018		2015	2016	2017	2018		2015	2016	2017	2018		2015	2016	2017	2018		2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1.	ООО "Сосногорская Тепловая Компания" (пгт. Войвож, пст. Верхнеижемский и ст. Нибель)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	183,36	182,98	181,94	177,88	177,88	2,51	2,50	2,49	2,40	2,39	11141,80	11090,25	11036,71	10628,99	10585,95
2.	ООО "Сосногорская Тепловая Компания" (с. Усть-Ухта и пст. Ираель)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	292,04	271,86	270,44	268,98	267,70	2,42	2,38	2,51	2,48	2,46	3970,74	3912,31	3771,62	3735,67	3708,13
3.	ООО "Сосногорская Тепловая Компания" (г. Ухта)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	170,42	170,42	170,42	170,42	170,42	-	-	1,91	1,91	1,91	-	-	1522,73	1522,73	1522,73

Финансовый план
ООО "Сосногорская Тепловая Компания" в сфере теплоснабжения на 2015 - 2017 годы

N п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)
		по видам деятельности			Всего	по годам реализации инвестиционной программы
		теплоснабжение
		пгт. Войвож, пст. Верхнеижемский и ст. Нибель	с. Усть-Ухта и пст. Ираель	г. Ухта		2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Собственные средства	1 824,41	2 401,70	514,07	4 740,18	2 606,69	2 133,49	-
1.1	амортизационные отчисления	-	-	-	-	-	-	-
1.2	прибыль, направленная на инвестиции	1 824,41	2 401,70	514,07	4 740,18	2 606,69	2 133,49	-
1.3	средства, полученные за счет платы за подключение	-	-	-	-	-	-	-
1.4	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг	-	-	-	-	-	-	-
2	Привлеченные средства	-	-	-	-	-	-	-
2.1	кредиты	-	-	-	-	-	-	-
2.2	займы организаций	-	-	-	-	-	-	-
2.3	прочие привлеченные средства	-	-	-	-	-	-	-
3	Бюджетное финансирование	-	-	-	-	-	-	-
4	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг	-	-	-	-	-	-	-
	Итого по программе	1 824,41	2 401,70	514,07	4 740,18	2 606,69	2 133,49	-

Отчет
об исполнении инвестиционной программы ООО "Сосногорская Тепловая Компания" в сфере теплоснабжения за 2014 год

N п/п	Наименование мероприятий	Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия		Стоимость мероприятий, тыс. руб. (с НДС)		Примечание
		план	факт	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
4.1.1	Установка частотных преобразователей на оборудование котельных	2014	2014	2014	2014	1222,48	271,93	Фактический объем финансирования проекта меньше планового объема финансирования, в связи с уточнением стоимости работ по результатам конкурсов, заключенных договоров.
4.1.2	Установка узлов учета тепловой энергии на котельных	2014	2014	2014	2014	781,43	730,40	Фактический объем финансирования проекта меньше планового объема финансирования, в связи с уточнением стоимости работ по результатам конкурсов, заключенных договоров.
Всего по группе 4						2003,91	1002,32
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
5.2.1	Перевод потребителей тепловой энергии на автономные системы отопления с последующим закрытием котельных в пст. Керки	2014	2014	2014	2014	2965,02	2046,99	Фактический объем финансирования проекта меньше планового объема финансирования, в связи с уточнением стоимости работ по результатам конкурсов, заключенных договоров
Всего по группе 5						2965,02	2046,99
Итого по программе						4968,93	3049,32

Отчет
о достижении плановых показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения ООО "Сосногорская Тепловая Компания" за 2014 год

N п/п	Наименование объекта	Показатели надежности				Показатели энергетической эффективности
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности		Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии		Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети		Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	ООО "Сосногорская Тепловая Компания" (пгт. Войвож, пст. Верхнеижемский и ст. Нибель)		0		0		183,36		2,51		11141,80
2.	ООО "Сосногорская Тепловая Компания" (с. Усть-Ухта и пст. Ираель)		0		0		292,04		2,42		3970,74
3.	ООО "Сосногорская Тепловая Компания" (г. Ухта)		0		0		170,42		0,00		0,00