Приложение

Таблица 4

Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями муниципального района "Ижемский" по муниципальной программе "Развитие и сохранение культуры"

Наименование подпрограммы, услуги (работы), показателя объема услуги	Показатель объема услуги	Ед. измерения	Значение показателя объема услуги			Расходы бюджета муниципального района "Ижемский" на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. руб.
			2015	2016	2017	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Задача 1. "Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия".
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками
Услуга по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей	х	х	х	х	х	8 289,4	8 408,3	6 852,2
	Количество посещений библиотек	Ед.	108550	108610	108690	х	х	х
	Количество документов выданных пользователям из фонда библиотек	Ед.	317350	317430	317540	х	х	х
Работа по формированию, учету и обеспечению физического сохранения и безопасности фондов библиотек	х	х	х	х	х	8 289,3	8 408,2	6 852,2
	Новые поступления документов	Ед.	7760	7750	7750	х	х	х
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями
Услуга по публикации музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей, в том числе виртуальном режиме	х	х	х	х	х	1 529,9	1 606,0	1 161,1
	Количество посетителей	Тыс.чел.	3,820	3,830	3,840	х	х	х
	Количество выставок	Ед.	16	16	16	х	х	х
	Количество экспонированных музейных предметов за отчетный период	Ед.	1890	1904	1918	х	х	х
Работа по формированию, учету, хранению, изучению и обеспечению сохранности музейного фонда	х	х	х	х	х	1 529,9	1 606,0	1 161,2
	Объем фондов (основной и научно-вспомогательный)	Ед.	13500	13600	13700	х	х	х
	Количество музейных предметов, внесенных в электронный каталог	Ед.	300	300	300	х	х	х
Задача 2. "Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения Ижемского района"
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно-досугового типа.
Услуга по развитию творческой деятельности и показу концертов, концертных программ, проведению киносеансов и других мероприятий	х	х	х	х	х	20 124,3	19 822,1	18 278,3
	Количество зрителей (посетителей)	Чел.	64683	66830	69580	х	х	х
	Количество клубных формирований	Ед.	275	280	285	х	х	х
Работа по проведению фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, культурно-просветительских мероприятий, творческих конкурсов, по сохранению нематериального культурного наследия	х	х	х	х	х	20 124,3	19 822,2	18 278,4
	Количество мероприятий	Ед.	4258	4274	4282	х	х	х
	Количество участников клубных формирований	Ед.	2603	2610	2621	х	х	х
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями дополнительного образования
Услуга по реализации дополнительных образовательных программ	х	х	х	х	х	7 962,8	8 138,9	7 092,9
	Количество учащихся	Чел.	112	118	120	х	х	х
Задача 3. "Обеспечение реализации муниципальной программы"
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) прочими учреждениями
Услуги по обеспечению текущего содержания зданий и сооружений муниципальных учреждений	х	х	х	х	х	11 184,9	11 247,0	11 809,3
	Количество обслуживаемых зданий	Ед.	34	34	34	х	х	х

Таблица 5

Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы МО МР "Ижемский" "Развитие и сохранение культуры" за счет средств бюджета муниципального района "Ижемский"
(с учетом средств республиканского бюджета Республики Коми)

Статус	Наименование муниципальной программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Расходы (тыс. руб.)
			2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Муниципальная программа	Развитие и сохранение культуры	Всего	90 895,1	86 454,2	77 549,9	0,0	0,0	0,0
		Управление культуры администрации муниципального образования муниципального района "Ижемский"
Основное мероприятие 1.1.	Укрепление и модернизация материально-технической базы объектов сферы культуры и искусства	Всего	1 619,8	954,2	775,2	0,0	0,0	0,0
		Управление культуры администрации муниципального образования муниципального района "Ижемский"
Основное мероприятие 1.2.	Реализация концепции информатизации сферы культуры и искусства	Всего	93,6	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0
		Управление культуры администрации муниципального образования муниципального района "Ижемский"
Основное мероприятие 1.3.	Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками	Всего	16 578,7	16 816,5	13 704,4	0,0	0,0	0,0
		МБУК "Ижемская МБС"
Основное мероприятие 1.4.	Комплектование книжных (документных) фондов библиотек	Всего	414,5	375,7	375,7	0,0	0,0	0,0
		МБУК "Ижемская МБС"
Основное мероприятие 1.5.	Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями	Всего	3 059,8	3 212,0	2 322,3	0,0	0,0	0,0
		МБУК "ИРИКМ"
Основное мероприятие 1.6.	Обеспечение первичных мер пожарной безопасности муниципальных учреждений культуры и искусства	Всего	425,5	247,1	287,1	0,0	0,0	0,0
		Управление культуры администрации муниципального образования муниципального района "Ижемский"
Основное мероприятие 2.1	Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно-досугового типа	Всего	40 248,6	39 644,3	36 556,7	0,0	0,0	0,0
		МБУК "Ижемская МКС"
Основное мероприятие 2.2	Поддержка художественного народного творчества, сохранение традиционной культуры	Всего	2 186,0	313,0	442,0	0,0	0,0	0,0
		Управление культуры администрации муниципального образования муниципального района "Ижемский"
Основное мероприятие 2.3	Стимулирование деятельности и повышение профессиональной компетентности работников учреждений культуры и искусства	Всего	29,4	70,0	80,0	0,0	0,0	0,0
		Управление культуры администрации муниципального образования муниципального района "Ижемский"
Основное мероприятие 2.4	Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования	Всего	7 962,8	8 138,9	7 092,9	0,0	0,0	0,0
		МБУДО "Ижемская ДШИ"
Основное мероприятие 3.1	Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления	Всего	7 091,5	5 385,5	4 054,3	0,0	0,0	0,0
		Управление культуры администрации муниципального образования муниципального района "Ижемский"
Основное мероприятие 3.2	Организация взаимодействия с органами местного самоуправления МО МР "Ижемский" и органами исполнительной власти Ижемского района по реализации муниципальной программы	Всего	х	х	х	х	х	х
		Управление культуры администрации муниципального образования муниципального района "Ижемский"
Основное мероприятие 3.3	Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) подведомственными учреждениями	Всего	11 184,9	11 247,0	11 809,3	0,0	0,0	0,0
		МБУ "Хозяйственное управление"

Таблица 6

Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета муниципального района "Ижемский" на реализацию целей муниципальной программы МО МР "Ижемский" "Развитие и сохранение культуры"

Статус	Наименование муниципальной программы, основного мероприятия	Источник финансирования	Оценка расходов (тыс. руб.)
			2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Муниципальная программа	Развитие и сохранение культуры	Всего, в том числе:	90 895,1	86 454,2	77 549,9	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	275,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		республиканский бюджета Республики Коми	1 567,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет муниципального района "Ижемский"*	88 652,1	86 454,2	77 549,9	0,0	0,0	0,0
		бюджет сельских поселений**
		государственные внебюджетные фонды
		юридические лица***
		средства от приносящей доход деятельности	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.1.	Укрепление и модернизация материально-технической базы объектов сферы культуры и искусства	Всего, в том числе:	1 619,8	954,2	775,2	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	216,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		республиканский бюджета Республики Коми	397,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет муниципального района "Ижемский"*	1 005,6	954,2	775,2	0,0	0,0	0,0
		бюджет сельских поселений**
		государственные внебюджетные фонды
		юридические лица***
		средства от приносящей доход деятельности
Основное мероприятие 1.2.	Реализация концепции информатизации сферы культуры и искусства	Всего, в том числе:	93,6	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	53,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		республиканский бюджета Республики Коми
		бюджет муниципального района "Ижемский"*	40,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет сельских поселений**
		государственные внебюджетные фонды
		юридические лица***
		средства от приносящей доход деятельности
Основное мероприятие 1.3.	Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками	Всего, в том числе:	16 578,7	16 816,5	13 704,4	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет
		республиканский бюджета Республики Коми
		бюджет муниципального района "Ижемский"*	16 578,7	16 816,5	13 704,4	0,0	0,0	0,0
		бюджет сельских поселений**
		государственные внебюджетные фонды
		юридические лица***
		средства от приносящей доход деятельности
Основное мероприятие 1.4.	Комплектование книжных (документных) фондов библиотек	Всего, в том числе:	414,5	375,7	375,7	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		республиканский бюджета Республики Коми	32,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет муниципального района "Ижемский"*	375,7	375,7	375,7	0,0	0,0	0,0
		бюджет сельских поселений**
		государственные внебюджетные фонды
		юридические лица***
		средства от приносящей доход деятельности
Основное мероприятие 1.5.	Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями	Всего, в том числе:	3 059,8	3 212,0	2 322,3	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет
		республиканский бюджета Республики Коми
		бюджет муниципального района "Ижемский"*	3 059,8	3 212,0	2 322,3	0,0	0,0	0,0
		бюджет сельских поселений**
		государственные внебюджетные фонды
		юридические лица***
		средства от приносящей доход деятельности
Основное мероприятие 1.6.	Обеспечение первичных мер пожарной безопасности муниципальных учреждений культуры и искусства	Всего, в том числе:	425,5	247,1	287,1	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет
		республиканский бюджета Республики Коми	136,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет муниципального района "Ижемский"*	289,1	247,1	287,1	0,0	0,0	0,0
		бюджет сельских поселений**
		государственные внебюджетные фонды
		юридические лица***
		средства от приносящей доход деятельности
Основное мероприятие 2.1.	Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно-досугового типа	Всего, в том числе:	40 248,6	39 644,3	36 556,7	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет
		республиканский бюджета Республики Коми
		бюджет муниципального района "Ижемский"*	40 248,6	39 644,3	36 556,7	0,0	0,0	0,0
		бюджет сельских поселений**
		государственные внебюджетные фонды
		юридические лица***
		средства от приносящей доход деятельности
Основное мероприятие 2.2.	Поддержка художественного народного творчества, сохранение традиционной культуры	Всего, в том числе:	2 186,0	313,0	442,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет
		республиканский бюджета Республики Коми	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет муниципального района "Ижемский"*	786,0	313,0	442,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет сельских поселений**
		государственные внебюджетные фонды
		юридические лица***
		средства от приносящей доход деятельности	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.3.	Стимулирование деятельности и повышение профессиональной компетентности работников учреждений культуры и искусства	Всего, в том числе:	29,4	70,0	80,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет
		республиканский бюджета Республики Коми
		бюджет муниципального района "Ижемский"*	29,4	70,0	80,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет сельских поселений**
		государственные внебюджетные фонды
		юридические лица***
		средства от приносящей доход деятельности
Основное мероприятие 2.4.	Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования	Всего, в том числе:	7 962,8	8 138,9	7 092,9	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет
		республиканский бюджета Республики Коми
		бюджет муниципального района "Ижемский"*	7 962,8	8 138,9	7 092,9	0,0	0,0	0,0
		бюджет сельских поселений**
		государственные внебюджетные фонды
		юридические лица***
		средства от приносящей доход деятельности
Основное мероприятие 3.1.	Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления	Всего, в том числе:	7 091,5	5 385,5	4 054,3	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет
		республиканский бюджета Республики Коми
		бюджет муниципального района "Ижемский"*	7 091,5	5 385,5	4 054,3	0,0	0,0	0,0
		бюджет сельских поселений**
		государственные внебюджетные фонды
		юридические лица***
		средства от приносящей доход деятельности
Основное мероприятие 3.2.	Организация взаимодействия с органами местного самоуправления МО МР "Ижемский" и органами исполнительной власти Ижемского района по реализации муниципальной программы	Всего, в том числе:	х	х	х	х	х	х
		федеральный бюджет
		республиканский бюджета Республики Коми
		бюджет муниципального района "Ижемский"*
		бюджет сельских поселений**
		государственные внебюджетные фонды
		юридические лица***
		средства от приносящей доход деятельности
Основное мероприятие 3.3.	Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) подведомственными учреждениями	Всего, в том числе:	11 184,9	11 247,0	11 809,3	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет
		республиканский бюджета Республики Коми
		бюджет муниципального района "Ижемский"*	11 184,9	11 247,0	11 809,3	0,0	0,0	0,0
		бюджет сельских поселений**
		государственные внебюджетные фонды
		юридические лица***
		средства от приносящей доход деятельности

* Расходы только за счет средств бюджета муниципального района "Ижемский" (без учета средств, выделенных из федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Коми)

** Расходы только за счет средств бюджетов сельских поселений, без учета средств, выделенных из бюджета муниципального района "Ижемский"

*** Юридические лица - муниципальные учреждения, акционерные общества с государственным участием, общественные, научные и иные организации, иные организации".