Приложение 1. Нормативные затраты на обеспечение функций Администрации Главы Республики Коми

Информация об изменениях:

Приложение 1 изменено. - Приказ Администрации Главы Республики Коми от 26 декабря 2017 г. N 140-р

Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 25 апреля 2017 г.

См. предыдущую редакцию

Утверждены
приказом
Администрации Главы Республики Коми
от 18 марта 2016 г. N 55-р
(приложение N 1)

Нормативные затраты
на обеспечение функций Администрации Главы Республики Коми

С изменениями и дополнениями от:

14 февраля, 26 декабря 2017 г.

Таблица 1

Затраты на услуги связи (затраты на услуги почтовой связи, услуги фельдъегерской и специальной связи, услуги связи в рамках информационно-коммуникационных технологий) (КОСГУ 221)

Наименование расходов	Количество услуг связи (в среднем в год)	Средняя стоимость за единицу услуги, руб.	Затраты (руб.).
Затраты на услуги почтовой связи в т.ч.:			559 992,00
пересылка почтовых отправлений	600,00	86,12	51 672,00
оплата маркированных почтовых уведомлений, при пересылке отправлений с уведомлением	300,00	94,40	28 320,00
пересылка почтовой корреспонденции с использованием франкировальной машины в среднем в месяц	12,00	40 000,00	480 000,00
Затраты на услуги фельдъегерской и специальной связи	132,00	4 525,00	597 300,00
Затраты на услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, сотовой, пейджинговой связи, радиосвязи, интернет-провайдеров в т.ч.:			4 922 103,00
абонентская оплата в месяц	6,00	396 365,00	2 378 190,00
повременная оплата междугородних и местных телефонных соединений	1 1 335,00	128,71	1 458 927,85
абонентская оплата за пользование радиоточкой	1,00	12 305,43	12 305,43
оплата сотовой связи	1 437,00	175,56	252 279,72
услуги телеграфной связи	38,00	16 000,00	608 000,00
интернет (по тарифному плану) в месяц	12,00	17 700,00	212 400,00
Другие расходы по оплате услуг связи:			57 875,00
услуги по конфиденциальной служебной связи	1,00	35 000,00	35 000,00
услуги федеральной подсистемы конфиденциальной сотовой связи (СФПКСС)	1,00	12 875,00	12 875,00
прочие разовые услуги связи	1,00	10 000,00	10 000,00
Всего расходов на год			6 137 270,00

Таблица 2

Затраты на транспортные услуги (КОСГУ 222)

Наименование расходов	Количество услуг	Предельная стоимость за единицу услуги, руб.	Затраты (руб.).
Затраты на транспортные услуги, в т.ч.			10 426 000,00
Услуги по организации и осуществлению воздушных чартерных перевозок (вертолет)	20	147 800,00	2 956 000,00
Услуги по организации и осуществлению воздушных чартерных перевозок (самолет)	32	230 000,00	7 360 000,00
Услуги по фрахтованию транспортных средств для перевозки пассажиров	1	110 000,00	110 000,00
Всего расходов на год			10 426 000,00

Таблица 3

Затраты на коммунальные услуги (затраты на электроснабжение, теплоснабжение, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение) (КОСГУ 223)

Наименование расходов	Затраты на коммунальные услуги (руб.).
Затраты на услуги теплоснабжения	9 000 000,00
Затраты на услуги водоснабжения:	700 000,00
Затраты на горячее водоснабжение	400 000,00
Затраты на холодное водоснабжение	300 000,00
Затраты на услуги водоотведения, канализации, ассенизации	430 000,00
Затраты на электроснабжение	15 286 190,00
Компенсация по содержанию квартир, находящихся в оперативном управлении в части коммунальных услуг	50 000,00
Всего расходов на год	25 466 190,00

Таблица 4

Затраты на арендную плату за пользование имуществом (КОСГУ 224)

Наименование расходов	Срок аренды, количество месяцев	Количество площадей	Стоимость за единицу услуги в месяц, руб.	Затраты с учетом поправочных коэффициентов (руб.).
Аренда недвижимого имущества, в том числе:				1 203 286,84
г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 157	4	233 кв. м	750,00	699 286,84
г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 108а	12	56 кв. м	750,00	504 000,00
Аренда лесного участка	12	12 га	286,67	40 557,60
Всего расходов на год				1 243 844,44

Таблица 5

Затраты на работы и услуги по содержанию имущества (затраты на мойку и чистку имущества, прачечные услуги, обслуживание оборудования, прочие расходы) (КОСГУ 225)

Наименование расходов	Количество услуг	Стоимость за единицу услуги, руб.	Затраты (руб.).
Затраты на мойку и чистку (химчистку) имущества	250,00	1 300,00	325 000,00
Затраты на прачечные услуги в среднем в квартал	4,00	50 000,00	200 000,00
Затраты на техническое обслуживание, диагностику оборудования: франкировальной машины, бытовой техники, электроинструментов, кондиционеров - в среднем в квартал	4,00	77 500,00	310 000,00
Затраты на противопожарные мероприятия	по мере необходимости	50 000,00	50 000,00
Затраты на заправку и восстановление картриджей	200,00	500,00	100 000,00
Затраты на текущий ремонт и обслуживание оборудования, инвентаря, сотовых телефонов, бытовой техники, электроинструментов - в среднем в квартал	4,00	90 000,00	360 000,00
Затраты на текущий ремонт и перетяжку мебели	по мере необходимости	300 000,00	300 000,00
Затраты на обслуживание аквариумов в среднем в месяц	12,00	10 400,00	124 800,00
Компенсация по содержанию квартир, находящихся в оперативном управлении в части эксплуатационных услуг	по мере необходимости	87 200,00	87 200,00
Всего расходов на год			1 857 000,00

Таблица 6

Затраты за услуги в области информационных технологий, типографские услуги, медицинские услуги, монтажные работы, услуги по охране, услуги по подписке на периодические издания (КОСГУ 226)

Наименование расходов	Количество единиц	Стоимость работы, услуги, руб.	Затраты (руб.)
Услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья в т.ч.:			1 200,00
обязательное страхование гражданской ответственности владельцев владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте	1	1 200,00	1 200,00
Затраты на приобретение специализированного программного обеспечения	2	10 000,00	20 000,00
Затраты на услуги по впечатке в удостоверения, Почетные грамоты	200	400,00	80 000,00
Услуги по диспансеризации, медицинскому осмотру и освидетельствованию работников, состоящих в штате учреждения, проведение медицинских анализов, в том числе:			859 100,00
мужчины до 40 лет	18	3 800,00	68 400,00
мужчины после 40 лет	23	4 500,00	103 500,00
женщины до 40 лет	65	4 400,00	286 000,00
женщины после 40 лет	66	5 900,00	389 400,00
разовые услуги по медицинскому осмотру	по мере необходимости	11 800,00	11 800,00
Затраты на проведение монтажных работ, в т.ч.:			242 000,00
монтаж систем кондиционирования воздуха	по мере необходимости	130 000,00	130 000,00
монтаж системы видеонаблюдения	по мере необходимости	70 000,00	70 000,00
монтаж спутникового оборудования	по мере необходимости	7 000,00	7 000,00
монтаж охранной сигнализации	по мере необходимости	35 000,00	35 000,00
Затраты на услуги по охране, в том числе:			27 156 000,00
охрана основных зданий	37 634	575,00	21 639 550,00
охрана домов официальных делегаций	35 040	155,00	5 431 200,00
прочие услуги охраны	по мере необходимости	85 250,00	85 250,00
Затраты на услуги по технической защите информации			2 400 000,00
Аттестация выделенных помещений	4	100 000,00	400 000,00
Инструментальный контроль выделенных помещений	5	90 000,00	450 000,00
Аттестация автоматизированных средств	6	70 000,00	420 000,00
Инструментальный контроль автоматизированных средств	6	60 000,00	360 000,00
Специальная проверка оборудования	10	22 000,00	220 000,00
Специальные лабораторные исследования оборудования	8	15 000,00	120 000,00
Прочие услуги в рамках технической защиты информации	по мере необходимости	430 000,00	430 000,00
Оплата по договорам гражданско-правового характера в среднем в квартал	4	10 000,00	40 000,00
Затраты на услуги по подписке на периодические и справочные издания на год	1	200 000,00	200 000,00
Затраты на информационные услуги, подписка на электронные издания в год	1	50 000,00	50 000,00
Затраты на услуги по переплету документов	600	300,00	180 000,00
Затраты на услуги по вводу информации об авансовых платежах, вводу изменения тарифов в весы в среднем в квартал	4	3 000,00	12 000,00
Затраты на оказание экспертных услуг, услуг нотариуса	по мере необходимости	150 000,00	150 000,00
Затраты на обучение на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов	4	27 000,00	108 000,00
Затраты на услуги и работы по организации участия в выставках, конференциях, форумах, семинарах, совещаниях в среднем в квартал	4	100 000,00	400 000,00
Затраты на обследование состояния приборов и оборудования (оформление актов)	по мере необходимости	46 907,56	46 907,56
Затраты на услуги по утилизации	по мере необходимости	12 000,00	12 000,00
Всего расходов на год			31 957 207,56

Таблица 7

Затраты, связанные со служебными командировками лиц, замещающих государственные должности Республики Коми и должности государственных гражданских служащих Республики Коми (КОСГУ 226)

Наименование расходов	Количество единиц	Стоимость единицы услуги руб.	Затраты (руб.)
Затраты, связанные со служебными командировками лиц, замещающих государственные должности Республики Коми и должности государственных гражданских служащих Республики Коми* в среднем в квартал	4	102 500,00	410 000,00
Затраты на услуги залов официальных делегаций в среднем в месяц	12	120 000,00	1 440 000,00
Всего расходов на год			1 850 000,00

* Примечание

В соответствии с пунктом 26 частью 1 статьи 93 федерального закона 44-ФЗ от 5 апреля 2013 г. "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" заключение контракта на оказание услуг, связанных с направлением работника в служебную командировку, а также с участием в проведении фестивалей, концертов, представлений и подобных культурных мероприятий (в том числе гастролей) на основании приглашений на посещение указанных мероприятий. При этом к таким услугам относятся обеспечение проезда к месту служебной командировки, месту проведения указанных мероприятий и обратно, наем жилого помещения, транспортное обслуживание, обеспечение питания.

Таблица 8

Затраты на приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции, прием и обслуживание делегаций (КОСГУ 290)

Наименование расходов	Количество единиц	Стоимость за единицу, руб.	Затраты (руб.)
Затраты на приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции, не предназначенной для дальнейшей перепродажи, в т.ч.:			2 706 000,00
приобретение поздравительных открыток и вкладыши к ним	1000	150,00	150 000,00
подарочные пакеты с символикой Республики Коми	1000	250,00	250 000,00
подарочная продукция (бытовая и оргтехника)	по мере необходимости	250 000,00	250 000,00
подарочная продукция (наборы столовых приборов, посуды)	по мере необходимости	120 000,00	120 000,00
прочая сувенирная продукция (меховая, керамическая, канцтовары и др.)	по мере необходимости	520 000,00	520 000,00
благодарственные письма, дипломы и удостоверения лауреатов конкурсов для награждения и т.п.	600	360,00	216 000,00
цветочная продукция в среднем в месяц	12	100 000,00	1 200 000,00
Затраты на представительские расходы, прием и обслуживание делегаций в т.ч.:			3 388 900,00
организация питания для делегаций из субъектов РФ на официальных приемах	90	2 368,00	213 120,00
организация питания для делегаций из субъектов РФ	135	2 755,00	371 925,00
организация питания иностранных делегаций на официальных приемах	680	1 518,00	1 032 240,00
организация питания иностранных делегаций	1030	1 378,00	1 419 340,00
оказание разовых услуг по организации питания	по мере необходимости	52 275,00	52 275,00
услуги по обслуживанию в зала официальных делегаций	20	10 000,00	200 000.00
культурное обслуживание, концерты, экскурсии официальных делегаций	по мере необходимости	100 000,00	100 000,00
Расходы на обслуживание посетителей должностных лиц в месяц	12	60 000,00	720 000,00
Всего расходов на год			6 814 900,00

Таблица 9

Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам на приобретение материальных запасов в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии (КОСГУ 340)

Наименование расходов	Количество единиц	Стоимость за единицу, руб.	Затраты (руб.)
Затраты на приобретение медикаментов и перевязочных средств	по мере необходимости	5 000,00	5 000,00
Затраты на приобретение воды бутилированной, в том числе:			160 800,00
вода питьевая 0,5 л	5 000	20,00	100 000,00
вода питьевая 19 л	380	160,00	60 800,00
Затраты на приобретение мягкого инвентаря	по мере необходимости	380 000,00	380 000,00
Затраты на расходные материалы к оргтехнике	на 1 полугодие	500 000,00	500 000,00
Закупка полиграфической продукции (презентационные материалы, доклады)	255	1 150,00	293 250,00
Поставка бумаги, в том числе:			831 200,00
бумага формата А4	4 000	200,00	800 000,00
бумага для факса	48	150,00	7 200,00
бумага плотная (свыше 120 г/м2)	20	1 200,00	24 000,00
Затраты на запасные части к машинам, оборудованию	по мере необходимости	442 200,00	442 200,00
Затраты на хозяйственные и бытовые товары	по мере необходимости	350 000,00	350 000,00
Затраты на приобретение посуды, кухонной утвари	по мере необходимости	80 000,00	80 000,00
Затраты на закупку бланочной продукции	1 усл. ед.*	236 300,00	236 300,00
Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей	1 усл. ед.*	638 715,00	638 715,00
Затраты на приобретение материальных запасов прочие	1 усл. ед.*	1 745 560,00	1 745 560,00
Всего расходов на год			5 663 025,00

* Примечание:

объем закупаемой продукции определяется исходя из нормативов количества согласно таблице N 11

Таблица 10

Затраты на приобретение горюче-смазочных материалов (КОСГУ 340)

Наименование расходов	Количество автотранспорта	Средний расход на единицу автотранспорта в год, в литрах	Затраты (руб.)
Бензин	10	70	25 000,00
Дизельное топливо	1	370	15 000,00
Масло	10	1	10 000,00
Всего расходов на год			50 000,00

Таблица 12

Затраты на приобретение основных средств (КОСГУ 310)

Наименование расходов	Количество единиц приобретения	Стоимость за единицу, руб.	Затраты (руб.)
Затраты на приобретение мебели	1 усл. ед.*	300 000,00	300 000,00
Затраты на приобретение офисной и оргтехники	1 усл. ед.*	300 000,00	300 000,00
Затраты на приобретение прочих основных средств	1 усл. ед.*	1 059 550,00	1 059 550,00
Затраты на разовое приобретение основных средств по необходимости, в том числе			1 336 000,00
поставка посудомоечной машины	1	106 000,00	106 000,00
поставка почтовой франкировальной машины	1	380 000,00	380 000,00
поставка комплекса оборудования для осуществления специального психофизиологического исследования с применением профессионального компьютерного полиграфа	1	850 000,00	850 000,00
Всего расходов на год			2 995 550,00

* Примечание:

объем закупаемой продукции определяется исходя из нормативов количества согласно таблице N 13

Таблица 14

Затраты на проведение мероприятий (КОСГУ 290)

Наименование расходов	Количество единиц	Стоимость работы, услуги, руб.	Затраты (руб.)
Затраты на приобретение памятных подарков от имени Главы Республики Коми и Председателя Правительства Республики Коми	по плану мероприятий	408 957,00	408 957,00
Затраты на приобретение цветочной продукции в среднем в месяц	12	100 000,00	1 200 000,00
Затраты, связанные с организацией ритуальных мероприятий	по мере необходимости	50 000,00	50 000,00
Затраты на изготовление полиграфической продукции (удостоверений, открыток и др.)			210 000,00
изготовление и поставка удостоверений к нагрудным знакам	600	100,00	60 000,00
изготовление и поставка открыток с вкладышами	1000	150,00	150 000,00
Затраты на рамки к благодарностям, дипломам, свидетельствам	700	150,00	105 000,00
Затраты на изготовление нагрудных знаков, знаков отличия, наградных плакеток, в том числе:			440 000,00
изготовление и поставка нагрудных знаков, знаков отличия	400	600,00	240 000,00
изготовление и поставка наградных плакеток Республика Коми	8	25 000,00	200 000,00
Всего расходов на год			2 623 957,00

Таблица 15

Затраты на транспортные услуги в период проведения мероприятий (КОСГУ 222)

Наименование расходов	Количество мероприятий	Стоимость работы, услуги, руб.	Затраты (руб.)
Затраты на транспортные услуги в период проведения мероприятий	2	102 433,40	204 866,80
Всего расходов на год			204 866,80

Таблица 16

Затраты на проведение мероприятий (КОСГУ 226)

Наименование расходов	Количество единиц	Стоимость работы, услуги, руб.	Затраты (руб.)
Затраты на оказание услуг по обеспечению питанием участников мероприятий	75	2 755,00	206 625,00
Затраты на оказание услуг по организации питания участников официальных приемов делегаций	1756	2 368,00	4 158 208,00
Буфетное обслуживание участников мероприятий	180	300,00	54 000,00
Затраты на проведение концертной программы исходя из количества мероприятий	по плану мероприятий	520 000,00	520 000,00
Прочие затраты при проведении мероприятий, в том числе:			188 647,20
Услуги по оформлению выставок	по плану мероприятий	116 647,20	116 647,20
Проживание в гостиницах участников мероприятий	по плану мероприятий	72 000,00	72 000,00
Услуги по впечатке, в том числе			122 000,00
впечатка в Книгу почета Республики Коми	10	1 000,00	10 000,00
впечатка в Почетные грамоты Республики Коми	200	200,00	40 000,00
впечатка в удостоверения к нагрудному знаку Республики Коми, знаку отличия Республики Коми	600	120,00	72 000,00
Оказание образовательных услуг по профессиональной переподготовке и повышению квалификации лиц, замещающих государственные должности Республики Коми, государственных гражданских служащих Республики Коми, лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих в Республике Коми, лиц, включенных в резерв управленческих кадров Республики Коми, и лиц, включенных в муниципальные резервы управленческих кадров	1 усл. ед.*	6 628 144,00	6 628 144,00
Услуги по проведению оценки профессиональных и личностных компетенций лиц, претендующих на включение в резерв управленческих кадров Республики Коми, в рамках формирования кадрового резерва в системе государственного и муниципального управления и реализация иных способов привлечения персонала на государственную и муниципальную службу, включая работу с молодежью	1	63 960,00	63 960,00
Услуги по оценке рынка труда Республики Коми и по разработке типовых моделей профессиональных компетенций по категориям и группам должностей государственной гражданской службы Республики Коми и муниципальной службы в Республике Коми в рамках внедрения современных методов оценки кадров в системе государственного и муниципального управления	1	502 132,96	502 132,96
Изучение общественного мнения, в том числе:			2 353 300,00
проведению социологического исследования по оценке уровня коррупции в Республике Коми	1	985 000,00	985 000,00
проведение независимого опроса по определению индекса доверия к государственным гражданским служащим Республики Коми и муниципальным служащим в Республике Коми	1	395 000,00	395 000,00
проведение независимого опроса населения по оценке населением эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований городских округов и муниципальных образований муниципальных районов в Республике Коми	1	973 300,00	973 300,00
Услуги по организации и проведению празднования Дня кадрового работника для сотрудников кадровых служб государственных органов Республики Коми и органов местного самоуправления в Республике Коми, оказание услуг по независимой экспертной оценке в рамках конкурса "Ценный кадр"	1	50 000,00	50 000,00
Услуги по обучению управленческих кадров в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 23 июля 1997 г. N 774 "О подготовке управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации"	1	1 200 000,00	1 200 000,00
Оказание образовательных услуг по обучению специалистов и руководителей организаций Республики Коми по региональной программе повышения квалификации "Управление в сфере культуры"	1	285 000,00	285 000,00
Услуги по организации и проведению конференции для специалистов, прошедших программы подготовки управленческих кадров	1	300 000,00	300 000,00
Услуги по размещению в СМИ публикаций по вопросам противодействия терроризму и экстремизму в РК	1	97 000,00	97 000,00
Оказание информационных услуг (мониторинг СМИ по вопросам противодействия терроризму и экстремизму в РК)	1	97 000,00	97 000,00
Всего расходов на год			16 826 017,16

* Примечание:

объем образовательных услуг определяется исходя из норматива стоимости образовательных услуг по профессиональной переподготовке и повышению квалификации лиц согласно таблице N 16.1

Таблица 16.1

Нормативы
стоимости образовательных услуг по профессиональной переподготовке и повышению квалификации лиц, замещающих государственные должности Республики Коми, государственных гражданских служащих Республики Коми, лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений в Республике Коми (КОСГУ 226, КФСР 0113)

Наименование отдельного вида товаров, работ, услуг	Единица изменения	Средняя стоимость единицы услуги, руб.
		лица, замещающие государственные должности Республики Коми	государственные гражданские служащие Республики Коми, лица, замещающие выборные муниципальные должности, муниципальные служащие и работники муниципальных учреждений в Республике Коми
Образовательные услуги по профессиональной переподготовке и повышению квалификации лиц, замещающих государственные должности Республики Коми, государственных гражданских служащих Республики Коми, лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений в Республике Коми	Рублей за человеко-час обучения (на территории Российской Федерации)	476,40	164,10

Таблица 17

Затраты на приобретение материальных ценностей в период проведения мероприятий (КОСГУ 340, КФСР 0113)

Наименование расходов	Количество единиц	Стоимость товара, руб.	Затраты (руб.)
Затраты на приобретение материальных запасов	По мере необходимости	49 905,00	49 905,00
Приобретение полиграфической продукции (визиток, листовок, плакатов для мероприятий) и канцелярских принадлежностей для мероприятий	По мере необходимости	40 000,00	40 000,00
Услуги по изготовлению информационных изданий	3	72 000,00	216 000,00
Всего расходов на год			305 905,00

Таблица 18

Затраты на приобретение основных средств в период проведения мероприятий (КОСГУ 310, КФСР 0113)

Наименование расходов	Количество единиц приобретения	Стоимость 1 единицы, руб.	Затраты (руб.)
Затраты на изготовление символики и брендвола Молодежного правительства Республики Коми	1	12 000,00	12 000,00
Всего расходов на год			12 000,00