"VI. Ресурсное обеспечение реализации плана мероприятий ("дорожной карты")
Информация о параметрах заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства, расположенных на территории МОГО "Инта", повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики":
|
N п/п
|
Наименование показателя
|
2012 г. факт
|
2013 г. факт
|
2014 г.
|
2015 г.
|
2016 г.
|
2017 г.
|
2018 г.
|
2014 г. - 2016 г.
|
2014 г. - 2018 г.
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
|
|
1.
|
Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) по МО РК с учетом региональной специфики
|
143
|
155
|
160
|
169
|
162
|
156
|
150
|
х
|
х
|
|
2.
|
Число получателей услуг, чел.
|
32 940
|
31 842
|
30 928
|
29 500
|
28 400
|
27 300
|
26 300
|
х
|
х
|
|
3.
|
Среднесписочная численность работников учреждений культуры, чел.
|
231
|
206
|
194
|
175
|
175
|
175
|
175
|
х
|
х
|
|
4.
|
Численность населения МО Республики Коми, чел.
|
32 940
|
31 842
|
30 928
|
29 500
|
28 400
|
27 300
|
26 300
|
х
|
х
|
|
5.
|
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в МО Республики Коми, %:
|
|
|
6.
|
МОГО "Инта"
|
х
|
67,6
|
77,0
|
77,6
|
74,0
|
108,5
|
108,5
|
х
|
х
|
|
7.
|
Средняя заработная плата по Республике Коми, руб.
|
33 971
|
37 306
|
39 739
|
39 415
|
41 381
|
44 306
|
47 998
|
х
|
х
|
|
8.
|
Темп роста к предыдущему году, %
|
117,6
|
109,8
|
106,5
|
99,2
|
105,0
|
107,1
|
108,3
|
х
|
х
|
|
9.
|
Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, руб.
|
14 393
|
25 201
|
30 602
|
30 602
|
30 602
|
48 082
|
52 089
|
х
|
х
|
|
10.
|
Темп роста к предыдущему году, %
|
108,0
|
175,1
|
121,4
|
100,0
|
100,0
|
157,1
|
108,3
|
х
|
х
|
|
11.
|
Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %
|
0,000
|
0,000
|
0,002
|
0,002
|
0,002
|
0,002
|
0,002
|
х
|
х
|
|
12.
|
Размер начислений на фонд оплаты труда, %
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
х
|
х
|
|
13.
|
Фонд оплаты труда с начислениями, млн. руб.
|
51,9
|
81,1
|
92,7
|
83,7
|
83,7
|
131,5
|
142,4
|
262,1
|
534,0
|
|
14.
|
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. руб.
|
х
|
29,2*
|
11,6
|
2,6
|
2,6
|
50,4
|
61,3
|
16,8
|
128,5
|
|
15.
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16.
|
за счет средств консолидированного бюджета МО Республики Коми, включая дотацию из федерального и республиканского бюджетов, млн. руб.
|
х
|
29,2
|
11,6
|
2,6
|
2,6
|
50,4
|
61,3
|
16,8
|
128,5
|
|
17.
|
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (млн. руб.), из них:
|
х
|
9,82
|
5,82
|
14,82
|
14,80
|
23,30
|
25,20
|
35,44
|
83,94
|
|
18.
|
от реструктуризации сети, млн. руб.
|
х
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
19.
|
от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. руб.
|
х
|
9,8
|
5,8
|
14,8
|
14,8
|
23,3
|
25,2
|
35,4
|
83,9
|
|
20.
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. руб.
|
х
|
0,02
|
0,02
|
0,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,04
|
0,04
|
|
21.
|
за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.
|
х
|
0,0
|
0,0**
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
22.
|
за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета МО Республики Коми на соответствующий год, млн. руб.
|
х
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
23.
|
Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр.16 + стр.21 + стр.22)
|
х
|
29,2
|
11,6
|
2,6
|
2,6
|
50,4
|
61,3
|
16,8
|
128,5
|
|
24.
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр.17 / стр.23 х 100)
|
х
|
33,6
|
50,2
|
100,0
|
100,0
|
46,2
|
41,1
|
100,0
|
65,3
|
** С 2014 года ежегодно на выплату заработной платы планируется направить средства от приносящей доход деятельности в размере 200,0 тыс. рублей (с учетом налогов)
