Приложение

Приложение
к распоряжению Правительства
Республики Коми
от 22 декабря 2015 г. N 476-р

"Приложение
к Плану мероприятий ("дорожной
карте") "Повышение
эффективности и качества услуг
в сфере социального обслуживания
населения Республики Коми
(2015 - 2018 годы)"

Показатели
нормативов региональной "дорожной карты"

Субъект Российской Федерации: Республика Коми

Категория работников: Социальные работники

N п/п	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014 - 2016 гг.	2014 - 2018 гг.
1.	Норматив числа получателей услуг на 1 социального работника (по среднесписочной численности работников)	х	7,1	7,8	7,8	8,9	9,1	9,2	х	х
2.	Число получателей услуг, чел.	х	8 326	8 627	8 424	9 612	9 828	9 936	х	х
3.	Среднесписочная численность социальных работников: человек	х	1 165	1 110	1 080	1 080	1 080	1 080	х	х
4.	Численность населения субъекта Российской Федерации, чел.	885 238	876 348	868 240	860 400	852 400	844 500	836 600	97,3	95,5
5.	Соотношение средней заработной платы социальных работников и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:
6.	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы	х	47,5	59,4	68,5	79,0	89,5	100,0	х	х
7.	по субъекту Российской Федерации	х	49,6	59,4	59,9	57,0	100,0	100,0	х	х
8.	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб.	33 971,0	37 305,6	39 738,5	39 415,0	41 381,0	44 306,0	47 998,0	х	х
9.	Темп роста к предыдущему году, %	х	109,8	106,5	99,2	105,0	107,1	108,3	х	х
10.	Среднемесячная заработная плата социальных работников, рублей	12 761,0	18 504,7	23 605,8	23 606,0	23 606,0	44 306,0	47 998,0	х	х
11.	Темп роста к предыдущему году, %	х		127,6	100,0	100,0	187,7	108,3	х	х
12.	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по социальным работникам, %	х	3,2	2,5	1,9	1,9	1,9	1,9	х	х
13.	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	х	х
14.	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	х	336,8	409,2	398,3	398,3	747,6	809,9	1 205,9	2 763,4
15.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб.	х	104,6*	72,4	61,6	61,6	410,9	473,2	195,6	1 079,6
16.	в том числе:
17.	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб. (данные субъекта Российской Федерации)	х	0,0	70,6	60,4	60,4	403,0	464,2	191,4	1 058,6
18.	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, (млн. руб.), из них:	х	22,3	26,9	37,8	37,8	168,8	182,9	102,5	454,2
19.	от реструктуризации сети, млн. рублей	х	1,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,2
20.	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	х	0,0	26,3	37,2	37,2	168,3	182,3	100,7	451,3
20.1.	Объем средств от оптимизации за счет сокращения чи