|
N
п/п
|
Наименование показателей
|
2012 г. факт
|
2013 г. факт
|
2014 г. факт
|
2015 г.
|
2016 г.
|
2017 г.
|
2018 г.
|
2014 г. - 2016 г.
|
2014 г. - 2018 г.
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
1.
|
Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) по Республике Коми с учетом региональной специфики
|
170
|
176
|
206
|
204
|
202
|
200
|
198
|
X
|
X
|
|
2.
|
Число получателей услуг (чел.)
|
885 238
|
876 348
|
868 148
|
860 400
|
852 400
|
844 500
|
836 600
|
X
|
X
|
|
3.
|
Среднесписочная численность работников учреждений культуры (чел.)
|
5 213
|
4 969
|
4 216
|
4 216
|
4 216
|
4 216
|
4 216
|
X
|
X
|
|
4.
|
Численность населения Республики Коми (чел.)
|
885 238
|
876 348
|
868 148
|
860 400
|
852 400
|
844 500
|
836 600
|
X
|
X
|
|
5.
|
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Республике Коми:
|
|
|
5.1.
|
по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы (процент)
|
X
|
53,0
|
59,0
|
65,0
|
74,0
|
85,0
|
100,0
|
X
|
X
|
|
5.2.
|
по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры" (процент)
|
X
|
70,3
|
70,3
|
70,3
|
82,4
|
100,0
|
100,0
|
X
|
X
|
|
5.3.
|
по Республике Коми (процент)
|
X
|
60,5
|
71,0
|
71,5
|
68,1
|
100,0
|
100,0
|
X
|
X
|
|
6.
|
Средняя заработная плата по субъекту Российской Федерации (руб.)*
|
33 971
|
37 306
|
39 739
|
39 415
|
41 381
|
44 306
|
47 998
|
X
|
X
|
|
7.
|
Темп роста к предыдущему году (процент)
|
117,6
|
109,8
|
106,5
|
99,2
|
105,0
|
107,1
|
108,3
|
X
|
X
|
|
8.
|
Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры (руб.)
|
13 216
|
22 555
|
28 199
|
28 199
|
28 199
|
44 306
|
47 998
|
X
|
X
|
|
9.
|
Темп роста к предыдущему году (процент)
|
112,3
|
170,7
|
125,0
|
100,0
|
100,0
|
157,1
|
108,3
|
X
|
X
|
|
10.
|
Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры (процент)
|
3,39
|
4,77
|
3,0
|
3,0
|
3,0
|
3,0
|
3,0
|
X
|
X
|
|
11.
|
Размер начислений на фонд оплаты труда (процент)
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
X
|
X
|
|
12.
|
Фонд оплаты труда с начислениями (млн. руб.)
|
1 076,4
|
1 751,1
|
1 857,5
|
1 857,5
|
1 857,5
|
2 918,5
|
3 161,7
|
5 572,5
|
11 652,7
|
|
13.
|
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году (млн. руб.)
|
X
|
674,7**
|
106,4
|
106,4
|
106,4
|
1 167,4
|
1 410,6
|
319,2
|
2 897,2
|
|
|
в том числе:
|
|
|
13.1.
|
за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета (млн. руб.)
|
X
|
642,5
|
103,2
|
103,2
|
103,2
|
1 132,4
|
1 368,3
|
309,6
|
2 810,3
|
|
13.2.
|
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (млн. руб.), из них:
|
X
|
86,6
|
332,5
|
332,5
|
332,5
|
522,0
|
565,4
|
997,5
|
2 084,9
|
|
|
от реструктуризации сети (млн. руб.)
|
X
|
0,2
|
0,3
|
0,3
|
0,3
|
0,3
|
0,3
|
0,9
|
1,5
|
|
|
от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала (млн. руб.)
|
X
|
86,0
|
331,8
|
331,8
|
331,8
|
521,3
|
564,7
|
995,4
|
2 081,4
|
|
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений (млн. руб.)
|
X
|
0,4
|
0,4
|
0,4
|
0,4
|
0,4
|
0,4
|
1,2
|
2,0
|
|
13.3.
|
за счет средств от приносящей доход деятельности (млн. руб.)
|
X
|
32,2
|
3,2
|
3,2
|
3,2
|
35,0
|
42,3
|
9,6
|
86,9
|
|
13.4.
|
за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год (млн. руб.)
|
X
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
14.
|
Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда (млн. руб.) (стр. 13.1. + стр. 13.3. + стр. 13.4.)
|
X
|
674,7
|
106,4
|
106,4
|
106,4
|
1167,4
|
1410,6
|
319,2
|
2 897,2
|
|
15.
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, процент (стр. 13.2 / стр. 14 х 100)
|
X
|
12,8
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
44,7
|
40,1
|
100,0
|
72,0
|
* Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году.
** Значение показателей на 2015 - 2018 годы с учетом пункта 4 постановления Правительства Российской Федерации от 14 сентября 2015 г. N 973 "О совершенствовании статистического учета в связи с включением в официальную статистическую информацию показателя среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности)".".
