Приложение

Приложение
к приказу Службы Республики
Коми по тарифам
от 19 ноября 2015 г. N 70/39

"Приложение
к приказу Службы Республики
Коми по тарифам
от 28 октября 2014 г. N 68/24

1. Паспорт инвестиционной программы

Наименование регулируемой организации	АО "Коммунальник"
Местонахождение регулируемой организации	168130, Республика Коми, Прилузский район, с. Объячево, ул. Центральная, д. 7
Контакты лиц, ответственных за разработку инвестиционной программы	Директор: Карпович Дмитрий Анатольевич, тел. 8-82133-22-7-33 Генеральный Директор ОАО "КТК": Левошкин Геннадий Викторович, тел. 8-8212-39-08-00
Наименование уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу	Служба Республики Коми по тарифам
Местонахождение уполномоченного органа	167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 73
Орган местного самоуправления, согласовавший инвестиционную программу	- Администрации МО СП "Ношуль": 168150, Республика Коми, Прилузский район, с. Ношуль, ул. Советская, д. 29; - Администрации МО СП "Вухтым": 168131, Республика Коми, Прилузский район, п. Вухтым, ул. Центральная, д. 22; - Администрации МО СП "Объячево": 168130, Республика Коми, Прилузский район, с. Объячево, ул. Центральная, д. 70; - Администрации МО СП "Летка": 168160, Республика Коми, Прилузский район, с. Летка, ул. Советская, д. 62

Таблица 1

Плановые значения показателей надёжности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения по участку Объячево

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателей 2015 года		Значение плановых показателей на период регулирования с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
			План	Ожидаемый факт
1	2	3	4	5	6
I	Показатели качества воды
1	доля проб холодной воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества холодной воды	%	34,23	32,10	29,89
2	доля проб холодной воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества холодной воды	%	36,76	27,72	26,09
II	Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем холодного водоснабжения
1	показатель надежности и бесперебойности централизованной системы холодного водоснабжения	ед./км	0,00	0,00	0,00
III	Показатели энергетической эффективности
1	доля потерь холодной воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме холодной воды, поданной в водопроводную сеть	%	6,29	34,24	7,99
2	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки холодной воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт.ч/тыс. куб. м	153,05	234,47	481,45
3	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки холодной воды, на единицу объема транспортируемой холодной воды	кВт.ч/тыс. куб. м	116,27	205,94	134,67

Таблица 2

Плановые значения показателей
надёжности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения в целом по участку Летка

N п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	Значение показателей 2015 года		Значение плановых показателей на период регулирования с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
			План	Ожидаемый факт
1	2	3	4	5	6
I	Показатели качества воды
1	доля проб холодной воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества холодной воды	%	80,00	83,87	80,65
2	доля проб холодной воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества холодной воды	%	47,37	51,58	49,47
II	Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем холодного водоснабжения
1	показатель надежности и бесперебойности централизованной системы холодного водоснабжения	ед./км	0,00	0,00	0,00
III	Показатели энергетической эффективности
1	доля потерь холодной воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме холодной воды, поданной в водопроводную сеть	%	9,40	9,61	9,61
2	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки холодной воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт.ч/тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00
3	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки холодной воды, на единицу объема транспортируемой холодной воды	кВт.ч/тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00

2. Перечень мероприятий

Мероприятия инвестиционной программы направлены на повышение качества обслуживания абонентов.

Таблица 3

Мероприятия инвестиционной программы

Группа мероприятий	Наименование мероприятия	Краткое описание, обоснование необходимости	Размер расходов
В сфере холодного водоснабжения
1. Строительство новых объектов в целях подключения новых абонентов	-	-	-
2. Строительство новых объектов, не связанных с подключением новых абонентов	2.1. Строительство водоочистных сооружений участок Объячево	Необходимость установки 3 станций водоочистки обусловлено тем, что отпускаемая прямо со скважин абонентам вода не соответствует санитарным нормам по мутности, железу, марганцу. Расширенные лабораторные результаты параметров воды приведены в приложении 1 к проекту по "Установке модульных станций водоподготовки". Модульные станции водоочистки планируется установить рядом со скважинами: N 1836-э с. Ношуль, N 1442-э д. Калининская, N 1838-э п. Кыддза-Видзь. В результате доля отпускаемой качественной воды в указанных поселках составит 100%.	Установка модульной станции в с. Ношуль скв. N 1836-э, 26/97, 2386-э = 3032,95 тыс. руб. в 2015 г.; Установка модульной станции в п. Кыддза-Видзь скв. 1838-э = 1955,80 тыс. руб. в 2016 г.; Установка модульной станции в д. Калининская скв. N 1442-э = 2136,59 тыс. руб. в 2017 г.; Всего 7125,34 тыс. руб. без НДС и 8 407,90 тыс. руб. с НДС.
	2.2. Строительство водоочистных сооружений участок Летка	Необходимость установки 2-х станций водоочистки обусловлено тем, что отпускаемая прямо со скважин абонентам вода не соответствует санитарным нормам по мутности, железу, марганцу. Расширенные лабораторные результаты параметров воды приведены в приложении 1 к проекту по "Строительству станций очистки питьевой воды". Модульные станции водоочистки планируется установить рядом со скважинами: N 368-э и N 166-э с. Летка. В результате доля отпускаемой качественной воды в указанных поселках составит 100%. А доля населения, которое получит улучшение качества питьевой воды, будет равняться 160 (число потребителей) / 18857 (среднегодовая численность населения района за 2014 г.) * 100 = 0,85%.	Установка модульной станции в с. Летка, скв. N 368-э = 2335,04 тыс. руб. в 2016 г.; Установка модульной станции в с. Летка, скв. N 166-э = 2249,54 тыс. руб. в 2017 г.; Всего: 4 584,58 тыс. руб. без НДС.
3. Модернизация или реконструкция новых объектов в целях снижения уровня износа	-	-	-
4. Повышение экологической эффективности	-	-	-
5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов	-	-	-

3. Фактический и плановый процент износа централизованных объектов водоснабжения

Таблица 4

Процент износа водопроводных сетей по участку Объячево, в %

Наименование объекта	Года
	01.01.2014	01.01.2015	01.01.2016	01.01.2017	01.01.2018
Водопровод д. Тарасовская 60 м от ВК до ж/д N 8	0,83	4,17	7,50	10,83	14,17
Водопровод д. Козловская 170 м	69,99	79,99	89,99	99,99	100,00
Водопровод д. Матвеевская 795 м	70,00	80,00	90,00	100,00	100,00
Водопровод д. Тарасовская 2595 м	70,00	80,00	90,00	100,00	100,00
Водопровод с. Ношуль 5723 м	56,84	71,40	85,96	100,00	100,00
Водопроводные сети д. Березники 1028 м	70,00	80,00	90,00	100,00	100,00
Водопроводные сети д. Векшор 330 м	70,00	80,00	90,00	100,00	100,00
Водопроводные сети д. Керос 1452 м	70,00	61,03	72,31	83,60	94,88
Водопроводные сети д. Маловыльгорт 303,8 м	69,99	79,99	89,99	99,99	100,00
Водопроводные сети д. Миляшево 1689,9 м	70,00	80,00	90,00	100,00	100,00
Водопроводные сети д. Тыдор 996 м	70,00	80,00	90,00	100,00	100,00
Водопроводные сети п. Ваймос 1701 м	70,00	80,00	90,00	100,00	100,00
Водопроводные сети п. Вухтым 3073 м	48,27	58,27	68,27	78,27	88,27
Водопроводные сети п. Изъяшор 617,2 м	70,00	80,00	90,00	100,00	100,00
Водопроводные сети п. К-Видзь 2668 м	59,89	69,89	79,89	89,89	99,89
Водопроводные сети п. Коржа 1797 м	66,09	76,09	86,09	96,09	100,00
Водопроводные сети п. Орысь 1418 м	68,95	78,95	88,95	98,95	100,00
Водопроводные сети п. Поруб 1052 м	70,00	80,00	90,00	100,00	100,00
Водопроводные сети п. У-Лопья 568 м	70,00	80,00	90,00	100,00	100,00
Водопроводные сети с. Лойма 12453 м	64,21	76,36	88,51	100,00	100,00
Водопроводные сети с. Ношуль п. Чекша 2062 м	39,94	49,94	59,94	69,94	79,94
Водопроводные сети с. Объячево 25229,2 м	52,17	66,42	80,67	94,92	100,00
Водопроводные сети с. Объячево д. Остаповская	77,50	87,50	97,50	100,00	100,00
Водопроводные сети с. Спаспоруб 8562 м	62,65	75,10	87,55	100,00	100,00
Водопроводные сети с. Черныш 5446 м	70,00	80,00	90,00	100,00	100,00
Водопроводные сети с. Читаево 1155 м	70,00	80,00	90,00	100,00	100,00
Водопровод с. Лойма, ул. Центральная, д. 28, 50 м от ВК до совх. конторы	0,83	4,17	7,50	10,83	14,17
Водопровод с. Лойма, д. Уркинская, д. 27, 75 м от в/с до ЖД	0,83	4,17	7,50	10,83	14,17
Водопровод с. Лойма, д. Уркинская, д. 19, 70 м от ВК до ЖД	0,83	4,17	7,50	10,83	14,17
Водопроводные сети п. Вухтым, ул. Лесная, д. 7, 8, 9, 10 332 м	0,83	4,17	7,50	10,83	14,17
Всего	58,94	70,09	82,29	94,28	98,51

Таблица 5

Процент износа водопроводных сетей по участку Летка, в %

Наименование объекта	Протяженность, м	Фактический износ			Плановый износ		Прогнозный износ
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Водопроводные сети д. Архиповка N 1669-Э	2600,0	72,87	80,39	94,51	100,00	100,00	100,00	100,00
Водопроводные сети д. Березовка 1670-Э	1818,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Водопроводные сети д. Евкашор	700,0	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Водопроводные сети д. Корольки	2800,0	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Водопроводные сети п. Пожемаяг	2260,0	86,73	96,73	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Водопроводные сети п. Якуньель	3900,0	59,12	62,73	72,65	81,68	91,60	100,00	100,00
Водопроводные сети с. Гурьевка	2491,1	98,49	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Водопроводные сети с. Летка, Лит. II	6500	45,03	50,66	57,24	65,12	73,01	80,90	88,79
Водопроводные сети с. Летка, ул. Совхозная, Лит. V	3600	84,71	98,83	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Водопроводные сети с. Мутница	3898,9	74,23	86,60	98,97	100,00	100,00	100,00	100,00
Водопроводные сети с. Прокопьевка (Вавиловка)	1200	38,81	45,91	52,21	59,31	66,41	73,51	80,61
Водопроводные сети с. Прокопьевка (Центр, ст. шк.)	2100	27,00	30,55	34,10	37,65	37,14	40,69	44,24
Водопроводные сети с. Прокопьевка N 2015-Э (нов. шк.)	720	23,18	27,34	31,49	35,64	39,79	43,94	48,10
Водопроводные сети с. Слудка м	2128,8	5,73	6,68	7,64	8,59	9,55	10,50	11,46
Водопроводные сети с. Черемуховка (N 1656-Э, N 1353-э)	2500	84,71	98,83	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Водопроводные сети с. Черемуховка (N 1927-Э)	3653	49,52	57,79	66,07	74,35	82,62	90,90	99,17
Водопроводные сети с. Черемуховка (СХТ)	1508,6	19,46	23,44	27,97	32,50	37,03	41,56	46,09
Водопроводная сеть 100 м к зданию Мутницкой ООШ	100	3,60	6,93	10,25	13,57	16,90	20,22	23,55
Всего	44479,2	53,90	59,27	64,90	69,45	73,69	77,85	81,46

Таблица 6

Процент износа водонапорных башен и павильонов, в %

Наименование объекта	01.01.2014	01.01.2015	01.01.2016	01.01.2017	01.01.2018
Водобашня кирпичная п. Вухтым	23,33	26,67	30,00	33,33	36,67

4. График реализации мероприятий инвестиционной программы

Таблица 7

Мероприятия, реализуемые за счёт тарифов в сфере холодного водоснабжения по участку Объячево

N п/п	Мероприятие	Всего за период 2015 - 2017 (с учётом инфляции)	2015 г.	2016 г.	2017 г.	Дата ввода объекта в эксплуатацию
2.1	Строительство водоочистных сооружений, всего в том числе	7125,34	3032,95	1955,80	2136,59	-
	с. Ношуль	3032,95	3032,95	0	0	01.11.2015
	п. Кыддзавидзь	1955,80	0	1955,80	0	01.11.2016
	д. Калининская	2136,59	0	0	2136,59	01.11.2017
Итого		7125,34	3032,95	1955,80	2136,59	-

Таблица 8

Мероприятия, реализуемые за счёт тарифов в сфере холодного водоснабжения по участку Летка

N п/п	Мероприятие	Всего за период 2015 - 2017 (с учётом инфляции)	2015 г.	2016 г.	2017 г.	Дата ввода объекта в эксплуатацию
2.1.	Строительство водоочистных сооружений, всего в том числе
	- с. Летка скв. 368-э	2335,04	0	2335,04	0	31.12.2016
	- с. Летка скв. 166-э	2249,54	0	0	2249,54	31.12.2017
Итого		4584,58	0,00	2335,04	2249,54	-

5. Источники финансирования

Таблица 9

Источники финансирования инвестиционной программы

N п/п	Мероприятие	Всего за период 2015 - 2017 (с учётом инфляции)	2015 г.	2016 г.	2017 г.	Источник финансирования
Холодное водоснабжение по участку Объячево
2.1	Строительство водоочистных сооружений, всего в том числе					-
	- с. Ношуль	3032,95	1104,12			расчётная предпринимательская прибыль для гарантирующих поставщиков
			830,00			расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счёт прибыли
			1098,83			собственные средства регулируемой организации
	- п. Кыддзавидзь	1955,80		1104,12		расчётная предпринимательская прибыль для гарантирующих поставщиков
				830,00		расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счёт прибыли
				21,68		собственные средства регулируемой организации
	- д. Калининская	2136,59			1104,12	расчётная предпринимательская прибыль для гарантирующих поставщиков
					830,00	расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счёт прибыли
					202,47	собственные средства регулируемой организации
Итого		7125,34	3032,95	1955,80	2136,59	-
Холодное водоснабжение по участку Летка
2.2.	Строительство водоочистных сооружений, всего в том числе
	- с. Летка скв. 368-э	2335,04		1232,05		расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счёт прибыли
				317,42		расчётная предпринимательская прибыль для гарантирующих поставщиков
				785,57		собственные средства регулируемой организации
	- с. Летка скв. 166-э	2249,54			1214,55	расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счёт прибыли
					334,92	расчётная предпринимательская прибыль для гарантирующих поставщиков
					700,07	собственные средства регулируемой организации
Итого		4584,58	0,00	2335,04	2249,54	-
Всего по предприятию		11709,92	3032,95	4290,84	4386,13

6. Расчёт эффективности инвестирования средств

Таблица 10

Расчёт эффективности инвестиционной программы по участку "Объячево"

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Фактическое значение	Плановое значение	Значения плановых показателей на период регулирования
			2014	2015	2016	2017	2018
I	Показатели качества воды
1	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	32,10	34,23	29,89	27,31	25,83
2	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	27,72	36,76	26,09	23,91	22,28
II	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
1	показатель надежности и бесперебойности централизованной системы холодного водоснабжения	ед./км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды
1	доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	34,76	6,29	7,99	7,99	7,99
2	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб. м	944,90	153,05	481,45	1128,42	1097,75
3	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВт*ч/куб. м	229,55	116,27	134,67	180,85	175,60

Таблица 11

Расчёт эффективности инвестиционной программы по участку "Летка"

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Фактическое значение	Плановое значение	Значения плановых показателей на период регулирования
			2014	2015	2016	2017	2018
I	Показатели качества воды
1	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	83,87	80,00	80,65	67,74	64,52
2	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	51,58	47,37	49,47	38,95	31,58
II	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
1	показатель надежности и бесперебойности централизованной системы холодного водоснабжения	ед./км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды
1	доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	9,66%	9,40%	9,61%	9,61%	9,61%
2	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб. м	1604,98	0,00	0,00	2088,12	2337,53
3	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВт*ч/куб. м	286,84	0,00	0,00	0,00	0,00

7. Предварительный расчёт тарифов

Таблица 12

Тарифные последствия реализации инвестиционной программы по участку "Объячево"

N п/п	Наименование	Ед.изм.	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6
1	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	24 470,01	25 817,02	26 298,32
1.1	Текущие расходы	тыс. руб.	18 615,46	19 796,35	20 817,65
1.1.1	Операционные расходы	тыс. руб.	13 183,54	14 017,53	14 682,25
1.1.1.1	индекс эффективности расходов		1,000	1,000	1,000
1.1.1.2	индекс потребительских цен		7,400	7,400	5,800
1.1.1.3	индекс количества активов		0,000	0,000	0,000
1.1.2	Расходы на энергию	тыс. руб.	3 854,97	4 126,65	4 408,21
	электроэнергия		3 364,78	3 607,05	3 863,15
	теплоэнергия (теплоноситель)		490,19	519,60	545,06
	топливо		0,00	0,00	0,00
	холодная вода		0,00	0,00	0,00
1.1.3	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	1 576,95	1 652,17	1 727,20
1.2	Амортизация	тыс. руб.	3 812,68	3 909,24	4 131,39
1.3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	920,46	926,15	101,83
	- нормативная прибыль	%	4,10	3,91	0,41
1.3.1	Капитальные расходы	тыс. руб.	830,00	830,00	0,00
1.3.2	Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды	тыс. руб.	90,46	96,15	101,83
1.4	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.	1 121,41	1 185,28	1 247,45
2	Корректировка НВВ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
3	Итого НВВ для расчета тарифа	тыс. руб.	24 470,01	25 817,02	26 298,32
4	Отпуск воды	тыс. куб. м	327,71	327,71	327,71
5	Средний тариф	руб./куб. м	74,67	78,78	80,25
	с 01.01. по 30.06.	руб./куб. м	58,38	90,96	66,60
	с 01.07. по 31.12.	руб./куб. м	90,96	66,60	93,90

Таблица 13

Тарифные последствия реализации инвестиционной программы по участку "Летка"

N п/п	Наименование	Ед.изм.	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6
1	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	7 921,05	8 277,07	7 377,54
1.1	Текущие расходы	тыс. руб.	5 538,69	5 893,25	6 191,66
1.1.1	Операционные расходы	тыс. руб.	4 513,06	4 798,55	5 026,10
1.1.1.1	индекс эффективности расходов		1,000	1,000	1,000
1.1.1.2	индекс потребительских цен		7,400	7,400	5,800
1.1.1.3	индекс количества активов		0,000	0,000	0,000
1.1.2	Расходы на энергию	тыс. руб.	473,53	507,62	543,66
	электроэнергия		473,53	507,62	543,66
	теплоэнергия (теплоноситель)		0,00	0,00	0,00
	топливо		0,00	0,00	0,00
	холодная вода		0,00	0,00	0,00
1.1.3	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	552,10	587,07	621,90
1.2	Амортизация	тыс. руб.	809,69	809,69	809,69
1.3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	1 255,25	1 238,98	26,12
	- нормативная прибыль	%	19,77	18,48	0,37
1.3.1	Капитальные расходы	тыс. руб.	1 232,05	1 214,32	0,00
1.3.2	Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды	тыс. руб.	23,20	24,66	26,12
1.4	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.	317,42	335,15	350,07
2	Корректировка НВВ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
3	Итого НВВ для расчета тарифа	тыс. руб.	7 921,05	8 277,07	7 377,54
4	Отпуск воды	тыс. куб. м	58,42	58,42	58,42
5	Средний тариф	руб./куб. м	135,59	141,68	126,28
	с 01.01. по 30.06.	руб./куб. м	71,09	200,09	83,27
	с 01.07. по 31.12.	руб./куб. м	200,09	83,27	169,29

8. План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями АО "Коммунальник" (СП Летка) на 2016 - 2018 гг.

Таблица 14

План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями АО "Коммунальник" (СП Летка) на 2016 - 2018 гг.

N п/п	Населённый пункт	Мероприятия	Сроки выполнения мероприятий		Целевые показатели	Значения целевых показателей
			начало	окончание		2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
1.	с. Летка скв. 368-э	Строительство станции водоочистки производительностью 20 м3/сут. - 1 ед.	01.02.2016	01.12.2016	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, не соответствующих нормам СанПиН, %	100,00	100,00	75,00	0,00	0,00
					Доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих нормам СанПиН, %	100,00	100,00	83,33	16,67	8,33
					Доля годового полезного отпуска воды по СанПиН, %	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2.	с. Летка скв. 166-э	Строительство станции водоочистки производительностью 10 м3/сут. - 1 ед.	01.02.2017	31.12.2017	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, не соответствующих нормам СанПиН, %	100,00	100,00	100,00	50,00	0,00
					Доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих нормам СанПиН, %	75,00	75,00	75,00	58,33	8,33
					Доля годового полезного отпуска воды по СанПиН, %	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

9. Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

9.1. Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности по участку Объячево

Таблица 15

Паспорт программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО "Коммунальник" (СП "Ваймес", СП "Вухтым", СП "Мутница", СП "Лойма", СП "Спаспоруб", СП "Черныш", СП "Читаево") на 2016 - 2018 годы

Основание для разработки программы	Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
Почтовый адрес	168130, Республика Коми, Прилузский район, с. Объячево, ул. Центральная, д. 7
Ответственный за формирование программы (Ф.И.О., контактный телефон, e-mail)	инж. ПТО Малышкин Сергей Юрьевич 23-365
Даты начала и окончания действия программы	2016 - 2018 гг.

Таблица 16

Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО "Коммунальник" (СП "Ваймес", СП "Вухтым", СП "Мутница", СП "Лойма", СП "Спаспоруб", СП "Черныш", СП "Читаево") на 2016 - 2018 годы

Год	Затраты на реализацию программы, млн. руб. без НДС		Доля затрат в инвестиционной программе, направленная на реализацию мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности	Топливно-энергетические ресурсы (ТЭР)
	всего	в т.ч. капитальные		При осуществлении регулируемого вида деятельности				При осуществлении прочей деятельности, в т.ч. хозяйственные нужды
				Суммарные затраты ТЭР		Экономия ТЭР в результате реализации программы		Суммарные затраты ТЭР		Экономия ТЭР в результате реализации программы
				т у.т. без учета воды	млн. руб. без НДС с учетом воды	т у.т. без учета воды	млн. руб. без НДС с учетом воды	т у.т. без учета воды	млн. руб. без НДС с учетом воды	т у.т. без учета воды	млн. руб. без НДС с учетом воды
2015	1,00	0,87	0,00	255,03	3,74	7,37	0,11	1,64	0,06
2016	2,53	2,53	0,00	236,79	4,16	2,08	0,20	1,66	0,06
2017	1,04	0,60	0,00	245,53	4,59	12,30	0,28	1,66	0,06
2018	0,46	0,20	0,00	239,05	4,79	4,56	0,10	1,66	0,07
Всего	5,03	4,19		946,40	17,28	26,31	0,69	6,64	0,24	0,00	0,00

* Базовый год - предшествующий год году начала действия программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Таблица 17

Целевые и прочие показатели программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности

N п/п	Целевые и прочие показатели	Ед. изм.	Средние показатели по отрасли	Лучшие мировые показатели по отрасли	(базовый год)*	Плановые значения целевых показателей по годам
						2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	____ г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Доля объемов приобретаемой электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме приобретаемой электрической энергии	%			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
2.	Доля объемов приобретаемой тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме приобретаемой тепловой энергии	%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3.	Доля объемов приобретаемой воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме приобретаемой воды	%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
4.	Доля объемов транспортируемой (отпускаемой в сеть) воды, учитываемых с использованием приборов учета, в общем объеме транспортируемой (отпускаемой в сеть) воды	%			94,75%	94,75%	94,75%	100,00%	100,00%
5.	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (общедомовых и индивидуальных), в общем объеме воды, реализуемой потребителям	%			53,53%	53,53%	53,53%	53,53%	53,53%
6.	Доля объемов воды, используемых на собственные нужды в общем объеме выработки воды	%			1,53%	1,54%	1,55%	1,55%	1,55%
7.	Доля потерь воды к объему воды, отпущенной в сеть	%			34,24%	33,98%	33,69%	33,58%	33,58%
8.	Удельный расход электрической энергии на подготовку питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/тыс. куб. м			973,22	1059,30	1128,42	1097,75	1097,75
9.	Удельный расход электрической энергии на транспортировку питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВт*ч/тыс. куб. м			205,94	193,09	180,85	175,60	175,60

* Базовый год - предшествующий год году начала действия программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Таблица 18

Перечень мероприятий, основной целью которых является энергосбережение и (или) повышение энергетической эффективности

N п/п	Наименование мероприятия	Объемы выполнения (план) с разбивкой по годам действия программы					Плановые численные значения экономии в обозначенной размеренности с разбивкой по годам действия программы											Показатели экономической эффективности			Срок амортизации, лет	Затраты (план), млн. руб. (без НДС), с разбивкой по годам действия программы			Статья затрат	Источник финансирования
							ед. измерения ресурса	всего по годам экономия в указанной размерности	2017 г.			2018 г.			2019 г.
		ед. измерения объёма	всего	2016 г.	2017 г.	2018 г.			численное значение экономии в указанной размерности	численное значение экономии, т у.т.	численное значение экономии, млн. руб.	численное значение экономии в указанной размерности	численное значение экономии, т у.т.	численное значение экономии, млн. руб.	численное значение экономии в указанной размерности	численное значение экономии, т у.т.	численное значение экономии, млн. руб.	дисконтированный срок окупаемости, лет	ВНД, %	ЧДД, млн. руб.		2016 г.	2017 г.	2018 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1.	Замена приборов учета электроэнергии на современные	Шт.	1		1																5		0,005		Статья "Текущий ремонт и ТО"	Тарифные источники
2.	Замена приборов учета холодной воды на современные	Шт.	5			5															5			0,180	Статья "Текущий ремонт и ТО"	Тарифные источники
3.	Замена насоса на насос меньшей мощности	Шт.	4		3	1	тыс.кВт*ч	18,09				15,07	5,19	0,087	3,02	1,04	0,025	3,80	39,30	0,147	5		0,160	0,075	Статья "Капитальный ремонт"	Тарифные источники
4.	Замена ламп накаливания на энергосберегающие	Шт.	75		75		тыс. куб. м.	17,89				17,89	6,16	0,104			0,007	4,30	27,20	0,105	5		0,280		Статья "Текущий ремонт и ТО"	Тарифные источники
5.	Установка тепловых реле на объектах электроотопления	Шт.	30			30	тыс.кВт*ч	10,22							10,22	3,52	0,064	5,30	17,70	0,024	7			0,200	Статья "Прибыль на развитие производства"	Тарифные источники
6	Замена существующих водопроводных сетей на полиэтиленовые трубы	Км	4,35	3,45	0,90		тыс.кВт*ч	8,79	6,05	2,08	0,033	2,74	0,94	0,016			0,003	122,00	6,60	-0,087	20	2,530	0,599		Статья "Капитальный ремонт"	Тарифные источники
							тыс. куб. м.	2,89	2,05		0,168	0,84		0,069
Всего										2,08	0,201		12,30	0,276		4,56	0,099			0,189		2,530	1,044	0,455

9.2. Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности по участку Летка

Таблица 19

Паспорт программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО "Коммунальник" (СП "Гурьевка", СП "Летка", СП "Мутница", СП "Прокопьевка", СП "Слудка", СП "Черёмуховка") на 2016 - 2018 годы

Основание для разработки программы	Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
Почтовый адрес	168130, Республика Коми, Прилузский район, с. Объячево, ул. Центральная, д. 7
Ответственный за формирование программы (Ф.И.О., контактный телефон, e-mail)	инж. ПТО Малышкин Сергей Юрьевич 23-365
Даты начала и окончания действия программы	2016 - 2018 гг.

Таблица 20

Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО "Коммунальник" (СП "Гурьевка", СП "Летка", СП "Мутница", СП "Прокопьевка", СП "Слудка", СП "Черёмуховка") на 2016 - 2018 годы

Год	Затраты на реализацию программы, млн. руб. без НДС		Доля затрат в инвестиционной программе, направленная на реализацию мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности	Топливно-энергетические ресурсы (ТЭР)
	всего	в т.ч. капитальные		При осуществлении регулируемого вида деятельности				При осуществлении прочей деятельности, в т.ч. хозяйственные нужды
				Суммарные затраты ТЭР		Экономия ТЭР в результате реализации программы		Суммарные затраты ТЭР		Экономия ТЭР в результате реализации программы
				т у.т. без учета воды	млн. руб. без НДС с учетом воды	т у.т. без учета воды	млн. руб. без НДС с учетом воды	т у.т. без учета воды	млн. руб. без НДС с учетом воды	т у.т. без учета воды	млн. руб. без НДС с учетом воды
2015	056	0,05	0,00	42,10	0,69	0,77	0,01	1,04	0,04
2016	0,70	0,68	0,00	42,96	0,75	1,75	0,03	1,03	0,04
2017	0,51	0,46	0,00	51,70	0,96	2,66	0,05	1,03	0,04
2018	0,07	0,00	0,00	56,04	1,12	1,22	0,03	1,03	0,04
Всего	1,84	1,19		192,79	3,53	6,39	0,13	4,13	0,15	0,00	0,00

* Базовый год - предшествующий год году начала действия программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Таблица 21

Целевые и прочие показатели программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности

N п/п	Целевые и прочие показатели	Ед. изм.	Средние показатели по отрасли	Лучшие мировые показатели по отрасли	(базовый год)*	Плановые значения целевых показателей по годам
						2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	____ г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Доля объемов приобретаемой электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме приобретаемой электрической энергии	%			100%	100%	100%	100%	100%
2.	Доля объемов приобретаемой тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме приобретаемой тепловой энергии	%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3.	Доля объемов приобретаемой воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме приобретаемой воды	%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
4.	Доля объемов транспортируемой (отпускаемой в сеть) воды, учитываемых с использованием приборов учета, в общем объеме транспортируемой (отпускаемой в сеть) воды	%			89,50%	89,50%	89,56%	89,61%	89,61%
5.	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (общедомовых и индивидуальных), в общем объеме воды, реализуемой потребителям	%			67,03%	67,03%	67,03%	67,03%	67,03%
6.	Доля объемов воды, используемых на собственные нужды в общем объеме выработки воды	%			2,14%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%
7.	Доля потерь воды к объему воды, отпущенной в сеть	%			9,61%	9,61%	9,55%	9,50%	9,50%
8.	Удельный расход электрической энергии на подготовку питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/тыс. куб. м			1605,97	1645,04	2088,12	2337,53	2337,53
9.	Удельный расход электрической энергии на транспортировку питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВт*ч/тыс. куб. м			284,81	284,39	235,39	182,39	182,39

* Базовый год - предшествующий год году начала действия программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Таблица 22

Перечень мероприятий, основной целью которых является энергосбережение и (или) повышение энергетической эффективности

N п/п	Наименование мероприятия	Объемы выполнения (план) с разбивкой по годам действия программы					Плановые численные значения экономии в обозначенной размеренности с разбивкой по годам действия программы											Показатели экономической эффективности			Срок амортизации, лет	Затраты (план), млн. руб. (без НДС), с разбивкой по годам действия программы			Статья затрат	Источник финансирования
							ед. измерения ресурса	всего по годам экономия в указанной размерности	2017 г.			2018 г.			2019 г.
		ед. измерения объёма	всего	2016 г.	2017 г.	2018 г.			численное значение экономии в указанной размерности	численное значение экономии, т у.т.	численное значение экономии, млн. руб.	численное значение экономии в указанной размерности	численное значение экономии, т у.т.	численное значение экономии, млн. руб.	численное значение экономии в указанной размерности	численное значение экономии, т у.т.	численное значение экономии, млн. руб.	дисконтированный срок окупаемости, лет	ВНД, %	ЧДД, млн. руб.		2016 г.	2017 г.	2018 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1.	Проверка приборов учета холодной	Шт.	2			2															5			0,007	Статья "Текущий ремонт и ТО"	Тарифные источники

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте настоящей позиции пропущена часть текста

2.	Замена насоса на насос меньшей мощности	Шт.	5	1	2	2	тыс.кВт*ч	9,72	1,90	0,65	0,01	4,28	1,47	0,026	3,54	1,22	0,025	5	26,8	0,033	5	0,027	0,054	0,058	Статья "Текущий ремонт и ТО"	Тарифные источники
3.	Замена существующих водопроводных сетей на полиэтиленовые трубы	Км	0,715	0,565	0,15		тыс.кВт*ч	6,61	3,18	1,09	0,017	3,43	1,18	0,022			0,003	42	-0,3	-0,659	20	0,676	0,457		Статья "Капитальный ремонт"	Тарифные источники
							тыс. куб. м.		0,04
Всего										1,75	0,00		1,84	0,03		1,01	0,02			0,151		0,00	0,154	1,061

".