Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Администрации муниципального образования городского округа "Воркута" Республики Коми от 1 ноября 2016 г. N 1772 "О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования городского округа "Воркута" от 25 декабря 2013 года N 3662 "Об утверждении муниципальной программы муниципального образования городского округа "Воркута" "Развитие экономики" (документ утратил силу)
- Приложение N 6
Приложение N 6
Приложение N 6
к постановлению администрации
муниципального образования
городского округа "Воркута"
от 1 ноября 2016 г. N 1772
Таблица 1
Перечень
основных мероприятий муниципальной программы и ее подпрограмм
|
N п/п |
Номер и наименование основного мероприятия |
Ответственный исполнитель |
Срок начала и окончания реализации |
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
Последствия не реализации основного мероприятия |
Связь с целевыми показателями (индикаторами) муниципальной программы (подпрограммы) |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
Подпрограмма "Стратегическое планирование " | |||||||
|
Задача 1. Развитие программно-целевого планирования в МО ГО "Воркута" | |||||||
|
1. |
Основное мероприятие 1.1.1 Разработка и поддержание в актуальном состоянии документов стратегического планирования |
Администрация МО ГО "Воркута" отдел прогнозирования социально-экономического развития |
2014-2020 |
Наличие заданного вектора развития МО ГО "Воркута" |
Отсутствие направлений развития МОГО "Воркута" |
Количество разработанных документов стратегического планирования |
|
|
2. |
Основное мероприятие 1.1.2 Обеспечение функционирования системы стратегического управления развитием МО ГО "Воркута" |
Администрация МО ГО "Воркута" отдел прогнозирования социально-экономического развития |
2014-2020 |
Улучшение социально-экономических показателей качества жизни населения |
Отсутствие возможности комплексного подхода к решению социально-экономических проблем развития МО ГО "Воркута" |
Доля расходов, утвержденных в рамках муниципальных программ в общем объёме расходов бюджета. |
|
|
Задача 2. Осуществление анализа и прогнозирования социально-экономического развития МО ГО "Воркута" | |||||||
|
3. |
Основное мероприятие 1.2.1. Проведение анализа социально-экономического развития МО ГО "Воркута" |
Администрация МО ГО "Воркута" отдел прогнозирования социально-экономического развития |
2014-2020 |
Оценка социально-экономической ситуации МО ГО "Воркута" |
Отсутствие актуальной информации о социально-экономической ситуации в МО ГО "Воркута" |
Отклонение основных показателей прогноза социально-экономического развития МО ГО "Воркута" от их фактических значений |
|
|
Подпрограмма "Инвестиционный климат" | |||||||
|
|
Задача 1. Формирование и развитие механизмов привлечения и поддержки инвестиций на территории МО ГО "Воркута" |
||||||
|
4. |
Основное мероприятие 2.1.1 Оказание поддержки субъектам инвестиционной деятельности |
Администрация МО ГО "Воркута" отдел прогнозирования социально-экономического развития |
2014-2020 |
Улучшение инвестиционного климата и рост инвестиционной активности в муниципальном образовании городского округа "Воркута" |
Отсутствие улучшения инвестиционного климата и рост инвестиционной активности в муниципальном образовании городского округа "Воркута" |
Объем инвестиций в основной капитал субъектов инвестиционной деятельности в расчете на 1 жителя города; Количество реализуемых и планируемых к реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования городского округа "Воркута"; Количество промышленных площадок на территории муниципального образования городского округа "Воркута", ориентированных на развитие промышленного производства. |
|
|
5. |
Основное мероприятие 2.1.2 Разработка и совершенствование нормативно-правовых документов администрации МО ГО "Воркута", регулирующих и стимулирующих инвестиционную деятельность на территории МО ГО "Воркута" |
Администрация МО ГО "Воркута" отдел прогнозирования социально-экономического развития |
2014-2020 |
Создание нормативно-правовой основы осуществления инвестиционной деятельности на территории МО ГО "Воркута" |
Отсутствие нормативно-правовой основы осуществления инвестиционной деятельности на территории МО ГО "Воркута" |
Объем инвестиций в основной капитал субъектов инвестиционной деятельности в расчете на 1 жителя города |
|
|
Задача 2. Формирование и поддержание привлекательного инвестиционного имиджа МО ГО "Воркута" | |||||||
|
6. |
Основное мероприятие 2.2.1 Организация продвижения информации об инвестиционном потенциале МО ГО "Воркута". |
Администрация МО ГО "Воркута" отдел прогнозирования социально-экономического развития |
2014-2020 |
Наличие необходимой информации в средствах массовой информации об инвестиционном потенциале МО ГО "Воркута" |
Отсутствие необходимой информации в средствах массовой информации об инвестиционном потенциале МО ГО "Воркута" |
Количество разработанных информационных материалов об инвестиционной деятельности на территории МО ГО "Воркута"; Количество размещенных на сайте www.Воркута.рф информационных материалов для субъектов инвестиционной деятельности; Наличие канала прямой связи инвесторов и администрации МО ГО "Воркута" |
|
|
Подпрограмма "Малое и среднее предпринимательство" | |||||||
|
Задача 1. Формирование благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства в МО ГО "Воркута" | |||||||
|
7. |
Основное мероприятие 3.1.1 Консультационная и информационная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим лицам - потенциальным субъектам малого и среднего предпринимательства |
Отдел развития потребительского рынка администрации МО ГО "Воркута" |
2014-2020 |
Повышение уровня информированности о мерах муниципальной поддержки, проводимых мероприятиях. Оказание консультационной и информационной поддержки на муниципальном уровне. Наличие на официальном сайте специализированного баннера, содержащего актуальную информацию для субъектов малого и среднего предпринимательства. Повышение уровня информированности по вопросам предпринимательства, в том числе о мерах государственной поддержки, нормативно-правовых актах в сфере предпринимательства и др. |
Отсутствие доступной информации, сужение информационных каналов о видах поддержки. Снижение уровня информированности субъектов малого и среднего предпринимательства на муниципальном уровне. |
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций |
|
|
8. |
Основное мероприятие 3.1.2 Организация семинаров, совещаний, "круглых столов" и встреч с представителями органов, представляющих интересы малого и среднего бизнеса и субъектами малого и среднего предпринимательства |
Отдел развития потребительского рынка администрации МО ГО "Воркута" |
2014-2020 |
Выявление актуальных проблем и потребностей предпринимателей. Объединение предпринимателей для успешного развития. Ведение продуктивного диалога бизнес-сообщества Воркуты и с администрацией городского округа "Воркута". Проведение не менее 3-х обучающих семинаров, "круглых столов", семинаров по актуальным вопросам развития предпринимательства в год |
Отсутствие возможности выявить проблемы развития малого и среднего предпринимательства. Снижение деловой активности субъектов малого и среднего предпринимательства. |
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций |
|
|
9. |
Основное мероприятие 3.1.3 Развитие кадрового потенциала малого и среднего предпринимательства |
Отдел развития потребительского рынка администрации МО ГО "Воркута" |
2014-2020 |
Повышение профессионального уровня предпринимателей; Укрепление социального статуса предпринимателей и рост престижа предпринимательской деятельности Обучение не менее 25 субъектов малого и среднего предпринимательства, а также граждан, желающих открыть свое дело, по программам: "Основы предпринимательства", "Менеджмент в малом и среднем бизнесе". |
Снижение активности субъектов малого и среднего предпринимательства; Снижение качества товаров, предоставляемых услуг (работ) |
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций |
|
|
10. |
Основное мероприятие 3.1.4 Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства ("Лучший по профессии") |
Отдел развития потребительского рынка администрации МО ГО "Воркута" |
2014-2020 |
Повышение конкурентоспособности продукции и услуг; формирование предпринимательского менталитета, ориентированного на знание рынка |
Отсутствие возможности обмена опытом Снижение качества предоставляемых услуг (работ) |
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций |
|
|
11. |
Основное мероприятие 3.1.5. Содействие обеспечению деятельности информационно-маркетингового центра предпринимательства |
Управление культуры администрации МО ГО "Воркута" |
2016-2020 |
Предоставленные информационно-маркетинговым центром предпринимательства консультаций в количестве, соответствующем рекомендуемому уровню Министерства экономики Республики Коми |
Отсутствие доступной информации, сужение информационных каналов о видах поддержки |
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций |
|
|
Задача 2. Усиление рыночных позиций субъектов малого и среднего предпринимательства МО ГО "Воркута" | |||||||
|
12. |
Основное мероприятие 3.2.1 Субсидирование части расходов субъектов малого предпринимательства, связанных с началом предпринимательской деятельности (гранты) |
Отдел развития потребительского рынка администрации МО ГО "Воркута" |
2014-2020 |
Улучшение "стартовых" возможностей для начинающих предпринимателей |
Отсутствие возможности самозанятости населения |
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку за счет средств местного бюджета и республиканского бюджета Республики Коми; Количество вновь созданных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) |
|
|
13. |
Основное мероприятие 3.2.2 Субсидирование части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинг), заключенным для приобретения основных средств (оборудования, техники, материальных ценностей) субъектами малого и среднего предпринимательства |
Отдел развития потребительского рынка администрации МО ГО "Воркута" |
2014-2020 |
Снижение затрат субъектов малого и среднего предпринимательства по оплате лизинговых платежей |
Отсутствие возможности развития лизинга оборудования субъектами малого и среднего предпринимательства; Снижение объемов инвестиций субъектов малого и среднего предпринимательства в инвестиционной деятельности |
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку за счет средств местного бюджета и республиканского бюджета Республики Коми; Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства малыми и средними предприятиями |
|
|
14. |
Основное мероприятие 3.2.3 Субсидирование части расходов, понесенных субъектами малого и среднего предпринимательства на технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям (до 500 кВт) |
Отдел развития потребительского рынка администрации МО ГО "Воркута" |
2014-2020 |
Снижение затрат субъектов малого и среднего предпринимательства по присоединению к объектам электросетевого хозяйства |
Отсутствие возможности технологической модернизации малого и среднего предпринимательства |
Количество вновь созданных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) |
|
|
15. |
Основное мероприятие 3.2.4 Субсидирование части затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным в кредитных организациях субъектами малого и среднего предпринимательства |
Отдел развития потребительского рынка администрации МО ГО "Воркута" |
2014-2020 |
Снижение затрат субъектов малого и среднего предпринимательства при использовании кредитных ресурсов |
Отсутствие возможности доступа к кредитным продуктам кредитных организаций |
Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства малыми и средними предприятиями |
|
|
16. |
Основное мероприятие 3.2.5 Субсидирование части расходов, понесенных субъектами малого и среднего предпринимательства на приобретение оборудования в целях создания и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) |
Отдел развития потребительского рынка администрации МО ГО "Воркута" |
2014-2020 |
Увеличение производственных возможностей субъектов малого и среднего предпринимательства Расширение ассортимента товаров (работ, услуг) |
Отсутствие возможности модернизации производства (работ, услуг); Снижение товарооборота субъектов малого и среднего предпринимательства |
Количество вновь созданных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей); Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства малыми и средними предприятиями. |
|
|
17. |
Основное мероприятие 3.2.6 Субсидирование части расходов субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с реализацией "малых проектов" в сфере сельского хозяйства |
Отдел развития потребительского рынка администрации МО ГО "Воркута" |
2015-2020 |
Обеспечение населения города качественной продукцией |
Снижение количества субъектов малого и среднего предпринимательства |
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку за счет средств местного бюджета и республиканского бюджета Республики Коми. |
|
|
18. |
Основное мероприятие 3.2.7 Оптимизация деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере торговли, бытовых услуг и услуг общественного питания |
Отдел развития потребительского рынка администрации МО ГО "Воркута" |
2014-2020 |
Стабильное обеспечение торговыми площадями населения МО ГО "Воркута" в соответствии с действующими по Республике Коми нормативами |
Рост жалоб населения на отсутствие в шаговой доступности необходимых продуктов питания, бытовых услуг, услуг общепита, отсутствие достаточного ассортимента |
Количество вновь созданных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства малыми и средними предприятиями; Обеспеченность торговыми площадями населения МО ГО "Воркута" |
|
|
19. |
Основное мероприятие 3.2.8 Субсидирование субъектам малого и среднего предпринимательства части расходов на реализацию малых проектов в сфере предпринимательства |
Отдел развития потребительского рынка администрации МО ГО "Воркута" |
2016-2020 |
Субсидирование субъектам малого и среднего предпринимательства части расходов на реализацию малых проектов в сфере предпринимательства |
Субсидирование субъектам малого и среднего предпринимательства части расходов на реализацию малых проектов в сфере предпринимательства |
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку за счет средств местного и республиканского бюджета Республики Коми. |
|
|
Подпрограмма "Въездной и внутренний туризм" | |||||||
|
Задача 1. Формирование инфраструктуры туризма | |||||||
|
20. |
Основное мероприятие 4.1.1 Мониторинг состояния и перспективы развития въездного и внутреннего туризма |
Управление физической культуры и спорта администрации МО ГО "Воркута" |
2014-2020 |
Проведение анализа и прогнозирование развития арктического туризма, поддержка инвестиционных проектов |
Отсутствие интеграции в республиканскую и всероссийскую туристическую сеть |
Количество субъектов, связанных с турдеятельностью |
|
|
21. |
Основное мероприятие 4.1.2 Строительство, реконструкция, ремонт, обустройство, модернизация, создание объектов, обеспечивающих инфраструктуру туризма |
Управление физической культуры и спорта администрации МО ГО "Воркута" |
2014-2020 |
Развитие материально-технической базы в сфере въездного и внутреннего туризма |
Недостаточный уровень инфраструктуры для предоставления качественных туристических услуг |
Количество коллективных мест размещения (гостиницы, гостевые дома, туристские базы, приюты) |
|
|
22. |
Основное мероприятие 4.1.3 Обустройство туристских маршрутов и объектов туристского показа на муниципальной территории |
Управление физической культуры и спорта администрации МО ГО "Воркута" |
2014-2020 |
Повышение степени использования туристско-реакционного потенциала |
Малая известность туристских ресурсов и продуктов |
Количество установленных туристических указателей, информационных щитов |
|
|
Задача 2. Формирование и продвижение турпродуктов | |||||||
|
23. |
Основное мероприятие 4.2.1 Разработка и реализация мероприятий по продвижению территории как туристской дестинации |
Управление физической культуры и спорта администрации МО ГО "Воркута" |
2014-2020 |
Формирование положительного имиджа муниципального образования городского округа "Воркута", привлекательного для туристов |
Отсутствие интеграции в региональную и российскую туристическую сеть |
Количество мероприятий, связанных с популяризацией въездного и внутреннего туризма |
|
|
24. |
Основное мероприятие 4.2.2 Проведение организационных мероприятий по разработке туристических маршрутов, их паспортизации и сертификации туров |
Управление физической культуры и спорта администрации МО ГО "Воркута" |
2014-2020 |
Создание новых и конкурентоспособных туристических продуктов |
Недостаточный и низкий уровень современной туристической инфраструктуры |
Количество сертифицированных туров |
|
|
25. |
Основное мероприятие 4.2.3 Организация работы по развитию кадрового потенциала в сфере туризма |
Управление физической культуры и спорта администрации МО ГО "Воркута" |
2014-2020 |
Повышение качества и количественный рост туристических услуг |
Низкий уровень квалифицированных кадров, занятых в отрасли туризма |
Количество кадров, прошедших аттестацию в сфере туризма |
|
|
26. |
Основное мероприятие 4.2.4 Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере туризма и массового отдыха |
Управление физической культуры и спорта администрации МО ГО "Воркута" |
2015-2020 |
Повышение качества предоставляемых услуг |
Снижение качества предоставляемых услуг, получение населением услуг из иных источников, альтернативное проведение досуга, смещение личностных ориентиров, изменение социальных ценностей |
Удельный вес населения, участвующего в туристско-досуговых мероприятиях |
|
|
27. |
Основное мероприятие 4.2.5 Обеспечение социальных гарантий работникам учреждения в сфере туризма и массового отдыха |
Управление физической культуры и спорта администрации МО ГО "Воркута" |
2016-2020 |
||||
Таблица 2
Сведения
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы
|
N п/п |
Вид нормативно-правового акта |
Основные положения нормативно-правового акта |
Ответственный исполнитель и соисполнители |
Ожидаемые сроки принятия |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
Подпрограмма "Стратегическое планирование" |
||||
|
1. |
Решение Совета МО ГО "Воркута" |
О разработке Стратегии СЭР МО ГО "Воркута" на период до 2020 года |
Управление экономики администрации МО ГО "Воркута" |
По мере необходимости |
|
|
2. |
Постановление администрации муниципального образования городского округа "Воркута" |
Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ в муниципальном образовании городского округа "Воркута" |
Управление экономики администрации МО ГО "Воркута" |
По мере необходимости |
|
|
|
Подпрограмма "Въездной и внутренний туризм" |
||||
|
3. |
Решение Совета муниципального образования городского округа "Воркута" |
Об утверждении концепции развития туризма на территории муниципального образования городского округа "Воркута" на 2011 - 2020 годы |
Управление физической культуры и спорта администрации МО ГО "Воркута" |
По мере необходимости |
|
Таблица 3
Сведения
о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы, и их значениях
|
N п/п |
Наименование целевого показателя (индикатора) |
Ед. измерения |
Значения целевых показателей (индикаторов) |
|||||||
|
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Муниципальная программа "Развитие экономики" | ||||||||||
|
Цель муниципальной программы: "Создание условий для развития экономики на территории МО ГО "Воркута" | ||||||||||
|
1 |
Уровень достижения целевых показателей, обозначенных в Стратегии социально-экономического развития МО ГО "Воркута" |
% |
- |
- |
80 |
82 |
84 |
86 |
88 |
90 |
|
2 |
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования в действующих ценах |
млн. руб. |
42749 |
19541 |
18583 |
27224,8 |
27306,4 |
28098,3 |
28362,5 |
28494,5 |
|
3 |
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения муниципального образования городского округа "Воркута" (без учета микропредприятий) |
Субъектов ежегодно |
26,6 |
26,9 |
27,3 |
27,7 |
28,3 |
28,9 |
29,5 |
30,0 |
|
4 |
Увеличение численности туристов, прибывших на территорию МО ГО "Воркута" |
ед. |
6700 |
7400 |
8100 |
8600 |
9000 |
9500 |
9800 |
10000 |
|
Подпрограмма "Стратегическое планирование" | ||||||||||
|
Цель подпрограммы: "Функционирование системы стратегического планирования МО ГО "Воркута" | ||||||||||
|
Задача 1. "Развитие программно-целевого планирования в МО ГО "Воркута" | ||||||||||
|
5 |
Количество разработанных документов стратегического планирования |
ед. |
0 |
10 |
10 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
|
6 |
Доля расходов, утвержденных в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета |
% |
5,2 |
80,8 |
82,8 |
83,2 |
85 |
90 |
95 |
95 |
|
Задача 2. "Осуществление анализа и прогнозирования социально-экономического развития МО ГО "Воркута" | ||||||||||
|
7 |
Отклонение основных показателей прогноза социально-экономического развития МО ГО "Воркута" от их фактических значений |
% |
49,8 |
45,0 |
40,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
|
Подпрограмма "Инвестиционный климат" | ||||||||||
|
Цель подпрограммы: "Создание условий для роста инвестиционной активности на территории МО ГО "Воркута" | ||||||||||
|
Задача 1. "Формирование и развитие механизмов привлечения и поддержки инвестиций на территории МО ГО "Воркута" | ||||||||||
|
8 |
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя |
тыс. руб. |
494,9 |
232,8 |
226,3 |
348,7 |
360,9 |
383,5 |
399,7 |
414,7 |
|
9 |
Количество реализуемых и планируемых к реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования городского округа "Воркута" |
ед. |
12 |
13 |
13 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
|
10 |
Количество промышленных площадок на территории муниципального образования городского округа "Воркута", ориентированных на развитие промышленного производства |
ед. |
8 |
8 |
8 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
Задача 2. "Формирование и поддержание привлекательного инвестиционного имиджа МО ГО "Воркута" | ||||||||||
|
11 |
Количество разработанных и актуализированных информационных материалов об инвестиционной деятельности на территории МО ГО "Воркута" |
ед. |
2 |
2 |
3 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
|
12 |
Количество размещенных на сайте www.воркута.рф информационных материалов для субъектов инвестиционной деятельности |
ед. |
1 |
2 |
3 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
|
13 |
Наличие канала прямой связи инвесторов и администрации МО ГО "Воркута" |
да/нет |
нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
Подпрограмма "Малое и среднее предпринимательство" | ||||||||||
|
Цель подпрограммы: "Содействие устойчивому и динамичному развитию малого и среднего предпринимательства в МО ГО "Воркута" | ||||||||||
|
Задача 1. "Формирование благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства в МО ГО "Воркута" | ||||||||||
|
14 |
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций |
% |
5,99 |
6 |
6 |
5,71 |
6,02 |
6,03 |
6,04 |
6,06 |
|
Задача 2 "Усиление рыночных позиций субъектов малого и среднего предпринимательства МО ГО "Воркута" | ||||||||||
|
15 |
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку за счет средств местного и республиканского бюджета Республики Коми |
субъектов ежегодно |
13 |
12 |
14 |
7 |
15 |
16 |
16 |
17 |
|
16 |
Количество вновь созданных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) |
единиц |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
17 |
Обеспеченность торговыми площадями населения МО ГО "Воркута" |
кв. м на 1 тыс. жителей |
957,5 |
983,9 |
1010,2 |
1040,9 |
1075,6 |
1111,2 |
1146,7 |
1182,2 |
|
18 |
Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства малыми и средними предприятиями |
млн. руб. |
1797,9 |
1836,4 |
1874,9 |
1913,4 |
1951,9 |
1990,4 |
2028,9 |
2067,4 |
|
Подпрограмма "Въездной и внутренний туризм" | ||||||||||
|
Цель подпрограммы: "Создание условий для развития туристской отрасли в МО ГО "Воркута" | ||||||||||
|
Задача 1 "Формирование инфраструктуры туризма" | ||||||||||
|
19 |
Количество коллективных мест размещения (гостиницы, гостевые дома, туристские базы, приюты) |
ед. |
12 |
13 |
14 |
14 |
15 |
16 |
16 |
16 |
|
20 |
Количество установленных туристических указателей, информационных щитов |
ед. |
0 |
0 |
2 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
21 |
Количество субъектов, связанных с турдеятельностью |
ед. |
4 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
Задача 2. "Формирование и продвижение турпродуктов" | ||||||||||
|
22 |
Количество сертифицированных туров |
ед. |
5 |
7 |
9 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
23 |
Количество мероприятий, связанных с популяризацией въездного и внутреннего туризма |
ед. |
2 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
24 |
Количество кадров, прошедших аттестацию в сфере туризма |
чел./ежегодно |
19 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
|
25 |
Удельный вес населения, участвующего в туристско-досуговых мероприятиях |
% |
42,79 |
46,71 |
48,39 |
50,32 |
52,49 |
54,77 |
57,11 |
59,52 |
Таблица 4
Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы за счет средств бюджета МО ГО "Воркута"
ГАРАНТ:
Нумерация граф таблицы приводится в соответствии с источником
|
Статус |
Наименование муниципальной программы, (подпрограммы) основного мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители, |
Расходы (тыс. руб.), годы |
||
|
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
5 |
6 |
7 |
|
Муниципальная программа |
Развитие экономки |
Всего |
19 260,3 |
11 073,5 |
7 573,5 |
|
Отдел развития потребительского рынка администрации МО ГО "Воркута" |
3 225,0 |
3 500,0 |
0,0 |
||
|
Управление физической культуры и спорта администрации МО ГО "Воркута" |
15 870,0 |
7 573,5 |
7 573,5 |
||
|
Управление культуры администрации МО ГО "Воркута" |
165,3 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Подпрограмма 1 |
Стратегическое планирование |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие 1.1.1 |
Разработка и поддержание в актуальном состоянии документов стратегического планирования |
Управление экономики администрации МО ГО "Воркута" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие 1.1.2 |
Обеспечение функционирования системы стратегического управления развитием МО ГО "Воркута" |
Управление экономики администрации МО ГО "Воркута" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие 1.2.1 |
Проведение анализа социально-экономического развития МО ГО "Воркута" |
Управление экономики администрации МО ГО "Воркута" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Подпрограмма 2 |
Инвестиционный климат |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие 2.1.1 |
Оказание поддержки субъектам инвестиционной деятельности |
Управление экономики администрации МО ГО "Воркута" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие 2.1.2 |
Разработка и совершенствование нормативно-правовых документов администрации МО ГО "Воркута", регулирующих и стимулирующих инвестиционную деятельность на территории МО ГО "Воркута" |
Управление экономики администрации МО ГО "Воркута" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие 2.2.1 |
Организация продвижения информации об инвестиционном потенциале МО ГО "Воркута". |
Управление экономики администрации МО ГО "Воркута" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Подпрограмма 3 |
Малое и среднее предпринимательство |
Всего |
3 3390,3 |
3 500,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие 3.1.1 |
Консультационная и информационная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим лицам - потенциальным субъектам малого и среднего предпринимательства |
Отдел развития потребительского рынка администрации МО ГО "Воркута" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие 3.1.2 |
Организация семинаров, совещаний, "круглых столов" и встреч с представителями органов, представляющих интересы малого и среднего бизнеса и субъектами малого и среднего предпринимательства |
Отдел развития потребительского рынка администрации МО ГО "Воркута" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие 3.1.3 |
Развитие кадрового потенциала малого и среднего предпринимательства |
Отдел развития потребительского рынка администрации МО ГО "Воркута" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие 3.1.4 |
Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства ("Лучший по профессии") |
Отдел развития потребительского рынка администрации МО ГО "Воркута" |
25,0 |
25,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие 3.1.5 |
Содействие обеспечению деятельности информационно-маркетингового центра предпринимательства |
Управление культуры администрации МО ГО "Воркута" |
165,3 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие 3.2.1 |
Субсидирование части расходов субъектов малого предпринимательства, связанных с началом предпринимательской деятельности (гранты) |
Отдел развития потребительского рынка администрации МО ГО "Воркута" |
1 200,0 |
1 200,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие 3.2.2. |
Субсидирование части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинг), заключенным для приобретения основных средств (оборудования, техники, материальных ценностей) субъектами малого и среднего предпринимательства |
Отдел развития потребительского рынка администрации МО ГО "Воркута" |
250,0 |
500,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие 3.2.3. |
Субсидирование части расходов, понесенных субъектами малого и среднего предпринимательства на технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям (до 500 кВт) |
Отдел развития потребительского рынка администрации МО ГО "Воркута" |
350,0 |
600,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие 3.2.4. |
Субсидирование части затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным в кредитных организациях субъектами малого и среднего предпринимательства |
Отдел развития потребительского рынка администрации МО ГО "Воркута" |
0,0 |
475,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие 3.2.5. |
Субсидирование части расходов, понесенных субъектами малого и среднего предпринимательства на приобретение оборудования в целях создания и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) |
Отдел развития потребительского рынка администрации МО ГО "Воркута" |
1 400,0 |
700,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие 3.2.6. |
Субсидирование части расходов субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с реализацией "малых проектов" в сфере сельского хозяйства |
Отдел развития потребительского рынка администрации МО ГО "Воркута" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие 3.2.7. |
Оптимизация деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере торговли, бытовых услуг и услуг общественного питания |
Отдел развития потребительского рынка администрации МО ГО "Воркута" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие 3.2.8. |
Субсидирование субъектам малого и среднего предпринимательства части расходов на реализацию малых проектов в сфере предпринимательства |
Отдел развития потребительского рынка администрации МО ГО "Воркута" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Подпрограмма 4 |
Въездной и внутренний туризм |
Всего |
15 870,0 |
7 573,5 |
7 573,5 |
|
Основное мероприятие 4.1.1 |
Мониторинг состояния и перспективы развития въездного и внутреннего туризма |
Управление физической культуры и спорта администрации МО ГО "Воркута" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие 4.1.2 |
Строительство, реконструкция, ремонт, обустройство, модернизация, создание объектов, обеспечивающих инфраструктуру туризма |
Управление физической культуры и спорта администрации МО ГО "Воркута" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие 4.1.3 |
Обустройство туристских маршрутов и объектов туристского показа на муниципальной территории |
Управление физической культуры и спорта администрации МО ГО "Воркута" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие 4.2.1 |
Разработка и реализация мероприятий по продвижению территории как туристской дестинации |
Управление физической культуры и спорта администрации МО ГО "Воркута" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие 4.2.2. |
Проведение организационных мероприятий по разработке туристических маршрутов, их паспортизации и сертификации туров |
Управление физической культуры и спорта администрации МО ГО "Воркута" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие 4.2.3 |
Организация работы по развитию кадрового потенциала в сфере туризма |
Управление физической культуры и спорта администрации МО ГО "Воркута" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие 4.2.4. |
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере туризма и массового отдыха |
Управление физической культуры и спорта администрации МО ГО "Воркута" |
15 590,0 |
7 573,5 |
7 573,5 |
|
Основное мероприятие 4.2.5. |
Обеспечение социальных гарантий работникам учреждения в сфере туризма и массового отдыха |
Управление физической культуры и спорта администрации МО ГО "Воркута" |
280,0 |
0,0 |
0,0 |
* Юридические лица - муниципальные учреждения, акционерные общества с государственным участием, общественные, научные и иные организации, иные организации.
Таблица 5
Прогнозная (справочная) оценка
ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования (с учетом средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, юридических лиц и других внебюджетных источников)
тыс. руб.
ГАРАНТ:
Нумерация граф таблицы приводится в соответствии с источником
|
Статус |
Наименование муниципальной программы, (подпрограммы) основного мероприятий |
Источник финансирования |
Оценка расходов, годы |
||
|
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
5 |
6 |
7 |
|
Муниципальная программа |
Развитие экономики |
Всего: в том числе: |
19 260,3 |
11 073,5 |
7 573,5 |
|
федеральный бюджет |
1 393,6 |
0,0 |
0,0 |
||
|
республиканский бюджет Республики Коми |
602,4 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджет МО ГО "Воркута"* |
17 264,3 |
11 073,5 |
7 573,5 |
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
юридические лица** |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Подпрограмма |
Стратегическое планирование |
Всего: в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
республиканский бюджет Республики Коми |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджет МО ГО "Воркута"* |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
юридические лица** |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 1.1.1 |
Разработка и поддержание в актуальном состоянии документов стратегического планирования |
Всего: в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
республиканский бюджет Республики Коми |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджет МО ГО "Воркута"* |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
юридические лица** |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 1.1.2 |
Обеспечение функционирования системы стратегического управления развитием МО ГО "Воркута" |
Всего: в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
республиканский бюджет Республики Коми |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджет МО ГО "Воркута"* |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
юридические лица** |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 1.2.1 |
Проведение анализа социально-экономического развития МО ГО "Воркута" |
Всего: в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
республиканский бюджет Республики Коми |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджет МО ГО "Воркута"* |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
юридические лица** |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Подпрограмма |
Инвестиционный климат |
Всего: в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
республиканский бюджет Республики Коми |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджет МО ГО "Воркута"* |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
юридические лица** |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 2.1.1 |
Оказание поддержки субъектам инвестиционной деятельности; |
Всего: в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
республиканский бюджет Республики Коми |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджет МО ГО "Воркута"* |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
юридические лица** |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 2.1.2 |
Разработка и совершенствование нормативно-правовых документов администрации МО ГО "Воркута", регулирующих и стимулирующих инвестиционную деятельность на территории МО ГО "Воркута" |
Всего: в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
республиканский бюджет Республики Коми |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджет МО ГО "Воркута"* |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
юридические лица** |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 2.2.1 |
Организация продвижения информации об инвестиционном потенциале МО ГО "Воркута" |
Всего: в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
республиканский бюджет Республики Коми |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджет МО ГО "Воркута"* |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
юридические лица** |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Подпрограмма |
Малое и среднее предпринимательство |
Всего: в том числе: |
3 390,3 |
3 500,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
1 393,6 |
0,0 |
0,0 |
||
|
республиканский бюджет Республики Коми |
602,4 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджет МО ГО "Воркута"* |
1 394,3 |
3 500,0 |
0,0 |
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
юридические лица** |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 3.1.1 |
Консультационная и информационная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим лицам - потенциальным субъектам малого и среднего предпринимательства |
Всего: в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
республиканский бюджет Республики Коми |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджет МО ГО "Воркута"* |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
юридические лица** |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 3.1.2 |
Организация семинаров, совещаний, "круглых столов" и встреч с представителями органов, представляющих интересы малого и среднего бизнеса и субъектами малого и среднего предпринимательства |
Всего: в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
республиканский бюджет Республики Коми |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджет МО ГО "Воркута"* |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
юридические лица** |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 3.1.3 |
Развитие кадрового потенциала малого и среднего предпринимательства |
Всего: в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
республиканский бюджет Республики Коми |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджет МО ГО "Воркута"* |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
юридические лица** |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 3.1.4 |
Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства ("Лучший по профессии") |
Всего: в том числе: |
25,0 |
25,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
республиканский бюджет Республики Коми |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджет МО ГО "Воркута"* |
25,0 |
25,0 |
0,0 |
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
юридические лица** |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 3.1.5 |
Содействие обеспечению деятельности информационно-маркетингового центра предпринимательства |
Всего: в том числе: |
165,3 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
республиканский бюджет Республики Коми |
46,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджет МО ГО "Воркута"* |
119,3 |
0,0 |
0,0 |
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
юридические лица** |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 3.2.1 |
Субсидирование части расходов субъектов малого предпринимательства, связанных с началом предпринимательской деятельности (гранты) |
Всего: в том числе: |
1200,0 |
1 200,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
643,2 |
0,0 |
0,0 |
||
|
республиканский бюджет Республики Коми |
256,8 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджет МО ГО "Воркута"* |
300,0 |
1 200,0 |
0,0 |
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
юридические лица** |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 3.2.2. |
Субсидирование части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинг), заключенным для приобретения основных средств (оборудования, техники, материальных ценностей) субъектами малого и среднего предпринимательства |
Всего: в том числе: |
250,0 |
500,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
республиканский бюджет Республики Коми |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджет МО ГО "Воркута"* |
250,0 |
500,0 |
0,0 |
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
юридические лица** |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 3.2.3. |
Субсидирование части расходов, понесенных субъектами малого и среднего предпринимательства на технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям (до 500 кВт) |
Всего: в том числе: |
350,0 |
600,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
республиканский бюджет Республики Коми |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджет МО ГО "Воркута"* |
350,0 |
600,0 |
0,0 |
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
юридические лица** |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 3.2.4. |
Субсидирование части затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным в кредитных организациях субъектами малого и среднего предпринимательства |
Всего: в том числе: |
0,0 |
475,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
республиканский бюджет Республики Коми |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджет МО ГО "Воркута"* |
0,0 |
475,0 |
0,0 |
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
юридические лица** |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 3.2.5. |
Субсидирование части расходов, понесенных субъектами малого и среднего предпринимательства на приобретение оборудования в целях создания и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) |
Всего: в том числе: |
1400,0 |
700,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
750,4 |
0,0 |
0,0 |
||
|
республиканский бюджет Республики Коми |
299,6 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджет МО ГО "Воркута"* |
350,0 |
700,0 |
0,0 |
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
юридические лица** |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 3.2.6. |
Субсидирование части расходов субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с реализацией "малых проектов" в сфере сельского хозяйства |
Всего: в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
республиканский бюджет Республики Коми |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджет МО ГО "Воркута"* |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
юридические лица** |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 3.2.7. |
Оптимизация деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере торговли, бытовых услуг и услуг общественного питания |
Всего: в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
республиканский бюджет Республики Коми |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджет МО ГО "Воркута"* |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
юридические лица** |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 3.2.8. |
Субсидирование субъектам малого и среднего предпринимательства части расходов на реализацию малых проектов в сфере предпринимательства |
Всего: в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
республиканский бюджет Республики Коми |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджет МО ГО "Воркута"* |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
юридические лица** |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Подпрограмма |
"Въездной и внутренний туризм" |
Всего: в том числе: |
15 870,0 |
7 573,5 |
7 573,5 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
республиканский бюджет Республики Коми |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджет МО ГО "Воркута"* |
15 870,0 |
7 573,5 |
7 573,5 |
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
юридические лица** |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 4.1.1 |
Мониторинг состояния и перспективы развития въездного и внутреннего туризма |
Всего: в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
республиканский бюджет Республики Коми |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджет МО ГО "Воркута"* |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
юридические лица** |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 4.1.2 |
Строительство, реконструкция, ремонт, обустройство, модернизация, создание объектов, обеспечивающих инфраструктуру туризма |
Всего: в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
республиканский бюджет Республики Коми |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджет МО ГО "Воркута"* |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
юридические лица** |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 4.1.3 |
Обустройство туристских маршрутов и объектов туристского показа на муниципальной территории |
Всего: в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
республиканский бюджет Республики Коми |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджет МО ГО "Воркута"* |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
юридические лица** |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 4.2.1 |
Разработка и реализация мероприятий по продвижению территории как туристской дестинации |
Всего: в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
республиканский бюджет Республики Коми |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджет МО ГО "Воркута"* |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
юридические лица** |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 4.2.2. |
Проведение организационных мероприятий по разработке туристических маршрутов, их паспортизации и сертификации туров |
Всего: в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
республиканский бюджет Республики Коми |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджет МО ГО "Воркута"* |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
юридические лица** |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 4.2.3 |
Организация работы по развитию кадрового потенциала в сфере туризма |
Всего: в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
республиканский бюджет Республики Коми |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджет МО ГО "Воркута"* |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
юридические лица** |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 4.2.4. |
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере туризма и массового отдыха |
Всего: в том числе: |
15 590,0 |
7 573,5 |
7 573,5 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
республиканский бюджет Республики Коми |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджет МО ГО "Воркута"* |
15 590,0 |
7 573,5 |
7 573,5 |
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
юридические лица** |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
4.2.5. |
Обеспечение социальных гарантий работникам учреждения в сфере туризма и массового отдыха |
Всего: |
280,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
республиканский бюджет Республики Коми |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджет МО ГО "Воркута"* |
280,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
* Расходы только за счет средств бюджета МО ГО "Воркута", т.е. без учета средств, выделенных из федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Коми.
** Юридические лица - исполнители мероприятий муниципальной программы (подпрограммы).
Таблица 6
Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями МО ГО "Воркута" по муниципальной программе
ГАРАНТ:
Нумерация граф таблицы приводится в соответствии с источником
|
Наименование подпрограммы, услуги (работы), показателя объема услуги |
Ед. измерения |
Значение показателя объема услуги |
Финансовое обеспечение на выполнение муниципального задания* на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб. |
||||
|
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
||
|
1 |
2 |
4 |
|
5 |
10 |
|
12 |
|
Подпрограмма "Въездной и внутренний туризм" | |||||||
|
Основное мероприятие 4.2.4. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере туризма и массового отдыха | |||||||
|
Наименование услуги (работы) и ее содержание: Формирование, ведение баз данных, в том числе интернет-ресурсов в сфере туризма | |||||||
|
Показатель объема услуги: нет | |||||||
|
Наименование услуги (работы) и ее содержание: Оказание туристско-информационных услуг | |||||||
|
Показатель объема услуги: | |||||||
|
Количество посещений |
единиц |
5650 |
6400 |
7830 |
X |
X |
X |
|
Наименование услуги (работы) и ее содержание: Осуществление экскурсионного обслуживания | |||||||
|
Показатель объема услуги: | |||||||
|
Количество экскурсантов |
человек |
800 |
900 |
1000 |
X |
X |
X |
|
Число экскурсий |
единиц |
70 |
80 |
95 |
X |
X |
X |
|
Наименование услуги (работы) и ее содержание: Создание условий для регулируемого туризма и отдыха | |||||||
|
Показатель объема услуги: | |||||||
|
Количество объектов |
единиц |
8 |
9 |
10 |
X |
X |
X |
|
Количество посетителей |
человек |
150 |
180 |
240 |
X |
X |
X |
|
Протяженность экологических троп и туристических маршрутов |
километр |
246 |
253 |
281 |
X |
X |
X |
|
Наименование услуги (работы) и ее содержание: Организация мероприятий (выставки) | |||||||
|
Показатель объема услуги: | |||||||
|
Количество участников мероприятий |
человек |
70 |
120 |
160 |
X |
X |
X |
|
Количество проведенных мероприятий |
штука |
1 |
2 |
3 |
X |
X |
X |
|
Количество экспонатов, представленных на мероприятии |
штука |
20 |
28 |
32 |
X |
X |
X |
|
Наименование услуги (работы) и ее содержание: Организация мероприятий (фестивали) | |||||||
|
Показатель объема услуги: | |||||||
|
Количество участников мероприятий |
человек |
280 |
320 |
370 |
X |
X |
X |
|
Количество проведенных мероприятий |
штука |
11 |
12 |
13 |
X |
X |
X |
|
Наименование услуги (работы) и ее содержание: Осуществление издательской деятельности (в печатной форме) | |||||||
|
Показатель объема услуги: | |||||||
|
Количество экземпляров изданий |
штук |
510 |
790 |
1030 |
X |
X |
X |
|
Наименование услуги (работы) и ее содержание: Организация благоустройства и озеленения | |||||||
|
Показатель объема услуги: | |||||||
|
Площадь объекта |
квадратный метр |
261112 |
261112 |
261112 |
X |
X |
X |
|
Количество объектов |
единица |
3 |
3 |
3 |
X |
X |
X |
|
Субсидии на содержание учреждения |
15 590,0 |
7 573,5 |
7 573,5 |
||||
------------------------------
* - указываются расходы с учетом средств из вышестоящих уровней бюджетной системы Российской Федерации.
|
<< Приложение N 5 |
||
|
Содержание Постановление Администрации муниципального образования городского округа "Воркута" Республики Коми от 1 ноября 2016 г. N 1772... |