Приложение

Приложение
к приказу Службы Республики Коми
по тарифам
от 19 ноября 2015 г. N 70/48

Паспорт
инвестиционной программы в сфере теплоснабжения "Модернизация коммунальной системы теплоснабжения ООО "Тепловая Компания" г. Инта на 2015 - 2017 годы"

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	ООО "Тепловая Компания"
Местонахождение регулируемой организации	169840, Республика Коми, город Инта, ул. Пролетарская, д. 13
Сроки реализации инвестиционной программы	2015 - 2017
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Исполнительный директор: Гайдукова Людмила Николаевна
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	Тел. 8-912-136-67-37
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	Служба Республики Коми по тарифам
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, 73
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	руководитель Службы Республики Коми по тарифам - Перваков Илья Евгеньевич
Дата утверждения инвестиционной программы	2 декабря 2014 года
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	Тел. (8212) 29-15-72, 25-01-96 Электронный адрес: tarif@rkomi.ru
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу/внесение изменений в инвестиционную программу	Администрация МО ГО "Инта"
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	169840, Республика Коми, г. Инта, ул. Горького, д. 16
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу/внесение изменений в инвестиционную программу	И.о. первого заместителя руководителя администрации МО ГО "Инта" - О.Л. Борисов
Дата согласования инвестиционной программы, внесения изменений в инвестиционную программу	07.10.2015
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	Тел. (82145) 6-19-75, 6-17-65

Инвестиционная программа
ООО "Тепловая Компания" в сфере теплоснабжения на 2015 - 2017 годы

N п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя				Всего	Профинансировано к 2015	в т.ч. по годам			Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия					2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.1.1	Реконструкция тепловой сети	обеспечение теплом п. Спортивный	от тепловой камеры ТК-2 до тепловой камеры Ю-5к	протяженность	км	1,30	1,30	2016	2016	18186,49	-	-	9000,45	9186,04	-	-
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
3.2.1	Замена устаревшего котла Е-1/9 на новый стальной котел КВр-0,63	сокращение расхода топлива и электроэнергии	Котельная с. Петрунь, ул. Молодежная, д. 40	удельный расход условного топлива	кг.у.т./Гкал	258,92	183,77	2016	2016	1738,16	-	-	1738,16	-	-	-
Всего по группе 3										19924,65	-	-	10738,61	9186,04	-	-
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
4.1.1	Установка частотных преобразователей на оборудовании котельных	сокращение расходов на электроэнергию	Котельная с. Косьювом, ул. Косьювом, д. 81	рабочая мощность насосов и дымососов	кВт	63,20	56,50	2015	2015	234,22	-	234,22	-	-	-	-
4.1.2	Установка частотных преобразователей на оборудовании котельных	сокращение расходов на электроэнергию	Котельная с. Петрунь, ул. Молодежная, д. 40	рабочая мощность насосов и дымососов	кВт	35,00	31,45	2015	2015	244,51	-	244,51	-	-	-	-
4.1.3	Установка частотных преобразователей на оборудовании котельных	сокращение расходов на электроэнергию	Котельная N 1 пгт. Верхняя Инта, ул. Свободы, д. 5-А	рабочая мощность насосов и дымососов	кВт	72,19	63,32	2015	2015	695,24	-	695,24	-	-	-	-
4.1.4	Установка частотных преобразователей на оборудовании котельных	сокращение расходов на электроэнергию	Котельная пст. Абезь, ул. Полярная	рабочая мощность насосов и дымососов	кВт	89,50	81,95	2015	2015	448,62	-	448,62	-	-	-	-
4.1.5	Установка частотных преобразователей на оборудовании котельных	сокращение расходов на электроэнергию	Котельная "РК" г. Инта, ул. Сангородок, д. 3	рабочая мощность насосов и дымососов	кВт	780,80	695,20	2015	2015	2091,89	-	2091,89	-	-	-	-
4.1.6	Установка светодиодных светильников на котельных	сокращение расходов на электроэнергию	Котельная с. Петрунь, ул. Молодежная, д. 40	мощность работы светильников	кВт	1,25	0,31	2015	2015	21,88	-	21,88	-	-	-	-
4.1.7	Установка светодиодных светильников на котельных	сокращение расходов на электроэнергию	Котельная с. Косьювом, ул. Косьювом, д. 81	мощность работы светильников	кВт	2,25	0,72	2015	2015	51,70	-	51,70	-	-	-	-
4.1.8	Установка светодиодных светильников на котельных	сокращение расходов на электроэнергию	Котельная "Лермонтова" г. Инта, ул. Лермонтова	мощность работы светильников	кВт	2,00	0,55	2015	2015	38,64	-	38,64	-	-	-	-
4.1.9	Установка светодиодных светильников на котельных	сокращение расходов на электроэнергию	Котельная пст. Юсьтыдор, ул. Юсьтыдор	мощность работы светильников	кВт	2,50	0,80	2015	2015	57,75	-	57,75	-	-	-	-
4.1.10	Установка светодиодных светильников на котельных	сокращение расходов на электроэнергию	Котельная N 1 пгт. Верхняя Инта, ул. Свободы, д. 5-А	мощность работы светильников	кВт	3,00	0,83	2015	2015	59,36	-	59,36	-	-	-	-
4.1.11	Установка светодиодных светильников на котельных	сокращение расходов на электроэнергию	Котельная N 2 пгт. Верхняя Инта, ул. Комсомольская, д. 18-А	мощность работы светильников	кВт	2,50	0,76	2015	2015	55,65	-	55,65	-	-	-	-
4.1.12	Установка светодиодных светильников на котельных	сокращение расходов на электроэнергию	Котельная пст. Абезь, ул. Полярная	мощность работы светильников	кВт	2,50	0,80	2015	2015	60,85	-	60,85	-	-	-	-
4.1.13	Установка светодиодных светильников на котельных	сокращение расходов на электроэнергию	Котельная "РК" г. Инта, ул. Сангородок, д. 3	мощность работы светильников	кВт	53,01	18,21	2015	2015	1488,10	-	1488,10	-	-	-	-
Всего по группе 4										5548,41	-	5548,41	-	-	-	-
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
5.2.1	Закрытие котельной N 2 с переводом нагрузок на котельную N 1	оптимизация мощностей котельных	Котельная N 2 пгт. Верхняя Инта, ул. Комсомольская, д. 18-А					2016	2017	12728,22	-	-	5341,84	7386,39	-	-
Всего по группе 5										12728,22	-	-	5341,84	7386,39	-	-
Итого по программе										38201,29	-	5548,41	16080,45	16572,43	-	-

Плановые значения
показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы ООО "Тепловая Компания"

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактические значения (2014 год)	Плановые значения
				Утвержденный период	в т.ч. по годам реализации
					2015 г.	2016 г.	2017 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Удельный расход электрической энергии на производство тепловой энергии, отпускаемой для потребителей муниципального образования городского округа "Инта" Республики Коми	кВт*ч/Гкал	28,52	27,75	32,05	27,75	27,75
2	Удельный расход электрической энергии на производство тепловой энергии, отпускаемой для потребителей поселка сельского типа Абезь муниципального образования городского округа "Инта"	кВт*ч/Гкал	37,92	35,41	37,92	35,41	35,41
3	Удельный расход электрической энергии на производство тепловой энергии, отпускаемой для потребителей муниципального образования городского округа "Инта" Республики Коми (котельная, расположенная по адресу: г. Инта, ул. Сангородок, д. 3)	кВт*ч/Гкал	32,37	28,12	32,37	28,12	28,12
4	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии, отпускаемой для потребителей муниципального образования городского округа "Инта" Республики Коми	кг.у.т./Гкал	254,20	249,22	253,19	250,56	249,22
5	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии, отпускаемой для потребителей поселка сельского типа Абезь муниципального образования городского округа "Инта"	кг.у.т./Гкал	290,15	285,72	290,15	290,15	285,72
6	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии, отпускаемой для потребителей муниципального образования городского округа "Инта" Республики Коми (котельная, расположенная по адресу: г. Инта, ул. Сангородок, д. 3)	кг.у.т./Гкал	197,41	195,55	195,94	195,55	195,55

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов таблицы приводится в соответствии с источником

5	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, отпускаемой для потребителей муниципального образования городского округа "Инта" Республики Коми	Гкал в год	13800,09	10469,994	10614,18	10540,00	10469,99
		% от полезного отпуска тепловой энергии	57,30	45,32	45,94	45,62	45,32
5	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, отпускаемой для потребителей поселка сельского типа Абезь муниципального образования городского округа "Инта"	Гкал в год	1732,41	1461,20	1732,41	1732,41	1461,20
		% от полезного отпуска тепловой энергии	55,93	47,18	55,93	55,93	47,18
5	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, отпускаемой для потребителей муниципального образования городского округа "Инта" Республики Коми (котельная, расположенная по адресу: г. Инта, ул. Сангородок, д. 3)	Гкал в год	37942,66	48954,74	42350,00	48954,74	48954,74
		% от полезного отпуска тепловой энергии	41,26	58,16	46,32	58,16	58,16

Показатели
надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения ООО "Тепловая Компания"

N п/п	Наименование объекта	Показатели надежности										Показатели энергетической эффективности
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей					Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности					Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии кг.у.т/Гкал					Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети Гкал/кв. м.					Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям Гкал
		Текущее значение (2014 год)	Плановое значение				Текущее значение (2014 год)	Плановое значение				Текущее значение (2014 год)	Плановое значение				Текущее значение (2014 год)	Плановое значение				Текущее значение (2014 год)	Плановое значение
			2015	2016	2017	2018		2015	2016	2017	2018		2015	2016	2017	2018		2015	2016	2017	2018		2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	ООО "Тепловая Компания" для потребителей муниципального образования городского округа "Инта" Республики Коми	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	254,20	253,19	250,56	249,22	248,68	6,35	5,43	5,42	5,38	5,04	13800,09	10614,18	10540,00	10469,99	9800,17

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов таблицы приводится в соответствии с источником

3

ООО "Тепловая Компания" для потребителей поселка сельского типа Абезь муниципального образования городского округа "Инта" Республики Коми

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

290,15

290,15

290,15

285,72

283,49

3,34

3,34

3,34

2,82

2,75

1732,41

1732,41

1732,41

1461,20

1426,51

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов таблицы приводится в соответствии с источником

2

ООО "Тепловая Компания" для потребителей муниципального образования городского округа "Инта" Республики Коми (котельная, расположенная по адресу: г. Инта, ул. Сангородок, д. 3)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

197,41

195,94

195,55

195,55

192,03

2,35

2,36

2,51

2,51

2,73

37941,65

42350,00

48954,74

48954,74

32251,91

Финансовый план
ООО "Тепловая Компания" в сфере теплоснабжения на 2015 - 2017 годы

N п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)
		по видам деятельности			Всего	по годам реализации инвестиционной программы
		теплоснабжение				2015	2016	2017
		ООО "Тепловая Компания" для потребителей муниципального образования городского округа "Инта" Республики Коми	ООО "Тепловая Компания" для потребителей пст. Абезь муниципального образования городского округа "Инта" Республики Коми	ООО "Тепловая Компания" для потребителей муниципального образования городского округа "Инта" Республики Коми (котельная, расположенная по адресу: г. Инта, ул. Сангородок, д. 3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Собственные средства	13496,05	431,76	18446,17	32373,98	4702,05	13627,50	14044,43
1.1	амортизационные отчисления	-	-	-	-	-	-	-
1.2	прибыль, направленная на инвестиции	13496,05	431,76	18446,17	32373,98	4702,05	13627,50	14044,43
1.3	средства, полученные за счет платы за подключение	-	-	-	-	-	-	-
1.4	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг	-	-	-	-	-	-	-
2	Привлеченные средства	-	-	-	-	-	-	-
2.1	кредиты	-	-	-	-	-	-	-
2.2	займы организаций	-	-	-	-	-	-	-
2.3	прочие привлеченные средства	-	-	-	-	-	-	-
3	Бюджетное финансирование	-	-	-	-	-	-	-
4	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг	-	-	-	-	-	-	-
	Итого по программе	13496,05	431,76	18446,17	32373,98	4702,05	13627,50	14044,43