Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Постановление Администрации муниципального образования городского округа "Усинск" Республики Коми от 21 июля 2016 г. N 1310 "Об утверждении отчета"
- Приложение. Отчет об исполнении бюджета
Приложение. Отчет об исполнении бюджета
Утвержден
постановлением администрации
городского округа "Усинск"
от 21 июля 2016 г. N 1310
Приложение
|
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА |
Коды |
||
|
|
|
Форма по ОКУД |
0503117 |
|
|
|
Дата по ОКПО |
01.07.2016 |
|
Наименование финансового органа: |
|
|
89795305 |
|
Наименование публично-правового образования: |
Финансовое управление администрации муниципального образования городского округа "Усинск" МО ГО "Усинск" |
Глава по БК |
992 |
|
Периодичность: годовая |
|
по ОКТМО |
|
|
Единица измерения: руб. |
|
|
|
|
|
|
по ОКЕИ |
383 |
1. Доходы бюджета
|
Наименование показателя |
Код строки |
Код дохода по бюджетной классификации |
Утвержденные бюджетные назначения |
Исполнено |
Неисполненные назначения |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Доходы бюджета - всего |
010 |
X |
2 614 016 458,81 |
1 360 600 043,44 |
1 253 416 415,37 |
|
Налоговые и неналоговые доходы |
010 |
000 10000000000000000 |
1 364 050 474,00 |
703 263 751,49 |
660 786 722,51 |
|
Безвозмездные поступления |
010 |
000 20000000000000000 |
1 249 965 984,81 |
657 336 291,95 |
592 629 692,86 |
|
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
010 |
000 20200000000000000 |
1 263 364 126,95 |
673 044 259,01 |
590 319 867,94 |
|
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет |
010 |
000 21900000000000000 |
-13 398 142,14 |
-15 707 967,06 |
2 309 824,92 |
2. Расходы бюджета
|
Наименование показателя |
Код строки |
Код расхода по бюджетной классификации |
Утвержденные бюджетные назначения |
Исполнено |
Неисполненные назначения |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Расходы бюджета - всего |
200 |
x |
2 881 052 320,27 |
1 375 269 908,57 |
1 505 782 411,70 |
|
в том числе: общегосударственные вопросы |
200 |
000 0100 0000000000 000 |
296 193 508,74 |
122 494 867,57 |
173 698 641,17 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
000 0100 0000000000 100 |
187 266 687,00 |
88 908 604,81 |
98 358 082,19 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 0100 0000000000 120 |
187 266 687,00 |
88 908 604,81 |
98 358 082,19 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 0100 0000000000 121 |
138 717 832,00 |
68 230 848,20 |
70 486 983,80 |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
200 |
000 0100 0000000000 122 |
7 359 610,00 |
2 492 019,29 |
4 867 590,71 |
|
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий |
200 |
000 0100 0000000000 123 |
36 000,00 |
|
36 000,00 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 0100 0000000000 129 |
41 153 245,00 |
18 185 737,32 |
22 967 507,68 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0100 0000000000 200 |
66 732 212,94 |
24 961 665,97 |
41 770 546,97 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0100 0000000000 240 |
66 732 212,94 |
24 961 665,97 |
41 770 546,97 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
200 |
000 0100 0000000000 242 |
9 117 595,00 |
1 900 365,07 |
7 217 229,93 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0100 0000000000 244 |
57 614 617,94 |
23 061 300,90 |
34 553 317,04 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
200 |
000 0100 0000000000 300 |
1 316 000,00 |
100 000,00 |
1 216 000,00 |
|
Стипендии |
200 |
000 0100 0000000000 340 |
100 000,00 |
45 000,00 |
55 000,00 |
|
Премии и гранты |
200 |
000 0100 0000000000 350 |
846 000,00 |
55 000,00 |
791 000,00 |
|
Иные выплаты населению |
200 |
000 0100 0000000000 360 |
370 000,00 |
- |
370 000,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
200 |
000 0100 0000000000 600 |
15 633 300,00 |
7 831 243,00 |
7 802 057,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
200 |
000 0100 0000000000 620 |
15 633 300,00 |
7 831 243,00 |
7 802 057,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
200 |
000 0100 0000000000 621 |
15 078 300,00 |
7 831 243,00 |
7 247 057,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
200 |
000 0100 0000000000 622 |
555 000,00 |
- |
555 000,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
200 |
000 0100 0000000000 800 |
25 245 308,80 |
693 353,79 |
24 551 955,01 |
|
Исполнение судебных актов |
200 |
000 0100 0000000000 830 |
198 672,20 |
184 781,79 |
13 890,41 |
|
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений |
200 |
000 0100 0000000000 831 |
198 672,20 |
184 781,79 |
13 890,41 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
200 |
000 0100 0000000000 850 |
1 596 300,00 |
508 572,00 |
1 087 728,00 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
200 |
000 0100 0000000000 851 |
407 000,00 |
103 315,00 |
303 685,00 |
|
Уплата прочих налогов, сборов |
200 |
000 0100 0000000000 852 |
477 530,52 |
26 257,00 |
451 273,52 |
|
Уплата иных платежей |
200 |
000 0100 0000000000 853 |
711 769,48 |
379 000,00 |
332 769,48 |
|
Резервные средства |
200 |
000 0100 0000000000 870 |
5 779 736,60 |
- |
5 779 736,60 |
|
Специальные расходы |
200 |
000 0100 0000000000 880 |
17 670 600,00 |
- |
17 670 600,00 |
|
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
200 |
000 0103 0000000000 000 |
12 378 400,00 |
4 705 144,19 |
7 673 255,81 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
000 0103 0000000000 100 |
3 634 442,00 |
1 773 746,14 |
1 860 695,86 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 0103 0000000000 120 |
3 634 442,00 |
1 773 746,14 |
1 860 695,86 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 0103 0000000000 121 |
2 333 519,00 |
1 200 865,39 |
1 132 653,61 |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
200 |
000 0103 0000000000 122 |
596 200,00 |
219 060,43 |
377 139,57 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 0103 0000000000 129 |
704 723,00 |
353 820,32 |
350 902,68 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0103 0000000000 200 |
8 734 958,00 |
2 930 830,05 |
5 804 127,95 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0103 0000000000 240 |
8 734 958,00 |
2 930 830,05 |
5 804 127,95 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
200 |
000 0103 0000000000 242 |
542 918,00 |
276 375,16 |
266 542,84 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0103 0000000000 244 |
8 192 040,00 |
2 654 454,89 |
5 537 585,11 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
200 |
000 0103 0000000000 800 |
9 000,00 |
568,00 |
8 432,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
200 |
000 0103 0000000000 850 |
9 000,00 |
568,00 |
8 432,00 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
200 |
000 0103 0000000000 851 |
6 000,00 |
568,00 |
5 432,00 |
|
Уплата прочих налогов, сборов |
200 |
000 0103 0000000000 852 |
2 988,77 |
- |
2 988,77 |
|
Уплата иных платежей |
200 |
000 0103 0000000000 853 |
11,23 |
- |
11,23 |
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
200 |
000 0104 0000000000 000 |
158 145 873,12 |
70 377 452,89 |
87 768 420,23 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
000 0104 0000000000 100 |
133 037 250,00 |
62 652 056,96 |
70 385 193,04 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 0104 0000000000 120 |
133 037 250,00 |
62 652 056,96 |
70 385 193,04 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 0104 0000000000 121 |
99 394 129,00 |
48 525 373,67 |
50 868 755,33 |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
200 |
000 0104 0000000000 122 |
4 365 100,00 |
1 268 484,25 |
3 096 615,75 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 0104 0000000000 129 |
29 278 021,00 |
12 858 199,04 |
16 419 821,96 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0104 0000000000 200 |
24 278 623,12 |
7 265 831,93 |
17 012 791,19 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0104 0000000000 240 |
24 278 623,12 |
7 265 831,93 |
17 012 791,19 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
200 |
000 0104 0000000000 242 |
3 310 550,00 |
545 523,86 |
2 765 026,14 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0104 0000000000 244 |
20 968 073,12 |
6 720 308,07 |
14 247 765,05 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
200 |
000 0104 0000000000 800 |
830 000,00 |
459 564,00 |
370 436,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
200 |
000 0104 0000000000 850 |
830 000,00 |
459 564,00 |
370 436,00 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
200 |
000 0104 0000000000 851 |
352 400,00 |
86 275,00 |
266 125,00 |
|
Уплата прочих налогов, сборов |
200 |
000 0104 0000000000 852 |
75 100,00 |
13 289,00 |
61 811,00 |
|
Уплата иных платежей |
200 |
000 0104 0000000000 853 |
402 500,00 |
360 000,00 |
42 500,00 |
|
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
200 |
000 0106 0000000000 000 |
29 883 900,00 |
14 565 449,43 |
15 318 450,57 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
000 0106 0000000000 100 |
27 352 495,00 |
13 612 941,24 |
13 739 553,76 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 0106 0000000000 120 |
27 352 495,00 |
13 612 941,24 |
13 739 553,76 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 0106 0000000000 121 |
19 972 184,00 |
10 250 907,48 |
9 721 276,52 |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
200 |
000 0106 0000000000 122 |
1 348 810,00 |
455 424,11 |
893 385,89 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 0106 0000000000 129 |
6 031 501,00 |
2 906 609,65 |
3 124 891,35 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0106 0000000000 200 |
2 509 105,00 |
932 928,19 |
1 576 176,81 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0106 0000000000 240 |
2 509 105,00 |
932 928,19 |
1 576 176,81 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
200 |
000 0106 0000000000 242 |
1 022 127,00 |
414 855,75 |
607 271,25 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0106 0000000000 244 |
1 486 978,00 |
518 072,44 |
968 905,56 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
200 |
000 0106 0000000000 800 |
22 300,00 |
19 580,00 |
2 720,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
200 |
000 0106 0000000000 850 |
22 300,00 |
19 580,00 |
2 720,00 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
200 |
000 0106 0000000000 851 |
1 800,00 |
580,00 |
1 220,00 |
|
Уплата прочих налогов, сборов |
200 |
000 0106 0000000000 852 |
1 441,75 |
- |
1 441,75 |
|
Уплата иных платежей |
200 |
000 0106 0000000000 853 |
19 058,25 |
19 000,00 |
58,25 |
|
Резервные фонды |
200 |
000 0111 0000000000 000 |
5 779 736,60 |
- |
5 779 736,60 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
200 |
000 0111 0000000000 800 |
5 779 736,60 |
- |
5 779 736,60 |
|
Резервные средства |
200 |
000 0111 0000000000 870 |
5 779 736,60 |
- |
5 779 736,60 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
200 |
000 0113 0000000000 000 |
90 005 599,02 |
32 846 821,06 |
57 158 777,96 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
000 0113 0000000000 100 |
23 242 500,00 |
10 869 860,47 |
12 372 639,53 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 0113 0000000000 120 |
23 242 500,00 |
10 869 860,47 |
12 372 639,53 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 0113 0000000000 121 |
17 018 000,00 |
8 253 701,66 |
8 764 298,34 |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
200 |
000 0113 0000000000 122 |
1 049 500,00 |
549 050,50 |
500 449,50 |
|
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий |
200 |
000 0113 0000000000 123 |
36 000,00 |
|
36 000,00 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 0113 0000000000 129 |
5 139 000,00 |
2 067 108,31 |
3 071 891,69 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0113 0000000000 200 |
31 209 526,82 |
13 832 075,80 |
17 377 451,02 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0113 0000000000 240 |
31 209 526,82 |
13 832 075,80 |
17 377 451,02 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
200 |
000 0113 0000000000 242 |
4 242 000,00 |
663 610,30 |
3 578 389,70 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0113 0000000000 244 |
26 967 526,82 |
13 168 465,50 |
13 799 061,32 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
200 |
000 0113 0000000000 300 |
1 316 000,00 |
100 000,00 |
1 216 000,00 |
|
Стипендии |
200 |
000 0113 0000000000 340 |
100 000,00 |
45 000,00 |
55 000,00 |
|
Премии и гранты |
200 |
000 0113 0000000000 350 |
846 000,00 |
55 000,00 |
791 000,00 |
|
Иные выплаты населению |
200 |
000 0113 0000000000 360 |
370 000,00 |
- |
370 000,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
200 |
000 0113 0000000000 600 |
15 633 300,00 |
7 831 243,00 |
7 802 057,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
200 |
000 0113 0000000000 620 |
15 633 300,00 |
7 831 243,00 |
7 802 057,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
200 |
000 0113 0000000000 621 |
15 078 300,00 |
7 831 243,00 |
7 247 057,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
200 |
000 0113 0000000000 622 |
555 000,00 |
- |
555 000,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
200 |
000 0113 0000000000 800 |
18 604 272,20 |
213 641,79 |
18 390 630,41 |
|
Исполнение судебных актов |
200 |
000 0113 0000000000 830 |
198 672,20 |
184 781,79 |
13 890,41 |
|
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений |
200 |
000 0113 0000000000 831 |
198 672,20 |
184 781,79 |
13 890,41 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
200 |
000 0113 0000000000 850 |
735 000,00 |
28 860,00 |
706 140,00 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
200 |
000 0113 0000000000 851 |
46 800,00 |
15 892,00 |
30 908,00 |
|
Уплата прочих налогов, сборов |
200 |
000 0113 0000000000 852 |
398 000,00 |
12 968,00 |
385 032,00 |
|
Уплата иных платежей |
200 |
000 0113 0000000000 853 |
290 200,00 |
- |
290 200,00 |
|
Специальные расходы |
200 |
000 0113 0000000000 880 |
17 670 600,00 |
- |
17 670 600,00 |
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
200 |
000 0300 0000000000 000 |
22 117 600,00 |
8 199 320,36 |
13 918 279,64 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
000 0300 0000000000 100 |
16 428 800,00 |
7 674 893,75 |
8 753 906,25 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
200 |
000 0300 0000000000 110 |
16 267 400,00 |
7 674 893,75 |
8 592 506,25 |
|
Фонд оплаты труда казенных учреждений |
200 |
000 0300 0000000000 111 |
12 193 600,00 |
6 019 999,84 |
6 173 600,16 |
|
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда |
200 |
000 0300 0000000000 112 |
391 400,00 |
202 384,41 |
189 015,59 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений |
200 |
000 0300 0000000000 119 |
3 682 400,00 |
1 452 509,50 |
2 229 890,50 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 0300 0000000000 120 |
161 400,00 |
- |
161 400,00 |
|
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий |
200 |
000 0300 0000000000 123 |
161 400,00 |
|
161 400,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0300 0000000000 200 |
5 675 100,00 |
523 726,61 |
5 151 373,39 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0300 0000000000 240 |
5 675 100,00 |
523 726,61 |
5 151 373,39 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
200 |
000 0300 0000000000 242 |
493 200,00 |
194 388,35 |
298 811,65 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0300 0000000000 244 |
5 181 900,00 |
329 338,26 |
4 852 561,74 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
200 |
000 0300 0000000000 800 |
13 700,00 |
700,00 |
13 000,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
200 |
000 0300 0000000000 850 |
13 700,00 |
700,00 |
13 000,00 |
|
Уплата прочих налогов, сборов |
200 |
000 0300 0000000000 852 |
13 700,00 |
700,00 |
13 000,00 |
|
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
200 |
000 0309 0000000000 000 |
17 528 800,00 |
8 074 201,51 |
9 454 598,49 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
000 0309 0000000000 100 |
16 267 400,00 |
7 674 893,75 |
8 592 506,25 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
200 |
000 0309 0000000000 110 |
16 267 400,00 |
7 674 893,75 |
8 592 506,25 |
|
Фонд оплаты труда казенных учреждений |
200 |
000 0309 0000000000 111 |
12 193 600,00 |
6 019 999,84 |
6 173 600,16 |
|
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда |
200 |
000 0309 0000000000 112 |
391 400,00 |
202 384,41 |
189 015,59 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений |
200 |
000 0309 0000000000 119 |
3 682 400,00 |
1 452 509,50 |
2 229 890,50 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0309 0000000000 200 |
1 247 700,00 |
398 607,76 |
849 092,24 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0309 0000000000 240 |
1 247 700,00 |
398 607,76 |
849 092,24 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
200 |
000 0309 0000000000 242 |
493 200,00 |
194 388,35 |
298 811,65 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0309 0000000000 244 |
754 500,00 |
204 219,41 |
550 280,59 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
200 |
000 0309 0000000000 800 |
13 700,00 |
700,00 |
13 000,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
200 |
000 0309 0000000000 850 |
13 700,00 |
700,00 |
13 000,00 |
|
Уплата прочих налогов, сборов |
200 |
000 0309 0000000000 852 |
13 700,00 |
700,00 |
13 000,00 |
|
Обеспечение пожарной безопасности |
200 |
000 0310 0000000000 000 |
1 924 800,00 |
125 118,85 |
1 799 681,15 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
000 0310 0000000000 100 |
161 400,00 |
|
161 400,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 0310 0000000000 120 |
161 400,00 |
- |
161 400,00 |
|
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий |
200 |
000 0310 0000000000 123 |
161 400,00 |
|
161 400,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0310 0000000000 200 |
1 763 400,00 |
125 118,85 |
1 638 281,15 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0310 0000000000 240 |
1 763 400,00 |
125 118,85 |
1 638 281,15 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0310 0000000000 244 |
1 763 400,00 |
125 118,85 |
1 638 281,15 |
|
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
200 |
000 0314 0000000000 000 |
2 664 000,00 |
- |
2 664 000,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0314 0000000000 200 |
2 664 000,00 |
- |
2 664 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0314 0000000000 240 |
2 664 000,00 |
- |
2 664 000,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0314 0000000000 244 |
2 664 000,00 |
- |
2 664 000,00 |
|
Национальная экономика |
200 |
000 0400 0000000000 000 |
131 927 355,00 |
49 495 707,52 |
82 431 647,48 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0400 0000000000 200 |
16 826 600,00 |
4 558 900,00 |
12 267 700,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0400 0000000000 240 |
16 826 600,00 |
4 558 900,00 |
12 267 700,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0400 0000000000 244 |
16 826 600,00 |
4 558 900,00 |
12 267 700,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
200 |
000 0400 0000000000 600 |
8 845 700,00 |
4 465 426,00 |
4 380 274,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
200 |
000 0400 0000000000 610 |
8 845 700,00 |
4 465 426,00 |
4 380 274,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
200 |
000 0400 0000000000 611 |
8 825 700,00 |
4 445 426,00 |
4 380 274,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
200 |
000 0400 0000000000 612 |
20 000,00 |
20 000,00 |
- |
|
Иные бюджетные ассигнования |
200 |
000 0400 0000000000 800 |
106 255 055,00 |
40 471 381,52 |
65 783 673,48 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
200 |
000 0400 0000000000 810 |
106 255 055,00 |
40 471 381,52 |
65 783 673,48 |
|
Сельское хозяйство и рыболовство |
200 |
000 0405 0000000000 000 |
15 933 585,00 |
6 291 098,13 |
9 642 486,87 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
200 |
000 0405 0000000000 800 |
15 933 585,00 |
6 291 098,13 |
9 642 486,87 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
200 |
000 0405 0000000000 810 |
15 933 585,00 |
6 291 098,13 |
9 642 486,87 |
|
Транспорт |
200 |
000 0408 0000000000 000 |
46 587 900,00 |
17 472 088,49 |
29 115 811,51 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
200 |
000 0408 0000000000 800 |
46 587 900,00 |
17 472 088,49 |
29 115 811,51 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
200 |
000 0408 0000000000 810 |
46 587 900,00 |
17 472 088,49 |
29 115 811,51 |
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
200 |
000 0409 0000000000 000 |
13 984 400,00 |
4 558 900,00 |
9 425 500,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0409 0000000000 200 |
13 984 400,00 |
4 558 900,00 |
9 425 500,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0409 0000000000 240 |
13 984 400,00 |
4 558 900,00 |
9 425 500,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0409 0000000000 244 |
13 984 400,00 |
4 558 900,00 |
9 425 500,00 |
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
200 |
000 0412 0000000000 000 |
55 421 470,00 |
21 173 620,90 |
34 247 849,10 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0412 0000000000 200 |
2 842 200,00 |
- |
2 842 200,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0412 0000000000 240 |
2 842 200,00 |
- |
2 842 200,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0412 0000000000 244 |
2 842 200,00 |
- |
2 842 200,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
200 |
000 0412 0000000000 600 |
8 845 700,00 |
4 465 426,00 |
4 380 274,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
200 |
000 0412 0000000000 610 |
8 845 700,00 |
4 465 426,00 |
4 380 274,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
200 |
000 0412 0000000000 611 |
8 825 700,00 |
4 445 426,00 |
4 380 274,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
200 |
000 0412 0000000000 612 |
20 000,00 |
20 000,00 |
- |
|
Иные бюджетные ассигнования |
200 |
000 0412 0000000000 800 |
43 733 570,00 |
16 708 194,90 |
27 025 375,10 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
200 |
000 0412 0000000000 810 |
43 733 570,00 |
16 708 194,90 |
27 025 375,10 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
200 |
000 0500 0000000000 000 |
437 041 673,90 |
104 215 599,40 |
332 826 074,50 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
000 0500 0000000000 100 |
22 683 600,00 |
11 959 420,24 |
10 724 179,76 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
200 |
000 0500 0000000000 110 |
22 683 600,00 |
11 959 420,24 |
10 724 179,76 |
|
Фонд оплаты труда казенных учреждений |
200 |
000 0500 0000000000 111 |
17 017 300,00 |
8 479 047,12 |
8 538 252,88 |
|
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда |
200 |
000 0500 0000000000 112 |
527 000,00 |
260 572,30 |
266 427,70 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений |
200 |
000 0500 0000000000 119 |
5 139 300,00 |
3 219 800,82 |
1 919 499,18 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0500 0000000000 200 |
211 791 090,86 |
50 894 366,83 |
160 896 724,03 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0500 0000000000 240 |
211 791 090,86 |
50 894 366,83 |
160 896 724,03 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
200 |
000 0500 0000000000 242 |
2 425 000,00 |
719 847,33 |
1 705 152,67 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
200 |
000 0500 0000000000 243 |
1 938 700,00 |
- |
1 938 700,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0500 0000000000 244 |
207 427 390,86 |
50 174 519,50 |
157 252 871,36 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
200 |
000 0500 0000000000 400 |
157 288 383,04 |
27 567 746,20 |
129 720 636,84 |
|
Бюджетные инвестиции |
200 |
000 0500 0000000000 410 |
157 288 383,04 |
27 567 746,20 |
129 720 636,84 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
200 |
000 0500 0000000000 414 |
157 288 383,04 |
27 567 746,20 |
129 720 636,84 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
200 |
000 0500 0000000000 800 |
45 278 600,00 |
13 794 066,13 |
31 484 533,87 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
200 |
000 0500 0000000000 810 |
45 258 500,00 |
13 843 848,41 |
31 414 651,59 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
200 |
000 0500 0000000000 850 |
20 100,00 |
-49 782,28 |
69 882,28 |
|
Уплата прочих налогов, сборов |
200 |
000 0500 0000000000 852 |
19 444,00 |
-49 782,28 |
69 226,28 |
|
Уплата иных платежей |
200 |
000 0500 0000000000 853 |
656,00 |
- |
656,00 |
|
Жилищное хозяйство |
200 |
000 0501 0000000000 000 |
169 672 025,45 |
30 275 786,93 |
139 396 238,52 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0501 0000000000 200 |
12 058 097,68 |
61 663,68 |
11 996 434,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0501 0000000000 240 |
12 058 097,68 |
61 663,68 |
11 996 434,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0501 0000000000 244 |
12 058 097,68 |
61 663,68 |
11 996 434,00 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
200 |
000 0501 0000000000 400 |
133 964 727,77 |
25 818 562,85 |
108 146 164,92 |
|
Бюджетные инвестиции |
200 |
000 0501 0000000000 410 |
133 964 727,77 |
25 818 562,85 |
108 146 164,92 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
200 |
000 0501 0000000000 414 |
133 964 727,77 |
25 818 562,85 |
108 146 164,92 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
200 |
000 0501 0000000000 800 |
23 649 200,00 |
4 395 560,40 |
19 253 639,60 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
200 |
000 0501 0000000000 810 |
23 649 200,00 |
4 395 560,40 |
19 253 639,60 |
|
Коммунальное хозяйство |
200 |
000 0502 0000000000 000 |
61 993 728,45 |
18 930 172,38 |
43 063 556,07 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0502 0000000000 200 |
17 060 773,18 |
7 732 701,02 |
9 328 072,16 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0502 0000000000 240 |
17 060 773,18 |
7 732 701,02 |
9 328 072,16 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
200 |
000 0502 0000000000 243 |
1 938 700,00 |
- |
1 938 700,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0502 0000000000 244 |
15 122 073,18 |
7 732 701,02 |
7 389 372,16 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
200 |
000 0502 0000000000 400 |
23 323 655,27 |
1 749 183,35 |
21 574 471,92 |
|
Бюджетные инвестиции |
200 |
000 0502 0000000000 410 |
23 323 655,27 |
1 749 183,35 |
21 574 471,92 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
200 |
000 0502 0000000000 414 |
23 323 655,27 |
1 749 183,35 |
21 574 471,92 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
200 |
000 0502 0000000000 800 |
21 609 300,00 |
9 448 288,01 |
12 161 011,99 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
200 |
000 0502 0000000000 810 |
21 609 300,00 |
9 448 288,01 |
12 161 011,99 |
|
Благоустройство |
200 |
000 0503 0000000000 000 |
178 155 520,00 |
41 765 065,44 |
136 390 454,56 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0503 0000000000 200 |
178 155 520,00 |
41 765 065,44 |
136 390 454,56 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0503 0000000000 240 |
178 155 520,00 |
41 765 065,44 |
136 390 454,56 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0503 0000000000 244 |
178 155 520,00 |
41 765 065,44 |
136 390 454,56 |
|
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
200 |
000 0505 0000000000 000 |
27 220 400,00 |
13 244 574,65 |
13 975 825,35 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
000 0505 0000000000 100 |
22 683 600,00 |
11 959 420,24 |
10 724 179,76 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
200 |
000 0505 0000000000 110 |
22 683 600,00 |
11 959 420,24 |
10 724 179,76 |
|
Фонд оплаты труда казенных учреждений |
200 |
000 0505 0000000000 111 |
17 017 300,00 |
8 479 047,12 |
8 538 252,88 |
|
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда |
200 |
000 0505 0000000000 112 |
527 000,00 |
260 572,30 |
266 427,70 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений |
200 |
000 0505 0000000000 119 |
5 139 300,00 |
3 219 800,82 |
1 919 499,18 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0505 0000000000 200 |
4 516 700,00 |
1 334 936,69 |
3 181 763,31 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0505 0000000000 240 |
4 516 700,00 |
1 334 936,69 |
3 181 763,31 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
200 |
000 0505 0000000000 242 |
2 425 000,00 |
719 847,33 |
1 705 152,67 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0505 0000000000 244 |
2 091 700,00 |
615 089,36 |
1 476 610,64 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
200 |
000 0505 0000000000 800 |
20 100,00 |
-49 782,28 |
69 882,28 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
200 |
000 0505 0000000000 850 |
20 100,00 |
-49 782,28 |
69 882,28 |
|
Уплата прочих налогов, сборов |
200 |
000 0505 0000000000 852 |
19 444,00 |
-49 782,28 |
69 226,28 |
|
Уплата иных платежей |
200 |
000 0505 0000000000 853 |
656,00 |
- |
656,00 |
|
Охрана окружающей среды |
200 |
000 0600 0000000000 000 |
250 000,00 |
- |
250 000,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0600 0000000000 200 |
250 000,00 |
- |
250 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0600 0000000000 240 |
250 000,00 |
- |
250 000,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0600 0000000000 244 |
250 000,00 |
- |
250 000,00 |
|
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод |
200 |
000 0602 0000000000 000 |
250 000,00 |
- |
250 000,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0602 0000000000 200 |
250 000,00 |
- |
250 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0602 0000000000 240 |
250 000,00 |
- |
250 000,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0602 0000000000 244 |
250 000,00 |
- |
250 000,00 |
|
Образование |
200 |
000 0700 0000000000 000 |
1 632 669 660,56 |
909 831 688,57 |
722 837 971,99 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
000 0700 0000000000 100 |
71 154 450,00 |
34 314 439,72 |
36 840 010,28 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 0700 0000000000 120 |
71 154 450,00 |
34 314 439,72 |
36 840 010,28 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 0700 0000000000 121 |
53 185 100,00 |
27 555 200,00 |
25 629 900,00 |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
200 |
000 0700 0000000000 122 |
1 838 750,00 |
333 385,52 |
1 505 364,48 |
|
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий |
200 |
000 0700 0000000000 123 |
68 800,00 |
66 054,20 |
2 745,80 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 0700 0000000000 129 |
16 061 800,00 |
6 359 800,00 |
9 702 000,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0700 0000000000 200 |
9 976 950,00 |
4 070 894,89 |
5 906 055,11 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0700 0000000000 240 |
9 976 950,00 |
4 070 894,89 |
5 906 055,11 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
200 |
000 0700 0000000000 242 |
1 551 600,00 |
592 408,87 |
959 191,13 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0700 0000000000 244 |
8 425 350,00 |
3 478 486,02 |
4 946 863,98 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
200 |
000 0700 0000000000 300 |
985 200,00 |
516 074,83 |
469 125,17 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
200 |
000 0700 0000000000 320 |
680 200,00 |
375 359,83 |
304 840,17 |
|
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
200 |
000 0700 0000000000 321 |
680 200,00 |
375 359,83 |
304 840,17 |
|
Стипендии |
200 |
000 0700 0000000000 340 |
90 000,00 |
- |
90 000,00 |
|
Премии и гранты |
200 |
000 0700 0000000000 350 |
215 000,00 |
140 715,00 |
74 285,00 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
200 |
000 0700 0000000000 400 |
97 263 115,56 |
40 124 024,41 |
57 139 091,15 |
|
Бюджетные инвестиции |
200 |
000 0700 0000000000 410 |
87 443 615,56 |
36 747 593,41 |
50 696 022,15 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
200 |
000 0700 0000000000 414 |
87 443 615,56 |
36 747 593,41 |
50 696 022,15 |
|
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность |
200 |
000 0700 0000000000 460 |
9 819 500,00 |
3 376 431,00 |
6 443 069,00 |
|
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности бюджетным учреждениям |
200 |
000 0700 0000000000 464 |
9 819 500,00 |
3 376 431,00 |
6 443 069,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
200 |
000 0700 0000000000 600 |
1 425 717 551,00 |
830 734 401,16 |
594 983 149,84 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
200 |
000 0700 0000000000 610 |
966 270 390,08 |
568 350 264,65 |
397 920 125,43 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
200 |
000 0700 0000000000 611 |
898 066 889,08 |
533 421 205,49 |
364 645 683,59 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
200 |
000 0700 0000000000 612 |
68 203 501,00 |
34 929 059,16 |
33 274 441,84 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
200 |
000 0700 0000000000 620 |
459 447 160,92 |
262 384 136,51 |
197 063 024,41 |
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
200 |
000 0700 0000000000 621 |
419 215 506,92 |
236 818 065,45 |
182 397 441,47 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
200 |
000 0700 0000000000 622 |
40 231 654,00 |
25 566 071,06 |
14 665 582,94 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
200 |
000 0700 0000000000 800 |
27 572 394,00 |
71 853,56 |
27 500 540,44 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
200 |
000 0700 0000000000 850 |
117 394,00 |
71 853,56 |
45 540,44 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
200 |
000 0700 0000000000 851 |
75 794,00 |
66 112,00 |
9 682,00 |
|
Уплата прочих налогов, сборов |
200 |
000 0700 0000000000 852 |
41 380,00 |
5 521,97 |
35 858,03 |
|
Уплата иных платежей |
200 |
000 0700 0000000000 853 |
220,00 |
219,59 |
0,41 |
|
Резервные средства |
200 |
000 0700 0000000000 870 |
27 455 000,00 |
- |
27 455 000,00 |
|
Дошкольное образование |
200 |
000 0701 0000000000 000 |
578 035 815,56 |
302 969 734,01 |
275 066 081,55 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
200 |
000 0701 0000000000 400 |
90 820 115,56 |
40 124 024,41 |
50 696 091,15 |
|
Бюджетные инвестиции |
200 |
000 0701 0000000000 410 |
87 443 615,56 |
36 747 593,41 |
50 696 022,15 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
200 |
000 0701 0000000000 414 |
87 443 615,56 |
36 747 593,41 |
50 696 022,15 |
|
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность |
200 |
000 0701 0000000000 460 |
3 376 500,00 |
3 376 431,00 |
69,00 |
|
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности бюджетным учреждениям |
200 |
000 0701 0000000000 464 |
3 376 500,00 |
3 376 431,00 |
69,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
200 |
000 0701 0000000000 600 |
487 215 700,00 |
262 845 709,60 |
224 369 990,40 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
200 |
000 0701 0000000000 610 |
286 361 001,08 |
155 218 494,83 |
131 142 506,25 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
200 |
000 0701 0000000000 611 |
282 088 201,08 |
154 105 725,86 |
127 982 475,22 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
200 |
000 0701 0000000000 612 |
4 272 800,00 |
1 112 768,97 |
3 160 031,03 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
200 |
000 0701 0000000000 620 |
200 854 698,92 |
107 627 214,77 |
93 227 484,15 |
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
200 |
000 0701 0000000000 621 |
197 194 098,92 |
107 417 407,45 |
89 776 691,47 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
200 |
000 0701 0000000000 622 |
3 660 600,00 |
209 807,32 |
3 450 792,68 |
|
Общее образование |
200 |
000 0702 0000000000 000 |
903 091 545,00 |
521 272 013,19 |
381 819 531,81 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
200 |
000 0702 0000000000 400 |
6 443 000,00 |
- |
6 443 000,00 |
|
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность |
200 |
000 0702 0000000000 460 |
6 443 000,00 |
- |
6 443 000,00 |
|
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности бюджетным учреждениям |
200 |
000 0702 0000000000 464 |
6 443 000,00 |
- |
6 443 000,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
200 |
000 0702 0000000000 600 |
869 193 545,00 |
521 272 013,19 |
347 921 531,81 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
200 |
000 0702 0000000000 610 |
638 338 337,00 |
387 908 646,94 |
250 429 690,06 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
200 |
000 0702 0000000000 611 |
613 060 882,00 |
377 653 375,63 |
235 407 506,37 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
200 |
000 0702 0000000000 612 |
25 277 455,00 |
10 255 271,31 |
15 022 183,69 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
200 |
000 0702 0000000000 620 |
230 855 208,00 |
133 363 366,25 |
97 491 841,75 |
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
200 |
000 0702 0000000000 621 |
222 021 408,00 |
129 400 658,00 |
92 620 750,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
200 |
000 0702 0000000000 622 |
8 833 800,00 |
3 962 708,25 |
4 871 091,75 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
200 |
000 0702 0000000000 800 |
27 455 000,00 |
- |
27 455 000,00 |
|
Резервные средства |
200 |
000 0702 0000000000 870 |
27 455 000,00 |
- |
27 455 000,00 |
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
200 |
000 0707 0000000000 000 |
18 942 106,00 |
12 894 039,29 |
6 048 066,71 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
000 0707 0000000000 100 |
83 850,00 |
66 054,20 |
17 795,80 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 0707 0000000000 120 |
83 850,00 |
66 054,20 |
17 795,80 |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
200 |
000 0707 0000000000 122 |
15 050,00 |
|
15 050,00 |
|
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий |
200 |
000 0707 0000000000 123 |
68 800,00 |
66 054,20 |
2 745,80 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0707 0000000000 200 |
54 250,00 |
19 618,40 |
34 631,60 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0707 0000000000 240 |
54 250,00 |
19 618,40 |
34 631,60 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0707 0000000000 244 |
54 250,00 |
19 618,40 |
34 631,60 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
200 |
000 0707 0000000000 300 |
150 000,00 |
129 715,00 |
20 285,00 |
|
Премии и гранты |
200 |
000 0707 0000000000 350 |
150 000,00 |
129 715,00 |
20 285,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
200 |
000 0707 0000000000 600 |
18 654 006,00 |
12 678 651,69 |
5 975 354,31 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
200 |
000 0707 0000000000 610 |
8 669 186,00 |
5 473 856,91 |
3 195 329,09 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
200 |
000 0707 0000000000 611 |
2 917 806,00 |
1 662 104,00 |
1 255 702,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
200 |
000 0707 0000000000 612 |
5 751 380,00 |
3 811 752,91 |
1 939 627,09 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
200 |
000 0707 0000000000 620 |
9 984 820,00 |
7 204 794,78 |
2 780 025,22 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
200 |
000 0707 0000000000 622 |
9 984 820,00 |
7 204 794,78 |
2 780 025,22 |
|
Другие вопросы в области образования |
200 |
000 0709 0000000000 000 |
132 600 194,00 |
72 695 902,08 |
59 904 291,92 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
000 0709 0000000000 100 |
71 070 600,00 |
34 248 385,52 |
36 822 214,48 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 0709 0000000000 120 |
71 070 600,00 |
34 248 385,52 |
36 822 214,48 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 0709 0000000000 121 |
53 185 100,00 |
27 555 200,00 |
25 629 900,00 |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
200 |
000 0709 0000000000 122 |
1 823 700,00 |
333 385,52 |
1 490 314,48 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 0709 0000000000 129 |
16 061 800,00 |
6 359 800,00 |
9 702 000,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0709 0000000000 200 |
9 922 700,00 |
4 051 276,49 |
5 871 423,51 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0709 0000000000 240 |
9 922 700,00 |
4 051 276,49 |
5 871 423,51 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
200 |
000 0709 0000000000 242 |
1 551 600,00 |
592 408,87 |
959 191,13 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0709 0000000000 244 |
8 371 100,00 |
3 458 867,62 |
4 912 232,38 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
200 |
000 0709 0000000000 300 |
835 200,00 |
386 359,83 |
448 840,17 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
200 |
000 0709 0000000000 320 |
680 200,00 |
375 359,83 |
304 840,17 |
|
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
200 |
000 0709 0000000000 321 |
680 200,00 |
375 359,83 |
304 840,17 |
|
Стипендии |
200 |
000 0709 0000000000 340 |
90 000,00 |
- |
90 000,00 |
|
Премии и гранты |
200 |
000 0709 0000000000 350 |
65 000,00 |
11 000,00 |
54 000,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
200 |
000 0709 0000000000 600 |
50 654 300,00 |
33 938 026,68 |
16 716 273,32 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
200 |
000 0709 0000000000 610 |
32 901 866,00 |
19 749 265,97 |
13 152 600,03 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
200 |
000 0709 0000000000 612 |
32 901 866,00 |
19 749 265,97 |
13 152 600,03 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
200 |
000 0709 0000000000 620 |
17 752 434,00 |
14 188 760,71 |
3 563 673,29 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
200 |
000 0709 0000000000 622 |
17 752 434,00 |
14 188 760,71 |
3 563 673,29 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
200 |
000 0709 0000000000 800 |
117 394,00 |
71 853,56 |
45 540,44 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
200 |
000 0709 0000000000 850 |
117 394,00 |
71 853,56 |
45 540,44 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
200 |
000 0709 0000000000 851 |
75 794,00 |
66 112,00 |
9 682,00 |
|
Уплата прочих налогов, сборов |
200 |
000 0709 0000000000 852 |
41 380,00 |
5 521,97 |
35 858,03 |
|
Уплата иных платежей |
200 |
000 0709 0000000000 853 |
220,00 |
219,59 |
0,41 |
|
Культура кинематография |
200 |
000 0800 0000000000 000 |
167 740 845,00 |
93 406 008,90 |
74 334 836,10 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
000 0800 0000000000 100 |
36 230 641,00 |
18 151 785,45 |
18 078 855,55 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 0800 0000000000 120 |
36 230 641,00 |
18 151 785,45 |
18 078 855,55 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 0800 0000000000 121 |
26 636 579,11 |
13 395 124,82 |
13 241 454,29 |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
200 |
000 0800 0000000000 122 |
1 549 815,00 |
817 665,27 |
732 149,73 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 0800 0000000000 129 |
8 044 246,89 |
3 938 995,36 |
4 105 251,53 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0800 0000000000 200 |
5 010 359,00 |
1 694 301,45 |
3 316 057,55 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0800 0000000000 240 |
5 010 359,00 |
1 694 301,45 |
3 316 057,55 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
200 |
000 0800 0000000000 242 |
362 310,00 |
93 085,59 |
269 224,41 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0800 0000000000 244 |
4 648 049,00 |
1 601 215,86 |
3 046 833,14 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
200 |
000 0800 0000000000 600 |
126 497 545,00 |
73 557 622,00 |
52 939 923,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
200 |
000 0800 0000000000 610 |
126 497 545,00 |
73 557 622,00 |
52 939 923,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
200 |
000 0800 0000000000 611 |
117 150 800,00 |
66 605 684,00 |
50 545 116,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
200 |
000 0800 0000000000 612 |
9 346 745,00 |
6 951 938,00 |
2 394 807,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
200 |
000 0800 0000000000 800 |
2 300,00 |
2 300,00 |
- |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
200 |
000 0800 0000000000 850 |
2 300,00 |
2 300,00 |
- |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
200 |
000 0800 0000000000 851 |
2 300,00 |
2 300,00 |
- |
|
Культура |
200 |
000 0801 0000000000 000 |
126 497 545,00 |
73 557 622,00 |
52 939 923,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
200 |
000 0801 0000000000 600 |
126 497 545,00 |
73 557 622,00 |
52 939 923,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
200 |
000 0801 0000000000 610 |
126 497 545,00 |
73 557 622,00 |
52 939 923,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
200 |
000 0801 0000000000 611 |
117 150 800,00 |
66 605 684,00 |
50 545 116,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
200 |
000 0801 0000000000 612 |
9 346 745,00 |
6 951 938,00 |
2 394 807,00 |
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
200 |
000 0804 0000000000 000 |
41 243 300,00 |
19 848 386,90 |
21 394 913,10 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
000 0804 0000000000 100 |
36 230 641,00 |
18 151 785,45 |
18 078 855,55 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 0804 0000000000 120 |
36 230 641,00 |
18 151 785,45 |
18 078 855,55 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 0804 0000000000 121 |
26 636 579,11 |
13 395 124,82 |
13 241 454,29 |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
200 |
000 0804 0000000000 122 |
1 549 815,00 |
817 665,27 |
732 149,73 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 0804 0000000000 129 |
8 044 246,89 |
3 938 995,36 |
4 105 251,53 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0804 0000000000 200 |
5 010 359,00 |
1 694 301,45 |
3 316 057,55 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0804 0000000000 240 |
5 010 359,00 |
1 694 301,45 |
3 316 057,55 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
200 |
000 0804 0000000000 242 |
362 310,00 |
93 085,59 |
269 224,41 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0804 0000000000 244 |
4 648 049,00 |
1 601 215,86 |
3 046 833,14 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
200 |
000 0804 0000000000 800 |
2 300,00 |
2 300,00 |
- |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
200 |
000 0804 0000000000 850 |
2 300,00 |
2 300,00 |
- |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
200 |
000 0804 0000000000 851 |
2 300,00 |
2 300,00 |
- |
|
Социальная политика |
200 |
000 1000 0000000000 000 |
78 544 067,07 |
32 543 944,15 |
46 000 122,92 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 1000 0000000000 200 |
1 565 000,00 |
315 224,13 |
1 249 775,87 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 1000 0000000000 240 |
1 565 000,00 |
315 224,13 |
1 249 775,87 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 1000 0000000000 244 |
1 565 000,00 |
315 224,13 |
1 249 775,87 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
200 |
000 1000 0000000000 300 |
37 869 167,07 |
13 846 024,26 |
24 023 142,81 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
200 |
000 1000 0000000000 310 |
24 192 800,00 |
11 425 607,76 |
12 767 192,24 |
|
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям |
200 |
000 1000 0000000000 312 |
11 819 900,00 |
5 585 995,09 |
6 233 904,91 |
|
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам |
200 |
000 1000 0000000000 313 |
12 372 900,00 |
5 839 612,67 |
6 533 287,33 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
200 |
000 1000 0000000000 320 |
13 676 367,07 |
2 420 416,50 |
11 255 950,57 |
|
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
200 |
000 1000 0000000000 321 |
943 163,40 |
238 514,22 |
704 649,18 |
|
Субсидии гражданам на приобретение жилья |
200 |
000 1000 0000000000 322 |
12 601 503,67 |
2 181 902,28 |
10 419 601,39 |
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения |
200 |
000 1000 0000000000 323 |
131 700,00 |
- |
131 700,00 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
200 |
000 1000 0000000000 400 |
7 069 800,00 |
2 074 050,00 |
4 995 750,00 |
|
Бюджетные инвестиции |
200 |
000 1000 0000000000 410 |
7 069 800,00 |
2 074 050,00 |
4 995 750,00 |
|
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность |
200 |
000 1000 0000000000 412 |
7 069 800,00 |
2 074 050,00 |
4 995 750,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
200 |
000 1000 0000000000 600 |
26 587 600,00 |
12 232 400,76 |
14 355 199,24 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
200 |
000 1000 0000000000 610 |
13 020 000,00 |
6 364 165,54 |
6 655 834,46 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
200 |
000 1000 0000000000 612 |
13 020 000,00 |
6 364 165,54 |
6 655 834,46 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
200 |
000 1000 0000000000 620 |
11 687 600,00 |
4 933 234,46 |
6 754 365,54 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
200 |
000 1000 0000000000 622 |
11 687 600,00 |
4 933 234,46 |
6 754 365,54 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
200 |
000 1000 0000000000 630 |
1 880 000,00 |
935 000,76 |
944 999,24 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
200 |
000 1000 0000000000 800 |
5 452 500,00 |
4 076 245,00 |
1 376 255,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
200 |
000 1000 0000000000 810 |
5 452 500,00 |
4 076 245,00 |
1 376 255,00 |
|
Пенсионное обеспечение |
200 |
000 1001 0000000000 000 |
11 834 900,00 |
5 589 278,77 |
6 245 621,23 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 1001 0000000000 200 |
15 000,00 |
3 283,68 |
11 716,32 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 1001 0000000000 240 |
15 000,00 |
3 283,68 |
11 716,32 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 1001 0000000000 244 |
15 000,00 |
3 283,68 |
11 716,32 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
200 |
000 1001 0000000000 300 |
11 819 900,00 |
5 585 995,09 |
6 233 904,91 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
200 |
000 1001 0000000000 310 |
11 819 900,00 |
5 585 995,09 |
6 233 904,91 |
|
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям |
200 |
000 1001 0000000000 312 |
11 819 900,00 |
5 585 995,09 |
6 233 904,91 |
|
Социальное обеспечение населения |
200 |
000 1003 0000000000 000 |
34 931 767,07 |
13 583 215,38 |
21 348 551,69 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 1003 0000000000 200 |
1 550 000,00 |
311 940,45 |
1 238 059,55 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 1003 0000000000 240 |
1 550 000,00 |
311 940,45 |
1 238 059,55 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 1003 0000000000 244 |
1 550 000,00 |
311 940,45 |
1 238 059,55 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
200 |
000 1003 0000000000 300 |
26 049 267,07 |
8 260 029,17 |
17 789 237,90 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
200 |
000 1003 0000000000 310 |
12 372 900,00 |
5 839 612,67 |
6 533 287,33 |
|
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам |
200 |
000 1003 0000000000 313 |
12 372 900,00 |
5 839 612,67 |
6 533 287,33 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
200 |
000 1003 0000000000 320 |
13 676 367,07 |
2 420 416,50 |
11 255 950,57 |
|
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
200 |
000 1003 0000000000 321 |
943 163,40 |
238 514,22 |
704 649,18 |
|
Субсидии гражданам на приобретение жилья |
200 |
000 1003 0000000000 322 |
12 601 503,67 |
2 181 902,28 |
10 419 601,39 |
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения |
200 |
000 1003 0000000000 323 |
131 700,00 |
- |
131 700,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
200 |
000 1003 0000000000 600 |
1 880 000,00 |
935 000,76 |
944 999,24 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
200 |
000 1003 0000000000 630 |
1 880 000,00 |
935 000,76 |
944 999,24 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
200 |
000 1003 0000000000 800 |
5 452 500,00 |
4 076 245,00 |
1 376 255,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
200 |
000 1003 0000000000 810 |
5 452 500,00 |
4 076 245,00 |
1 376 255,00 |
|
Охрана семьи и детства |
200 |
000 1004 0000000000 000 |
31 777 400,00 |
13 371 450,00 |
18 405 950,00 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
200 |
000 1004 0000000000 400 |
7 069 800,00 |
2 074 050,00 |
4 995 750,00 |
|
Бюджетные инвестиции |
200 |
000 1004 0000000000 410 |
7 069 800,00 |
2 074 050,00 |
4 995 750,00 |
|
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность |
200 |
000 1004 0000000000 412 |
7 069 800,00 |
2 074 050,00 |
4 995 750,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
200 |
000 1004 0000000000 600 |
24 707 600,00 |
11 297 400,00 |
13 410 200,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
200 |
000 1004 0000000000 610 |
13 020 000,00 |
6 364 165,54 |
6 655 834,46 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
200 |
000 1004 0000000000 612 |
13 020 000,00 |
6 364 165,54 |
6 655 834,46 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
200 |
000 1004 0000000000 620 |
11 687 600,00 |
4 933 234,46 |
6 754 365,54 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
200 |
000 1004 0000000000 622 |
11 687 600,00 |
4 933 234,46 |
6 754 365,54 |
|
Физическая культура и спорт |
200 |
000 1100 0000000000 000 |
72 189 410,00 |
40 362 719,27 |
31 826 690,73 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
000 1100 0000000000 100 |
10 639 200,00 |
5 217 750,70 |
5 421 449,30 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 1100 0000000000 120 |
10 639 200,00 |
5 217 750,70 |
5 421 449,30 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 1100 0000000000 121 |
7 667 900,00 |
3 841 550,69 |
3 826 349,31 |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
200 |
000 1100 0000000000 122 |
340 000,00 |
63 173,08 |
276 826,92 |
|
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий |
200 |
000 1100 0000000000 123 |
315 600,00 |
278 038,60 |
37 561,40 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 1100 0000000000 129 |
2 315 700,00 |
1 034 988,33 |
1 280 711,67 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 1100 0000000000 200 |
2 077 600,00 |
1 085 898,47 |
991 701,53 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 1100 0000000000 240 |
2 077 600,00 |
1 085 898,47 |
991 701,53 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
200 |
000 1100 0000000000 242 |
480 000,00 |
83 891,06 |
396 108,94 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 1100 0000000000 244 |
1 597 600,00 |
1 002 007,41 |
595 592,59 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
200 |
000 1100 0000000000 600 |
59 451 490,00 |
34 057 159,10 |
25 394 330,90 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
200 |
000 1100 0000000000 610 |
44 254 290,00 |
26 522 059,10 |
17 732 230,90 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
200 |
000 1100 0000000000 611 |
28 169 390,00 |
16 761 490,00 |
11 407 900,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
200 |
000 1100 0000000000 612 |
16 084 900,00 |
9 760 569,10 |
6 324 330,90 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
200 |
000 1100 0000000000 620 |
15 197 200,00 |
7 535 100,00 |
7 662 100,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
200 |
000 1100 0000000000 621 |
3 360 700,00 |
1 763 000,00 |
1 597 700,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
200 |
000 1100 0000000000 622 |
11 836 500,00 |
5 772 100,00 |
6 064 400,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
200 |
000 1100 0000000000 800 |
21 120,00 |
1 911,00 |
19 209,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
200 |
000 1100 0000000000 850 |
21 120,00 |
1 911,00 |
19 209,00 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
200 |
000 1100 0000000000 851 |
1 120,00 |
1 111,00 |
9,00 |
|
Уплата прочих налогов, сборов |
200 |
000 1100 0000000000 852 |
20 000,00 |
800,00 |
19 200,00 |
|
Физическая культура |
200 |
000 1101 0000000000 000 |
57 654 390,00 |
32 649 418,80 |
25 004 971,20 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
000 1101 0000000000 100 |
525 600,00 |
302 273,60 |
223 326,40 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 1101 0000000000 120 |
525 600,00 |
302 273,60 |
223 326,40 |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
200 |
000 1101 0000000000 122 |
210 000,00 |
24 235,00 |
185 765,00 |
|
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий |
200 |
000 1101 0000000000 123 |
315 600,00 |
278 038,60 |
37 561,40 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 1101 0000000000 200 |
508 000,00 |
486 486,10 |
21 513,90 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 1101 0000000000 240 |
508 000,00 |
486 486,10 |
21 513,90 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 1101 0000000000 244 |
508 000,00 |
486 486,10 |
21 513,90 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
200 |
000 1101 0000000000 600 |
56 620 790,00 |
31 860 659,10 |
24 760 130,90 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
200 |
000 1101 0000000000 610 |
42 221 090,00 |
24 727 659,10 |
17 493 430,90 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
200 |
000 1101 0000000000 611 |
28 169 390,00 |
16 761 490,00 |
11 407 900,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
200 |
000 1101 0000000000 612 |
14 051 700,00 |
7 966 169,10 |
6 085 530,90 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
200 |
000 1101 0000000000 620 |
14 399 700,00 |
7 133 000,00 |
7 266 700,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
200 |
000 1101 0000000000 621 |
3 360 700,00 |
1 763 000,00 |
1 597 700,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
200 |
000 1101 0000000000 622 |
11 039 000,00 |
5 370 000,00 |
5 669 000,00 |
|
Другие вопросы в области физической культуры и спорта |
200 |
000 1105 0000000000 000 |
14 535 020,00 |
7 713 300,47 |
6 821 719,53 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
000 1105 0000000000 100 |
10 113 600,00 |
4 915 477,10 |
5 198 122,90 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 1105 0000000000 120 |
10 113 600,00 |
4 915 477,10 |
5 198 122,90 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 1105 0000000000 121 |
7 667 900,00 |
3 841 550,69 |
3 826 349,31 |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
200 |
000 1105 0000000000 122 |
130 000,00 |
38 938,08 |
91 061,92 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 1105 0000000000 129 |
2 315 700,00 |
1 034 988,33 |
1 280 711,67 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 1105 0000000000 200 |
1 569 600,00 |
599 412,37 |
970 187,63 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 1105 0000000000 240 |
1 569 600,00 |
599 412,37 |
970 187,63 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
200 |
000 1105 0000000000 242 |
480 000,00 |
83 891,06 |
396 108,94 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 1105 0000000000 244 |
1 089 600,00 |
515 521,31 |
574 078,69 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
200 |
000 1105 0000000000 600 |
2 830 700,00 |
2 196 500,00 |
634 200,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
200 |
000 1105 0000000000 610 |
2 033 200,00 |
1 794 400,00 |
238 800,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
200 |
000 1105 0000000000 612 |
2 033 200,00 |
1 794 400,00 |
238 800,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
200 |
000 1105 0000000000 620 |
797 500,00 |
402 100,00 |
395 400,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
200 |
000 1105 0000000000 622 |
797 500,00 |
402 100,00 |
395 400,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
200 |
000 1105 0000000000 800 |
21 120,00 |
1 911,00 |
19 209,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
200 |
000 1105 0000000000 850 |
21 120,00 |
1 911,00 |
19 209,00 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
200 |
000 1105 0000000000 851 |
1 120,00 |
1 111,00 |
9,00 |
|
Уплата прочих налогов, сборов |
200 |
000 1105 0000000000 852 |
20 000,00 |
800,00 |
19 200,00 |
|
Обслуживание государственного и муниципального долга |
200 |
000 1300 0000000000 000 |
42 378 200,00 |
14 720 052,83 |
27 658 147,17 |
|
Обслуживание государственного (муниципального) долга |
200 |
000 1300 0000000000 700 |
42 378 200,00 |
14 720 052,83 |
27 658 147,17 |
|
Обслуживание муниципального долга |
200 |
000 1300 0000000000 730 |
42 378 200,00 |
14 720 052,83 |
27 658 147,17 |
|
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга |
200 |
000 1301 0000000000 000 |
42 378 200,00 |
14 720 052,83 |
27 658 147,17 |
|
Обслуживание государственного (муниципального) долга |
200 |
000 1301 0000000000 700 |
42 378 200,00 |
14 720 052,83 |
27 658 147,17 |
|
Обслуживание муниципального долга |
200 |
000 1301 0000000000 730 |
42 378 200,00 |
14 720 052,83 |
27 658 147,17 |
|
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит) |
450 |
x |
267 035 900,00 |
-14 669 865,13 |
x |
3. Источники финансирования дефицита бюджета
|
Наименование показателя |
Код строки |
Код источника финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификации |
Утвержденные бюджетные назначения |
Исполнено |
Неисполненные назначения |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Источники финансирования дефицита бюджета - всего |
500 |
x |
267 035 900,00 |
14 669 865,13 |
252 366 034,87 |
|
в том числе: источники внутреннего финансирования бюджета |
520 |
x |
102 869 000,00 |
-123 040 000,00 |
225 909 000,00 |
|
из них: Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации |
520 |
992 01020000040000710 |
422 136 000,00 |
151 960 000,00 |
270 176 000,00 |
|
Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
520 |
992 01020000040000810 |
-269 267 000,00 |
-240 000 000,00 |
-29 267 000,00 |
|
Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
520 |
992 01030100040000810 |
-50 000 000,00 |
-50 000 000,00 |
- |
|
Увеличение финансовых активов в собственности городских округов за счет средств организаций, учредителями которых являются городские округа и лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства или в финансовых органах муниципальных образований в соответствии с законодательством Российской Федерации |
520 |
992 01061002040000550 |
|
15 000 000,00 |
- |
|
источники внешнего финансирования бюджета |
620 |
x |
- |
- |
- |
|
Изменение остатков средств |
700 |
*** 01000000000000000 |
164 166 900,00 |
137 709 865,13 |
26 457 034,87 |
|
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета |
700 |
*** 01050000000000000 |
164 166 900,00 |
137 709 865,13 |
26 457 034,87 |
|
Изменение иных финансовых активов за счет средств, размещенных в депозиты в валюте Российской Федерации и иностранной валюте в кредитных организациях |
700 |
*** 01060000000000000 |
- |
- |
- |
|
увеличение остатков средств |
710 |
992 01050000000000500 |
-3 030 570 232,60 |
-1 594 988 227,35 |
x |
|
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов |
710 |
992 01050201040000510 |
-3 030 570 232,60 |
-1 594 988 227,35 |
x |
|
уменьшение остатков средств |
720 |
992 01050000000000600 |
3 194 737 132,60 |
1 732 698 092,48 |
x |
|
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов |
720 |
992 01050201040000610 |
3 194 737 132,60 |
1 732 698 092,48 |
x |
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление Администрации муниципального образования городского округа "Усинск" Республики Коми от 21 июля 2016 г. N 1310... |