Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Приказ Министерства строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми от 19 декабря 2016 г. N 14/2-Т "О внесении изменений в приказ Службы Республики Коми по тарифам от 03.12.2013 г. N 95/7 "Об утверждении инвестиционной программы ОАО "Сыктывкарский Водоканал" в сфере холодного водоснабжения и водоотведения" (документ утратил силу)
- Приложение
Приложение
Приложение
к приказу Министерства строительства,
тарифов, жилищно-коммунального
и дорожного хозяйства Республики Коми
от 19 декабря 2016 г. N 14/2-Т
"Приложение
к приказу Службы Республики
Коми по тарифам
от 3 декабря 2013 г. N 95/7
1. Паспорт инвестиционной программы
|
1.1. Наименование регулируемой организации: |
ОАО "Сыктывкарский Водоканал" |
|
Местонахождение: |
167001, г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д. 51 |
|
Контакты: |
(8212) 31-28-60 (8212) 31-19-60 |
|
1.2. Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу: |
Служба Республики Коми по тарифам 167981, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 73 |
|
1.3. Наименование и местонахождение органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу: |
Администрация муниципального образования городского округа "Сыктывкар" 167610, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22 |
1.1. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения
1.1.1. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
1.1.2. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
2. Сведения об износе объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения
|
|
|
Процент износа объектов |
||||||
|
Факт |
План |
|||||||
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
1 |
Объекты централизованной системы водоснабжения, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
- сети в г. Сыктывкаре |
46 |
46 |
45,6 |
45,2 |
44,7 |
44,3 |
44 |
|
|
- сети в с. Выльгорт |
69 |
69 |
68,8 |
68,6 |
68,5 |
68,3 |
68 |
|
|
- иные объекты (кроме сетей) |
65 |
64,7 |
64,2 |
63,8 |
63,3 |
62,9 |
62,5 |
|
|
2 |
Объекты централизованной системы водоотведения, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
- сети в г. Сыктывкаре |
81 |
81 |
80,9 |
80,7 |
80,6 |
80,4 |
80,1 |
|
|
- сети в с. Выльгорт |
91 |
91 |
90,9 |
90,8 |
90,7 |
90,5 |
90,2 |
|
|
- иные объекты (кроме сетей) |
53 |
52,4 |
51,8 |
51,2 |
50,6 |
50 |
49,4 |
|
3. Мероприятия в сфере водоснабжения: наименование мероприятия, краткое описание, основные технические характеристики и адрес объекта, обоснование необходимости выполнения мероприятия
|
N |
Наименование мероприятия, краткое описание объекта, основные технические характеристики |
Адрес (местонахождение) объекта |
Обоснование необходимости выполнения мероприятия |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
3.1 |
Проектирование и строительство объектов централизованной системы водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов |
||
|
3.1.1 |
Проектирование и строительство перемычки Д = 500 мм, длиной 550 п.м между водоводами на насосную станцию третьего и насосную станцию четвертого подъемов |
Вдоль реки Сысола параллельно ул. Микушева на участке от здания N 27 по ул. Микушева до N 5 по ул. Кирова |
Обеспечение бесперебойного водоснабжения мкр. "Орбита" г. Сыктывкара, п. Н. Чов, В. Чов, Човью в соответствии с 1 категорией надежности системы централизованного водопровода г. Сыктывкара с учетом подключения новых потребителей |
|
3.1.2 |
Проектирование и строительство сетей водопровода по ул. Ижемская Д = 110 мм длиной 275 п.м от ВК 5-6-19 до ВК 5-8-26 |
Вдоль ул. Ижемская от ж.д. N 5 до ул. Западная, далее по ул. Западная до ул. Д. Каликовой |
Заявления о подключении к системе централизованного водоснабжения индивидуальных жилых домов по ул. Ижемская 7, 7/1, 9, 10 |
|
3.1.3 |
Проектирование и строительство водопроводной сети Д - 110 мм длиной 310 п.м по ул. Восточная - Тентюковский переулок |
От ж.д. N 6 А по Тентюковскому переулку вдоль Тентюковского переулка до ул. Восточная до перекрестка с ул. Крупской |
Заявления о подключении к системе централизованного водоснабжения индивидуальных жилых домов по Тентюковскому переулку N 13, 17, 15 |
|
3.1.4 |
Проектирование и строительство водопроводной сети по ул. Нагорная Д - 160 мм длиной 1100 п.м |
От Октябрьского проспекта по улицам Тентюковская, Нагорная до ж.д. N 198 по ул. Тентюковская |
Обеспечение водоснабжением многоквартирных домов, планируемых к строительству в рамках Муниципальной адресной программы "Развитие застроенных территорий муниципального образования городского округа "Сыктывкар" на 2013 - 2017 годы, утвержденной решением Совета МО ГО "Сыктывкар" от 29.03.2013 N 14/2013-246 |
|
3.1.5 |
Прокладка сетей водоснабжения от точки подключения объекта капитального строительства до точки подключения водопроводных сетей к централизованной системе холодного водоснабжения ОАО "Сыктывкарский Водоканал" |
Территория МО ГО "Сыктывкар" и с. Выльгорт в пределах зоны обслуживания ОАО "Сыктывкарский Водоканал" |
Работы по подключению (технологическому присоединению) внутриплощадочных или внутридомовых сетей и оборудования объекта капитального строительства (на границе земельного участка заявителя, а в случае подключения (технологического присоединения) многоквартирного дома - до границы инженерно-технических сетей холодного водоснабжения, находящихся в данном многоквартирном доме) |
|
3.1.6 |
Разработка проектно-сметной документации на строительство водопровода по ул. Школьная - Полевая - Комсомольская - Серова с установкой водоразборных устройств |
От ж.д. N 43 по ул. Серова вдоль ул. Серова до ж.д. N 11 А по ул. Серова и от ж.д. N 17 по ул. Серова вдоль ул. Лесная до ж.д. N 17 по Пригородному переулку |
Обеспечение водоснабжением частного сектора по ул. Серова, Комсомольская, Лесная, Октябрьская в мкр. Лесозавод на основании многочисленных обращений граждан, проживающих в указанном квартале |
|
3.1.7 |
Разработка проектно-сметной документации на строительство водопроводной сети по ул. Шоссейная, р-н индивид. жилых домов N 1 - 10, ул. Ручейная, ул. Огородная |
с. Выльгорт по ул. Шоссейная, Ручейная, Огородная |
Обеспечение водоснабжением частного сектора в м. Дав-1 и Дав-2 по ходатайству Администрации МО МР "Сыктывдинский" |
|
3.1.8 |
Разработка проектно-сметной документации на строительство сетей водоснабжения по ул. Родниковая, проезды 1 - 5, с. Выльгорт |
с. Выльгорт, вдоль Родниковых проездов N 1 - 5 |
Обеспечение водоснабжением частного сектора по ул. Родниковая, ул. Родниковая проезд 1, ул. Родниковая проезд 2, ул. Родниковая проезд 3, ул. Родниковая проезд 4, ул. Родниковая проезд 5 по ходатайству Администрации МО МР "Сыктывдинский" |
|
3.2 |
Модернизация и реконструкция существующих объектов водоснабжения в целях снижения уровня износа |
||
|
3.2.1 |
Реконструкция камеры переключения водопроводно-очистных сооружений 1 и 2 очереди, м. Красная Гора, 24/6 |
м. Красная Гора, 24/6 |
Обслуживание отстойников и камер реакции фильтровального блока N 2 водопроводных очистных сооружений в м. Красная Гора |
|
3.2.2 |
Проектирование и реконструкция водопровода ВНС-2 - п/лаг. "Тимуровец" (инв. N 30109577) на участке от ВНС Худяево до ВК 16-2-103, с. Выльгорт |
От ВНС-2 в с. Выльгорт по ул. Тимирязева, 36 А до Сысольского шоссе |
Снижение уровня износа сети по результатам технического обследования |
|
3.2.3 |
Проектирование и реконструкция водопровода к ж/д по ул. О. Мальцевой (инв. N 30109580) от ВК 16-1-134 до проектируемого колодца, с. Выльгорт |
Район ж.д. по ул. О. Мальцевой, 80 А |
Снижение уровня износа сети по результатам технического обследования |
|
3.2.4 |
Проектирование и реконструкция водопровода от торгового центра на больницу (инв. N 30109582), на участке от ВК 16-2-28 до Савина, 8, с. Выльгорт |
От ул. Д. Каликовой, д. 52 в с. Выльгорт до здания больницы по ул. Савина, 8 (Выльгорт) |
Снижение уровня износа сети по результатам технического обследования |
|
3.2.5 |
Проектирование и реконструкция наружного водопровода д/с N 102 по ул. М. Горького, 15 (инв. N 30107840) на участке от ВК 13-8-21 до ВК 13-8-18 |
От ул. Орджоникидзе, д. 14 в сторону д/с N 102 |
Снижение уровня износа сети по результатам технического обследования |
|
3.2.6 |
Проектирование и реконструкция наружного водопровода ж.д. N 3 ул. Пушкина в м. Давпон (инв. N 30107907) на участке от ВК 3-4-29 до ВК 3-4-74 в р-не ул. Пушкина, 136 |
Район ж.д. по ул. Пушкина, 136 |
Снижение уровня износа сети по результатам технического обследования |
|
3.2.7 |
Проектирование и реконструкция наружного водопровода ж.д. по ул. Морозова, 161 ПХВ (инв. N 30107980), наружного водопровода Давпонского мкр. От ВК 8 (инв. N 30108002) на участке от ВК 3-2-63 до ВК 3-2-35 в р-не ул. Морозова, 133 |
Вдоль ул. Морозова от ж.д. N 133 до ж.д. N 145 |
Снижение уровня износа сети по результатам технического обследования |
|
3.2.8 |
Проектирование и реконструкция наружного водопровода 103 кв. ж.д. по ул. Пушкина, 145 (инв. N 30108415) на участке от ВК 3-4-74 до ВК 3-4-31 |
Район ж.д. по ул. Пушкина, 145 |
Снижение уровня износа сети по результатам технического обследования |
|
3.2.9 |
Проектирование и реконструкция квартального водовода к ж.д. N 27 в ГСК-2 ст. (инв. N 30108503) на участке от 11-3-41 до 11-7-2 в р-не ул. Петрозаводской, 44 |
Район здания по ул. Петрозаводская, 44 |
Закольцовка существующего водопровода |
|
3.2.10 |
Техническое обследование, разработка проектной документации на реконструкцию сооружения ковшового водозабора в м. Алешино |
г. Сыктывкар, м. Алешино |
Водозаборные сооружения построены в 1973 г., ковшовое водозаборное устройство функционирует с 1982 г. Нормативный срок эксплуатации самотечных линий составляет 25 лет. Кроме обычного износа, водозабор подвергается воздействию таких факторов, как размыв и смещение левого неукрепленного берега р. Сысола в результате изменения излучины реки, паводков, эрозии почвы, а также обмеления участка р. Вычегда в районе устья р. Сысола |
|
3.2.11 |
Реконструкция водовода от ВНС 2 подъема до ВНС 3 подъема Ду 500 мм, общей длиной 4800 п.м: |
От ВНС 2 подъема (м. Красная гора, 24/16) вдоль улиц Красная Гора, Заводская, Колхозная, Первомайская до ВНС 3 подъема (ул. К. Маркса, 208/1) |
На текущую дату указанный водовод выведен из эксплуатации в связи с аварийным состоянием и ВНС 3 подъема, питающая 70% потребителей г. Сыктывкара, запитана с одного водовода. При возникновении на действующем водоводе аварийной ситуации или проведении плановых ремонтных работ под отключение попадают все потребители города Сыктывкара (в том числе Больничный городок) и с. Выльгорт, кроме микрорайона "Орбита" и поселков Верхний и Нижний Чов |
|
3.2.12 |
Проектирование и реконструкция существующих водопроводных сетей в целях снижения уровня износа |
на территории г. Сыктывкар и с. Выльгорт |
Снижение уровня износа сети по результатам технического обследования |
|
3.3 |
Мероприятия, направленные на достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы водоснабжения |
||
|
3.3.1 |
Проектирование и строительство водопровода от ВК 16-2-100 до ВК 16-2-87 по ул. Тимирязева, с. Выльгорт |
с. Выльгорт, ул. Тимирязева, 36 |
Закольцовка существующего водопровода |
|
3.3.2 |
Модернизация насосной станции I подъема г. Сыктывкар, м. Алешино 1 (инв. N 10006047) |
ВНС-1 м. Алешино, 1/2 |
Мероприятие утверждено в составе Программы энергосбережения на 2014 - 2020 годы, Программы энергосбережения на 2016 - 2018 годы, разработанных по результатам энергетического обследования, проведенного ЗАО "Промэнерго". Назначение мероприятия - оптимизация режимов работы насосной станции, сокращение расходов на электроэнергию |
|
3.3.3 |
Модернизация объекта "Водонасосная 1 подъема" по адресу: с. Выльгорт, ул. Д. Каликовой, 2в (ВНС-13 "Худяево", инв. N 10009408) |
с. Выльгорт, ул. Д. Каликовой, 2в |
Мероприятие утверждено в составе Программы энергосбережения на 2014 - 2020 годы |
|
3.3.4 |
Модернизация объекта "Водонасосная 2 подъема" по адресу: с. Выльгорт, ул. Тимирязева, д. 36а (ВНС-14 "СХТ", инв. N 10009403) |
с. Выльгорт, ул. Тимирязева, д. 36а |
Оптимизация режимов работы насосной станции, сокращение расходов на электроэнергию |
|
3.3.5 |
Подготовка проектной документации по техническому перевооружению ВНС-4 с внедрением автоматизированной системы управления технологическими процессами водоснабжения |
ВНС-4 по ул. Печорская, 4/2 |
Техническое перевооружение ВНС-4 осуществляется в рамках мероприятия "Создание и внедрение Автоматизированной системы управления технологическими процессами водоснабжения г. Сыктывкара" в составе Муниципальной программы "Развитие городского хозяйства" (подпрограмма "Обеспечение населения МО ГО "Сыктывкар" коммунальными, транспортными и отдельными бытовыми услугами"). Подготовка проектной документации в рамках программы не финансируется |
|
3.3.6 |
Подготовка проектной документации по техническому перевооружению здания насосной станции 2-го подъема с оборудованием |
Красная Гора, 24/16 |
Техническое перевооружение ВНС осуществляется в рамках мероприятия "Создание и внедрение Автоматизированной системы управления технологическими процессами водоснабжения г. Сыктывкара" в составе Муниципальной программы "Развитие городского хозяйства" (подпрограмма "Обеспечение населения МО ГО "Сыктывкар" коммунальными, транспортными и отдельными бытовыми услугами"). Подготовка проектной документации в рамках программы не финансируется |
|
3.3.7 |
Модернизация ВНС-2, ВНС-3, ВНС-4: внедрение автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого и технического учета электроэнергии (АИИСКУЭ, АИИСТУЭ) |
ВНС-2 по ул. Красная Гора, 24/16, ВНС-3 по ул. Карла Маркса, 208/1, ВНС-4 по ул. Печорская, 4/2 |
Мероприятие "Внедрение автоматизированной системы учета электроэнергии" утверждено в составе Программы энергосбережения на 2014 - 2016 годы, разработанной по результатам энергетического обследования, проведенного ЗАО "Промэнерго" |
|
3.3.8 |
Проектирование и реконструкция существующих водопроводных сетей в целях достижения плановых показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы водоснабжения |
на территории г. Сыктывкар и с. Выльгорт |
Обеспечение бесперебойной работы системы водоснабжения |
|
3.3.9 |
Исполнение обязательств перед Европейским Банком Реконструкции и Развития, в том числе: осуществление аудиторской проверки бухгалтерской отчетности согласно международным стандартам финансовой отчетности; возврат основной суммы долга; выплата процентов; оплата комиссии за обязательства и юридических расходов |
|
В рамках реализации проекта "Реконструкции и модернизации ВКХ г. Сыктывкар" Европейским Банком Реконструкции и Развития на основании Кредитного договора от 19.11.2004 ОАО "Сыктывкарский Водоканал" была предоставлена кредитная линия на сумму 293 548,58 тыс. руб. За счет кредитных средств в 2008 - 2012 годы выполнены мероприятия: - Строительство водовода от ВНС-2 до ВНС-3; - Поставка оборудования для производства работ методом разрушения и обучение персонала; - Поставка и установка водомеров для жилого сектора; - Поставка водомеров для технологических нужд; - Строительство канализационного напорного коллектора для перекачки осадка (м. Красная Гора). В 2015 - 2020 годах выплаты будут осуществляться в соответствии с Графиком расчетов по срокам выплат кредита ЕБРР и других платежей |
|
3.3.10 |
Приобретение нематериального актива в виде комплексной автоматизированной системы управления организацией |
|
Мероприятие направлено на реализацию положений, установленных статьей Федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении": "обеспечение развития централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения путем развития эффективных форм управления этими системами, привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение". В рамках мероприятия предполагается проведение ряда взаимосвязанных работ: аудит системы управления и локальных нормативных документов, разработка и комплексная автоматизация системы документооборота, разработка и внедрение комплексной системы планирования и бюджетирования, совершенствование системы учета согласно специфике предприятий водоснабжения и водоотведения |
4. График реализации мероприятий в сфере водоснабжения, стоимость, источники финансирования
|
N |
Наименование мероприятия |
Источник финансирования |
Стоимость мероприятия, рублей (без НДС) |
График реализации |
|||||||
|
Всего на период |
2015 в ценах 2015 г. |
2016 в ценах 2016 г. |
2017 в ценах 2016 г. |
2018 в ценах 2016 г. |
2019 в ценах 2016 г. |
2020 в ценах 2016 г. |
Начало работ (год) |
Завершение работ (год) |
|||
|
2015 - 2020 | |||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
Водоснабжение |
||||||||||
|
4.1 |
Проектирование и строительство объектов централизованной системы водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов |
||||||||||
|
4.1.1 |
Проектирование и строительство перемычки Д = 500 мм, длиной 550 п.м между водоводами на насосную станцию третьего и насосную станцию четвертого подъемов (по ул. Микушева) |
плата за подключение |
4 747 955,21 |
2 056 822,99 |
2 691 132,22 |
- |
- |
- |
- |
2015 |
2016 |
|
4.1.2 |
Проектирование и строительство водопровода по ул. Ижемская Д = 110 мм длиной 275 п.м от ВК 5-6-19 до ВК 5-8-26 |
плата за подключение |
1 325 322,28 |
1 325 322,28 |
- |
- |
- |
- |
- |
2015 |
2015 |
|
4.1.3 |
Проектирование и строительство водопроводной сети Д - 110 мм длиной 310 п.м по ул. Восточная - Тентюковский переулок |
плата за подключение |
1 372 260,00 |
1 372 260,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
2015 |
2015 |
|
4.1.4 |
Проектирование и строительство водопроводной сети по ул. Нагорная Д - 160 мм длиной 1100 п.м |
плата за подключение |
5 606 575,00 |
1 936 241,00 |
3 670 334,00 |
- |
- |
- |
- |
2015 |
2016 |
|
4.1.5 |
Прокладка сетей водоснабжения от точки подключения объекта капитального строительства до точки подключения водопроводных сетей к централизованной системе холодного водоснабжения ОАО "Сыктывкарский Водоканал" |
плата за подключение |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2015 |
2020 |
|
4.1.6 |
Разработка проектно-сметной документации на строительство водопровода по ул. Школьная - Полевая - Комсомольская - Серова с установкой водоразборных устройств |
амортизация |
699 680,00 |
- |
- |
699 680,00 |
- |
- |
- |
2017 |
2017 |
|
4.1.7 |
Разработка проектно-сметной документации на строительство водопроводной сети по ул. Шоссейная, р-н индивид. жилых домов N 1 - 10, ул. Ручейная, ул. Огородная |
амортизация |
1 171 590,00 |
- |
- |
1 171 590,00 |
- |
- |
- |
2017 |
2017 |
|
4.1.8 |
Разработка проектно-сметной документации на строительство сетей водоснабжения по ул. Родниковая, проезды 1 - 5, с. Выльгорт |
амортизация |
931 850,00 |
- |
- |
931 850,00 |
- |
- |
- |
2017 |
2017 |
|
|
Итого по разделу 4.1 |
|
15 855 232,49 |
6 690 646,27 |
6 361 466,22 |
2 803 120,00 |
- |
- |
- |
|
|
|
4.2 |
Модернизация и реконструкция существующих объектов водоснабжения в целях снижения уровня износа |
||||||||||
|
4.2.1 |
Реконструкция камеры переключения водопроводно-очистных сооружений 1 и 2 очереди, м. Красная Гора, 24/6 |
амортизация |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
2015 |
2015 |
|
4.2.2 |
Проектирование и реконструкция водопровода ВНС-2 - п/лаг. "Тимуровец" (инв. N 30109577) на участке от ВНС Худяево до ВК 16-2-103, с. Выльгорт |
амортизация |
1 954 518,80 |
- |
1 954 518,80 |
- |
- |
- |
- |
2016 |
2016 |
|
4.2.3 |
Проектирование и реконструкция водопровода к ж/д по ул. О. Мальцевой (инв. N 30109580) от ВК 16-1-134 до проектируемого колодца, с. Выльгорт |
амортизация |
244 314,85 |
- |
244 314,85 |
- |
- |
- |
- |
2016 |
2016 |
|
4.2.4 |
Проектирование и реконструкция водопровода от торгового центра на больницу (инв. N 30109582), на участке от ВК 16-2-28 до Савина, 8, с. Выльгорт |
амортизация |
599 686,31 |
- |
599 686,31 |
- |
- |
- |
- |
2016 |
2016 |
|
4.2.5 |
Проектирование и реконструкция наружного водопровода д/с N 102 по ул. М. Горького, 15 (инв. N 30107840) на участке от ВК 13-8-21 до ВК 13-8-18 |
амортизация |
212 172,25 |
- |
212 172,25 |
- |
- |
- |
- |
2016 |
2016 |
|
4.2.6 |
Проектирование и реконструкция наружного водопровода ж.д. N 3 ул. Пушкина в м. Давпон (инв. N 30107907) на участке от ВК 3-4-29 до ВК 3-4-74 в р-не ул. Пушкина, 136 |
амортизация |
419 423,91 |
- |
419 423,91 |
- |
- |
- |
- |
2016 |
2016 |
|
4.2.7 |
Проектирование и реконструкция наружного водопровода ж.д. по ул. Морозова, 161 ПХВ (инв. N 30107980), наружного водопровода Давпонского мкр. от ВК 8 (инв. N 30108002) на участке от ВК 3-2-63 до ВК 3-2-35 в р-не ул. Морозова, 133 |
амортизация |
1 479 898,54 |
- |
1 479 898,54 |
- |
- |
- |
- |
2016 |
2016 |
|
4.2.8 |
Проектирование и реконструкция наружного водопровода 103 кв. ж.д. по ул. Пушкина, 145 (инв. N 30108415) на участке от ВК 3-4-74 до ВК 3-4-31 |
амортизация |
467 554,26 |
- |
467 554,26 |
- |
- |
- |
- |
2016 |
2016 |
|
4.2.9 |
Проектирование и реконструкция квартального водовода к ж.д. N 27 в ГСК-2 ст. (инв. N 30108503) на участке от 11-3-41 до 11-7-2 в р-не ул. Петрозаводской, 44 |
амортизация |
380 827,22 |
- |
380 827,22 |
- |
- |
- |
- |
2016 |
2016 |
|
4.2.10 |
Техническое обследование, разработка проектной документации на реконструкцию сооружения ковшового водозабора в м. Алешино |
амортизация |
21 000 000,00 |
- |
16 000 000,00 |
5 000 000,00 |
- |
- |
- |
2016 |
2016 |
|
4.2.11 |
Реконструкция водовода от ВНС 2 подъема до ВНС 3 подъема Ду 500 мм, общей длиной 4800 п.м: |
амортизация |
13 167 294,00 |
- |
- |
- |
659 410,00 |
6 583 647,00 |
5 924 237,00 |
2018 |
X |
|
- проектирование |
1 318 820,00 |
- |
- |
- |
659 410,00 |
659 410,00 |
- |
2018 |
2019 |
||
|
- реконструкция |
11 848 474,00 |
- |
- |
- |
- |
5 924 237,00 |
5 924 237,00 |
2019 |
X |
||
|
4.2.12 |
Проектирование и реконструкция существующих водопроводных сетей в целях снижения уровня износа |
амортизация |
45 947 760,00 |
- |
- |
11 947 760,00 |
15 000 000,00 |
9 000 000,00 |
10 000 000,00 |
2017 |
2020 |
|
|
Итого по разделу 4.2 |
|
87 873 450,14 |
2 000 000,00 |
21 758 396,14 |
16 947 760,00 |
15 659 410,00 |
15 583 647,00 |
15 924 237,00 |
|
|
|
4.3 |
Мероприятия, направленные на достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы водоснабжения |
||||||||||
|
4.3.1 |
Проектирование и строительство водопровода от ВК 16-2-100 до ВК 16-2-87 по ул. Тимирязева, с. Выльгорт |
амортизация |
1 343 731,67 |
- |
1 343 731,67 |
- |
- |
- |
- |
2016 |
2016 |
|
4.3.2 |
Модернизация насосной станции I подъема г. Сыктывкар, м. Алешино 1 (инв. N 10006047) |
амортизация |
5 000 000,00 |
- |
2 500 000,00 |
2 500 000,00 |
- |
- |
- |
2016 |
2017 |
|
4.3.3 |
Модернизация объекта "Водонасосная 1 подъема" по адресу: с. Выльгорт, ул. Д. Каликовой, 2в (ВНС-13 "Худяево", инв. N 10009408) |
амортизация |
800 000,00 |
- |
800 000,00 |
- |
- |
- |
- |
2016 |
2016 |
|
4.3.4 |
Модернизация объекта "Водонасосная 2 подъема" по адресу: с. Выльгорт, ул. Тимирязева, д. 36а (ВНС-14 "СХТ", инв. N 10009403) |
амортизация |
850 000,00 |
- |
850 000,00 |
- |
- |
- |
- |
2016 |
2016 |
|
4.3.5 |
Подготовка проектной документации по техническому перевооружению ВНС-4 с внедрением автоматизированной системы управления технологическими процессами водоснабжения |
амортизация |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
2015 |
2015 |
|
4.3.6 |
Подготовка проектной документации по техническому перевооружению здания насосной станции 2-го подъема с оборудованием (Красная Гора, 24/16) |
амортизация |
350 000,00 |
- |
350 000,00 |
- |
- |
- |
- |
2016 |
2016 |
|
4.3.7 |
Модернизация ВНС-2, ВНС-3, ВНС-4: внедрение автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого и технического учета электроэнергии (АИИСКУЭ, АИИСТУЭ) |
амортизация |
800 000,00 |
214 000,00 |
286 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
- |
- |
2015 |
2018 |
|
4.3.8 |
Проектирование и реконструкция существующих водопроводных сетей в целях достижения плановых показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы водоснабжения |
амортизация |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
X |
X |
|
4.3.9 |
Исполнение обязательств перед Европейским Банком Реконструкции и Развития, в том числе: |
прибыль |
113 548 819,93 |
23 304 518,32 |
22 248 091,05 |
19 805 421,16 |
17 933 868,16 |
16 062 314,16 |
14 194 607,08 |
2015 |
2020 |
|
|
Погашение кредита ЕБРР |
|
76 650 636,88 |
12 775 106,16 |
12 775 106,16 |
12 775 106,16 |
12 775 106,16 |
12 775 106,16 |
12 775 106,08 |
2015 |
2020 |
|
|
Проценты за пользование кредитом ЕБРР |
|
33 509 843,08 |
9 816 072,19 |
8 937 984,89 |
6 495 315,00 |
4 623 762,00 |
2 752 208,00 |
884 501,00 |
2015 |
2020 |
|
|
Оплата аудиторской проверки финансовой отчетности по МСФО |
|
3 210 000,00 |
535 000,00 |
535 000,00 |
535 000,00 |
535 000,00 |
535 000,00 |
535 000,00 |
2015 |
2020 |
|
|
Оплата комиссии за обязательства и юридических расходов |
|
178 339,97 |
178 339,97 |
по мере возникновения обязательств |
2015 |
2020 |
||||
|
4.3.10 |
Приобретение нематериального актива в виде комплексной автоматизированной системы управления организацией |
прибыль |
3 455 315,00 |
1 984 880,00 |
1 470 435,00 |
- |
- |
- |
- |
2015 |
2016 |
|
|
Итого по разделу 4.3 |
|
127 147 866,60 |
26 503 398,32 |
29 848 257,72 |
22 455 421,16 |
18 083 868,16 |
16 062 314,16 |
14 194 607,08 |
X |
X |
|
|
Всего по водоснабжению, в т.ч. по источникам финансирования: |
|
230 876 549,23 |
35 194 044,59 |
57 968 120,08 |
42 206 301,16 |
33 743 278,16 |
31 645 961,16 |
30 118 844,08 |
X |
X |
|
|
Плата за подключение объектов капитального строительства |
|
13 052 112,49 |
6 690 646,27 |
6 361 466,22 |
- |
- |
- |
- |
X |
X |
|
|
амортизация |
|
100 820 301,81 |
3 214 000,00 |
27 888 127,81 |
22 400 880,00 |
15 809 410,00 |
15 583 647,00 |
15 924 237,00 |
X |
X |
|
|
прибыль |
|
117 004 134,93 |
25 289 398,32 |
23 718 526,05 |
19 805 421,16 |
17 933 868,16 |
16 062 314,16 |
14 194 607,08 |
X |
X |
5. Мероприятия в сфере водоотведения: наименование мероприятия, краткое описание, основные технические характеристики и адрес объекта, обоснование необходимости выполнения мероприятия
|
N |
Наименование мероприятия, краткое описание объекта, основные технические характеристики |
Место нахождения объекта |
Обоснование необходимости выполнения мероприятия |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
5.1 |
Проектирование и строительство объектов централизованной системы водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов, финансируемые за счет платы за подключение |
|||
|
5.1.1 |
Проектирование и строительство перемычки на канализационном коллекторе N 3 по Октябрьскому проспекту от ул. Димитрова до ул. Куратова длиной 350 п.м (Ду = 630 мм) |
Вдоль Октябрьского проспекта на участке от ул. Димитрова до ул. Куратова |
Обеспечение нагрузки в размере: 103,53 м3/сут. для объекта "Общественно-зрелищный центр по ул. Коммунистическая, 50" (заявитель - ООО "Управляющая Компания Альфа"); 119,5 м3/сут. для объекта "Общежитие для военнослужащих по ул. Димитрова" (заявитель - 6 Центр заказчика-застройщика внутренних войск МВД России по Северо-Западному региону (войсковая часть 6899)); для объекта "Многоквартирный жилой дом по ул. Димитрова, в районе шк. N 36" (заявитель - ЗАО "Стройматериалы-К"); 253,8 м3/сут. для объекта "Многоквартирные жилые дома по ул. Коммунистическая, 77/2, 75/2" (заявитель - ЗАО "Стройматериалы-К") |
|
|
5.1.2 |
Проектирование и строительство наружной канализации по ул. Загородная до ул. Колхозная диаметром 150 мм протяженностью 400 п.м |
Вдоль ул. Загородная от ул. Ижемская до ул. Колхозная и по ул. Красноармейская, 8 до ул. Загородная |
Обеспечение канализационными сетями центральной части города для реализации технологического присоединения существующих и планируемых к постройке объектов в квартале улиц Д. Каликовой - Первомайская - Колхозная - Южная |
|
|
5.1.3 |
Проектирование и строительство наружной канализации по ул. Восточная - Депутатский переулок - Тентюковский переулок диаметром 150 мм протяженностью 290 п.м |
Вдоль Тентюковского переулка от ж.д. N 10 до ул. Восточная и от Депутатского переулка по ул. Восточная до ул. Громова |
Обеспечение канализационными сетями центральной части города для реализации технологического присоединения существующих и планируемых к постройке объектов по ул. Восточная - Депутатский переулок - Тентюковский переулок |
|
|
5.1.4 |
Прокладка сетей водоотведения от точки подключения объекта капитального строительства до точки подключения канализационных сетей к централизованной системе водоотведения ОАО "Сыктывкарский Водоканал" |
|
Выполнение работ по подключению (технологическому присоединению) внутриплощадочных или внутридомовых сетей объекта капитального строительства в точке подключения (технологического присоединения) к централизованной системе водоотведения ОАО "Сыктывкарский Водоканал" |
|
|
5.1.5 |
Разработка проектно-сметной документации на строительство наружной канализации по ул. Родниковая, проезды 1 - 5, с. Выльгорт |
с. Выльгорт, вдоль Родниковых проездов N 1 - 5 |
Обеспечение водоотведением частного сектора по ул. Родниковая, ул. Родниковая проезд 1, ул. Родниковая проезд 2, ул. Родниковая проезд 3, ул. Родниковая проезд 4, ул. Родниковая проезд 5 по ходатайству Администрации МО МР "Сыктывдинский" |
|
|
5.2 |
Модернизация и реконструкция существующих сетей водоотведения в целях снижения уровня износа |
|||
|
5.2.1 |
Реконструкция участка левой нитки напорного коллектора от ГНС "Тентюково" до КНС "Емваль" (длиной 700 п.м) |
От ГНС "Тентюково" (Тентюковская, 247/2) вдоль улиц Тентюковская, Петрозаводская, Октябрьский проспект, проспект Бумажников до КНС "Емваль" (пр. Бумажников, 89) |
Организация централизованной системы перекачки всего объема хозяйственно-бытовых сточных вод г. Сыктывкара и с. Выльгорт на канализационные очистные сооружения ОАО "Монди СЛПК" |
|
|
5.2.2 |
Реконструкция объекта "Напорная канализация от ДК-1 до ГНС м. Тентюково" (инв. N 30106804) в рамках реализации мероприятия "Реконструкция системы коллекторов ГНС "Тентюково" - КНС "Емваль" - КОС ОАО "Монди Сыктывкарский ЛПК" |
От ГНС "Тентюково" (Тентюковская, 247/2) вдоль улиц Тентюковская, Петрозаводская, Октябрьский проспект |
Мероприятие "Реконструкция системы коллекторов ГНС "Тентюково" - КНС "Емваль" - КОС ОАО "Монди Сыктывкарский ЛПК" содержится в Техническом задании на разработку Инвестиционной программы ОАО "Сыктывкарский Водоканал", утвержденном постановлением администрации МО ГО "Сыктывкар". Система коллекторов включает в себя объекты: - Напорная канализация от ДК-1 до ГНС м. Тентюково, инв. N 30106804, две нитки общей протяженностью 3527,04 п.м; - Канализация III очередь - канализационный коллектор в 2 нитки от ДК-1 до ДК-7, инв. N 30106802, общая протяженность 9992,78 п.м; - Напорный канколлектор от ДК-7 до КНС в м. Емваль, инв. N 30106880, две нитки общей протяженностью 7093,93 п.м; - Напорный канализационный коллектор от КНС п. Емваль ж/б, инв. N 30106745, общей протяженностью 1841,60 п.м; - Напорный самотечный коллектор до Эжвинских очистных сооружений, инв. N 30106766, общая протяженность 9451,10 п.м; - 3-я нитка напорного коллектора 3 мкр. Эжва ДК-14-К-23, инв. N 30107251, общей протяженностью 1200 п.м; - Магистральные сети 3 напорного канализационного коллектора КНС Емв. - КОС ст., инв. N 30107491, общей протяженностью 6916 п.м. В рамках данной Инвестиционной программы до 2020 планируется реконструкция одного из объектов системы коллекторов |
|
|
5.2.3 |
Проектирование и реконструкция существующих канализационных сетей в целях снижения уровня износа |
на территории г. Сыктывкар, с. Выльгорт |
Снижение уровня износа сетей |
|
|
5.3 |
Мероприятия, направленные на достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы водоотведения |
|||
|
5.3.1 |
Модернизация КНС-21 (ул. В. Чов, 47): проектирование и строительство линии электропередачи 10 кВ с установкой блочной комплектной трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ |
КНС-21 по ул. В. Чов, 47 |
Мероприятие утверждено в составе Программы энергосбережения на 2014 - 2016 годы, разработанной по результатам энергетического обследования, проведенного ЗАО "Промэнерго" |
|
|
5.3.2 |
Модернизация ГКНС: - замена насосного агрегата N 4 1СД-2400/75 с электродвигателем 800 кВт на насосный агрегат ГРАТ III 900/67 с асинхронным двигателем ДАЗО4-85/51-6У1 400 кВт; - замена синхронного электродвигателя 800 кВт на асинхронный ДАЗО4-560УК-8У1 800 кВт |
ГНС "Тентюково" по ул. Тентюковская, 247/2 |
Мероприятие утверждено в составе Программы энергосбережения на 2014 - 2016 годы, разработанной по результатам энергетического обследования, проведенного ЗАО "Промэнерго" |
|
|
5.3.3 |
Модернизация КНС-2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16: внедрение автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого и технического учета электроэнергии (АИИСКУЭ, АИИСТУЭ) |
КНС-2 Колхозная, 70 КНС-3 Дырнос, 50/6 КНС-6 Набережная, 4/2 КНС-7 Лесопарковая, 50/6 КНС-8 Журавского, 1/1 КНС-9 Дырнос, 88/4 КНС-10 Дырнос, 96/2 КНС-11 Горького, 2/2 КНС-12 Тентюковская, 332/1 КНС-13 Тентюковская, 176/1 КНС-14 Октябрьский пр., 377/1 КНС-16 м. Красная Гора |
Мероприятие утверждено в составе Программы энергосбережения на 2014 - 2016 годы, Программы энергосбережения на 2016 - 2018 годы, разработанных по результатам энергетического обследования, проведенного ЗАО "Промэнерго" |
|
|
5.3.4 |
Модернизация КНС: Внедрение автоматизированной системы управления технологическим процессом, системы удаленной диспетчеризации на объекте "Канализационная насосная станция по адресу: Республика Коми, Сыктывдинский р-н, с. Выльгорт, ул. Д. Каликовой, 5а" (КНС-25) |
КНС-25, с. Выльгорт, ул. Д. Каликовой, 5А |
Мероприятие утверждено в составе Программы энергосбережения на 2016 - 2018 годы, разработанной по результатам энергетического обследования, проведенного ЗАО "Промэнерго". Направлено на обеспечение централизованного оперативного контроля и дистанционного управления режимами работы станции |
|
|
5.3.5 |
Модернизация системы электроснабжения с внедрением компенсирующих устройств на объекте "Здание главной канализационной станции по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Тентюковская, 247/2 (ГНС "Тентюково")" |
ГНС "Тентюково" ул. Тентюковская, 247/2 |
Мероприятие утверждено в составе Программы энергосбережения на 2014 - 2016 годы, Программы энергосбережения на 2016 - 2018 годы, разработанных по результатам энергетического обследования, проведенного ЗАО "Промэнерго". Направлено на увеличение надежности системы электроснабжения и распределения электрической энергии, компенсацию реактивной мощности |
|
|
5.3.6 |
Проектирование и реконструкция существующих канализационных сетей в целях достижения плановых показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы водоотведения |
На территории г. Сыктывкар, с. Выльгорт |
Обеспечение бесперебойной работы системы водоотведения |
|
|
5.3.7 |
Исполнение обязательств перед Европейским Банком Реконструкции и Развития, в том числе: осуществление аудиторской проверки бухгалтерской отчетности согласно международным стандартам финансовой отчетности; возврат основной суммы долга; выплата процентов; оплата комиссии за обязательства и юридических расходов |
|
В рамках реализации проекта "Реконструкции и модернизации ВКХ г. Сыктывкар" Европейским Банком Реконструкции и Развития на основании Кредитного договора от 19.11.2004 ОАО "Сыктывкарский Водоканал" была предоставлена кредитная линия на сумму 293 548,58 тыс. руб. За счет кредитных средств в 2008 - 2012 годы выполнены мероприятия: - Строительство водовода от ВНС-2 до ВНС-3; - Поставка оборудования для производства работ методом разрушения и обучение персонала; - Поставка и установка водомеров для жилого сектора; - Поставка водомеров для технологических нужд; - Строительство канализационного напорного коллектора для перекачки осадка (м. Красная Гора). В 2015 - 2020 годах выплаты будут осуществляться в соответствии с Графиком расчетов по срокам выплат кредита ЕБРР и других платежей |
|
|
5.3.8 |
Приобретение нематериального актива в виде комплексной автоматизированной системы управления организацией |
|
Мероприятие направлено на реализацию положений, установленных статьей Федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении": "обеспечение развития централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения путем развития эффективных форм управления этими системами, привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение". В рамках мероприятия предполагается проведение ряда взаимосвязанных работ: аудит системы управления и локальных нормативных документов, разработка и комплексная автоматизация системы документооборота, разработка и внедрение комплексной системы планирования и бюджетирования, совершенствование системы учета согласно специфике предприятий водоснабжения и водоотведения |
|
6. График реализации мероприятий в сфере водоотведения, стоимость, источники финансирования
ГАРАНТ:
Нумерация граф таблицы приводится в соответствии с источником
|
N |
Наименование мероприятия |
Источник финансирования |
Стоимость мероприятия в ценах 2016 года, рублей (без НДС) |
График реализации |
|||||||
|
Всего на период 2015 - 2020 |
2015 в ценах 2015 г. |
2016 в ценах 2016 г. |
2017 в ценах 2016 г. |
2018 в ценах 2016 г. |
2019 в ценах 2016 г. |
2020 в ценах 2016 г. |
Начало работ (год) |
Завершение работ (год) |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
Водоотведение |
||||||||||
|
6.1 |
Проектирование и строительство объектов централизованной системы водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов |
||||||||||
|
6.1.1 |
Проектирование и строительство перемычки на канализационном коллекторе N 3 по Октябрьскому проспекту от ул. Димитрова до ул. Куратова длиной 350 п.м (Ду = 630 мм) |
плата за подключение |
3 187 017,48 |
3 187 017,48 |
- |
- |
- |
- |
- |
2015 |
2015 |
|
6.1.2 |
Проектирования и строительство наружной канализации по ул. Загородная до ул. Колхозная диаметром 150 мм протяженностью 400 п.м |
плата за подключение |
1 779 615,59 |
- |
1 779 615,59 |
- |
- |
- |
- |
2016 |
2016 |
|
6.1.4 |
Проектирование и строительство наружной канализации по ул. Восточная - Депутатский переулок - Тентюковский переулок диаметром 150 мм протяженностью 290 п.м |
плата за подключение |
1 001 034,00 |
- |
1 001 034,00 |
- |
- |
- |
- |
2017 |
2018 |
|
6.1.6 |
Прокладка сетей водоотведения от точки подключения объекта капитального строительства до точки подключения канализационных сетей к централизованной системе водоотведения ОАО "Сыктывкарский Водоканал" |
плата за подключение |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2016 |
2020 |
|
|
Разработка проектно-сметной документации на строительство наружной канализации по ул. Родниковая, проезды 1 - 5, с. Выльгорт |
амортизация |
494 000,00 |
- |
- |
494 000,00 |
- |
- |
- |
2017 |
2017 |
|
|
Итого по разделу 6.1 |
|
6 461 667,07 |
3 187 017,48 |
2 780 649,59 |
494 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
6.2 |
Модернизация и реконструкция существующих сетей водоотведения в целях снижения уровня износа |
||||||||||
|
6.2.1 |
Реконструкция участка левой нитки напорного коллектора от ГНС "Тентюково" до КНС "Емваль" (длиной 700 п.м) |
амортизация |
25 614 780,00 |
9 450 000,00 |
- |
4 164 780,00 |
4 000 000,00 |
4 000 000,00 |
4 000 000,00 |
2015 |
2020 |
|
6.2.2 |
Реконструкция объекта "Напорная канализация от ДК-1 до ГНС м. Тентюково" (инв. N 30106804) в рамках реализации мероприятия "Реконструкция системы коллекторов ГНС "Тентюково" - КНС "Емваль" - КОС ОАО "Монди Сыктывкарский ЛПК" |
амортизация |
20 398 300,00 |
- |
14 500 000,00 |
1 398 300,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
2016 |
2020 |
|
6.2.3 |
Проектирование и реконструкция существующих канализационных сетей в целях снижения уровня износа |
амортизация |
18 177 070,00 |
- |
- |
6 177 070,00 |
4 000 000,00 |
4 000 000,00 |
4 000 000,00 |
2017 |
X |
|
|
Итого по разделу 6.2 |
|
64 190 150,00 |
9 450 000,00 |
14 500 000,00 |
11 740 150,00 |
9 500 000,00 |
9 500 000,00 |
9 500 000,00 |
- |
- |
|
6.3 |
Мероприятия, направленные на достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы водоотведения |
||||||||||
|
6.3.1 |
Модернизация КНС-21 (ул. В. Чов, 47): проектирование и строительство линии электропередачи 10 кВ с установкой блочной комплектной трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ |
амортизация |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
2015 |
2015 |
|
6.3.2 |
Модернизация ГКНС: |
амортизация |
2 300 000,00 |
2 300 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
2015 |
2015 |
|
- замена насосного агрегата N 4 1СД-2400/75 с электродвигателем 800 кВт на насосный агрегат ГРАТ III 900/67 с асинхронным двигателем ДАЗО4-85/51-6У1 400 кВт | |||||||||||
|
- замена синхронного электродвигателя 800 кВт на асинхронный ДАЗО4-560УК-8У1 800 кВт | |||||||||||
|
6.3.3 |
Модернизация КНС-2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16: внедрение автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого и технического учета электроэнергии (АИИСКУЭ, АИИСТУЭ) |
амортизация |
800 000,00 |
214 000,00 |
286 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
- |
- |
2015 |
2018 |
|
6.3.4 |
Модернизация КНС: Внедрение автоматизированной системы управления технологическим процессом, системы удаленной диспетчеризации на объекте "Канализационная насосная станция по адресу: Республика Коми, Сыктывдинский р-н, с. Выльгорт, ул. Д. Каликовой, 5а" (КНС-25) |
амортизация |
250 000,00 |
- |
- |
- |
250 000,00 |
- |
- |
2018 |
2018 |
|
6.3.5 |
Модернизация системы электроснабжения с внедрением компенсирующих устройств на объекте "Здание главной канализационной станции по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Тентюковская, 247/2 (ГНС "Тентюково")" |
амортизация |
14 000 000,00 |
- |
- |
- |
6 000 000,00 |
5 800 000,00 |
2 200 000,00 |
2018 |
2018 |
|
6.3.6 |
Проектирование и реконструкция существующих канализационных сетей в целях достижения плановых показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы водоотведения |
прибыль |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
6.3.7 |
Исполнение обязательств перед Европейским Банком Реконструкции и Развития, в том числе: |
прибыль |
113 548 819,91 |
23 304 518,31 |
22 248 091,04 |
19 805 421,16 |
17 933 868,16 |
16 062 314,16 |
14 194 607,08 |
2015 |
2020 |
|
- Погашение кредита ЕБРР |
|
76 650 636,88 |
12 775 106,16 |
12 775 106,16 |
12 775 106,16 |
12 775 106,16 |
12 775 106,16 |
12 775 106,08 |
2015 |
2020 |
|
|
- Проценты за пользование кредитом ЕБРР |
|
33509843,07 |
9 816 072,19 |
8 937 984,88 |
6 495 315,00 |
4 623 762,00 |
2 752 208,00 |
884 501,00 |
2015 |
2020 |
|
|
- Оплата аудиторской проверки финансовой отчетности по МСФО |
|
3 210 000,00 |
535 000,00 |
535 000,00 |
535 000,00 |
535 000,00 |
535 000,00 |
535 000,00 |
2015 |
2020 |
|
|
- Оплата комиссии за обязательства и юридических расходов |
|
178 339,96 |
178 339,96 |
по мере возникновения обязательств |
2015 |
2020 |
|||||
|
6.3.8 |
Приобретение нематериального актива в виде комплексной автоматизированной системы управления организацией |
прибыль |
3 455 320,00 |
1 984 880,00 |
1 470 440,0 |
- |
- |
- |
- |
2015 |
2016 |
|
|
Итого по разделу 6.3 |
|
135 354 139,91 |
28 803 398,31 |
24 004 531,04 |
19 955 421,16 |
24 333 868,16 |
21 862 314,16 |
16 394 607,08 |
|
|
|
|
Всего по водоотведению, в том числе с источниками финансирования: |
|
206 005 956,98 |
41 440 415,79 |
41 285 180,63 |
32 189 571,16 |
33 833 868,16 |
31 362 314,16 |
25 894 607,08 |
|
|
|
|
плата за подключение объектов капитального строительства |
|
5 967 667,07 |
3 187 017,48 |
2 780 649,59 |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
амортизация |
|
83 034 150,00 |
12 964 000,00 |
14 786 000,00 |
12 384 150,00 |
15 900 000,00 |
15 300 000,00 |
11 700 000,00 |
|
|
|
|
прибыль |
|
117 004 139,91 |
25 289 398,31 |
23 718 531,04 |
19 805 421,16 |
17 933 868,16 |
16 062 314,16 |
14 194 607,08 |
|
|
7. Сведения о подключаемых объектах абонентов (в соответствии с договорами о подключении (технологическом присоединении) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения)
|
|
Показатель |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
||
|
1 |
Подключение к централизованной системе водоснабжения |
||||||||
|
1.1 |
Количество подключаемых объектов, план |
35 |
56 |
159 |
163 |
155 |
159 |
||
|
1.2 |
Нагрузка подключаемых объектов, куб. м в сутки, план (за исключением объектов, подключаемых по индивидуальной плате за подключение) |
493,197 |
1129,156 |
1126,90 |
1039,39 |
960,19 |
1042,16 |
||
|
1.3 |
Точки подключения (технологического присоединения) |
Определены в Приложениях N 1 к договорам о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения (типовая форма утверждена постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 N 645 "Об утверждении типовых договоров в области холодного водоснабжения и водоотведения") |
|||||||
|
2 |
Подключение к централизованной системе водоотведения |
||||||||
|
2.1 |
Количество подключаемых объектов, план |
37 |
45 |
105 |
107 |
102 |
104 |
||
|
2.2 |
Нагрузка подключаемых объектов, куб. м в сутки, план (за исключением объектов, подключаемых по индивидуальной плате за подключение) |
624,122 |
1206,136 |
1137,24 |
1124,00 |
1051,39 |
1104,21 |
||
|
2.3 |
Точки подключения (технологического присоединения) |
Определены в Приложениях N 1 к договорам о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения (типовая форма утверждена постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 N 645 "Об утверждении типовых договоров в области холодного водоснабжения и водоотведения") |
|||||||
8. Расчет эффективности инвестирования средств (сопоставление динамики изменения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения и расходов на реализацию инвестиционной программы)
|
N |
Показатель |
Ед. изм. |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
1 |
В сфере водоснабжения |
||||||||
|
1.1 |
Показатели качества питьевой воды: |
||||||||
|
|
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
% |
1,53 |
1,45 |
1,37 |
1,37 |
1,37 |
1,37 |
|
|
|
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
% |
1,26 |
1,24 |
1,22 |
1,22 |
1,22 |
1,22 |
|
|
1.2 |
Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения: |
||||||||
|
|
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих ОАО "Сыктывкарский Водоканал", в расчете на протяженность водопроводной сети в год |
Ед./км |
0,830 |
0,830 |
0,830 |
0,830 |
0,830 |
0,830 |
|
|
1.3 |
Показатели энергетической эффективности: |
||||||||
|
|
Доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть |
% |
15,0 |
14,5 |
14,0 |
14,0 |
14,0 |
14,0 |
|
|
|
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть |
кВт*ч на куб. м |
0,390 |
0,390 |
0,390 |
0,390 |
0,390 |
0,390 |
|
|
|
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды |
кВт*ч на куб. м |
0,580 |
0,580 |
0,580 |
0,580 |
0,580 |
0,580 |
|
|
1.4 |
Расходы на реализацию инвестиционной программы в сфере водоснабжения |
Тыс. руб. |
35 194 044,59 |
57 968 120,08 |
42 206 301,16 |
33 743 278,16 |
31 645 961,16 |
30 118 844,08 |
|
|
2 |
В сфере водоотведения |
||||||||
|
2.1 |
Показатель надежности и бесперебойности водоотведения: |
||||||||
|
|
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год |
Ед./км |
5,3 |
5,3 |
5,3 |
5,3 |
5,3 |
5,3 |
|
|
2.2 |
Показатели энергетической эффективности: |
||||||||
|
|
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод |
кВт*ч на куб. м |
0,950 |
0,950 |
0,950 |
0,950 |
0,950 |
0,950 |
|
|
2.3 |
Расходы на реализацию инвестиционной программы в сфере водоотведения |
Тыс. руб. |
41 440 415,79 |
41 285 180,63 |
32 189 571,16 |
33 833 868,16 |
31 362 314,16 |
25 894 607,08 |
|
9. Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения, водоотведения на период реализации инвестиционной программы
9.1. Предварительные тарифы на питьевую воду в системе холодного водоснабжения
|
N |
Наименование |
Ед. изм. |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
Необходимая валовая выручка |
тыс. руб. |
482 129,15 |
482 531,78 |
482 934,41 |
|
1.1 |
Текущие расходы |
тыс. руб. |
427 302,67 |
449 180,85 |
438 493,81 |
|
1.1.1 |
Операционные расходы |
тыс. руб. |
283 931,08 |
288 357,56 |
290 895,11 |
|
1.1.1.1 |
индекс эффективности расходов |
|
3 |
3 |
3 |
|
1.1.1.2 |
|
7,4 |
4,7 |
4,0 |
|
|
1.1.1.3 |
индекс количества активов |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.1.2 |
Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду |
тыс. руб. |
82 622,73 |
86 193,69 |
90 094,18 |
|
|
электроэнергия |
0,00 |
72 353,56 |
75 455,45 |
78 926,40 |
|
|
теплоэнергия (теплоноситель) |
0,00 |
10 071,26 |
10 484,61 |
10 903,99 |
|
|
топливо |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
холодная вода |
0,00 |
197,91 |
253,64 |
263,79 |
|
1.1.3 |
Неподконтрольные расходы |
тыс. руб. |
60 748,87 |
74 629,59 |
57 504,52 |
|
1.1.3.1 |
расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности (транспортеры, передача на очистку) |
тыс. руб. |
1 096,38 |
1 405,36 |
1 405,36 |
|
1.1.3.2 |
расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе обязательного страхования, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации, включая плату за негативное воздействие на окружающую среду, в пределах установленных для регулируемой организации нормативов и (или) лимитов |
тыс. руб. |
31 568,92 |
32 827,52 |
32 827,52 |
|
1.1.3.3 |
расходы на арендную плату, концессионную плату и лизинговые платежи, размер которых определяется с учетом требований, предусмотренных пунктом 29 настоящих Методических указаний |
тыс. руб. |
15,23 |
725,24 |
725,24 |
ГАРАНТ:
По-видимому, в тексте настоящей позиции допущена опечатка. Вместо "настоящих Методических указаний" имеется в виду "Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 г. N 1746-э"
|
1.1.3.4 |
расходы по сомнительным долгам для гарантирующей организации в размере не более 2 процентов от необходимой валовой выручки, относимой на население (абонентов, предоставляющих коммунальные услуги в сфере водоснабжения и водоотведения населению) за предыдущий период регулирования |
тыс. руб. |
4 349,81 |
4 540,14 |
4 612,53 |
|
1.1.3.5 |
экономия средств, достигнутая в результате снижения расходов предыдущего долгосрочного периода регулирования |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.1.3.6 |
расходы на обслуживание бесхозяйных сетей, эксплуатируемых регулируемой организацией, в размере, определенном органом регулирования тарифов исходя из стоимости мероприятий по реконструкции и модернизации, текущему и капитальному ремонту таких сетей |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.1.3.7 |
Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов |
тыс. руб. |
0,00 |
15 325,91 |
0,00 |
|
1.1.3.8 |
возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам |
тыс. руб. |
23 718,53 |
19 805,42 |
17 933,87 |
|
1.2 |
Амортизация |
тыс. руб. |
30 013,83 |
27 311,33 |
27 311,33 |
|
1.3 |
Нормативная прибыль |
тыс. руб. |
3 132,75 |
3 403,12 |
3 400,00 |
|
|
- нормативная прибыль |
% |
0,69 |
0,72 |
0,74 |
|
1.3.1 |
Капитальные расходы |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.3.2 |
Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды |
тыс. руб. |
3 132,75 |
3 403,12 |
3 400,00 |
|
1.4 |
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации |
тыс. руб. |
21 679,90 |
22 834,34 |
22 393,56 |
|
2 |
Корректировка НВВ |
тыс. руб. |
0,00 |
298,54 |
0,00 |
|
2.1 |
Отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных вод |
тыс. руб. |
0,00 |
298,54 |
0,00 |
|
2.2 |
Отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.3 |
Отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.4 |
Ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменение утвержденной инвестиционной программы |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.5 |
Степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.6 |
Изменение доходности долгосрочных государственных обязательств |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3 |
В соответствии с пунктом 16 раздела III Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", из НВВ исключаются: |
тыс. руб. |
0,00 |
-10 650,92 |
-18 509,78 |
|
3.1 |
Экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования, включая доходы, связанные с нарушением законодательства Российской Федерации при установлении и применении регулируемых тарифов, в том числе выявленные в результате проверок и мероприятий по контролю |
тыс. руб. |
0,00 |
-1 917,99 |
0,00 |
|
3.2 |
Расходы, связанные с приобретением регулируемой организацией товаров (работ, услуг), используемых при осуществлении регулируемых видов деятельности, по завышенным ценам и в завышенных объемах, выявленные в результате проверок и мероприятий по контролю и (или) анализа уровня расходов (затрат) в отношении других регулируемых организаций, осуществляющих аналогичные виды деятельности в сопоставимых условиях |
тыс. руб. |
0,00 |
-8 732,93 |
-18 509,78 |
|
4 |
Итого НВВ (без учета сглаживания) |
тыс. руб. |
482 129,15 |
492 377,27 |
473 088,92 |
|
5 |
Величина в целях сглаживания тарифов |
тыс. руб. |
0,00 |
-9 845,49 |
9 845,49 |
|
6 |
Итого НВВ (с учетом сглаживания) |
тыс. руб. |
482 129,15 |
482 531,78 |
482 934,41 |
|
7 |
Тариф на водоснабжение |
руб./куб. м |
34,37 |
34,40 |
34,43 |
|
8 |
Объем водоснабжения |
тыс. куб. м |
14 027,38 |
14 027,38 |
14 027,38 |
9.2. Предварительные тарифы на водоотведение
|
N |
Наименование |
Ед. изм. |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
Необходимая валовая выручка |
тыс. руб. |
327 806,61 |
358 558,62 |
372 145,66 |
|
1.1 |
Текущие расходы |
тыс. руб. |
295 443,66 |
303 454,41 |
315 176,86 |
|
1.1.1 |
Операционные расходы |
тыс. руб. |
132 659,29 |
135 102,16 |
136 291,06 |
|
1.1.1.1 |
индекс эффективности расходов |
|
3 |
3 |
3 |
|
1.1.1.2 |
|
7,4 |
4,7 |
4,0 |
|
|
1.1.1.3 |
индекс количества активов |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.1.2 |
Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду |
тыс. руб. |
64 833,09 |
71 139,13 |
68 336,73 |
|
|
электроэнергия |
|
60 819,27 |
68 123,78 |
65 234,72 |
|
|
теплоэнергия (теплоноситель) |
|
4 013,82 |
3 015,35 |
3 102,01 |
|
|
топливо |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
холодная вода |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.1.3 |
Неподконтрольные расходы |
тыс. руб. |
97 951,28 |
97 213,12 |
110 549,07 |
|
1.1.3.1 |
расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности (транспортеры, передача на очистку) |
тыс. руб. |
59 451,71 |
60 448,03 |
76 082,29 |
|
1.1.3.2 |
расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе обязательного страхования, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации, включая плату за негативное воздействие на окружающую среду, в пределах установленных для регулируемой организации нормативов и (или) лимитов |
тыс. руб. |
14 825,33 |
12 357,38 |
12 357,38 |
|
1.1.3.3 |
расходы на арендную плату, концессионную плату и лизинговые платежи, размер которых определяется с учетом требований, предусмотренных пунктом 29 настоящих Методических указаний |
тыс. руб. |
93,07 |
168,08 |
168,08 |
|
1.1.3.4 |
расходы по сомнительным долгам для гарантирующей организации в размере не более 2 процентов от необходимой валовой выручки, относимой на население (абонентов, предоставляющих коммунальные услуги в сфере водоснабжения и водоотведения населению) за предыдущий период регулирования |
тыс. руб. |
4 274,51 |
4 434,22 |
4 007,45 |
|
1.1.3.5 |
экономия средств, достигнутая в результате снижения расходов предыдущего долгосрочного периода регулирования |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.1.3.6 |
расходы на обслуживание бесхозяйных сетей, эксплуатируемых регулируемой организацией, в размере, определенном органом регулирования тарифов исходя из стоимости мероприятий по реконструкции и модернизации, текущему и капитальному ремонту таких сетей |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.1.3.7 |
Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.1.3.8 |
возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам |
тыс. руб. |
19 306,66 |
19 805,42 |
17 933,87 |
|
1.2 |
Амортизация |
тыс. руб. |
19 142,27 |
16 888,05 |
18 118,05 |
|
1.3 |
Нормативная прибыль |
тыс. руб. |
2 399,23 |
2 750,00 |
2 940,00 |
|
|
- нормативная прибыль |
% |
0,77 |
0,86 |
0,88 |
|
1.3.1 |
Капитальные расходы |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.3.2 |
Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды |
тыс. руб. |
2 399,23 |
2 750,00 |
2 940,00 |
|
1.4 |
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации |
тыс. руб. |
14 576,23 |
15 026,85 |
15 768,05 |
|
2 |
Корректировка НВВ |
тыс. руб. |
0,00 |
42 500,00 |
0,00 |
|
2.1 |
Отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных вод |
тыс. руб. |
0,00 |
42 500,00 |
0,00 |
|
2.2 |
Отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.3 |
Отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.4 |
Ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменение утвержденной инвестиционной программы |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.5 |
Степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.6 |
Изменение доходности долгосрочных государственных обязательств |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3 |
В соответствии с пунктом 16 раздела III Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", из НВВ исключаются: |
тыс. руб. |
-3 754,78 |
-1 917,99 |
0,00 |
|
3.1 |
Экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования, включая доходы, связанные с нарушением законодательства Российской Федерации при установлении и применении регулируемых тарифов, в том числе выявленные в результате проверок и мероприятий по контролю |
тыс. руб. |
-3 754,78 |
-1 917,99 |
0,00 |
|
3.2 |
Расходы, связанные с приобретением регулируемой организацией товаров (работ, услуг), используемых при осуществлении регулируемых видов деятельности, по завышенным ценам и в завышенных объемах, выявленные в результате проверок и мероприятий по контролю и (или) анализа уровня расходов (затрат) в отношении других регулируемых организаций, осуществляющих аналогичные виды деятельности в сопоставимых условиях |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4 |
Итого НВВ (без учета сглаживания) |
тыс. руб. |
327 806,61 |
378 701,33 |
352 002,96 |
|
5 |
Величина в целях сглаживания тарифов |
тыс. руб. |
0,00 |
-20 142,70 |
20 142,70 |
|
6 |
Итого НВВ (с учетом сглаживания) |
тыс. руб. |
327 806,61 |
358 558,62 |
372 145,66 |
|
7 |
Тариф на водоотведение |
руб./куб. м |
30,64 |
31,85 |
33,05 |
|
8 |
Объем водоотведения |
тыс. куб. м |
10 698,37 |
11 258,57 |
11 258,57 |
9.3. Расчет размеров ставок тарифов за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) объекта заявителя до точки подключения водопроводных и (или) канализационных сетей к объектам централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения
Объем финансовых потребностей, необходимых на реализацию мероприятий, направленных на подключение объектов капитального строительства абонентов, определен в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" с учетом укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства (Приказ Минстроя РФ от 28.08.2014 N 506/пр "О внесении в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, укрупненных сметных нормативов цены строительства для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры", Приложение N 13. Государственные сметные нормативы. Укрупненные нормативы цены строительства. Часть 14. Сети водоснабжения и канализации).
9.3.1. Предварительный расчет размера ставок тарифов на подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку к системе холодного водоснабжения, системе водоотведения
|
N |
Показатель |
Ед. изм. |
2015 год |
2016 год |
||
|
Централизованная система водоснабжения |
Централизованная система водоотведения |
Централизованная система водоснабжения |
Централизованная система водоотведения |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1 |
Расходы на реализацию мероприятий в целях подключения объектов капитального строительства абонентов к централизованным системам ОАО "Сыктывкарский Водоканал", финансируемые за счет платы за подключение |
руб. |
6 690 646,47 |
3 187 017,48 |
6 361 466,46 |
2 780 649,36 |
|
|
Корректировка финансовых потребностей: |
|
|
|
|
|
|
2 |
Суммарная нагрузка абонентов, не учтенная при установлении тарифов на 2014 год |
куб. м в сутки |
|
-156,37 |
|
|
|
3 |
Финансовые потребности, недополученные на реализацию мероприятий в 2014 году, с учетом установленных ставок тарифов за подключаемую нагрузку |
руб. |
- |
1 766 214,62 |
- |
- |
|
4 |
Финансовые потребности на реализацию мероприятий в целях подключения капитального строительства абонентов с учетом корректировки |
руб. |
6 690 646,47 |
4 953 232,10 |
6 361 466,46 |
2 780 649,36 |
|
5 |
Расчетная подключаемая нагрузка (мощность) |
куб. м в сутки |
454,932 |
437,678 |
1129,156 |
1206,14 |
|
6 |
Ставка тарифа за подключаемую нагрузку (технологически присоединяемую) объектов абонентов |
руб. за 1 куб. м в сутки |
14 706,92 |
11 317,07 |
5 633,82 |
2 305,42 |
На 2017 год в инвестиционной программе ОАО "Сыктывкарский Водоканал" не предусмотрено мероприятий по строительству объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения за счет ставки тарифов за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку.
9.3.2. Предварительный расчет размеров ставок тарифов за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) объекта заявителя до точки подключения водопроводных и (или) канализационных сетей к объектам централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения ОАО "Сыктывкарский Водоканал"
Размеры ставок тарифов за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) объекта заявителя до точки подключения водопроводных и (или) канализационных сетей к объектам централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения предлагаются в размере, не превышающем величины, определенные в соответствии с укрупненными сметными нормативами для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства (Приказ Минстроя РФ от 28.08.2014 N 506/пр "О внесении в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, укрупненных сметных нормативов цены строительства для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры". Приложение N 13. Государственные сметные нормативы. Укрупненные нормативы цены строительства. Часть 14. Сети водоснабжения и канализации).
Данные ставки платы предусматривают дифференциацию с учетом материала труб, глубины прокладки сети, диаметра трубопровода, характера разработки грунта.
ГАРАНТ:
Нумерация граф таблицы приводится в соответствии с источником
|
Ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) объекта заявителя до точки подключения водопроводных сетей к объектам централизованных систем водоснабжения, руб./п.м | ||||
|
наружные инженерные сети водопровода из полиэтиленовых труб | ||||
|
диаметр трубопровода, мм |
разработка мокрого грунта с погрузкой в автотранспорт |
разработка мокрого грунта в отвал |
||
|
глубина, м | ||||
|
до 2,5 м включительно |
от 2,5 до 3 м включительно |
до 2,5 м включительно |
от 2,5 до 3 м включительно |
|
|
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
До 110 включительно |
5 524,68 |
6 768,93 |
4 108,81 |
5 200,34 |
|
160 |
6 177,60 |
7 432,44 |
4 761,01 |
5 872,19 |
|
225 |
6 897,91 |
7 987,69 |
5 489,70 |
6 455,02 |
|
Ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) объекта заявителя до точки подключения канализационных сетей к объектам централизованных систем водоотведения, руб./п.м | ||||||||
|
наружные инженерные сети канализации из полиэтиленовых труб | ||||||||
|
Диаметр трубопровода, мм |
разработка мокрого грунта с погрузкой в автотранспорт |
разработка мокрого грунта в отвал |
||||||
|
глубина, м | ||||||||
|
до 2,5 м включительно |
от 2,5 до 3 м включительно |
от 3 до 4 м включительно |
от 4 до 5 м включительно |
до 2,5 м включительно |
от 2,5 до 3 м включительно |
от 3 до 4 м включительно |
от 4 до 5 м включительно |
|
|
до 160 включительно |
5 654,14 |
6 797,39 |
9 651,23 |
13 048,07 |
4 278,34 |
5 286,42 |
8 128,31 |
11 451,04 |
|
от 160 до 315 включительно |
6 592,37 |
7 712,81 |
10 551,23 |
13 962,21 |
5 305,97 |
6 311,20 |
8 960,55 |
12 497,66 |
10. План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями. Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
10.1. План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями (согласован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми)
|
N |
Мероприятие |
Ответственный |
Срок |
|
1 |
Регулярный мониторинг показателей качества воды |
Испытательная лаборатория качества воды |
Постоянно |
|
2 |
Промывка участков водопроводных сетей с превышением показателей ПДК |
Служба эксплуатации сетей и содержания зданий Участки "Човский", "Выльгортский" |
По мере обнаружения |
|
3 |
Перекладка водопроводных сетей с заменой чугунных и стальных труб на полиэтиленовые |
Служба эксплуатации сетей и содержания зданий Участки "Човский", "Выльгортский" |
Согласно Производственной программе в сфере водоснабжения, Производственной программе в сфере водоотведения, Инвестиционной программе в сфере водоснабжения, водоотведения |
10.2. Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2014-2020 гг.
Паспорт программы
энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Открытое акционерное общество "Сыктывкарский Водоканал" на 2014 - 2020 годы
|
Основание для разработки программы |
Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" |
|||||||||||||||||||
|
Почтовый адрес |
167001, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д. 51 |
|||||||||||||||||||
|
Ответственный за формирование программы (Ф.И.О., контактный телефон, e-mail) |
Смирнова Татьяна Июлиевна (8212) 32-89-62, peosvk@gmail.com |
|||||||||||||||||||
|
Даты начала и окончания действия программы |
01.01.2014 - 31.12.2020 |
|||||||||||||||||||
|
Год |
Затраты на реализацию программы, млн. руб. без НДС |
Топливно-энергетические ресурсы (ТЭР) |
||||||||||||||||||
|
Доля затрат в инвестиционной программе, направленная на реализацию мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
При осуществлении регулируемого вида деятельности |
При осуществлении прочей деятельности, в т.ч. хозяйственные нужды |
||||||||||||||||||
|
всего |
в т.ч. капитальные |
Суммарные затраты ТЭР |
Экономия ТЭР в результате реализации программы |
Суммарные затраты ТЭР |
Экономия ТЭР в результате реализации программы |
|||||||||||||||
|
т у.т. без учета воды |
млн. руб. без НДС с учетом воды |
т у.т. без учета воды |
млн. руб. без НДС с учетом воды |
т у.т. без учета воды |
млн. руб. без НДС с учетом воды |
т у.т. без учета воды |
млн. руб. без НДС с учетом воды |
|||||||||||||
|
2013* |
31,32 |
0,00 |
25,95 |
11 022,30 |
127,98 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|||||||||
|
2014 |
5,33 |
4,34 |
6,75 |
12 442,12 |
140,67 |
56,20 |
0,55 |
|
|
|
|
|||||||||
|
2015 |
3,52 |
2,73 |
4,59 |
12 077,68 |
140,03 |
57,21 |
0,55 |
|
|
|
|
|||||||||
|
2016 |
8,76 |
5,40 |
8,83 |
11 641,35 |
150,41 |
218,47 |
2,67 |
|
|
|
|
|||||||||
|
2017 |
7,50 |
2,80 |
11,01 |
11 641,35 |
161,06 |
163,05 |
2,67 |
|
|
|
|
|||||||||
|
2018 |
8,45 |
6,55 |
11,01 |
11 641,35 |
172,16 |
64,50 |
0,83 |
|
|
|
|
|||||||||
|
2019 |
5,80 |
5,80 |
10,58 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|||||||||
|
2020 |
2,20 |
2,20 |
6,51 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|||||||||
|
Всего |
41,56 |
29,82 |
|
59 443,85 |
764,33 |
559,43 |
7,27 |
|
|
|
|
|||||||||
------------------------------
* Базовый год - предшествующий год году начала действия программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Представлены фактические данные за 2013 год.
Перечень
мероприятий, основной целью которых является энергосбережение и (или) повышение энергетической эффективности
|
N |
Наименование мероприятия |
Объемы выполнения (план) с разбивкой по годам действия программы |
Плановые численные значения экономии в обозначенной размеренности с разбивкой по годам действия программы |
Показатели экономической эффективности |
Срок амортизации, лет |
Затраты (план), млн. руб. (без НДС), с разбивкой по годам действия программы |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ед. измерения |
всего по годам экономия в указанной размерности |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ед. измерения |
всего |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
|
|
численное значение экономии в указанной размерности |
численное значение экономии, т у.т. |
численное значение экономии, млн. руб. |
численное значение экономии в указанной размерности |
численное значение экономии, т у.т. |
численное значение экономии, млн. руб. |
численное значение экономии в указанной размерности |
численное значение экономии, т у.т. |
численное значение экономии, млн. руб. |
численное значение экономии в указанной размерности |
численное значение экономии, т у.т. |
численное значение экономии, млн. руб. |
численное значение экономии в указанной размерности |
численное значение экономии, т у.т. |
численное значение экономии, млн. руб. |
численное значение экономии в указанной размерности |
численное значение экономии, т у.т. |
численное значение экономии, млн. руб. |
численное значение экономии в указанной размерности |
численное значение экономии, т у.т. |
численное значение экономии, млн. руб. |
дисконтированный срок окупаемости, лет |
ВНД, % |
ЧДД, млн. руб. |
|
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
Статья затрат |
Источник финансирования |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
46 |
47 |
|||
|
1 |
Водоснабжение |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Мероприятия по сокращению потерь энергии (энергетических ресурсов) при ее (их) производстве, передаче (транспортировке), потреблении | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.1 |
Модернизация ВНС: внедрение автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого и технического учета электроэнергии (АИИСКУЭ, АИИСТУЭ) |
тыс. кВт/ч |
83,4 |
35 |
25 |
17 |
3,3 |
3,1 |
0 |
0 |
тыс. кВт/ч |
83,4 |
35 |
12,058 |
0,126 |
25 |
8,613 |
0,099 |
17 |
5,8565 |
0,063 |
3,3 |
1,137 |
0,01 |
3,1 |
1,068 |
0,013 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,5 |
0,214 |
0,286 |
0,15 |
0,15 |
|
|
амортизация |
тариф на холодное водоснабжение |
|||
|
1.2 |
Ремонт сети электроосвещения с установкой светильников с электронной ПРА и энергосберегающими лампами |
тыс. кВт/ч |
106,5 |
20 |
30 |
30 |
4,2 |
22,3 |
0 |
0 |
тыс. кВт/ч |
106,5 |
20 |
6,890 |
0,075 |
30 |
10,335 |
0,112 |
30 |
10,335 |
0,113 |
4,2 |
1,447 |
0,02 |
22,3 |
7,682 |
0,093 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,4 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
1,45 |
|
|
ремонтные расходы |
тариф на холодное водоснабжение |
|||
|
1.3 |
Ремонт тепловой изоляции трубопроводов тепловых сетей на площадке в м. Красная Гора |
тыс. Гкал |
0,35 |
0,1 |
0,1 |
0,15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
тыс. Гкал |
0,35 |
0,1 |
14,860 |
0,102 |
0,1 |
14,860 |
0,102 |
0,15 |
22,290 |
0,156 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,19 |
0,19 |
0,26 |
0 |
0 |
|
|
ремонтные расходы |
тариф на холодное водоснабжение |
|||
|
Мероприятия по организации учета энергетических ресурсов (производимых, передаваемых, потребляемых) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.4 |
Установка расходомеров технологического учета холодной воды на объекте: "Здание насосной станции 2-го подъема с оборудованием по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, м. Красная Гора, 24/16 (ВНС-2)" |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
0 |
0,6 |
0 |
0 |
|
|
амортизация |
тариф на холодное водоснабжение |
|||
|
Мероприятия по модернизации и/или замене оборудования, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности, в том числе замене оборудования на оборудование с более высокой энергетической эффективностью, внедрение энергосберегающих технологий и инновационных решений | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.5 |
Модернизация насосной станции I подъема г. Сыктывкар, м. Алешино 1 (инв. N 10006047) |
тыс. кВт/ч |
900 |
450 |
450 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
тыс. кВт/ч |
900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
450,00 |
155,03 |
2,1 |
450,00 |
155,03 |
2,1 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
0 |
2,50 |
2,50 |
0,00 |
|
|
амортизация |
тариф на холодное водоснабжение |
|||
|
1.6 |
Модернизация объекта "Водонасосная 1 подъема" по адресу: с. Выльгорт, ул. Д. Каликовой, 2в (ВНС-13 "Худяево", инв. N 10009408) |
тыс. кВт/ч |
29,2 |
0 |
0 |
7,3 |
21,9 |
0 |
0 |
0 |
тыс. кВт/ч |
29,2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7,3 |
2,515 |
0,034 |
21,9 |
7,545 |
0,1 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
0 |
0,80 |
0,00 |
0,00 |
|
|
амортизация |
тариф на холодное водоснабжение |
|||
|
1.7 |
Модернизация объекта "Водонасосная 2 подъема по адресу: с. Выльгорт, ул. Тимирязева, д. 36а (ВНС-14 "СХТ", инв. 10009403) |
тыс. кВт/ч |
20 |
0 |
0 |
5 |
15 |
0 |
0 |
0 |
тыс. кВт/ч |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
1,723 |
0,024 |
15 |
5,168 |
0,07 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
0 |
0,85 |
0,00 |
0,00 |
|
|
амортизация |
тариф на холодное водоснабжение |
|||
|
Мероприятия по проведению энергетических обследований | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.8 |
Энергетическое обследование (энергоаудит) |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0,5 |
0 |
|
|
расходы на оплату услуг сторонних организаций |
тариф на холодное водоснабжение |
|||
|
2 |
Водоотведение |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Мероприятия по сокращению потерь энергии (энергетических ресурсов) при ее (их) производстве, передаче (транспортировке), потреблении | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.1 |
Модернизация КНС: внедрение автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого и технического учета электроэнергии (АИИСКУЭ, АИИСТУЭ) |
тыс. кВт/ч |
83,4 |
35 |
25 |
17 |
3,3 |
3,1 |
0 |
0 |
тыс. кВт/ч |
83,4 |
35 |
12,058 |
0,126 |
25 |
8,613 |
0,099 |
17 |
5,8565 |
0,063 |
3,3 |
1,137 |
0,01 |
3,1 |
1,068 |
0,013 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,5 |
0,214 |
0,286 |
0,15 |
0,15 |
|
|
амортизация |
тариф на водоотведение |
|||
|
2.2 |
Ремонт сети электроосвещения с установкой светильников с электронной ПРА и энергосберегающими лампами |
тыс. кВт/ч |
96,7 |
20 |
30 |
30 |
12,5 |
4,2 |
0 |
0 |
тыс. кВт/ч |
96,7 |
20 |
6,890 |
0,075 |
30 |
10,335 |
0,112 |
30 |
10,335 |
0,113 |
12,5 |
4,306 |
0,52 |
4,2 |
1,447 |
0,018 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,4 |
0,3 |
0,3 |
0,9 |
0,45 |
|
|
ремонтные расходы |
тариф на водоотведение |
|||
|
Мероприятия по модернизации и/или замене оборудования, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности, в том числе замене оборудования на оборудование с более высокой энергетической эффективностью, внедрение энергосберегающих технологий и инновационных решений | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.3 |
Модернизация КНС: внедрение автоматизированной системы управления технологическим процессом, системы удаленной диспетчеризации на объекте: "Канализационная насосная станция по адресу: Республика Коми, Сыктывдинский район, с. Выльгорт, ул. Д. Каликовой, 5а" (КНС-25) |
тыс. кВт/ч |
4,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4,5 |
0 |
0 |
тыс. кВт/ч |
4,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4,5 |
1,55 |
0,019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0,25 |
|
|
амортизация |
тариф на водоотведение |
|||
|
2.4 |
Модернизация системы электроснабжения с внедрением компенсирующих устройств на объекте: Здание главной канализационной станции по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Тентюковская, 247/2 (ГНС "Тентюково") |
тыс. кВт/ч |
150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 |
тыс. кВт/ч |
150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 |
51,68 |
0,68 |
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
6,0 |
5,8 |
2,2 |
амортизация |
тариф на водоотведение |
|||
|
2.5 |
Модернизация ГКНС: - замена насосного агрегата N 3 1СД-2400/75 с электродвигателем 800 кВт на насосный агрегат ГрАТ 900/67/IV-M1 с асинхронным двигателем ДАЗО4-85/51-6У1 400 кВт |
тыс. кВт/ч |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
тыс. кВт/ч |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3,2 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
|
амортизация |
тариф на водоотведение |
|||
|
2.6 |
Модернизация ГКНС: - замена синхронного электродвигателя 800 кВт на асинхронный ДАЗО4-560УК-8У1 800 кВт |
тыс. кВт/ч |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
тыс. кВт/ч |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
2,3 |
0 |
0 |
0,00 |
|
|
амортизация |
тариф на водоотведение |
|||
|
2.5 |
КНС-19. Установка УПП 132 кВт (2 шт.) на двух насосных агрегатах |
тыс. кВт/ч |
10 |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
тыс. кВт/ч |
10 |
10,000 |
3,445 |
0,044 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,14 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
|
амортизация |
тариф на водоотведение |
|||
|
Мероприятия по организации учета энергетических ресурсов (производимых, передаваемых, потребляемых) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.7 |
Установка прибора учета тепловой энергии на объекте: "Здание канализационно-насосной станции завода "Орбита" по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Петрозаводская, 41 (КНС-19) |
тыс. Гкал |
0,015 |
0 |
0 |
0,015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
тыс. Гкал |
0,015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,015 |
2,229 |
0,02 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
0 |
0,08 |
0 |
0 |
|
|
амортизация |
тариф на водоотведение |
|||
|
Мероприятия по проведению энергетических обследований | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.8 |
Энергетическое обследование (энергоаудит) |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0,5 |
0 |
|
|
расходы на оплату услуг сторонних организаций |
тариф на холодное водоснабжение |
|||
Целевые и прочие показатели
программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности
|
N |
Целевые и прочие показатели |
Ед. изм. |
Плановые значения целевых показателей по годам |
|||||||
|
2014 г. |
2015 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
1 |
Целевые показатели в сфере водоснабжения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Доля объемов потребляемой электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемой электрической энергии |
% |
99,7 |
99,7 |
99,7 |
99,7 |
99,7 |
99,7 |
99,7 |
99,7 |
|
1.2 |
Доля объемов потребляемой тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемой тепловой энергии |
% |
90,8 |
90,8 |
90,8 |
90,8 |
90,8 |
90,8 |
90,8 |
90,8 |
|
1.3 |
Доля объемов приобретаемой воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме приобретаемой воды |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
1.4 |
Доля объемов передаваемой (транспортируемой) воды, учитываемых с использованием приборов учета, в общем объеме передаваемой (транспортируемой) воды |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5 |
Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме реализуемой воды |
% |
91,2 |
94,70 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
|
1.6 |
Доля объемов воды, используемых на собственные нужды, в общем объеме выработки воды |
% |
8,34 |
13,63 |
14,46 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
|
1.7 |
Уровень потерь воды к объему воды, отпущенной в сеть |
% |
9,65 |
11,09 |
15 |
14,5 |
15 |
15 |
15 |
15 |
|
1.8 |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть |
кВт*ч/куб. м |
0,35 |
0,36 |
0,39 |
0,39 |
0,39 |
0,39 |
0,39 |
0,39 |
|
1.9 |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды |
кВт*ч/куб. м |
0,54 |
0,55 |
0,58 |
0,61 |
0,61 |
0,61 |
0,61 |
0,61 |
|
2 |
Целевые показатели в сфере водоотведения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1 |
Доля объемов потребляемой электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемой электрической энергии |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
2.2 |
Доля объемов потребляемой теплоэнергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемой теплоэнергии |
% |
45 |
45 |
45 |
50 |
50 |
50 |
50 |
45 |
|
2.3 |
Доля объемов приобретаемой воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме приобретаемой воды |
% |
100 |
100,00 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
2.4 |
Доля объемов сточных вод, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме принятых от абонентов сточных вод** |
% |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
|
2.5 |
Доля объемов сточных вод, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме отведенных сточных вод |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
2.6 |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод |
кВт*ч/куб. м |
0,95 |
0,98 |
0,95 |
0,94 |
0,94 |
0,94 |
0,94 |
0,94 |
|
2.7 |
Доля объемов сточных вод, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме очищенных сточных вод |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.8 |
Доля объемов сточных вод, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме транспортируемых сточных вод |
% |
100 |
100 |
100 |
99,8 |
99,8 |
99,8 |
99,8 |
99,8 |
------------------------------
* Базовый год - предшествующий год году начала действия программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
** показатель рассчитан с учетом установленных приборов учета сточных вод.
ГАРАНТ:
Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником
11. В отношении объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения ОАО "Сыктывкарский Водоканал" инвестиционные обязательства и условия их выполнения в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о приватизации, не определены.".
|
<< Назад |
||
|
Содержание Приказ Министерства строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми от 19 декабря 2016... |