Приложение. Инвестиционная программа ОАО "Коми тепловая компания" (Усть-Куломский филиал) в сфере холодного водоснабжения на период действия с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

Приложение
к приказу Службы Республики
Коми по тарифам
от 19 ноября 2015 г. N 70/43

С изменениями и дополнениями от:

25 февраля 2016 г.

1. Паспорт инвестиционной программы

Наименование регулируемой организации	ОАО "Коми тепловая компания" Усть-Куломский филиал
Местонахождение регулируемой организации	168065, Республика Коми, Усть-Куломский район, с. Усть-Кулом, ул. Советская, д. 39
Контакты лиц, ответственных за разработку инвестиционной программы	Директор филиала: Воробьев Виктор Владимирович, тел. 8-82137-94-9-98 Генеральный Директор ОАО "КТК": Левошкин Геннадий Викторович, тел. 8-8212-39-08-00
Наименование уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу	Служба Республики Коми по тарифам
Местонахождение уполномоченного органа	167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 73
Орган местного самоуправления, согласовавший инвестиционную программу	- Администрация МО СП "Деревянск": 168062, Республика Коми, Усть-Куломский район, п. Деревянск, ул. Центральная, д. 196а - Администрация МО СП "Дон": 168077, Республика Коми, Усть-Куломский район, с. Дон, ул. Центральная, д. 73 - Администрация МО СП "Зимстан": 168082, Республика Коми, Усть-Куломский район, п. Зимстан, ул. Интернациональная, д. 1 - Администрация МО СП "Пожег": 168097, Республика Коми, Усть-Куломский район, с. Пожег, ул. Центральная, д. 9

Таблица 1

Плановые значения показателей надёжности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателей 2015 года		Значение плановых показателей на период регулирования с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
			План	Ожидаемый факт
1	2	3	4	5	6
I	Показатели качества воды
1	доля проб холодной воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества холодной воды	%	28%	39%	36%
2	доля проб холодной воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества холодной воды	%	23%	23%	21%
II	Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем холодного водоснабжения
1	показатель надежности и бесперебойности централизованной системы холодного водоснабжения	ед./км	0,000	0,000	0,000
III	Показатели энергетической эффективности
1	доля потерь холодной воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме холодной воды, поданной в водопроводную сеть	%	6%	47%	7%
2	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки холодной воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/тыс. куб. м	-	-	-
3	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки холодной воды, на единицу объема транспортируемой холодной воды	кВт*ч/тыс. куб. м	321,450	837,065	107,0

2. Перечень мероприятий

Мероприятия инвестиционной программы направлены на повышение качества обслуживания абонентов.

Таблица 2

Мероприятия инвестиционной программы

Группа мероприятий	Наименование мероприятия	Краткое описание, обоснование необходимости	Размер расходов
В сфере холодного водоснабжения
1. Строительство новых объектов в целях подключения новых абонентов	-	-	-
2. Строительство новых объектов, не связанных с подключением новых абонентов	2.1. Строительство водоочистных сооружений	Необходимость установки 4 станций водоочистки обусловлено тем, что отпускаемая прямо со скважин абонентам вода не соответствует санитарным нормам по мутности, железу, марганцу. Расширенные лабораторные результаты параметров воды приведены в приложении 1 к проекту "Установка водоочистных сооружений". Модульные станции водоочистки планируется установить рядом со скважинами: с. Деревянск, скв. N 130-А-Э; с. Дон, скв. N 455-Э; п. Зимстан, скв. N 1177-Э; п. Ярашью, скв. N 659-Э. В результате доля отпускаемой качественной воды в указанных поселках составит 100%. А доля населения, которое получит улучшение качества питьевой воды, будет равняться 738 (число потребителей) / 25371 (среднегодовая численность населения района за 2014 г) * 100 = 2,91%.	Установка модульной станции в с. Деревянск, скв. N 130-А-Э = 2489,48 тыс. руб. в 2016 г.; Установка модульной станции в с. Дон, скв. N 455-Э = 2499,42 тыс. руб. в 2016 г.; Установка модульной станции в. п. Зимстан, скв. N 1177-Э = 2161,90 тыс. руб. в 2017 г.; Установка модульной станции в п. Ярашью, скв. N 659-Э = 3145,96 тыс. руб. в 2017 г.; Всего 10296,76 тыс. руб. без НДС и 12150,17 тыс. руб. с НДС.
3. Модернизация или реконструкция новых объектов в целях снижения уровня износа	-	-	-
4. Повышение экологической эффективности	-	-	-
5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов	-	-	-

3. Фактический и плановый процент износа централизованных объектов водоснабжения

Таблица 3

Процент износа водопроводных сетей, в %

Процент износа водопроводных сетей в %	Протяженность, м	фактический износ			плановый износ		прогнозный износ
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Водопроводные сети Усть-Кулом	25972,7	85,42	97,92	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Водопроводные сети Диасерья	370	68,31	80,81	93,31	100,00	100,00	100,00	100,00
Водопроводные сети Помоздино	300	68,35	78,35	88,35	98,35	100,00	100,00	100,00
Водопроводная сеть Озъяг	904	68,34	78,34	88,34	98,34	100,00	100,00	100,00
Водопроводная сеть Логинъяг	1201	68,34	78,34	88,34	98,34	100,00	100,00	100,00
Водопроводная сеть Руч	623,9	68,33	78,33	88,33	98,33	100,00	100,00	100,00
Водопроводная сеть Кебанъель	5331	71,23	81,23	91,23	100,00	100,00	100,00	100,00
Водопроводная сеть Воч	395	68,34	78,34	88,34	98,34	100,00	100,00	100,00
Водопроводная сеть Мыелдино	331	68,33	78,33	88,33	98,33	100,00	100,00	100,00
Водопроводная сеть Лопьювад	3592,5	68,33	78,33	88,33	98,33	100,00	100,00	100,00
Водопроводная сеть Ягкедж	236	68,33	78,33	88,33	98,33	100,00	100,00	100,00
Водопроводная сеть Шеръяг	114	68,36	78,36	88,36	98,36	100,00	100,00	100,00
Водопроводная сеть Дон	1739	68,33	78,33	88,33	98,33	100,00	100,00	100,00
Водопроводная сеть Деревянск	1565,1	68,33	78,33	88,33	98,33	100,00	100,00	100,00
Водопроводная сеть Усть-Нем	160	100	100	100	100	100	100	100
Водопроводная сеть Усть-Нем	367	100	100	100	100	100	100	100
Водопроводная сеть Тимшер	1643	68,34	78,34	88,34	98,34	100,00	100,00	100,00
Водопроводная сеть Усть-Нем	1252	68,33	78,33	88,33	98,33	100,00	100,00	100,00
Водопроводная сеть Паспом	1531	68,34	78,34	88,34	98,34	100,00	100,00	100,00
Водопроводная сеть Усть-Нем	1140	68,34	78,34	88,34	98,34	100,00	100,00	100,00
Водопроводная сеть Мыелдино	1094	68,33	78,33	88,33	98,33	100,00	100,00	100,00
Водопроводная сеть В. Ярашью	936	68,33	78,33	88,33	98,33	100,00	100,00	100,00
водопроводная сеть Зимстан	1759,5	68,34	78,34	88,34	98,34	100,00	100,00	100,00
Водопроводная сеть Белоборск	1837,4	68,34	78,34	88,34	98,34	100,00	100,00	100,00
Водопроводная сеть Ягкодж	2334,5	68,34	78,34	88,34	98,34	100,00	100,00	100,00
Водопроводная сеть Керчемья	1434,9	100	100	100	100	100	100	100
Водопровод для котельной Смолянка	300	56,68
Водопроводные сети Диасерья	544	68,33	78,33	88,33	98,33	100,00	100,00	100,00
Водопроводные сети Помоздино	521	68,34	78,34	88,34	98,34	100,00	100,00	100,00
Водопроводные сети Помоздино	5671	68,33	78,33	32,59	95,03	100,00	100,00	100,00
Водопроводные сети Пожег	235,5	68,34	78,34	88,34	98,34	100,00	100,00	100,00
Водопроводные сети Югыдъяг	1367	68,33	78,33	88,33	98,33	100,00	100,00	100,00

Таблица 4

Процент износа водонапорных башен и павильонов, в %

Основное средство, Инвентарный номер	Площадь	фактический износ			плановый износ		прогнозный износ
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Здание водонапорной башни Белоборск,	пл. 29,7 кв. м	34,03	39,01	43,99	48,97	53,95	68,93	63,91
Здание водонапорной башни Лопьювад	пл. 27,6 кв. м	34,02	39,00	43,98	48,96	53,94	58,92	63,90
Здание водонапорной башни Тимшер		34,03	39,01	43,99	48,97	53,95	58,93	63,91
Павильон под скважину	пл. 4,4 кв. м	100	100	100	100	100	100	100
Водонапорная башня м. Лазарсикт		34,02	39,00	43,98	48,96	53,94	58,92	63,90
Водонапорная башня м. Гильсикт		34,03	39,00	43,98	48,96	53,94	58,92	63,90
Водонапорная башня N 134, Паспом	пл. 28 кв. м	31,05	35,60	40,14	44,69	49,23	53,78	58,33
Водонапорная башня Зимстан	7,7 кв. м	31,06	35,60	40,15	44,69	49,24	53,79	58,33
Водонапорная башня Шеръяг	12,5 кв. м	34,03	39,01	43,98	48,96	53,94	58,92	63,90
Водонапорная башня Н. Ярашью	пл. 23 кв. м	34,02	39,00	43,98	48,96	53,94	58,92	63,90
Водонапорная башня Деревянск	29,8 кв. м	34,02	39,00	43,98	48,96	53,94	58,92	63,90
Водонапорная башня Пузла	пл. 19,1 кв. м	34,03	39,01	43,99	48,97	53,95	58,93	63,91
Водонапорная башня Помоздино	пл. 8,5 кв. м	32,54	37,30	42,07	46,83	51,59	56,35	61,11
Водонапорная башня Кебанъель	пл. 4,9 кв. м	34,02	39,00	43,98	48,96	53,94	58,92	63,90
Водонапорная башня Югыдъяг	пл. 4,9 кв. м	34,03	39,01	43,98	48,96	53,94	58,92	63,90
Водонапорная башня Дон	пл. 36,2 кв. м	34,03	39,00	43,98	48,96	53,94	58,92	63,90
Водонапорная башня Диасерья	пл. 34,8 кв. м	34,03	39,00	43,99	48,96	53,94	58,92	63,90
Водонапорная башня Дон	пл. 32,5 кв. м	34,03	39,01	43,98	48,96	53,94	58,92	63,90
Водонапорная башня В. Ярашью	пл. 28,6 кв. м	34,02	39,00	43,98	48,96	53,94	58,92	63,90
Водонапорная башня Воч	пл. 28 кв. м	34,03	39,01	43,99	48,97	53,95	58,93	63,91
Водонапорная башня Усть-Нем	пл. 26,9 кв. м	34,03	39,01	43,99	48,97	53,95	58,93	63,91
Водонапорная башня Мыелдино	пл. 25,8 кв. м	31,06	35,61	40,15	44,70	49,24	53,79	58,33
Водонапорная башня Паспом	пл. 25,7 кв. м	34,01	35,61	43,97	48,95	53,93	58,91	63,89
Водонапорная башня Мыелдино	пл. 25,4 кв. м	34,03	39,00	43,98	48,96	53,94	58,92	63,90
Водонапорная башня Диасерья	пл. 23,8 кв. м	34,02	39,00	43,98	48,96	53,94	58,92	63,90
Водонапорная башня В. Ярашью	пл. 23,5 кв. м	34,02	39,00	43,98	48,96	53,94	58,91	63,89
Водонапорная башня Помос	пл. 22,5 кв. м	34,03	39,00	43,98	48,96	53,94	58,92	63,90
Водонапорная башня Пузла	пл. 21,3 кв. м	34,02	39,00	43,98	48,96	53,94	58,92	63,90
Водонапорная башня Диасерья	пл. 21,2 кв. м	34,03	39,01	43,99	48,97	53,95	58,93	63,91
Водонапорная башня Пожег	пл. 17,8 кв. м	31,06	35,60	40,15	44,70	49,24	53,79	58,33
Водонапорная башня Руч	пл. 17,5 кв. м	31,06	35,61	40,15	44,70	49,24	53,79	58,33
водонапорная башня Выльгорт Питомник	пл. 15 кв. м	34,02	39,00	43,98	48,96	53,94	58,92	63,90
Водонапорная башня Ягкедж	пл. 36 кв. м	34,02	39,00	43,98	48,95	53,93	58,91	63,89
Водонапорная башня Дон	пл. 29,7 кв. м	34,02	39,00	43,98	48,96	53,94	58,92	63,90
Водонапорная башня Ягкедж	пл. 23,4 кв. м	34,02	39,00	43,98	48,96	53,94	58,92	63,90
Водонапорная башня Керчемья	пл. 1,1 кв. м	34,03	39,01	43,99	48,97	53,95	58,93	63,91

Примечание: износ объектов системы водоснабжения составлялся по данным бухгалтерского учёта.

4. График реализации мероприятий инвестиционной программы

Таблица 5

Мероприятия, реализуемые за счёт тарифов в сфере холодного водоснабжения

N п/п	Мероприятие	Всего за период 2016-2018 (с учётом инфляции)	2016 г.	2017 г.	2018 г.	Дата ввода объекта в эксплуатацию
2.1.	Строительство водоочистных сооружений, всего в том числе	10296,76	4988,90	5307,86	0,00	-
	с. Деревянск, скв. N 130-А-Э	2489,48	2489,48	0,00	0,00	01.11.2016
	с. Дон, скв. N 455-Э	2499,42	2499,42	0,00	0,00	01.11.2016
	п. Зимстан, скв. N 1177-Э	2161,90	0,00	2161,90	0,00	01.11.2017
	п. В. Ярашью, скв. N 659-Э	3145,96	0,00	3145,96	0,00	01.11.2017
Итого		10296,76	4988,90	5307,86	0,00	-

Информация об изменениях:

Приказом Службы Республики Коми по тарифам от 25 февраля 2016 г. N 5/1 в раздел 5 внесены изменения, вступающие в силу в установленном порядке и распространяющие действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 г.

См. текст раздела в предыдущей редакции

5. Источники финансирования

Таблица 6

Источники финансирования инвестиционной программы

N п/п	Мероприятие	Всего за период 2016-2018 (с учетом инфляции)	2016 г.	2017 г.	2018 г.	Источники финансирования
Холодное водоснабжение
2.1	Строительство водоочистных сооружений, всего в том числе	10296,76	4988,90	5307,86	0,00	-
	с. Деревянск, скв. N 130-А-Э	2489,48	2050,00			расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли
			439,48			расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации
	С. Дон, скв. N 455-Э	2499,42	660,46			расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли
			450,06			расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации
			1388,90			собственные средства регулируемой организации
	п. Зимстан, скв. N 1177-Э	2161,90		2050,00		расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли
				111,90		расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации
	п. В. Яращью, скв. N 659-Э	3145,96		613,10		расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли
				825,11		расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации
				1707,75		собственные средства регулируемой организации
Итого		10296,76	4988,90	5307,86	0,00	-

Пояснения к таблице 5:

- предприятием планируется, расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счёт прибыли, будут составлять 2050 тыс. руб. в год;

- предприятием планируется, что расчётная предпринимательская прибыль будет составлять 1550 тыс. руб. в год.

6. Расчёт эффективности инвестирования средств

Таблица 7

Расчёт эффективности инвестиционной программы

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Фактическое значение	Плановое значение	Значения плановых показателей на период регулирования
			2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
I	Показатели качества воды
1	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	38,54	28,00	36,46	28,13	21,88
2	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	23,23	23,00	21,21	12,12	10,10
II	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
1	показатель надежности и бесперебойности централизованной системы холодного водоснабжения	ед./км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды
1	доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	48,50	6,00	7,00	7,00	7,00
2	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/тыс. куб. м	1086,35	-	-	-	-
3	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВт*ч/тыс. куб. м	880,84	321,45	107,00	107,00	107,00

7. Предварительный расчёт тарифов

Таблица 8

Тарифные последствия реализации инвестиционной программы

N п/п	Наименование	Ед. изм.	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6
1	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	21 544,72	22 494,16	20 675,24
1.1	Текущие расходы	тыс. руб.	16 243,93	17 193,26	17 997,24
1.1.1	Операционные расходы	тыс. руб.	11 898,77	12 651,49	13 251,42
1.1.1.1	индекс эффективности расходов		1,000	1,000	1,000
1.1.1.2	индекс потребительских цен		7,400	7,400	5,800
1.1.1.3	индекс количества активов		0,000	0,000	0,000
1.1.2	Расходы на энергию	тыс. руб.	2 785,45	2 982,06	3 186,11
	электроэнергия		2 456,44	2 633,31	2 820,27
	теплоэнергия (теплоноситель)		329,01	348,75	365,84
	топливо		0,00	0,00	0,00
	холодная вода		0,00	0,00	0,00
1.1.3	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	1 559,71	1 559,71	1 559,71
1.2	Амортизация	тыс. руб.	1 546,93	1 546,93	1 546,93
1.3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	2 864,32	2 816,85	153,86
	- нормативная прибыль	%	16,10	15,03	0,79
1.3.1	Капитальные расходы	тыс. руб.	2 710,46	2 663,10	0,00
1.3.2	Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды	тыс. руб.	153,86	153,86	153,86
1.4	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.	889,54	937,01	977,21
2	Корректировка НВВ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
3	Итого НВВ для расчета тарифа	тыс. руб.	21 544,72	22 494,16	20 675,24
4	Отпуск воды	тыс. куб. м	206,27	206,27	206,27
5	Средний тариф	руб./куб. м	104,45	111,36	102,35
	с 01.01. по 30.06.		67,90	141,00	81,72
	с 01.07. по 31.12.		141,00	81,72	122,98

8. План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями Усть-Куломского филиала ОАО "Коми тепловая компания" на 2016 - 2018 гг.

Таблица 9

План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями Усть-Куломского филиала ОАО "Коми тепловая компания" на 2016 - 2018 гг.

N п/п	Населённый пункт	Мероприятия	Сроки выполнения мероприятий		Целевые показатели	Значения целевых показателей
			начало	окончание		2014 г	2015 г	2016 г	2017 г	2018 г
1.	с. Деревянск, скв. N 130-А-Э	Строительство станции водоочистки производительностью 20 м3/сут. - 1 ед.	01.02.2016	01.11.2016	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, не соответствующих нормам СанПиН, %	100,00	100,00	75,00	0,00	0,00
					Доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих нормам СанПиН, %	100,00	100,00	80,00	40,00	20,00
					Доля годового полезного отпуска воды по СанПиН, %	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
2.	с. Дон, скв. N 455-Э	Строительство станции водоочистки производительностью 20 м3/сут. - 1 ед.	01.02.2016	01.11.2016	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, не соответствующих нормам СанПиН, %	80,00	80,00	60,00	0,00	0,00
					Доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих нормам СанПиН, %	100,00	100,00	75,00	50,00	25,00
					Доля годового полезного отпуска воды по СанПиН, %	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3.	п. Зимстан, скв. N 1177-Э	Строительство станции водоочистки производительностью 50 м3/сут. - 1 ед.	01.02.2017	01.11.2017	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, не соответствующих нормам СанПиН, %	100,00	100,00	100,00	75,00	0,00
					Доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих нормам СанПиН, %	75,00	75,00	75,00	50,00	25,00
					Доля годового полезного отпуска воды по СанПиН, %	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.	п. Ярашью, скв. N 659-Э	Строительство станции водоочистки производительностью 25 м3/сут. - 1 ед.	01.02.2017	01.11.2017	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, не соответствующих нормам СанПиН, %	100,00	100,00	100,00	75,00	0,00
					Доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих нормам СанПиН, %	75,00	75,00	75,00	50,00	25,00
					Доля годового полезного отпуска воды по СанПиН, %	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

9. Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Таблица 10

Паспорт программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Усть-Куломский филиал ОАО "Коми тепловая компания" на 2016 - 2018 годы

Основание для разработки программы	Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
Почтовый адрес	168060, Республика Коми, Усть-Куломский район, с. Усть-Кулом, ул. Советская, 39
Ответственный за формирование программы (Ф.И.О., контактный телефон, e-mail)	ведущий инженер ПТО Игнатов Алексей Владимирович 94-090
Даты начала и окончания действия программы	2016 - 2018 гг.

Таблица 11

Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности Усть-Куломский филиал ОАО "Коми тепловая компания" на 2016 - 2018 годы

Год	Затраты на реализацию программы, млн. руб. без НДС		Доля затрат в инвестиционной программе, направленная на реализацию мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности	Топливно-энергетические ресурсы (ТЭР)
	всего	в т.ч. капитальные		При осуществлении регулируемого вида деятельности				При осуществлении прочей деятельности, в т.ч. хозяйственные нужды
				Суммарные затраты ТЭР		Экономия ТЭР в результате реализации программы		Суммарные затраты ТЭР		Экономия ТЭР в результате реализации программы
				т у.т. без учета воды	млн. руб. без НДС с учетом воды	т у.т. без учета воды	млн. руб. без НДС с учетом воды	т у.т. без учета воды	млн. руб. без НДС с учетом воды	т у.т. без учета воды	млн. руб. без НДС с учетом воды
2015	1,44	1,44	0,00	275,11	4,18	1,68	0,29
2016	3,00	3,00	0,00	277,82	4,51	1,44	0,10
2017	1,32	1,27	0,00	303,10	5,32	1,84	0,04
2018	0,47	0,47	0,00	323,59	6,11	0,48	0,02
Всего	6,23	6,17	0,00	1179,62	20,11	5,44	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00

* Базовый год - предшествующий год году начала действия программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

таблица 12

Целевые и прочие показатели программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности

N п/п	Целевые и прочие показатели	Ед. изм.	Средние показатели по отрасли	Лучшие мировые показатели по отрасли	(базовый год)*	Плановые значения целевых показателей по годам
						2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	____ г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Доля объемов приобретаемой электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме приобретаемой электрической энергии	%			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
2.	Доля объемов приобретаемой тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме приобретаемой тепловой энергии	%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3.	Доля объемов приобретаемой воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме приобретаемой воды	%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
4.	Доля объемов транспортируемой (отпускаемой в сеть) воды, учитываемых с использованием приборов учета, в общем объеме транспортируемой (отпускаемой в сеть) воды	%			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
5.	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (общедомовых и индивидуальных), в общем объеме воды, реализуемой потребителям	%			44,73%	44,73%	44,73%	44,73%	44,73%
6.	Доля объемов воды, используемых на собственные нужды в общем объеме выработки воды	%			8,62%	8,65%	8,65%	8,65%	8,65%
7.	Доля потерь воды к объему воды, отпущенной в сеть	%			46,99%	46,83%	46,65%	46,60%	46,60%
8.	Удельный расход электрической энергии на подготовку питьевой воды, на единицу объема воды отпускаемой в сеть	кВт*ч/тыс. куб. м			1118,13	1153,64	1353,40	1510,87	1510,87
9.	Удельный расход электрической энергии на транспортировку питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВт*ч/тыс. куб. м			837,07	827,34	819,56	814,28	814,28

* Базовый год - предшествующий год году начала действия программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Таблица 13

Перечень мероприятий, основной целью которых является энергосбережение и (или) повышение энергетической эффективности

N п/п	Наименование мероприятия	Объемы выполнения (план) с разбивкой по годам действия программы					Плановые численные значения экономии в обозначенной размеренности с разбивкой по годам действия программы											Показатели экономической эффективности			Срок амортизации, лет	Затраты (план), млн. руб. (без НДС), с разбивкой по годам действия программы			Статья затрат	Источник финансирования
							ед. измерения ресурса	всего по годам экономия в указанной размерности	2017 г.			2018 г.			2019 г.
		ед. измерения объёма	всего	2016 г.	2017 г.	2018 г.			численное значение экономии в указанной размерности	численное значение экономии, т у.т.	численное значение экономии, млн. руб.	численное значение экономии в указанной размерности	численное значение экономии, т у.т.	численное значение экономии, млн. руб.	численное значение экономии в указанной размерности	численное значение экономии, т у.т.	численное значение экономии, млн. руб.	дисконтированный срок окупаемости, лет	ВНД, %	ЧДД, млн. руб.		2016 г.	2017 г.	2018 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1.	Замена приборов электроэнергии на современные	Шт.	2		2																5		0,005		Статья "Текущий ремонт и ТО"	Тарифные источники
2.	Замена приборов учета холодной воды на современные	Шт.	1		1																5		0,016		Статья "Текущий ремонт и ТО"	Тарифные источники
3.	Установка частного преобразователя	Шт.	1		1		Тыс.кВт*ч	2,97				2,97	1,02	0,017	0,00	0,00	0,001	2,6	64,80	0,07	10		0,028		Статья "Прибыль на производства"	Тарифные источники
4.	Установка тепловых реле на объектах с электроотоплением	Шт.	1			1	Тыс.кВт*ч	0,54							0,54	0,19	0,003	2,2	81,60	0,01	5			0,004	Статья "Текущий ремонт и ТО"
5.	Замена существующих водопроводных сетей на полиэтиленовые трубы	Км.	2,535	1,605	0,68	0,25	Тыс.кВт*ч	7,39	4,19	1,44	0,023	2,36	0,81	0,002	0,84	0,29	0,005	35,9	-5,00	-2,04	20	2,998	1,271	0,467	Статья "Капитальный ремонт"	Тарифные источники
							Тыс.куб. м.	1,80	1,34		0,080	0,33		0,020	0,12		0,007
Всего										1,444	0,103		1,835	0,039		0,475	0,017			-1,96		2,998	1,319	0,471