|
N п/п
|
Наименование показателей
|
2012 г. факт
|
2013 г. факт
|
2014 г.
|
2015 г.
|
2016 г.
|
2017 г.
|
2018 г.
|
2014 - 2016 гг.
|
2014 - 2018 гг.
|
|
1.
|
Норматив числа получателей услуг на 1 социального работника (по среднесписочной численности работников)
|
х
|
7,1
|
7,8
|
7,8
|
8,9
|
9,1
|
9,2
|
х
|
х
|
|
2.
|
Число получателей услуг, чел.
|
х
|
8 326
|
8 627
|
8 424
|
9 612
|
9 828
|
9 936
|
х
|
х
|
|
3.
|
Среднесписочная численность социальных работников: человек
|
х
|
1 165
|
1 110
|
1 080
|
1 080
|
1 080
|
1 080
|
х
|
х
|
|
4.
|
Численность населения субъекта Российской Федерации, чел.
|
885 238
|
876 348
|
868 240
|
860 400
|
852 400
|
844 500
|
836 600
|
97,3
|
95,5
|
|
5.
|
Соотношение средней заработной платы социальных работников и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:
|
|
|
6.
|
по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы
|
х
|
47,5
|
59,4
|
68,5
|
79,0
|
89,5
|
100,0
|
х
|
х
|
|
7.
|
по субъекту Российской Федерации
|
х
|
49,6
|
59,4
|
59,9
|
57,0
|
100,0
|
100,0
|
х
|
х
|
|
8.
|
Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб.
|
33 971,0
|
37 305,6
|
39 738,5
|
39 415,0
|
41 381,0
|
44 306,0
|
47 998,0
|
х
|
х
|
|
9.
|
Темп роста к предыдущему году, %
|
х
|
109,8
|
106,5
|
99,2
|
105,0
|
107,1
|
108,3
|
х
|
х
|
|
10.
|
Среднемесячная заработная плата социальных работников, рублей
|
12 761,0
|
18 504,7
|
23 605,8
|
23 606,0
|
23 606,0
|
44 306,0
|
47 998,0
|
х
|
х
|
|
11.
|
Темп роста к предыдущему году, %
|
х
|
|
127,6
|
100,0
|
100,0
|
187,7
|
108,3
|
х
|
х
|
|
12.
|
Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по социальным работникам, %
|
х
|
3,2
|
2,5
|
1,9
|
1,9
|
1,9
|
1,9
|
х
|
х
|
|
13.
|
Размер начислений на фонд оплаты труда, %
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
х
|
х
|
|
14.
|
Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей
|
х
|
336,8
|
409,2
|
398,3
|
398,3
|
747,6
|
809,9
|
1 205,9
|
2 763,4
|
|
15.
|
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб.
|
х
|
104,6*
|
72,4
|
61,6
|
61,6
|
410,9
|
473,2
|
195,6
|
1 079,6
|
|
16.
|
в том числе:
|
|
|
17.
|
за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб. (данные субъекта Российской Федерации)
|
х
|
0,0
|
70,6
|
60,4
|
60,4
|
403,0
|
464,2
|
191,4
|
1 058,6
|
|
18.
|
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, (млн. руб.), из них:
|
х
|
22,3
|
26,9
|
37,8
|
37,8
|
168,8
|
182,9
|
102,5
|
454,2
|
|
19.
|
от реструктуризации сети, млн. рублей
|
х
|
1,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,1
|
0,1
|
0,0
|
0,2
|
|
20.
|
от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей
|
х
|
0,0
|
26,3
|
37,2
|
37,2
|
168,3
|
182,3
|
100,7
|
451,3
|
|
20.1.
|
Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности социальных работников, млн. рублей
|
х
|
0,0
|
20,4
|
31,3
|
31,3
|
58,7
|
63,6
|
82,9
|
205,2
|
|
20.2.
|
Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности иных работников сферы социального обслуживания, млн. рублей
|
х
|
0,0
|
5,9
|
5,9
|
5,9
|
109,6
|
118,7
|
17,8
|
246,1
|
|
21.
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей
|
х
|
21,3
|
0,6
|
0,6
|
0,6
|
0,4
|
0,5
|
1,8
|
2,7
|
|
22.
|
за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.
|
х
|
х
|
1,7
|
1,2
|
1,2
|
7,8
|
9,0
|
4,0
|
20,8
|
|
23.
|
за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей
|
х
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
24.
|
Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 17 + стр. 22 + стр. 23)
|
х
|
104,6
|
72,4
|
61,6
|
61,6
|
410,9
|
473,2
|
195,5
|
1 079,5
|
|
25.
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 18 / стр. 24 * 100%)
|
х
|
0,0
|
37,2
|
61,4
|
61,4
|
41,1
|
38,7
|
52,4
|
42,1
|
|
26.
|
Среднесписочная численность иных работников, чел.
|
х
|
5 553,3
|
5 537,2
|
5 537,2
|
5 537,2
|
5 274,0
|
5 274,0
|
х
|
х
|
|
27.
|
Среднесписочная численность работников учреждений социального обслуживания, чел.
|
х
|
6 718,1
|
6 646,7
|
6 617,2
|
6 617,2
|
6 354,0
|
6 354,0
|
х
|
х
|
