Приложение. Изменения, вносимые в распоряжение администрации МО ГО "Сыктывкар" от 28.03.2013 N 89-р

Приложение
к распоряжению администрации
МО ГО "Сыктывкар"
от 22 декабря 2015 г. N 403-р

Изменения,
вносимые в распоряжение администрации МО ГО "Сыктывкар" от 28.03.2013 N 89-р

В приложении к распоряжению в плане мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в МО ГО "Сыктывкар", утвержденном распоряжением (приложение), (далее - "дорожная карта"):

1) Подпункт 1 пункта 2 раздела IV "Мероприятия по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры" изложить в следующей редакции:

"1) динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры МО ГО "Сыктывкар", повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", и средней заработной платы в Республике Коми:

(процентов)

2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
36,5	55,1	68,5	69,1	65,8	96,6	96,6

".

2) Раздел VI изложить в следующей редакции:

"VI. Ресурсное обеспечение реализации плана мероприятий ("дорожной карты")

Информация о параметрах заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства, расположенных на территории МО ГО "Сыктывкар", повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики":

N п/п	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014 г.-2016 г.	2014 г.-2018 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) по МО РК с учетом региональной специфики	675	832	967	978	986	993	1001	х	х
2	Число получателей услуг, чел.	255 283	256 999	258 315	261 040	263 200	265 200	267 200	х	х
3	Среднесписочная численность работников учреждений культуры, чел.	378	309	267	267	267	267	267	х	х
4	Численность населения МО ГО "Сыктывкар", чел.	255 283	256 999	258 315	261 040	263 200	265 200	267 200	х	х
5	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в МО Республики Коми, %:
6	МО ГО "Сыктывкар"	х	55,1	68,5	69,1	65,8	96,6	96,6	х	х
7	Средняя заработная плата по Республике Коми, руб.**	33 971	37 306	39 739	39 415	41 381	44 306	47 998	х	х
8	Темп роста к предыдущему году, %	117,6	109,8	106,5	99,2	105,0	107,1	108,3	х	х
9	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, руб.	12 205	20 554	27 239	27 239	27 239	42 798	46 364	х	х
10	Темп роста к предыдущему году, %	105,4	168,4	132,5	100,0	100,0	157,1	108,3	х	х
11	Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %	3,39	4,77	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	х	х
12	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	х	х
13	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. руб.	72,1	99,2	113,6	113,6	113,6	178,5	193,4	340,8	712,7
14	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. руб.	х	27,1*	14,4	14,4	14,4	79,3	94,2	43,2	216,7
15	в том числе:
16	за счет средств консолидированного бюджета МО Республики Коми, включая дотацию из федерального и республиканского бюджетов, млн. руб.	х	25,8	14,0	14,0	14,0	76,9	91,4	42,0	210,3
17	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (млн. руб.), из них:	х	22,23	17,93	17,93	17,93	28,13	30,43	53,79	112,35
18	от реструктуризации сети, млн. руб.	х	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,03	0,05
19	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. руб.	х	22,2	17,9	17,9	17,9	28,1	30,4	53,7	112,2
20	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. руб.	х	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,06	0,10
21	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.	х	1,3	0,4	0,4	0,4	2,4	2,8	1,2	6,4
22	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета МО Республики Коми на соответствующий год, млн. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 16 + стр. 21 + стр. 22)	х	27,1	14,4	14,4	14,4	79,3	94,2	43,2	216,7
24	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 17 / стр. 23 * 100)	х	82,0	100,0	100,0	100,0	35,5	32,3	100,0	51,8

* Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году.

** Значение показателей на 2015 - 2018 годы с учетом п. 4 постановления Правительства Российской Федерации от 14 сентября 2015 N 973.