Приложение

Приложение
к приказу Службы Республики
Коми по тарифам
от 19 ноября 2015 г. N 70/47

"Приложение
к приказу Службы Республики
Коми по тарифам
от 3 декабря 2013 г. N 95/7

1. Паспорт инвестиционной программы

1.1. Наименование регулируемой организации:	ОАО "Сыктывкарский Водоканал"
Местонахождение:	167001, г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д. 51
Контакты:	(8212) 31-28-60 (8212) 31-19-60
1.2. Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу:	Служба Республики Коми по тарифам 167981, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 73
1.3. Наименование и местонахождение органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу:	Администрация муниципального образования городского округа "Сыктывкар" 167610, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22

1.4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения

1.4.1. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателей 2015 года		Значение плановых показателей на период регулирования с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
			План	Ожидаемый факт
1	2	3	4	5	6
I	Показатели качества воды
1	доля проб холодной воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества холодной воды	%	0	0	0
2	доля проб холодной воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества холодной воды	%	1	1	1
II	Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем холодного водоснабжения
1	показатель надежности и бесперебойности централизованной системы холодного водоснабжения	ед./км	0,830	0,830	0,830
III	Показатели энергетической эффективности
1	доля потерь холодной воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме холодной воды, поданной в водопроводную сеть	%	10	10	11
2	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки холодной воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/тыс. куб. м	0,390	0,390	0,305
3	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки холодной воды, на единицу объема транспортируемой холодной воды	кВт*ч/тыс. куб. м	0,580	0,580	0,333

1.4.2. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателей 2015 года		Значение плановых показателей на период регулирования с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
			План	Ожидаемый факт
1	2	3	4	5	6
I	Показатели качества
1	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	-	-	-
2	доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	-	-	-
3	доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы	%	-	-	-
II	Показатели энергетической эффективности
1	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод	кВт*ч/тыс. куб. м	-	-	0,000
2	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод	кВт*ч/тыс. куб. м	-	-	0,838

2. Сведения об износе объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения

		Процент износа объектов
		Факт	План
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Объекты централизованной системы водоснабжения, в том числе:
	- сети в г. Сыктывкаре	46	46	45,6	45,2	44,7	44,3	44
	- сети в с. Выльгорт	69	69	68,8	68,6	68,5	68,3	68
	- иные объекты (кроме сетей)	65	64,7	64,2	63,8	63,3	62,9	62,5
2	Объекты централизованной системы водоотведения, в том числе:
	- сети в г. Сыктывкаре	81	81	80,9	80,7	80,6	80,4	80,1
	- сети в с. Выльгорт	91	91	90,9	90,8	90,7	90,5	90,2
	- иные объекты (кроме сетей)	53	52,4	51,8	51,2	50,6	50	49,4

3. Мероприятия в сфере водоснабжения: наименование мероприятия, краткое описание, основные технические характеристики и адрес объекта, обоснование необходимости выполнения мероприятия

N п/п	Наименование мероприятия, краткое описание объекта, основные технические характеристики	Адрес (местонахождение) объекта	Обоснование необходимости выполнения мероприятия
3.1	Проектирование и строительство объектов централизованной системы водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов
3.1.1	Проектирование и строительство перемычки Д = 500 мм, длиной 550 п.м. между водоводами на насосную станцию третьего и насосную станцию четвертого подъемов	Вдоль реки Сысола параллельно ул. Микушева на участке от здания N 27 по ул. Микушева до N 5 по ул. Кирова	Обеспечение бесперебойного водоснабжения мкр. "Орбита" г. Сыктывкара, п. Н. Чов, В. Чов, Човью в соответствии с 1 категорией надежности системы централизованного водопровода г. Сыктывкара с учетом подключения новых потребителей.
3.1.2	Проектирование и строительство сетей водопровода по ул. Ижемская Д = 110 мм длиной 275 п.м. от ВК 5-6-19 до ВК 5-8-26	Вдоль ул. Ижемская от ж.д. N 5 до ул. Западная, далее по ул. Западная до ул. Д. Каликовой	Заявления о подключении к системе централизованного водоснабжения индивидуальных жилых домов по ул. Ижемская 7, 7/1, 9, 10.
3.1.3	Проектирование и строительство водопровода по ул. Старовского Д-225 мм длиной 345 п.м. от ВК 6-2-5 до ВК 4-2-34.	Вдоль ул. Старовского от ж.д. N 16 по ул. Старовского до ул. Морозова	Обеспечение возможности подключения многоквартирных жилых домов, планируемых к строительству в рамках Муниципальной адресной программы "Развитие застроенных территорий муниципального образования городского округа "Сыктывкар" на 2013 - 2017 годы, утвержденной решением Совета МО ГО "Сыктывкар" от 29.03.2013 N 14/2013-246.
3.1.4	Проектирование и строительство водопровода Д-160 мм длиной 280 п.м. от ул. Земляная, 48 А до ул. Печорская, 30/5.	От ж.д. N 48 А по ул. Земляная через Октябрьский проспект до здания N 30/5 по ул. Печорская	Закольцовка существующего водопровода в соответствии с требованиями Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми.
3.1.5	Проектирование и строительство водопровода Д-160 мм длиной 375 п.м. по ул. Д. Каликовой от ул. Первомайская до ул. Ленина (от ВК 5-7-18 до ВК 12-6-6)	Вдоль ул. Д. Каликовой от перекрестка с ул. Первомайская до ул. Ленина	Обеспечение дополнительной нагрузки в размере 68 м3/сут. (2,8 м3/час) для объекта "Многоквартирный жилой дом по ул. Д. Каликовой - Интернациональная" (заявитель - ООО "Севердомстрой").
3.1.6	Проектирование и строительство водопровода Д-225 мм длиной 280 п.м. по ул. Восточной от ул. К. Маркса до Энгельса	Вдоль ул. Восточная от ул. Карла Маркса до ул. Энгельса	Обеспечение водопроводными сетями центральной части города для реализации технологического присоединения существующих и планируемых к постройке объектов в квартале улиц Крутая - Карла Маркса - Восточная - Энгельса.
3.1.7	Проектирование и строительство водопровода Д-160 мм длиной 535 п.м., Д-63 мм длиной 125 п.м., Д-110 мм длиной 260 п.м. по ул. Школьная - Полевая - Комсомольская - Серова с установкой водоразборных устройств	От ж.д. N 43 по ул. Серова вдоль ул. Серова до ж.д. N 11 А по ул. Серова и от ж.д. N 17 по ул. Серова вдоль ул. Лесная до ж.д. N 17 по Пригородному переулку	Обеспечение водопроводными сетями мкр. Лесозавод г. Сыктывкар в квартале улиц Крутая - Карла Маркса - Восточная - Энгельса для реализации технологического присоединения существующих и планируемых к постройке объектов.
3.1.8	Проектирование и строительство водопроводной сети Д-110 мм длиной 310 п.м. по ул. Восточная - Тентюковский переулок	От ж.д. N 6 А по Тентюковскому переулку вдоль Тентюковского переулка до ул. Восточная до перекрестка с ул. Крупской	Заявления о подключении к системе централизованного водоснабжения индивидуальных жилых домов по Тентюковскому переулку N 13, 17, 15.
3.1.9	Проектирование и строительство водопроводной сети по ул. Нагорная Д-160 мм длиной 1100 п.м.	От Октябрьского проспекта по улицам Тентюковская, Нагорная до ж.д. N 198 по ул. Тентюковская	Обеспечение водоснабжением многоквартирных домов, планируемых к строительству в рамках Муниципальной адресной программы "Развитие застроенных территорий муниципального образования городского округа "Сыктывкар" на 2013 - 2017 годы, утвержденной решением Совета МО ГО "Сыктывкар" от 29.03.2013 N 14/2013-246.
3.1.10	Прокладка сетей водоснабжения от точки подключения объекта капитального строительства до точки подключения водопроводных сетей к централизованной системе холодного водоснабжения ОАО "Сыктывкарский Водоканал"	Территория МО ГО "Сыктывкар" и с. Выльгорт в пределах зоны обслуживания ОАО "Сыктывкарский Водоканал"	Работы по подключению (технологическому присоединению) внутриплощадочных или внутридомовых сетей и оборудования объекта капитального строительства (на границе земельного участка заявителя, а в случае подключения (технологического присоединения) многоквартирного дома - до границы инженерно-технических сетей холодного водоснабжения, находящихся в данном многоквартирном доме).
3.2	Модернизация и реконструкция существующих объектов водоснабжения в целях снижения уровня износа
3.2.1	Реконструкция камеры переключения водопроводно-очистных сооружений 1 и 2 очереди, м. Красная Гора, 24/6	м. Красная Гора, 24/6	Обслуживание отстойников и камер реакции фильтровального блока N 2 водопроводных очистных сооружений в м. Красная Гора.
3.2.2	Проектирование и реконструкция водопровода ВНС-2 - п/лаг. "Тимуровец" (инв. N 30109577) на участке от ВНС Худяево до ВК 16-2-103, с. Выльгорт.	От ВНС-2 в с. Выльгорт по ул. Тимирязева, 36 А до Сысольского шоссе	Снижение уровня износа сети по результатам технического обследования
3.2.3	Проектирование и реконструкция водопровода к ж/д по ул. О. Мальцевой (инв. N 30109580) от ВК 16-1-134 до проектируемого колодца, с. Выльгорт.	Район ж.д. по ул. О. Мальцевой, 80 А.	Снижение уровня износа сети по результатам технического обследования
3.2.4	Проектирование и реконструкция водопровода от торгового центра на больницу (инв. N 30109582), на участке от ВК 16-2-28 до Савина, 8, с. Выльгорт.	От ул. Д. Каликовой, д. 52 в с. Выльгорт до здания больницы по ул. Савина, 8 (Выльгорт)	Снижение уровня износа сети по результатам технического обследования
3.2.5	Проектирование и реконструкция наружного водопровода д/с N 102 по ул. М. Горького, 15 (инв. N 30107840) на участке от ВК 13-8-21 до ВК 13-8-18.	От ул. Орджоникидзе, д. 14 в сторону д/с N 102	Снижение уровня износа сети по результатам технического обследования
3.2.6	Проектирование и реконструкция наружного водопровода ж.д. N 3 ул. Пушкина в м. Давпон (инв. N 30107907) на участке от ВК 3-4-29 до ВК 3-4-74 в р-не ул. Пушкина, 136.	Район ж.д. по ул. Пушкина, 136	Снижение уровня износа сети по результатам технического обследования
3.2.7	Проектирование и реконструкция наружного водопровода ж.д. по ул. Морозова, 161 ПХВ (инв. N 30107980), наружного водопровода Давпонского мкр. от ВК 8. (инв. N 30108002) на участке от ВК 3-2-63 до ВК 3-2-35 в р-не ул. Морозова, 133.	Вдоль ул. Морозова от ж.д. N 133 до ж.д. N 145	Снижение уровня износа сети по результатам технического обследования
3.2.8	Проектирование и реконструкция наружного водопровода 103 кв.ж.д. по ул. Пушкина, 145 (инв. N 30108415) на участке от ВК 3-4-74 до ВК 3-4-31.	Район ж.д. по ул. Пушкина, 145	Снижение уровня износа сети по результатам технического обследования
3.2.9	Проектирование и реконструкция квартального водовода к ж.д. N 27 в ГСК-2 ст. (инв. N 30108503) на участке от 11-3-41 до 11-7-2 в р-не ул. Петрозаводской, 44.	Район здания по ул. Петрозаводская, 44	Закольцовка существующего водопровода
3.2.10	Техническое обследование, разработка проектной документации на реконструкцию сооружения ковшового водозабора в м. Алешино	г. Сыктывкар, м. Алешино	Водозаборные сооружения построены в 1973 г., ковшовое водозаборное устройство функционирует с 1982 г. Нормативный срок эксплуатации самотечных линий составляет 25 лет. Кроме обычного износа, водозабор подвергается воздействию таких факторов, как размыв и смещение левого неукрепленного берега р. Сысола в результате изменения излучины реки, паводков, эрозии почвы, а так же обмеление участка р. Вычегда в районе устья р. Сысола.
3.3	Мероприятия, направленные на достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы водоснабжения
3.3.1	Проектирование и строительство водопровода от ВК 16-2-100 до ВК 16-2-87 по ул. Тимирязева, с. Выльгорт.	с. Выльгорт, ул. Тимирязева, 36	Закольцовка существующего водопровода
3.3.2	Модернизация ВНС-1: замена насосного агрегата N 1 и N 4 с уменьшением мощности двигателя с 630 до 315 кВт	ВНС-1 м. Алешино, 1/2	Мероприятие утверждено в составе Программы энергосбережения на 2014 - 2016 годы, Программы энергосбережения на 2016 - 2018 годы, разработанных по результатам энергетического обследования, проведенного ЗАО "Промэнерго". Назначение мероприятия - оптимизация режимов работы насосной станции, сокращения расходов на электроэнергию.
3.3.3	Подготовка проектной документации по техническому перевооружению ВНС-4 с внедрением автоматизированной системы управления технологическими процессами водоснабжения	ВНС-4 по ул. Печорская, 4/2	Техническое перевооружение ВНС-4 осуществляется в рамках мероприятия "Создание и внедрение Автоматизированной системы управления технологическими процессами водоснабжения г. Сыктывкара" в составе Муниципальной программы "Развитие городского хозяйства" (подпрограмма Обеспечение населения МО ГО "Сыктывкар" коммунальными, транспортными и отдельными бытовыми услугами"). Подготовка проектной документации в рамках программы не финансируется.
3.3.4	Подготовка проектной документации по техническому перевооружению здания насосной станции 2-го подъема с оборудованием.	Красная Гора, 24/16	Техническое перевооружение ВНС осуществляется в рамках мероприятия "Создание и внедрение Автоматизированной системы управления технологическими процессами водоснабжения г. Сыктывкара" в составе Муниципальной программы "Развитие городского хозяйства" (подпрограмма Обеспечение населения МО ГО "Сыктывкар" коммунальными, транспортными и отдельными бытовыми услугами"). Подготовка проектной документации в рамках программы не финансируется.
3.3.5	Модернизация ВНС: внедрение автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого и технического учета электроэнергии (АИИСКУЭ, АИИСТУЭ)	ВНС-2 по ул. Красная Гора, 24/16, ВНС-3 по ул. Карла Маркса, 208/1, ВНС-4 по ул. Печорская, 4/2 ВНС-7 по ул. Орджоникидзе, 49/3 ВНС-9 по ул. Парковая, 11/2 ВНС-10 по ул. Парковая, 42 ВНС-12 по ул. В. Чов, 49	Мероприятие "Внедрение автоматизированной системы учета электроэнергии" утверждено в составе Программы энергосбережения на 2014 - 2016 годы, разработанной по результатам энергетического обследования, проведенного ЗАО "Промэнерго".
3.3.6	Исполнение обязательств перед Европейским Банком Реконструкции и Развития, в том числе: осуществление аудиторской проверки бухгалтерской отчетности согласно международным стандартам финансовой отчетности; возврат основной суммы долга; выплата процентов; оплата комиссии за обязательства и юридических расходов.		В рамках реализации проекта "Реконструкции и модернизации ВКХ г. Сыктывкар" Европейским Банком Реконструкции и Развития на основании Кредитного договора от 19.11.2004 г. ОАО "Сыктывкарский Водоканал" была предоставлена кредитная линия на сумму 293 548,58 тыс. руб. За счет кредитных средств в 2008 - 2012 годы выполнены мероприятия: - Строительство водовода от ВНС-2 до ВНС-3; - Поставка оборудования для производства работ методом разрушения и обучение персонала; - Поставка и установка водомеров для жилого сектора; - Поставка водомеров для технологических нужд; - Строительство канализационного напорного коллектора для перекачки осадка (м. Красная Гора). В 2015 - 2020 годах выплаты будут осуществляться в соответствии с Графиком расчетов по срокам выплат кредита ЕБРР и других платежей.
3.3.7	Приобретение нематериального актива в виде комплексной автоматизированной системы управления организацией.		Мероприятие направлено на реализацию положений, установленных статьей Федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении": "обеспечение развития централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения путем развития эффективных форм управления этими системами, привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение". В рамках мероприятия предполагается проведение ряда взаимосвязанных работ: аудит системы управления и локальных нормативных документов, разработка и комплексная автоматизация системы документооборота, разработка и внедрение комплексной системы планирования и бюджетирования, совершенствование системы учета согласно специфике предприятий водоснабжения и водоотведения.

4. График реализации мероприятий в сфере водоснабжения, стоимость, источники финансирования.

N п/п	Наименование мероприятия	Источник финансирования	Стоимость мероприятия, рублей (без НДС)							График реализации
			Всего на период	2015 в ценах 2015 г.	2016 в ценах 2016 г.	2017 в ценах 2016 г.	2018 в ценах 2016 г.	2019 в ценах 2016 г.	2020 в ценах 2016 г.	Начало работ (год)	Завершение работ (год)
			2015-2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Водоснабжение
4.1.	Проектирование и строительство объектов централизованной системы водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов
	А. Проектирование и строительство сетей водоснабжения
4.1.1	Проектирование и строительство перемычки Д = 500 мм, длиной 550 п.м. между водоводами на насосную станцию третьего и насосную станцию четвертого подъемов (по ул. Микушева)	плата за подключение	4113645,99	2056822,99	2056822,99					2015	2016
4.1.2	Проектирование и строительство водопровода по ул. Ижемская Д = 110 мм длиной 275 п.м. от ВК 5-6-19 до ВК 5-8-26	плата за подключение	1325322,28	1325322,28						2015	2015
4.1.3	Проектирование и строительство водопровода по ул. Старовского Д-225 мм длиной 345 п.м. от ВК 6-2-5 до ВК 4-2-34.	плата за подключение	2079572,36			1039786,18	1039786,18			2017	2018
4.1.4	Проектирование и строительство водопровода Д-160 мм длиной 280 п.м. от ул. Земляная, 48 А до ул. Печорская, 30/5.	плата за подключение	1563207,24				781603,62	781603,62		2018	2019
4.1.5	Проектирование и строительство водопровода Д-160 мм длиной 375 п.м. по ул. Д. Каликовой от ул. Первомайская до ул. Ленина (от ВК 5-7-18 до ВК 12-6-6)	плата за подключение	2093581,13					1046790,57	1046790,57	2019	2020
4.1.6	Проектирование и строительство водопровода Д-225 мм длиной 280 п.м. по ул. Восточной от ул. К. Маркса до Энгельса	плата за подключение	15522953,66			3880738,41	3880738,41	3880738,41	3880738,41	2017	2020
4.1.7	Проектирование и строительство водопровода Д-160 мм длиной 535 п.м., Д-63 мм длиной 125 п.м., Д-110 мм длиной 260 п.м. по ул. Школьная - Полевая - Комсомольская - Серова с установкой водоразборных устройств	плата за подключение	4842293,61			1614097,87	1614097,87	1614097,87		2017	2019
4.1.8	Проектирование и строительство водопроводной сети Д-110 мм длиной 310 п.м. по ул. Восточная - Тентюковский переулок	плата за подключение	1372259,80	1372259,80						2015	2015
4.1.9	Проектирование и строительство водопроводной сети по ул. Нагорная Д-160 мм длиной 1100 п.м.	плата за подключение	5808724,18	1936241,39	3872482,79					2015	2016
4.1.10	Прокладка сетей водоснабжения от точки подключения объекта капитального строительства до точки подключения водопроводных сетей к централизованной системе холодного водоснабжения ОАО "Сыктывкарский Водоканал"	плата за подключение								2015	2020
	Итого по разделу 4.1		38 721 560,26	6 690 646,47	5 929 305,78	6 534 622,46	7 316 226,09	7 323 230,47	4 927 528,98
4.2	Модернизация и реконструкция существующих объектов водоснабжения в целях снижения уровня износа
4.2.1	Реконструкция камеры переключения водопроводно-очистных сооружений 1 и 2 очереди, м. Красная Гора, 24/6	амортизация	2 000 000,00	2 000 000,00						2015	2015
4.2.2	Проектирование и реконструкция водопровода ВНС-2 - п/лаг. "Тимуровец" (инв. N 30109577) на участке от ВНС Худяево до ВК 16-2-103, с. Выльгорт.	амортизация	1 954 518,80		1 954 518,80					2016	2016
4.2.3	Проектирование и реконструкция водопровода к ж/д по ул. О. Мальцевой (инв. N 30109580) от ВК 16-1-134 до проектируемого колодца, с. Выльгорт.	амортизация	244 314,85		244 314,85					2016	2016
4.2.4	Проектирование и реконструкция водопровода от торгового центра на больницу (инв. N 30109582), на участке от ВК 16-2-28 до Савина, 8, с. Выльгорт.	амортизация	599 686,31		599 686,31					2016	2016
4.2.5	Проектирование и реконструкция наружного водопровода д/с N 102 по ул. М. Горького, 15 (инв. N 30107840) на участке от ВК 13-8-21 до ВК 13-8-18.	амортизация	212 172,25		212 172,25					2016	2016
4.2.6	Проектирование и реконструкция наружного водопровода ж.д. N 3 ул. Пушкина в м. Давпон (инв. N 30107907) на участке от ВК 3-4-29 до ВК 3-4-74 в р-не ул. Пушкина, 136.	амортизация	419 423,91		419 423,91					2016	2016
4.2.7	Проектирование и реконструкция наружного водопровода ж.д. по ул. Морозова, 161 ПХВ (инв. N 30107980), наружного водопровода Давпонского мкр. от ВК 8. (инв. N 30108002) на участке от ВК 3-2-63 до ВК 3-2-35 в р-не ул. Морозова, 133.	амортизация	1 479 898,54		1 479 898,54					2016	2016
4.2.8	Проектирование и реконструкция наружного водопровода 103 кв.ж.д. по ул. Пушкина, 145 (инв. N 30108415) на участке от ВК 3-4-74 до ВК 3-4-31.	амортизация	467 554,26		467 554,26					2016	2016
4.2.9	Проектирование и реконструкция квартального водовода к ж.д. N 27 в ГСК-2 ст. (инв. N 30108503) на участке от 11-3-41 до 11-7-2 в р-не ул. Петрозаводской, 44.	амортизация	380 827,22		380 827,22					2016	2016
4.2.10	Техническое обследование, разработка проектной документации на реконструкцию сооружения ковшового водозабора в м. Алешино	амортизация	16 000 000,00		16 000 000,00					2016	2016
	Итого по разделу 4.2		23 758 396,14	2 000 000,00	21 758 396,14
4.3	Мероприятия, направленные на достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы водоснабжения
4.3.1	Проектирование и строительство водопровода от ВК 16-2-100 до ВК 16-2-87 по ул. Тимирязева, с. Выльгорт.	амортизация	1 343 731,67		1 343 731,67					2016	2016
4.3.2	Модернизация ВНС-1: замена насосного агрегата N 1 и N 4 с уменьшением мощности двигателя с 630 до 315 кВт	амортизация	5 000 000,00		2 500 000,00	2 500 000,00				2016	2017
4.3.3	Подготовка проектной документации по техническому перевооружению ВНС-4 с внедрением автоматизированной системы управления технологическими процессами водоснабжения	амортизация	1 000 000,00	1 000 000,00						2015	2015
4.3.4	Подготовка проектной документации по техническому перевооружению здания насосной станции 2-го подъема с оборудованием (Красная Гора, 24/16).	амортизация	2 000 000,00		2 000 000,00					2016	2016
4.3.5	Модернизация ВНС: внедрение автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого и технического учета электроэнергии (АИИСКУЭ, АИИСТУЭ)	амортизация	800 000,00	214 000,00	286 000,00	150 000,00	150 000,00			2016	2018
4.3.6	Исполнение обязательств перед Европейским Банком Реконструкции и Развития, в том числе:	прибыль	114 551 932,34	23 304 518,32	22 248 091,05	20 248 786,93	18 249 482,82	16 250 178,70	14 250 874,52	2015	2020
	Погашение кредита ЕБРР		76 650 636,88	12 775 106,16	12 775 106,16	12 775 106,16	12 775 106,16	12 775 106,16	12 775 106,08	2015	2020
	Проценты за пользование кредитом ЕБРР		34 512 955,49	9 816 072,19	8 937 984,89	6 938 680,77	4 939 376,66	2 940 072,54	940 768,44	2015	2020
	Оплата аудиторской проверки финансовой отчетности по МСФО		3 210 000,00	535 000,00	535 000,00	535 000,00	535 000,00	535 000,00	535 000,00	2015	2020
	Оплата комиссии за обязательства и юридических расходов		178 339,97	178 339,97	по мере возникновения обязательств					2015	2020
4.3.7	Приобретение нематериального актива в виде комплексной автоматизированной системы управления организацией.	прибыль	3 455 315,00	1 984 880,00	1 470 435,00					2015	2016
	Итого по разделу 4.3		128 150 979,01	26 503 398,32	29 848 257,72	22 898 786,93	18 399 482,82	16 250 178,70	14 250 874,52
	Всего по водоснабжению		190 630 935,4	35 194 044,79	57 536 589,64	29 433 409,39	25 715 708,91	23 573 409,17	19 178 403,5

5. Мероприятия в сфере водоотведения: наименование мероприятия, краткое описание, основные технические характеристики и адрес объекта, обоснование необходимости выполнения мероприятия

N п/п	Наименование мероприятия, краткое описание объекта, основные технические характеристики	Место нахождения объекта	Обоснование необходимости выполнения мероприятия
5.1	Проектирование и строительство объектов централизованной системы водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов, финансируемые за счет платы за подключение
5.1.1	Проектирование и строительство перемычки на канализационном коллекторе N 3 по Октябрьскому проспекту от ул. Димитрова до ул. Куратова длиной 350 п.м. (Ду = 630 мм)	Вдоль Октябрьского проспекта на участке от ул. Димитрова до ул. Куратова	Обеспечение нагрузки в размере: 103,53 м3/сут. для объекта "Общественно-зрелищный центр по ул. Коммунистическая, 50" (заявитель - ООО "Управляющая Компания Альфа"); 119,5 м3/сут. для объекта "Общежитие для военнослужащих по ул. Димитрова" (заявитель - 6 Центр заказчика-застройщика внутренних войск МВД России по Северо-Западному региону (войсковая часть 6899); для объекта "Многоквартирный жилой дом по ул. Димитрова, в районе шк. N 36" (заявитель - ЗАО "Стройматериалы-К"); 253,8 м3/сут. для объекта "Многоквартирные жилые дома по ул. Коммунистическая, 77/2, 75/2" (заявитель - ЗАО "Стройматериалы-К").
5.1.2	Проектирование и строительство наружной канализации по ул. Загородная до ул. Колхозная диаметром 150 мм протяженностью 400 п.м.	Вдоль ул. Загородная от ул. Ижемская до ул. Колхозная и по ул. Красноармейская, 8 до ул. Загородная	Обеспечение канализационными сетями центральной части города для реализации технологического присоединения существующих и планируемых к постройке объектов в квартале улиц Д. Каликовой - Первомайская - Колхозная - Южная.
5.1.3	Проектирование и строительство наружной канализации по ул. Серова - Комсомольская - Полевая диаметром 150 мм протяженностью 885 п.м.	Вдоль ул. Серова, Чехова, Полевая, Октябрьская от ул. Комсомольская до ул. Лесная	Обеспечение канализационными сетями мкр. Лесозавод для реализации технологического присоединения существующих и планируемых к постройке объектов по ул. Серова, Комсомольская, Полевая, Чехова, Октябрьская.
5.1.4	Проектирование и строительство наружной канализации по ул. Восточная - Депутатский переулок - Тентюковский переулок диаметром 150 мм протяженностью 290 п.м.	Вдоль Тентюковского переулка от ж.д. N 10 до ул. Восточная и от Депутатского переулка по ул. Восточная до ул. Громова	Обеспечение канализационными сетями центральной части города для реализации технологического присоединения существующих и планируемых к постройке объектов по ул. Восточная - Депутатский переулок - Тентюковский переулок.
5.1.5	Проектирование и строительство наружной канализации по ул. К. Цеткин - Восточная диаметром 150 мм протяженностью 225 п.м.	Вдоль ул. К. Цеткин от ж.д. N 19 до ж.д. N 29 и по ул. К. Цеткин от ж.д. N 38 до ул. Восточная	Обеспечение канализационными сетями центральной части города для реализации технологического присоединения существующих и планируемых к постройке объектов по ул. Восточная - К. Цеткин.
5.1.6	Прокладка сетей водоотведения от точки подключения объекта капитального строительства до точки подключения канализационных сетей к централизованной системе водоотведения ОАО "Сыктывкарский Водоканал"		Выполнение работ по подключению (технологическому присоединению) внутриплощадочных или внутридомовых сетей объекта капитального строительства в точке подключения (технологического присоединения) к централизованной системе водоотведения ОАО "Сыктывкарский Водоканал".
5.2	Модернизация и реконструкция существующих сетей водоотведения в целях снижения уровня износа
5.2.1	Реконструкция участка левой нитки напорного коллектора от ГНС "Тентюково" до КНС "Емваль" (длиной 700 п.м.)	От ГНС "Тентюково" (Тентюковская, 247/2) вдоль улиц Тентюковская, Петрозаводская, Октябрьский проспект, проспект Бумажников до КНС "Емваль" (пр. Бумажников, 89).	Организация централизованной системы перекачки всего объема хозяйственно-бытовых сточных вод г. Сыктывкара и с. Выльгорт на канализационные очистные сооружения ОАО "Монди СЛПК".
5.2.2	Реконструкция объекта "Напорная канализация от ДК-1 до ГНС м. Тентюково" (инв. N 30106804) в рамках реализации мероприятия "Реконструкция системы коллекторов ГНС "Тентюково" - КНС "Емваль" - КОС ОАО "Монди Сыктывкарский ЛПК"	От ГНС "Тентюково" (Тентюковская, 247/2) вдоль улиц Тентюковская, Петрозаводская, Октябрьский проспект.	Мероприятие "Реконструкция системы коллекторов ГНС "Тентюково" - КНС "Емваль" - КОС ОАО "Монди Сыктывкарский ЛПК" содержится в Техническом задании на разработку Инвестиционной программы ОАО "Сыктывкарский Водоканал", утвержденном постановлением администрации МО ГО "Сыктывкар". Система коллекторов включает в себя объекты: - Напорная канализация от ДК-1 до ГНС м. Тентюково, инв. N 30106804, две нитки общей протяженностью 3527,04 п.м.; - Канализация III очередь - канализационный коллектор в 2 нитки от ДК-1 до ДК-7, инв. N 30106802, общая протяженность 9992,78 п.м.; - Напорный канколлектор от ДК-7 до КНС в м. Емваль, инв. N 30106880, две нитки общей протяженностью 7093,93 п.м.; - Напорный канализационный коллектор от КНС п. Емваль ж/б, инв. N 30106745, общей протяженностью 1841.60 п.м.; - Напорный самотечный коллектор до Эжвинских очистных сооружений, инв. N 30106766, общая протяженность 9451,10 п.м.; - 3-я нитка напорного коллектора 3 мкр. Эжва ДК-14-К-23, инв. N 30107251, общей протяженностью 1200 п.м.; - Магистральные сети 3 напорного канализационного коллектора КНС Емв. - КОС ст., инв. N 30107491, общей протяженностью 6916 п.м. В рамках данной Инвестиционной программы до 2020 планируется реконструкция одного из объектов системы коллекторов
5.3	Мероприятия, направленные на достижение плановых значений показателей надежности качества и энергоэффективности объектов централизованной системы водоотведения
5.3.1	Модернизация КНС-21 (ул. В. Чов, 47): проектирование и строительство линии электропередачи 10 кВ с установкой блочной комплектной трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ.	КНС-21 по ул. В. Чов, 47	Мероприятие утверждено в составе Программы энергосбережения на 2014 - 2016 годы, разработанной по результатам энергетического обследования, проведенного ЗАО "Промэнерго".
5.3.2	Модернизация ГКНС: - замена насосного агрегата N 4 1СД-2400/75 с электродвигателем 800 кВт на насосный агрегат ГРАТ III 900/67 с асинхронным двигателем ДАЗО4-85/51-6У1 400 кВт; - замена синхронного электродвигателя 800 кВт на асинхронный ДАЗО4-560УК- 8У1 800 кВт.	ГНС "Тентюково" по ул. Тентюковская, 247/2	Мероприятие утверждено в составе Программы энергосбережения на 2014 - 2016 годы, разработанной по результатам энергетического обследования, проведенного ЗАО "Промэнерго".
5.3.3	Модернизация КНС: внедрение автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого и технического учета электроэнергии (АИИСКУЭ, АИИСТУЭ)	КНС-2 Колхозная, 70 КНС-3 Дырнос, 50/6 КНС-6 Набережная, 4/2 КНС-7 Лесопарковая, 50/6 КНС-8 Журавского, 1/1 КНС-9 Дырнос, 88/4 КНС-10 Дырнос, 96/2 КНС-11 Горького, 2/2 КНС-12 Тентюковская, 332/1 КНС-13 Тентюковская, 176/1 КНС-14 Октябрьский пр., 377/1 КНС-16 м. Красная Гора КНС-15 Микушева, 42/1 КНС-20 Журавского, 27/1 КНС-21 В. Чов, 47 КНС-22 Магистральная, 41/1 КНС-23 Магистральная, 35/1 КНС-24 2-я Промышленная, 12 КНС-26 мкр. Чит, ул. 65-летия Победы, 3/1	Мероприятие утверждено в составе Программы энергосбережения на 2014 - 2016 годы, Программы энергосбережения на 2016 - 2018 годы, разработанных по результатам энергетического обследования, проведенного ЗАО "Промэнерго".
5.3.4	Модернизация КНС: Внедрение автоматизированной системы управления технологическим процессом, системы удаленной диспетчеризации на объекте "Канализационная насосная станция по адресу: Республика Коми, Сыктывдинский р-н, с. Выльгорт, ул. Д. Каликовой, 5а" (КНС-25)	КНС-25, с. Выльгорт, ул. Д. Каликовой, 5А	Мероприятие утверждено в составе Программы энергосбережения на 2016 - 2018 годы, разработанной по результатам энергетического обследования, проведенного ЗАО "Промэнерго". Направлено на обеспечение централизованного оперативного контроля и дистанционного управления режимами работы станции.
5.3.5	Модернизация системы электроснабжения с внедрением компенсирующих устройств на объекте "Здание главной канализационной станции по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Тентюковская, 247/2" (ГНС "Тентюково")	ГНС "Тентюково" ул. Тентюковская, 247/2	Мероприятие утверждено в составе Программы энергосбережения на 2014 - 2016 годы, Программы энергосбережения на 2016 - 2018 годы, разработанных по результатам энергетического обследования, проведенного ЗАО "Промэнерго". Направлено на увеличение надежности системы электроснабжения и распределения электрической энергии, компенсацию реактивной мощности.
5.3.6	Исполнение обязательств перед Европейским Банком Реконструкции и Развития, в том числе: осуществление аудиторской проверки бухгалтерской отчетности согласно международным стандартам финансовой отчетности; возврат основной суммы долга; выплата процентов; оплата комиссии за обязательства и юридических расходов.		В рамках реализации проекта "Реконструкции и модернизации ВКХ г. Сыктывкар" Европейским Банком Реконструкции и Развития на основании Кредитного договора от 19.11.2004 г. ОАО "Сыктывкарский Водоканал" была предоставлена кредитная линия на сумму 293 548,58 тыс. руб. За счет кредитных средств в 2008 - 2012 годы выполнены мероприятия: - Строительство водовода от ВНС-2 до ВНС-3; - Поставка оборудования для производства работ методом разрушения и обучение персонала; - Поставка и установка водомеров для жилого сектора; - Поставка водомеров для технологических нужд; - Строительство канализационного напорного коллектора для перекачки осадка (м. Красная Гора). В 2015 - 2020 годах выплаты будут осуществляться в соответствии с Графиком расчетов по срокам выплат кредита ЕБРР и других платежей.
5.3.7	Приобретение нематериального актива в виде комплексной автоматизированной системы управления организацией.		Мероприятие направлено на реализацию положений, установленных статьей Федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении": "обеспечение развития централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения путем развития эффективных форм управления этими системами, привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение". В рамках мероприятия предполагается проведение ряда взаимосвязанных работ: аудит системы управления и локальных нормативных документов, разработка и комплексная автоматизация системы документооборота, разработка и внедрение комплексной системы планирования и бюджетирования, совершенствование системы учета согласно специфике предприятий водоснабжения и водоотведения.

6. График реализации мероприятий в сфере водоотведения, стоимость, источники финансирования

N п/п	Наименование мероприятия	Источник финансирования	Стоимость мероприятия в ценах 2016 года, рублей (без НДС)							График реализации
			Всего на период 2015-2020	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Начало работ (год)	Завершение работ (год)
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
	Водоотведение
6.1	Проектирование и строительство объектов централизованной системы водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов
6.1.1	Проектирование и строительство перемычки на канализационном коллекторе N 3 по Октябрьскому проспекту от ул. Димитрова до ул. Куратова длиной 350 п.м. (Ду = 630 мм)	плата за подключение	3 187 017,48	3 187 017,48						2015	2015
6.1.2	Прокладка сетей водоотведения от точки подключения объекта капитального строительства до точки подключения канализационных сетей к централизованной системе водоотведения ОАО "Сыктывкарский Водоканал"	плата за подключение	0,00							2016	2020
	Итого по разделу 6.1		3 187 017,48	3 187 017,48
6.2	Модернизация и реконструкция существующих сетей водоотведения в целях снижения уровня износа
6.2.1	Реконструкция участка левой нитки напорного коллектора от ГНС "Тентюково" до КНС "Емваль" (длиной 700 п.м.)	амортизация	9 450 000,00	9 450 000,00						2015	2015
6.2.2	Реконструкция объекта "Напорная канализация от ДК-1 до ГНС м. Тентюково" (инв. N 30106804) в рамках реализации мероприятия "Реконструкция системы коллекторов ГНС "Тентюково" - КНС "Емваль" - КОС ОАО "Монди Сыктывкарский ЛПК"	амортизация	58 040 703,85		14 500 000,00	14 500 000,00	14 500 000,00	14 500 000,00	40 703,85	2016	2020
	Итого по разделу 6.2		67 490 703,85	9 450 000,00	14 500 000,00	14 500 000,00	14 500 000,00	14 500 000,00	40 703,85
6.3	Мероприятия, направленные на достижение плановых значений показателей надежности качества и энергоэффективности объектов централизованной системы водоотведения
6.3.1	Модернизация КНС-21 (ул. В. Чов, 47): проектирование и строительство линии электропередачи 10 кВ с установкой блочной комплектной трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ.	амортизация	1 000 000,00	1 000 000,00						2015	2015
6.3.2	Модернизация ГКНС:	амортизация	2 300 000,00	2 300 000,00						2015	2015
	- замена насосного агрегата N 4 1СД-2400/75 с электродвигателем 800 кВт на насосный агрегат ГРАТ III 900/67 с асинхронным двигателем ДАЗО4-85/51-6У1 400 кВт;
	- замена синхронного электродвигателя 800 кВт на асинхронный ДАЗО4-560УК- 8У1 800 кВт.
6.3.3	Модернизация КНС: внедрение автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого и технического учета электроэнергии (АИИСКУЭ, АИИСТУЭ)	амортизация	800 000,00	214 000,00	286 000,00	150 000,00	150 000,00			2015	2018
6.3.4	Модернизация КНС: Внедрение автоматизированной системы управления технологическим процессом, системы удаленной диспетчеризации на объекте "Канализационная насосная станция по адресу: Республика Коми, Сыктывдинский р-н, с. Выльгорт, ул. Д. Каликовой, 5а" (КНС-25)	амортизация	250 000,00				250 000,00			2018	2018
6.3.5	Модернизация системы электроснабжения с внедрением компенсирующих устройств на объекте "Здание главной канализационной станции по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Тентюковская, 247/2 (ГНС "Тентюково")	амортизация	14 000 000,00				14 000 000,00			2018	2018
6.3.6	Исполнение обязательств перед Европейским Банком Реконструкции и Развития, в том числе:	прибыль	114 551 932,31	23 304 518,31	22 248 091,04	20 248 786,93	18 249 482,82	16 250 178,70	14 250 874,51	2015	2020
	Погашение кредита ЕБРР		76 650 636,88	12 775 106,16	12 775 106,16	12 775 106,16	12 775 106,16	12 775 106,16	12 775 106,08	2015	2020
	Проценты за пользование кредитом ЕБРР		34 512 955,47	9 816 072,19	8 937 984,88	6 938 680,77	4 939 376,66	2 940 072,54	940 768,43	2015	2020
	Оплата аудиторской проверки финансовой отчетности по МСФО		3 210 000,00	535 000,00	535 000,00	535 000,00	535 000,00	535 000,00	535 000,00	2015	2020
	Оплата комиссии за обязательства и юридических расходов		178 339,96	178 339,96	по мере возникновения обязательств					2015	2020
6.3.7	Приобретение нематериального актива в виде комплексной автоматизированной системы управления организацией.	прибыль	3 455 320,00	1 984 880,00	1 470 440,0					2015	2016
	Итого по разделу 6.3		136 357 252,31	28 803 398,31	24 004 531,04	20 398 786,93	32 649 482,82	16 250 178,70	14 250 874,51
	Всего по водоотведению		207 034 973,6	41 440 415,79	38 504 531,04	34 898 786,93	47 149 482,82	30 750 178,7	14 291 578,36

7. Сведения о подключаемых объектах абонентов (в соответствии с договорами о подключении (технологическом присоединении) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения)

	Показатель	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Подключение к централизованной системе водоснабжения
1.1	Количество подключаемых объектов, план	35	10	1	Заявители отсутствуют
1.2	Нагрузка подключаемых объектов, куб. м в сутки, план	493,197	577,131	204,0
1.3	Точки подключения (технологического присоединения)	Определены в Приложениях N 1 к договорам о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения (типовая форма утверждена постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 N 645 "Об утверждении типовых договоров в области холодного водоснабжения и водоотведения")
2	Подключение к централизованной системе водоотведения
2.1	Количество подключаемых объектов, план	37	11	1	Заявители отсутствуют
2.2	Нагрузка подключаемых объектов, куб. м в сутки, план	624,122	578,821	204,0
2.3	Точки подключения (технологического присоединения)	Определены в Приложениях N 1 к договорам о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения (типовая форма утверждена постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 N 645 "Об утверждении типовых договоров в области холодного водоснабжения и водоотведения")

8. Расчет эффективности инвестирования средств (сопоставление динамики изменения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения и расходов на реализацию инвестиционной программы)

N п/п	Показатель	Ед. изм.	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	В сфере водоснабжения
1.1	Показатели качества питьевой воды:
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	1,53	1,45	1,37	1,37	1,37	1,37
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	1,26	1,24	1,22	1,22	1,22	1,22
1.2	Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения:
	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих ОАО "Сыктывкарский Водоканал", в расчете на протяженность водопроводной сети в год	Ед./км	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83
1.3	Показатели энергетической эффективности:
	Доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	15,0	14,5	14,0	14,0	14,0	14,0
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч на куб. м	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч на куб. м	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58
1.4	Расходы на реализацию инвестиционной программы в сфере водоснабжения	Тыс. руб.	35194,0	57536,6	29433,4	25715,7	23573,4	19178,4
2	В сфере водоотведения
2.1	Показатель надежности и бесперебойности водоотведения:
	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	Ед./км	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3
2.2	Показатели энергетической эффективности:
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч на куб. м	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95
2.3	Расходы на реализацию инвестиционной программы в сфере водоотведения	Тыс.  руб.	41440,4	38504,5	34898,8	47149,5	30750,2	14291,6

9. Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения, водоотведения на период реализации инвестиционной программы

9.1. Предварительные тарифы на питьевую воду в системе холодного водоснабжения, водоотведения

9.1.1. Предварительные тарифы на питьевую воду в системе холодного водоснабжения

N п/п	Наименование	Ед. изм.	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6
1	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	482 129,14	497 483,36	510 169,33
1.1	Текущие расходы	тыс. руб.	427 302,66	441 522,16	453 331,63
1.1.1	Операционные расходы	тыс. руб.	283 931,06	295 793,70	303 561,24
1.1.1.1	индекс эффективности расходов		3,000	3,000	3,000
1.1.1.2	индекс потребительских цен		7,400	7,400	5,800
1.1.1.3	индекс количества активов		0,000	0,000	0,000
1.1.2	Расходы на энергию	тыс. руб.	82 622,73	88 448,34	94 488,69
	электроэнергия	тыс. руб.	72 353,56	77 563,01	83 069,99
	теплоэнергия (теплоноситель)	тыс. руб.	10 071,26	10 675,54	11 198,64
	топливо	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
	холодная вода	тыс. руб.	197,91	209,78	220,06
1.1.3	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	60 748,87	57 280,12	55 281,70
1.2	Амортизация	тыс. руб.	30 013,83	30 013,83	30 013,83
1.3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	3 132,75	3 383,01	3 569,07
	- нормативная прибыль	%	0,69	0,72	0,74
1.3.1	Капитальные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды	тыс. руб.	3 132,75	3 383,01	3 569,07
1.4	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.	21 679,90	22 564,36	23 254,80
2	Корректировка НВВ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
3	Итого НВВ для расчета тарифа	тыс. руб.	482 129,14	497 483,36	510 169,33
4	Отпуск воды	тыс. куб. м	14 027,38	14 027,38	14 027,38
5	Средний тариф	руб./куб. м	34,37	35,47	36,37
	с 01.01. по 30.06.	руб./куб. м	34,15	34,59	36,35
	с 01.07. по 31.12.	руб./куб. м	34,59	36,35	36,39

9.1.2. Предварительные тарифы на водоотведение

N п/п	Наименование	Ед. изм.	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6
1	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	327 806,62	339 892,89	347 309,24
1.1	Текущие расходы	тыс. руб.	291 688,89	302 727,51	309 568,96
1.1.1	Операционные расходы	тыс. руб.	132 659,29	138 201,79	141 830,97
1.1.1.1	индекс эффективности расходов		3,000	3,000	3,000
1.1.1.2	индекс потребительских цен		7,400	7,400	5,800
1.1.1.3	индекс количества активов		0,000	0,000	0,000
1.1.2	Расходы на энергию	тыс. руб.	64 833,10	69 452,91	74 290,47
	электроэнергия	тыс. руб.	60 819,27	65 198,26	69 827,34
	теплоэнергия (теплоноситель)	тыс. руб.	4 013,82	4 254,65	4 463,13
	топливо	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
	холодная вода	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
1.1.3	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	94 196,50	95 072,80	93 447,52
1.2	Амортизация	тыс. руб.	19 142,27	19 142,27	19 142,27
1.3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	2 399,23	2 753,74	2 905,19
	- нормативная прибыль	%	0,77	0,86	0,88
1.3.1	Капитальные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды	тыс. руб.	2 399,23	2 753,74	2 905,19
1.4	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.	14 576,23	15 269,37	15 692,82
2	Корректировка НВВ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
3	Итого НВВ для расчета тарифа	тыс. руб.	327 806,62	339 892,89	347 309,24
4	Полезный отпуск по абонентам		10698,37	10698,37	10698,37
5	Средний тариф		30,64	31,77	32,46
	с 01.01. по 30.06.		30,04	31,24	32,30
	с 01.07. по 31.12.		31,24	32,30	32,62

9.1.3. Предварительные тарифы на транспорт сточных вод

N п/п	Наименование	Ед. изм.	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6
1	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	35 866,58	36 940,78	37 962,74
1.1	Текущие расходы	тыс. руб.	33 320,85	34 314,04	35 301,39
1.1.1	Операционные расходы	тыс. руб.	22 569,95	23 997,72	25 135,69
1.1.1.1	индекс эффективности расходов		1,000	1,000	1,000
1.1.1.2	индекс потребительских цен		7,400	7,400	5,800
1.1.1.3	индекс количества активов		0,000	0,000	0,000
1.1.2	Расходы на энергию	тыс. руб.	2 951,20	3 162,03	3 383,30
	электроэнергия	тыс. руб.	2 812,52	3 015,03	3 229,09
	теплоэнергия (теплоноситель)	тыс. руб.	138,68	147,00	154,20
	топливо	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
	холодная вода	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
1.1.3	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	7 799,70	7 154,29	6 782,40
1.2	Амортизация	тыс. руб.	1 997,47	1 997,47	1 997,47
1.3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	548,26	629,27	663,88
	- нормативная прибыль	%	1,55	1,73	1,78
1.3.1	Капитальные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды	тыс. руб.	548,26	629,27	663,88
1.4	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
2	Корректировка НВВ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
3	Итого НВВ для расчета тарифа	тыс. руб.	35 866,58	36 940,78	37 962,74
4	Полезный отпуск по абонентам		1990	1990	1990
5	Средний тариф		18,02	18,56	19,08
	с 01.01. по 30.06.		17,67	18,38	18,74
	с 01.07. по 31.12.		18,38	18,74	19,42

9.2. Тарифы на подключение к централизованным системам ОАО "Сыктывкарский Водоканал"

Объем финансовых потребностей, необходимых на реализацию мероприятий, направленных на подключение объектов капитального строительства абонентов определен в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" с учетом укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства (Приказ Минстроя РФ от 28.08.2014 N 506/пр "О внесении в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, укрупненных сметных нормативов цены строительства для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры", Приложение N 13. Государственные сметные нормативы. Укрупненные нормативы цены строительства. Часть 14. Сети водоснабжения и канализации).

9.2.1. Предварительный расчет размера ставок тарифов на подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку к системе холодного водоснабжения, системе водоотведения на 2015 год

	Показатель	Ед. изм.	Централизованная система водоснабжения	Централизованная система водоотведения
1	Расходы на реализацию мероприятий в целях подключения объектов капитального строительства абонентов к централизованным системам ОАО "Сыктывкарский Водоканал", финансируемые за счет платы за подключение	руб.	6 690 646.47	3 187 017,48
	Корректировка финансовых потребностей:
	Суммарная нагрузка абонентов, излишне учтенная при установлении тарифов на 2014 год	куб. м. в сутки		156,37
	Финансовые потребности, недополученные на реализацию мероприятий в 2014 году с учетом установленных ставок тарифов за подключаемую нагрузку	Руб.		1 766 214.62
	Финансовые потребности на реализацию мероприятий в целях подключения капитального строительства абонентов в 2015 году с учетом корректировки	Руб.	6 690 646,47	4 953 232,10
2	Расчетная подключаемая нагрузка (мощность)	куб. м. в сутки	454,932	437,678
3	Ставка тарифа за подключаемую нагрузку (технологически присоединяемую) объектов абонентов	руб. за 1 куб. м в сутки	14 706,92	11 317,07

9.2.2. Расчет размеров ставок тарифов за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) объекта заявителя до точки подключения водопроводных и (или) канализационных сетей к объектам централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения

Размеры ставок тарифов за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) объекта заявителя до точки подключения водопроводных и (или) канализационных сетей к объектам централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения предлагаются в размере, не превышающем величины, определенные в соответствии с укрупненными сметными нормативами для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства (Приказ Минстроя РФ от 28.08.2014 N 506/пр "О внесении в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, укрупненных сметных нормативов цены строительства для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры". Приложение N 13. Государственные сметные нормативы. Укрупненные нормативы цены строительства. Часть 14. Сети водоснабжения и канализации).

Данные ставки платы предусматривают дифференциацию с учетом глубины прокладки сети, диаметра трубопровода, характера разработки грунта.

10. План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями. Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

10.1. План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями (согласован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми)

N п/п	Мероприятие	Ответственный	Срок
1	Регулярный мониторинг показателей качества воды	Испытательная лаборатория качества воды	Постоянно
2	Промывка участков водопроводных сетей с превышением показателей ПДК	Служба эксплуатации сетей и содержания зданий Участки "Човский", "Выльгортский"	По мере обнаружения
3	Перекладка водопроводных сетей с заменой чугунных и стальных труб на полиэтиленовые	Служба эксплуатации сетей и содержания зданий Участки "Човский", "Выльгортский"	Согласно Производственной программе в сфере водоснабжения, Производственной программе в сфере водоотведения, Инвестиционной программе в сфере водоснабжения, водоотведения

10.2. Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2016 - 2018 гг.

Паспорт программы

Основание для разработки программы			Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
Почтовый адрес			167001, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д. 51
Ответственный за формирование программы (Ф.И.О., контактный телефон, e-mail)			Смирнова Татьяна Июлиевна, (8212) 32-89-62, peosvk@gmail.com
Даты начала и окончания действия программы
Год	Затраты на реализацию программы, млн. руб. без НДС		Доля затрат в инвестиционной программе, направленная на реализацию мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности	Топливно-энергетические ресурсы (ТЭР)
	всего	в т.ч. капитальные		При осуществлении регулируемого вида деятельности				При осуществлении прочей деятельности, в т.ч. хозяйственные нужды
				Суммарные затраты ТЭР		Экономия ТЭР в результате реализации программы		Суммарные затраты ТЭР		Экономия ТЭР в результате реализации программы
				т у.т. без учета воды	млн. руб. без НДС с учетом воды	т у.т. без учета воды	млн. руб. без НДС с учетом воды	т у.т. без учета воды	млн. руб. без НДС с учетом воды	т у.т. без учета воды	млн. руб. без НДС с учетом воды
2016	4,612					218,4654	2,673
2017	13					163,057	2,6675
2017	16,45					64,495	0,83015
Всего	34,062					446,0174	6,17065

* Базовый год - предшествующий год году начала действия программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Перечень
мероприятий, основной целью которых является энергосбережение

N п/п	Наименование мероприятия	Объемы выполнения (план) с разбивкой по годам действия программы					Плановые численные значения экономии в обозначенной размеренности с разбивкой по годам действия программы											Показатели экономической эффективности			Срок амортизации, лет	Затраты (план), млн. руб. (без НДС), с разбивкой по годам действия программы			Статья затрат	Источник финансирования
							ед. измерения ресурса	всего по годам экономия в указанной размерности	2016 г.			2017 г.			2018 г.
		ед. измерения объёма	всего	2016 г.	2017 г.	2018 г.			численное значение экономии в указанной размерности	численное значение экономии, т у.т.	численное значение экономии, млн. руб.	численное значение экономии в указанной размерности	численное значение экономии, т у.т.	численное значение экономии, млн. руб.	численное значение экономии в указанной размерности	численное значение экономии, т у.т.	численное значение экономии, млн. руб.	дисконтированный срок окупаемости, лет	ВНД, %	ЧДД, млн. руб.		2016 г.	2017 г.	2018 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	Водоснабжение
Мероприятия по сокращению потерь энергии (энергетических ресурсов) при ее (их) производстве, передаче (транспортировке), потреблении.
1.1	Модернизация ВНС: внедрение автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого и технического учета электроэнергии (АИИСКУЭ, АИИСТУЭ)	тыс. кВт/ч	23,4	17	3,3	3,1	тыс. кВт/ч	23,4	17	5,857	0,06	3,3	1,137	0,014	3,1	1,068	0,013					0,286	0,15	0,15	амортизация	тариф на питьевую воду
1.2	Ремонт сети электроосвещения с установкой светильников с электронной ПРА и энергосберегающими лампами.	тыс. кВт/ч	56,5	30	4,2	22,3	тыс.кВт/ч	56,5	30	10,34	0,11	4,2	1,447	0,018	22,3	7,682	0,093					0,3	0,3	1,45	ремонтные расходы	тариф на питьевую воду
1.3	Ремонт тепловой изоляции трубопроводов тепловых сетей на площадке в м. Красная Гора.	тыс. Гкал	0,15	0,15	0	0	тыс. Гкал	0,15	0,15	22,29	0,16	0	0	0	0	0	0					0,2	0	0	ремонтные расходы	тариф на питьевую воду
1.4	Ремонт тепловой изоляции трубопроводов тепловых сетей на площадке по ул. Оплеснина.	тыс. Гкал	0,044	0,044	0	0	тыс. Гкал	0,044	0,044	6,538	0,05	0	0	0	0	0	0					0,06	0	0	ремонтные расходы	тариф на питьевую воду
Мероприятия по организации учета энергетических ресурсов (производимых, передаваемых, потребляемых).
1.5	Установка расходомеров технологического учета холодной воды на объекте: "Здание насосной станции 2-го подъема с оборудованием по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, м. Красная Гора, 24/16 (ВНС-2)"	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0,6	0	0	амортизация	тариф на питьевую воду
Мероприятия по модернизации и/или замене оборудования, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности том числе замене оборудования на оборудование с более высокой энергетической эффективностью, внедрение энергосберегающих технологий и инновационных решений.
1.6	Модернизация ВНС-1: замена насосного агрегата N 1 и N 4 с уменьшением мощности двигателя с 630 до 315 кВт	тыс. кВт/ч	900	450	450	0	тыс. кВт/ч	900,00	450,00	155,03	2,10	450,00	155,03	2,10	0,00	0,00	0,00					2,50	2,50	0,00	амортизация	тариф на питьевую воду
Мероприятия по проведению энергетических обследований.
1.7	Энергетическое обследование (энергоаудит)	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	4,5	0	расходы на оплату услуг сторон. организ.	тариф на питьевую воду
2	Водоотведение
Мероприятия по сокращению потерь энергии (энергетических ресурсов) при ее (их) производстве, передаче (транспортировке), потреблении.
2.1	Модернизация КНС: внедрение автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого и технического учета электроэнергии (АИИСКУЭ, АИИСТУЭ)	тыс. кВт/ч	23,4	17	3,3	3,1	тыс. кВт/ч	23,4	17	5,8565	0,06	3,3	1,137	0,014	3,1	1,068	0,013					0,286	0,15	0,15	амортизация	тариф на водоотведение
2.2	Ремонт сети электроосвещения с установкой светильников с электронной ПРА и энергосберегающими лампами.	тыс. кВт/ч	46,7	30	12, 5	4,2	тыс. кВт/ч	46,7	30	10,335	0,11	12,5	4,306	0,522	4,2	1,447	0,018					0,3	0,9	0,45	ремонтные расходы	тариф на водоотведение
Мероприятия по модернизации и/или замене оборудования, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности, в том числе замене оборудования на оборудование с более высокой энергетической эффективностью, внедрение энергосберегающих технологий и инновационных решений.
2.3	Модернизация КНС: внедрение автоматизированной системы управления технологическим процессом, системы удаленной диспетчеризации на объекте: "Канализационная насосная станция по адресу: Республика Коми, Сыктывдинский район, с. Выльгорт, ул. Д. Каликовой, 5а" (КНС-25)	тыс. кВт/ч	4,5	0	0	4,5	тыс. кВт/ч	4,5	0	0	0	0	0	0	4,5	1,55	0,019					0	0	0,25	амортизация	тариф на водоотведение
2.4	Модернизация системы электроснабжения с внедрением компенсирующих устройств на объекте: Здание главной канализационной станции по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Тентюковская, 247/2 (ГНС "Тентюково")	тыс. кВт/ч	150	0	0	150	тыс. кВт/ч	150	0	0	0	0	0	0	150	51,68	0,675					0	0	14,0	амортизация	тариф на водоотведение
Мероприятия по организации учета энергетических ресурсов (производимых, передаваемых, потребляемых).
2.5	Установка прибора учета тепловой энергии на объекте: "Здание канализационно-насосной станции завода "Орбита" по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Петрозаводская, 41" (КНС-19)	тыс. Гкал	0,015	0,015	0	0	тыс. Гкал	0,015	0,015	2,229	0,02	0	0	0	0	0	0					0,08	0	0	амортизация	тариф на водоотведение
Мероприятия по проведению энергетических обследований.
2.6	Энергетическое обследование (энергоаудит)	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	4,5	0	расходы на оплату услуг сторон. организ.	тариф на водоотведение

Целевые и прочие показатели программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности

N п/п	Целевые и прочие показатели	Ед. изм.	Средние показатели по отрасли	Лучшие мировые показатели по отрасли	(базовый год)*	Плановые значения целевых показателей по годам
						2016 г.	2017 г.	2018 г.	____ г.	____ г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Целевые показатели в сфере водоснабжения
1.1	Доля объемов потребляемой электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме потребляемой электрической энергии	%				99,7	99,7	99,7	99,7
1.2	Доля объемов потребляемой тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме потребляемой тепловой энергии	%				90,8	90,8	90,8	90,8
1.3	Доля объемов приобретаемой воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме приобретаемой воды	%				100	100	100	100
1.4	Доля объемов передаваемой (транспортируемой) воды, учитываемых с использованием приборов учета в общем объеме передаваемой (транспортируемой) воды	%
1.5	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме реализуемой воды	%				95	95	95	95
1.6	Доля объемов воды, используемых на собственные нужды в общем объеме выработки воды	%				14,46	14	14	14
1.7	Уровень потерь воды к объему воды, отпущенной в сеть	%				15	14,5	15	15
1.8	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб. м				0,39	0,39	0,39	0,39
1.9	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВт*ч/куб. м				0,58	0,61	0,61	0,61
2	Целевые показатели в сфере водоотведения
2.1	Доля объемов потребляемой электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме потребляемой электрической энергии	%				100	100	100	100
2.2	Доля объемов потребляемой теплоэнергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме потребляемой теплоэнергии	%				45	50	50	50
2.3	Доля объемов приобретаемой воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме приобретаемой воды	%				100	100	100	100
2.4	Доля объемов сточных вод, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме принятых от абонентов сточных вод	%				0,8	0,8	0,8	0,8
2.5	Доля объемов сточных вод, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме отведенных сточных вод	%				100	100	100	100
2.6	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/куб. м				0,95	0,94	0,94	0,94
2.7	Доля объемов сточных вод, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме очищенных сточных вод	%
2.8	Доля объемов сточных вод, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме транспортируемых сточных вод	%				100	99,8	99,8	99,8

* Базовый год - предшествующий год году начала действия программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

11. В отношении объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения ОАО "Сыктывкарский Водоканал" инвестиционные обязательства и условия их выполнения в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о приватизации, не определены."