Приложение. Изменения вносимые в распоряжение администрации МО ГО "Сыктывкар" от 28 марта 2013 года N 89-р "Об утверждении плана мероприятий ("Дорожной карты")

Приложение
к распоряжению администрации
МО ГО "Сыктывкар"
от 27 апреля 2016 г. N 206-р

Изменения
вносимые в распоряжение администрации МО ГО "Сыктывкар" от 28 марта 2013 года N 89-р "Об утверждении плана мероприятий ("Дорожной карты")

1. Пункт 5 распоряжения изложить в следующей редакции: "5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации МО ГО "Сыктывкар" Ручка А.И."

2. В приложении к распоряжению:

2.1. Подпункт 2 пункта 2 раздела IV "Мероприятия по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры" изложить в следующей редакции:

"2) численность работников муниципальных учреждений сферы культуры и искусства в МО ГО "Сыктывкар":

(человек)

2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
378	309	267	267	268	268	268

".

2.2. Раздел VI изложить в следующей редакции:

"VI. Ресурсное обеспечение реализации плана мероприятий ("дорожной карты")

Информация о параметрах заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства, расположенных на территории МО ГО "Сыктывкар", повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики":

N п/п	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г. факт	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014 г. - 2016 г.	2014 г. - 2018 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) по МО РК с учетом региональной специфики	675	832	967	978	982	990	997	х	х
2	Число получателей услуг, чел.	255 283	256 999	258 315	261 040	263 200	265 200	267 200	х	х
3	Среднесписочная численность работников учреждений культуры, чел.	378	309	267	267	268	268	268	х	х
4	Численность населения МО Республики Коми, чел.	255 283	256 999	258 315	261 040	263 200	265 200	267 200	х	х
5	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в МО Республики Коми, %:
6	МО ГО "Сыктывкар"	х	55,1	68,5	69,1	65,8	96,6	96,6	х	х
7	Средняя заработная плата по Республике Коми, руб.**	33 971	37 306	39 739	39 415	41 381	44 306	47 998	х	х
8	Темп роста к предыдущему году, %	117,6	109,8	106,5	99,2	105	107,1	108,3	х	х
9	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, руб.	12 205	20 554	27 239	27 239	27 239	42 798	46 364	х	х
10	Темп роста к предыдущему году, %	105,4	168,4	132,5	100,0	100,0	157,1	108,3	х	х
11	Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %	3,39	4,77	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	x	x
12	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	x	x
13	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. руб.	72,1	99,2	113,6	113,6	114,1	179,2	194,1	341,3	714,6
14	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. руб.	х	27,1*	14,4	14,4	14,9	80,0	94,9	43,7	218,6
15	в том числе:
16	за счет средств консолидированного бюджета МО Республики Коми, включая дотацию из федерального и республиканского бюджетов, млн. руб.	x	25,8	14,0	14,0	14,5	77,6	92,1	42,5	212,2
17	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (млн. руб.), из них:	x	22,23	17,93	17,93	17,43	27,43	29,73	53,29	110,45
18	от реструктуризации сети, млн. руб.	x	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,03	0,05
19	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. руб.	x	22,2	17,9	17,9	17,4	27,4	29,7	53,2	110,3
20	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. руб.	x	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,06	0,10
21	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.	x	1,3	0,4	0,4	0,4	2,4	2,8	1,2	6,4
22	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета МО Республики Коми на соответствующий год, млн. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 16 + стр. 21 + стр. 22)	x	27,1	14,4	14,4	14,9	80,0	94,9	43,7	218,6
24	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 17 / стр. 23 * 100)	x	82,0	100,0	100,0	100,0	34,3	31,3	100,0	50,5

* Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году.".

** Значение показателей на 2015 - 2018 годы с учетом п. 4 постановления Правительства Российской Федерации от 14 сентября 2015 г. N 973.