Приложение

Приложение
к постановлению администрации
муниципального района "Ижемский"
от 19 апреля 2016 г. N 259

"Таблица 4

Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями муниципального района "Ижемский" по муниципальной программе "Развитие и сохранение культуры"

Наименование подпрограммы, услуги (работы), показателя объема услуги	Показатель объема услуги	Ед. измерения	Значение показателя объема услуги				Расходы бюджета муниципального района "Ижемский" на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. руб.
			2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Задача 1. "Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия"
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек	х	х	х	х	х	х	8 289,4	14 719,3	6 542,4	5 086,4
	Количество посещений	шт.	117157	117400	117500	118000	х	х	х	х
Формирование, учет и обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек	х	х	х	х	х	х	8 289,3	1 859,4	6 542,4	5 086,4
	Количество документов	шт.	7760	7770	7790	7820	х	х	х	х
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций	х	х	х	х	х	х	0,0	1 319,9	647,1	621,8
	Число посетителей	Чел.	0	2450	2500	2550	х	х	х	х
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций	х	х	х	х	х	х	0,0	903,5	683,2	646,5
	Количество предметов	шт.	0	15000	15500	16000	х	х	х	х
Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок	х	х	х	х	х	х	0,0	690,9	719,3	671,3
	Количество экспозиций	шт.	0	16	16	16	х	х	х	х
Услуга по публикации музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей, в том числе виртуальном режиме	х	х	х	х	х	х	1 529,9	0,0	0,0	0,0
	Количество посетителей	Тыс. чел.	3,820	0	0	0	х	х	х	х
	Количество выставок	Ед.	16	0	0	0	х	х	х	х
	Количество экспонированных музейных предметов за отчетный период	Ед.	1890	0	0	0	х	х	х	х
Работа по формированию, учету, хранению, изучению и обеспечению сохранности музейного фонда	х	х	х	х	х	х	1 529,9	0,0	0,0	0,0
	Объем фондов (основной и научно-вспомогательный)	Ед.	13500	0	0	0	х	х	х	х
	Количество музейных предметов, внесенных в электронный каталог	Ед.	300	0	0	0	х	х	х	х
Задача 2. "Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения Ижемского района"
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно-досугового типа
Показ концертных (организация показа) и концертных программ (Платная)	х	х	х	х	х	х	0,0	39 844,4	26 345,6	25 883,1
	Число зрителей	Чел.	0	52516	52600	52700	х	х	х	х
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	х	х	х	х	х	х	0,0	2 497,0	1 681,6	1 652,1
	Количество клубных формирований	шт.	0	269	269	269	х	х	х	х
Услуга по развитию творческой деятельности и показу концертов, концертных программ, проведению киносеансов и других мероприятий	х	х	х	х	х	х	20 124,3	0,0	0,0	0,0
	Количество зрителей (посетителей)	Чел.	64683	0	0	0	х	х	х	х
	Количество клубных формирований	Ед.	275	0	0	0	х	х	х	х
Работа по проведению фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, культурно-просветительских мероприятий, творческих конкурсов, по сохранению нематериального культурного наследия	х	х	х	х	х	х	20 124,3	0,0	0,0	0,0
	Количество мероприятий	Ед.	4258	0	0	0	х	х	х	х
	Количество участников клубных формирований	Ед.	2603	0	0	0	х	х	х	х
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями дополнительного образования
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ	х	х	х	х	х	х	0,0	1 595,5	1 299,5	447,0
	Число обучающихся	Чел.	0	24	24	24	х	х	х	х
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств	х	х	х	х	х	х	0,0	1 196,7	974,6	335,2
	Число обучающихся	Чел.	0	18	18	18	х	х	х	х
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств	х	х	х	х	х	х	0,0	7 179,9	5 847,5	2 011,4
	Число обучающихся	Чел.	0	105	105	105	х	х	х	х
	х	х	х	х	х	х	7 962,8	0,0	0,0	0,0
Реализация дополнительных образовательных программ	Количество учащихся	Чел.	112	0	0	0	х	х	х	х
Задача 3. "Обеспечение реализации муниципальной программы"
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) прочими учреждениями
Услуги по обеспечению текущего содержания зданий и сооружений муниципальных учреждений	х	х	х	х	х	х	10 711,4	0,0	0,0	0,0
	Количество обслуживаемых зданий	Ед.	34	0	0	0	х	х	х	х

".

"Таблица 5

Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы МО МР "Ижемский" "Развитие и сохранение культуры" за счет средств бюджета муниципального района "Ижемский" (с учетом средств республиканского бюджета Республики Коми)

Статус	Наименование муниципальной программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Расходы (тыс. руб.)
			2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Муниципальная программа	Развитие и сохранение культуры	Всего	90 495,1	93 089,3	68 316,0	58 205,0	0,0	0,0
		Управление культуры администрации муниципального образования муниципального района "Ижемский"	90 495,1	93 089,3	68 316,0	58 205,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.1.	Укрепление и модернизация материально-технической базы объектов сферы культуры и искусства	Всего	1 619,8	690,7	0,0	0,0	0,0	0,0
		Управление культуры администрации муниципального образования муниципального района "Ижемский"	1 619,8	690,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.2.	Реализация концепции информатизации сферы культуры и искусства	Всего	93,6	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Управление культуры администрации муниципального образования муниципального района "Ижемский"	93,6	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.3.	Развитие библиотечного дела	Всего	16 993,2	17 068,2	13 084,7	10 172,7	0,0	0,0
		МБУК "Ижемская МБС"	16 993,2	17 068,2	13 084,7	10 172,7	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.4.	Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями	Всего	3 059,8	2 914,3	2 049,6	1 939,6	0,0	0,0
		МБУК "ИРИКМ"	3 059,8	2 914,3	2 049,6	1 939,6	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.5.	Создание безопасных условий в муниципальных учреждениях культуры и искусства	Всего	425,5	306,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Управление культуры администрации муниципального образования муниципального района "Ижемский"	425,5	306,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.1	Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно-досугового типа	Всего	40 248,6	42 341,4	28 027,2	27 535,2	0,0	0,0
		МБУК "Ижемская МКС"	40 248,6	42 341,4	28 027,2	27 535,2	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.2	Поддержка художественного народного творчества, сохранение традиционной культуры	Всего	1 786,0	887,4	0,0	0,0	0,0	0,0
		Управление культуры администрации муниципального образования муниципального района "Ижемский"	1 786,0	887,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.3	Стимулирование деятельности и повышение профессиональной компетентности работников учреждений культуры и искусства	Всего	29,4	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Управление культуры администрации муниципального образования муниципального района "Ижемский"	29,4	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.4	Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования	Всего	7 962,8	9 972,1	8 121,6	2 793,6	0,0	0,0
		МБУДО "Ижемская ДШИ"	7 962,8	9 972,1	8 121,6	2 793,6	0,0	0,0
Основное мероприятие 3.1	Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления	Всего	7 091,5	7 393,7	7 384,7	7 385,7	0,0	0,0
		Управление культуры администрации муниципального образования муниципального района "Ижемский"	7 091,5	7 393,7	7 384,7	7 385,7	0,0	0,0
Основное мероприятие 3.2	Организация взаимодействия с органами местного самоуправления МО МР "Ижемский" и органами исполнительной власти Ижемского района по реализации муниципальной программы	Всего	х	х	х	х	х	х
		Управление культуры администрации муниципального образования муниципального района "Ижемский"	х	х	х	х	х	х
Основное мероприятие 3.3	Осуществление деятельности прочих учреждений	Всего	11 184,9	11 425,5	9 648,2	8 378,2	0,0	0,0
		МКУ "Хозяйственное управление"	11 184,9	11 425,5	9 648,2	8 378,2	0,0	0,0

".

"Таблица 6

Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета муниципального района "Ижемский" бюджетов сельских поселений, бюджетов государственных внебюджетных фондов Республики Коми и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы МО МР "Ижемский" "Развитие и сохранение культуры"

Статус	Наименование муниципальной программы, основного мероприятия	Источник финансирования	Оценка расходов (тыс. руб.)
			2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Муниципальная программа	Развитие и сохранение культуры	Всего, в том числе:	90 895,1	93 089,3	68 316,0	58 205,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	275,9	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0
		республиканский бюджет Республики Коми	1 567,1	132,7	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет муниципального района "Ижемский"*	88 652,1	92 950,1	68 316,0	58 205,0	0,0	0,0
		бюджет сельских поселений**
		государственные внебюджетные фонды
		юридические лица***
		средства от приносящей доход деятельности	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.1.	Укрепление и модернизация материально-технической базы объектов сферы культуры и искусства	Всего, в том числе:	1 619,8	690,7	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	216,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		республиканский бюджет Республики Коми	397,8	99,7	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет муниципального района "Ижемский"*	1 005,6	591,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет сельских поселений**
		государственные внебюджетные фонды
		юридические лица***
		средства от приносящей доход деятельности
Основное мероприятие 1.2.	Реализация концепции информатизации сферы культуры и искусства	Всего, в том числе:	93,6	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	53,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		республиканский бюджет Республики Коми
		бюджет муниципального района "Ижемский"*	40,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет сельских поселений**
		государственные внебюджетные фонды
		юридические лица***
		средства от приносящей доход деятельности
Основное мероприятие 1.3.	Развитие библиотечного дела	Всего, в том числе:	16 993,2	17 068,2	13 084,7	10 172,7	0,0	0,0
		федеральный бюджет	5,9	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0
		республиканский бюджет Республики Коми	32,9	33,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет муниципального района "Ижемский"*	16 954,4	17 028,7	13 084,7	10 172,7	0,0	0,0
		бюджет сельских поселений**
		государственные внебюджетные фонды
		юридические лица***
		средства от приносящей доход деятельности
Основное мероприятие 1.4.	Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями	Всего, в том числе:	3 059,8	2 914,3	2 049,6	1 939,6	0,0	0,0
		федеральный бюджет
		республиканский бюджет Республики Коми
		бюджет муниципального района "Ижемский"*	3 059,8	2 914,3	2 049,6	1 939,6	0,0	0,0
		бюджет сельских поселений**
		государственные внебюджетные фонды
		юридические лица***
		средства от приносящей доход деятельности
Основное мероприятие 1.5.	Создание безопасных условий в муниципальных учреждениях культуры и искусства	Всего, в том числе:	425,5	306,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет
		республиканский бюджет Республики Коми	136,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет муниципального района "Ижемский"*	289,1	306,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет сельских поселений**
		государственные внебюджетные фонды
		юридические лица***
		средства от приносящей доход деятельности
Основное мероприятие 2.1.	Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно-досугового типа	Всего, в том числе:	40 248,6	42 341,4	28 027,2	27 535,2	0,0	0,0
		федеральный бюджет
		республиканский бюджет Республики Коми
		бюджет муниципального района "Ижемский"*	40 248,6	42 341,4	28 027,2	27 535,2	0,0	0,0
		бюджет сельских поселений**
		государственные внебюджетные фонды
		юридические лица***
		средства от приносящей доход деятельности
Основное мероприятие 2.2.	Поддержка художественного народного творчества, сохранение традиционной культуры	Всего, в том числе:	2 186,5	887,4	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет
		республиканский бюджет Республики Коми	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет муниципального района "Ижемский"*	786,5	887,4	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет сельских поселений**
		государственные внебюджетные фонды
		юридические лица***
		средства от приносящей доход деятельности	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.3.	Стимулирование деятельности и повышение профессиональной компетентности работников учреждений культуры и искусства	Всего, в том числе:	29,4	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет
		республиканский бюджет Республики Коми
		бюджет муниципального района "Ижемский"*	29,4	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет сельских поселений**
		государственные внебюджетные фонды
		юридические лица***
		средства от приносящей доход деятельности
Основное мероприятие 2.4.	Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования	Всего, в том числе:	7 962,8	9 972,1	8 121,6	2 793,6	0,0	0,0
		федеральный бюджет
		республиканский бюджет Республики Коми
		бюджет муниципального района "Ижемский"*	7 962,8	9 972,1	8 121,6	2 793,6	0,0	0,0
		бюджет сельских поселений**
		государственные внебюджетные фонды
		юридические лица***
		средства от приносящей доход деятельности
Основное мероприятие 3.1.	Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления	Всего, в том числе:	7 091,5	7 393,7	7 384,7	7 385,7	0,0	0,0
		федеральный бюджет
		республиканский бюджет Республики Коми
		бюджет муниципального района "Ижемский"*	7 091,5	7 393,7	7 384,7	7 385,7	0,0	0,0
		бюджет сельских поселений**
		государственные внебюджетные фонды
		юридические лица***
		средства от приносящей доход деятельности
Основное мероприятие 3.2.	Организация взаимодействия с органами местного самоуправления МО МР "Ижемский" и органами исполнительной власти Ижемского района по реализации муниципальной программы	Всего, в том числе:	х	х	х	х	х	х
		федеральный бюджет
		республиканский бюджет Республики Коми
		бюджет муниципального района "Ижемский"*
		бюджет сельских поселений**
		государственные внебюджетные фонды
		юридические лица***
		средства от приносящей доход деятельности
Основное мероприятие 3.3.	Осуществление деятельности прочих учреждений	Всего, в том числе:	11 184,9	11 425,5	9 648,2	8 378,2	0,0	0,0
		федеральный бюджет
		республиканский бюджет Республики Коми
		бюджет муниципального района "Ижемский"*	11 184,9	11 425,5	9 648,2	8 378,2	0,0	0,0
		бюджет сельских поселений**
		государственные внебюджетные фонды
		юридические лица***
		средства от приносящей доход деятельности

* Расходы только за счет средств бюджета муниципального района "Ижемский" (без учета средств, выделенных из федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Коми)

** Расходы только за счет средств бюджетов сельских поселений, без учета средств, выделенных из бюджета муниципального района "Ижемский"

*** Юридические лица - муниципальные учреждения, акционерные общества с государственным участием, общественные, научные и иные организации, иные организации".