Постановление Администрации муниципального района "Усть-Вымский" Республики Коми от 29 апреля 2016 г. N 144 "Об исполнении бюджета МР "Усть-Вымский" за 1 квартал 2016 года"

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, во исполнение решения Совета МР "Усть-Вымский" от 22.10.2009 г. N 20/4-228 "Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном районе "Усть-Вымский", рассмотрев итоги исполнения бюджета МР "Усть-Вымский" за 1 квартал 2016 года, администрация МР "Усть-Вымский" постановляет:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета МР "Усть-Вымский" за 1 квартал 2016 года согласно приложениям 1-3.

2. Представить отчет об исполнении бюджета МР "Усть-Вымский" за 1 квартал 2016 года Совету МР "Усть-Вымский" и Контрольно-счетной палате МО МР "Усть-Вымский".

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МР "Усть-Вымский" по финансово-экономической и налоговой политике А.Д. Карпову.

Руководитель администрации МР "Усть-Вымский"

В.А. Лютоев

Информация
об исполнении бюджета МР "Усть-Вымский" за 1 квартал 2016 года

Общая сумма поступлений доходов в бюджет МР "Усть-Вымский" за 1 квартал 2016 года составила 186 492,8 тыс. руб., при годовом плане в сумме 1 023 120,2 тыс. руб., или 18,2%.

Без учета безвозмездных поступлений из федерального, республиканского бюджета Республики Коми и из бюджетов поселений в местный бюджет поступило 47 275,4 тыс. руб. собственных доходов, что составило 18,0% годового плана. Наибольший удельный вес в собственных доходах занимают:

- НДФЛ - 68,7% или 32 498,4 тыс. руб. (16,8% годового плана);

- налоги на совокупный доход - 12,9% или 6 078,4 тыс. руб. (20,9% годового плана).

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности поступили в размере 3 425,4 тыс. руб., что составляет 17,5% годового плана.

Платежи при пользовании природными ресурсами поступили в размере 814,9 тыс. руб., или 12,7% от годового плана.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов составили 1 419,2 тыс. руб., или 60,4% плана.

Государственная пошлина поступила в размере 785,0 тыс. руб., или 26,0% плана.

Размер поступивших штрафов составил 877,0 тыс. руб., или 27,6% годового плана.

Размер безвозмездных поступлений с учетом возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет составил 139 217,3 тыс. руб. или 18,2% к годовому плану.

Возврат неиспользованных остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлого года в бюджет Республики Коми произведен в размере 2 785,2 тыс. руб.

Доходы от возврата межбюджетных трансфертов прошлых лет из бюджетов поселений составили 159,1 тыс. руб.

Без учета возврата остатков, сумма безвозмездных поступлений от других бюджетов составила - 141 843,4 тыс. руб., в том числе:

- дотации - 38 855,8 тыс. руб. или 23,6% от общей суммы;

- субсидии - 24 529,1 тыс. руб. или 17,8%,

- субвенции - 72 012,3 тыс. руб. или 19,9%,

- иные межбюджетные трансферты - 6 446,2 тыс. руб. или 6,4%.

Общая сумма расходов составила 163 050,5 тыс. руб. (с учетом межбюджетных трансфертов бюджетам поселений), при годовом плане 1 036 601,7 тыс. руб. или 15,7% к плану.

Расходы на программные мероприятия составляют 83,3% от общих расходов бюджета или 135 866,8 тыс. руб.

Исполнение бюджета по муниципальным программам:

1. "Развитие экономики"

Общая сумма расходов на программу составила 1 977,8 тыс. руб., или 9,2% годового плана.

Средства местного бюджета направлены: на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, технический надзор - 960,3 тыс. руб. (в том числе межбюджетные трансферты бюджетам поселений на осуществление переданных полномочий - 880,6 тыс. руб.), на оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог местного значения, технический надзор - 46,9 тыс. руб., на возмещение выпадающих доходов автотранспортных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих пассажирские перевозки на автомобильном транспорте - 970,6 тыс. руб.

2. "Содержание и развитие муниципального хозяйства"

Общая сумма расходов на программу составила 3 306,0 тыс. руб., или 1,4% годового плана.

Средства местного бюджета направлены:

- на реализацию мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов - 176,2 тыс. руб.;

- на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда - 3 126,2 тыс. руб.

За счет средств субвенций произведены расходы на осуществление переданных государственных полномочий в области государственной поддержки граждан, имеющих право на получение субсидий на приобретение или строительство жилья - 3,7 тыс. руб.

3. "Развитие образования"

Общая сумма расходов на программу составила 99 433,5 тыс. руб., или 21,6% годового плана.

Средства местного бюджета в размере 28 370,5 тыс. руб. направлены на:

- субсидии на содержание учреждений дополнительного образования - 3 223,6 тыс. руб.;

- субсидии на содержание школ - 14 879,6 тыс. руб.;

- субсидии на содержание дошкольных образовательных учреждений - 5 825,1 тыс. руб.;

- межбюджетные трансферты бюджетам поселений на осуществление полномочий по бухгалтерскому учету - 2 678,1 тыс. руб.;

- содержание централизованной бухгалтерии управления образования, методического кабинета, хозяйственно-эксплуатационной группы - 1 410,3 тыс. руб.;

- обеспечение комплексной безопасности - 220,6 тыс. руб.;

- развитие инновационного опыта работы - 37,6 тыс. руб.;

- социальную поддержку специалистов - 95,6 тыс. руб.

Средства федерального и республиканского бюджетов в размере 71 063,0 тыс. руб. направлены на:

- реализацию муниципальными общеобразовательными и дошкольными организациями образовательных программ - 65 257,4 тыс. руб.;

- предоставление компенсации родителям платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные учреждения - 2 723,1 тыс. руб.;

- организацию питания обучающихся 1-4 классов в муниципальных образовательных учреждениях - 3 082,5 тыс. руб.;

4. "Культура"

Общая сумма расходов на программу составила 20 026,9 тыс. руб., или 21,5% годового плана.

Средства местного бюджета направлены на:

- субсидии на содержание домов культуры - 9 425,2 тыс. руб.;

- субсидии на содержание музея - 1 130,3 тыс. руб.;

- субсидии на содержание библиотек - 3 306,7 тыс. руб.;

- субсидии на содержание кинотеатра - 412,4 тыс. руб.;

- субсидии на содержание детских школ искусств - 2 160,0 тыс. руб.;

- содержание центра хозяйственно-технического обеспечения - 2 426,4 тыс. руб.;

- строительство и реконструкцию объектов сферы культуры - 415,7 тыс. руб.;

- проведение массовых мероприятий учреждениями культуры - 93,3 тыс. руб.;

- социальную поддержку специалистов, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах - 156,7 тыс. руб.;

- содержание централизованной бухгалтерии управления культуры - 500,2 тыс. руб.

5. "Развитие физической культуры и спорта"

Общая сумма расходов на программу составила 9 991,9 тыс. руб., или 21,4% годового плана.

Средства местного бюджета направлены на:

- субсидии на содержание спорткомплексов - 3 141,7 тыс. руб.;

- субсидии на содержание детско-юношеских спортивных школ - 4 385,8 тыс. руб.;

- содержание централизованной бухгалтерии управления спорта - 341,7 тыс. руб.;

- подготовка и переподготовка специалистов - 14,7 тыс. руб.;

- строительство и реконструкция спортивных объектов - 1 283,8 тыс. руб.;

- участие и проведение соревнований - 722,4 тыс. руб.;

- укрепление материально-технической базы - 100,0 тыс. руб.;

- социальная поддержка специалистов - 1,8 тыс. руб.

6. "Повышение эффективности муниципального управления"

Общая сумма расходов на программу составила 1 130,6 тыс. руб., или 12,7% годового плана.

Средства местного бюджета направлены на:

- изготовление кадастровых и технических паспортов, межевание земельных участков - 166,4 тыс. руб.;

- обслуживание муниципального долга - 117,4 тыс. руб.;

- выплату доплат к пенсиям муниципальных служащих - 747,8 тыс. руб.;

- размещение в СМИ информации о деятельности ОМСУ - 99,0 тыс. руб.

Непрограммные расходы бюджета составили 27 183,7 тыс. руб. или 16,7% всех расходов бюджета муниципального района.

На содержание районной администрации и контрольно-счетной палаты направлено 12 918,2 тыс. руб. или 47,5% общей суммы непрограммных расходов. Из них:

- оплата труда с начислениями муниципальных служащих и обслуживающего персонала направлено 10 491,3 тыс. руб.;

- оплата коммунальных услуг составили 642,7 тыс. руб.;

- оплата расходов на услуги связи - 183,4 тыс. руб.;

- приобретение инвентаря, материалов - 195,7 тыс. руб.;

- командировочные расходы, оплата проезда к месту отдыха - 47,9 тыс. руб.;

- оплата транспортных услуг - 4,7 тыс. руб.;

- расходы по содержанию имущества - 1 051,3 тыс. руб.;

- прочие работы и услуги - 215,9 тыс. руб.;

- приобретение основных средств - 85,3 тыс. руб.

Расходы на предоставление субсидии муниципальному автономному учреждению "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" составили 1 777,4 тыс. руб.

За 1 квартал 2016 года в порядке межбюджетных трансфертов администрациям городских и сельских поселений перечислено:

- дотации - 7 525,4 тыс. руб. (в том числе за счет средств республиканского бюджета - 209,1 тыс. руб.);

- субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, за счет средств федерального бюджета - 385,5 тыс. руб.;

- субвенции на осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния за счет средств федерального бюджета - 36,9 тыс. руб.;

- - на содержание автопавильона в с. Айкино - 71,0 тыс. руб.

На осуществление государственного полномочия по выплате ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах, направлены средства республиканского бюджета в размере 2 176,2 тыс. руб.

За счет резервного фонда выплачены средства в размере 314,9 тыс. руб.

На оплату социальной поддержки граждан, имеющих звание "Почетный гражданин района" направлено 54,6 тыс. руб. Оказание других видов социальной помощи - 260,0 тыс. руб. Расходы, связанные с исполнением судебных актов - 10,0 тыс. руб.

На выполнение других обязательств государства направлены средства в сумме 1 653,5 тыс. руб. (из них: 1 624,7 тыс. руб. - приобретение автобуса).

По итогам исполнения бюджета МО МР "Усть-Вымский" за 1 квартал 2016 года фактически профицит составил 23 442,3 тыс. руб. Годовой план дефицита предусмотрен в размере 13 481,5 тыс. руб.

Отчеты об исполнении бюджета по доходам, расходам и источникам, а также информация об использовании средств резервного фонда администрации за 1 квартал 2016 года прилагаются.

Начальник финансового управления администрации МР "Усть-Вымский"

Н.И. Минаева