Приложение 3

Приложение 3
к приказу Министерства строительства,
тарифов, жилищно-коммунального и
дорожного хозяйства Республики Коми
от 20 декабря 2016 г. N 15/44-Т

7. Расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения МУП "Ухтаводоканал" и расходов на реализацию инвестиционной программы в период ее срока действия

7.1. Динамика изменения расходов на реализацию мероприятий инвестиционной программы и показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения МУП "Ухтаводоканал" с 2014 по 2020 г.

N п/п	Единица измерения	Наименование показателя	Значения показателей 2014 года		Значения плановых показателей на период срока действия инвестиционной программы
			Факт (9 мес.)	2014	2015	2016 2017		2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Финансовые потребности на строительство магистральных водоводов системы водоснабжения - всего, в том числе:	Руб.		7062794,43	20033922,82	21744735,37	25478343,92	25478343,92	13214150,96	13214150,96
	Строительство объекта: "Водовод среднего давления Ду = 400 мм вдоль объездной дороги", участок протяженностью 1094 м	Руб.		3220324,44	2149898,46	1165154,07	0	0	0	0
	Строительство объекта: "Водовод низкого давления	Руб.		3842469,99	2602168,95	1098597,23	0	0	0	0
	Ду "500 мм вдоль объездной дороги", участок протяженностью 1094 м
	Строительство объекта "Магистральный водовод Ду = 600 мм от камеры по ул. Школьной 1а до камеры у дома N 14 по пр. Зерюнова протяженностью 4,6 км"	Руб.		0	15281855,41	12264192,96	12264192,96	12264192,96	0	0
	Строительство наружных сетей водопровода по объекту "Индивидуальная застройка жилого района "Нагорный" (п. УРМЗ) с инженерными сетями"	Руб.		0	0	7216791,11	13214150,96	13214150,96	13214150,96	13214150,96
I	Показатели качества воды
1	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	14,99	15,04	15,00	15	15	15	15	15
2	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	19,92	19,99	19,00	19	19	19	19	19
II	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
1	показатель надежности и бесперебойности централизованной системы холодного водоснабжения	ед./км	0,51	0,67	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
III	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды
1	доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	17,72	15,29	15,29	7	7	7	7	7
2	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/тыс. куб. м	435,20	432,73	376,54	378	378	378	378	378
3	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки холодной воды, на единицу объема транспортируемой холодной воды	кВт*ч/тыс. куб. м			296,26	296,26	296,26	296,26	296,26	296,26

7.2. Динамика изменения расходов на реализацию мероприятий инвестиционной программы и показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения МУП "Ухтаводоканал" с 2014 по 2020 г.

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значения показателей 2014 года		Значения плановых показателей на период регулирования
			Факт (9 мес.)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Финансовые потребности на реализацию мероприятий по водоотведению - всего, в том числе:	Руб.		6017041,58	18021131,7	15900000,0	11569878,48	11569878,48	12085772,77	7069878,46
	Строительство канализационного коллектора вдоль объездной дороги в г. Ухте	Руб.		6017041,58	6586634,70	0	0	0	0	0
	Окончание строительства объекта "КНС "Вокзальная", ул. Заречная, 35а"	Руб.		0	11434497,00	0	0	0	0	0
	Строительство наружных сетей канализации по объекту "Индивидуальная застройка жилого района "Нагорный" (п. УРМЗ) с инженерными сетями"	Руб.		0	0	13900000,00	5500000,0	5500000,0	6015894,29	1000000,00
Корректив рабочего проекта с разработкой проектно-сметной документации и строительство объекта "Самотечный коллектор от канализационной насосной 1 станции "Тиман" в г. Ухте"		Руб.		0	0	2000000,00	6069878,483	6069878,48	6069878,48	6069878,46
I	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
1	показатель надежности и бесперебойности централизованной системы водоотведения	ед./км	4,87	6,49	6,48	5,36	5,17	4,98	4,98	4,91
1.1	количество аварий и засоров на канализационных сетях	ед.	1349	1799	1795	1500	1450	1400	1400	1400
1.2	протяженность канализационных сетей	км	276,80	277,00	277,00	280	280,5	281	281	285
II	Показатели очистки сточных вод
1	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы	%	20,00	24,05	25,00	25	25	25	25	25
III	Показатели энергетической эффективности
1	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч/тыс. куб. м	1127,74	1186,75	1196,35	705,28	705,28	705,28	705,28	705,28
2	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод (перекачка сточных вод)	кВт*ч/тыс. куб. м	-	-	-	-	-	-	-	-

7.3. Расчет эффективности инвестирования средств

N п/п	Показатели эффективности	Единица измерения	Значение показателей
1	Увеличение объема подаваемой воды в перспективные строящиеся микрорайоны Северо-Запада г. Ухты	м3/сут.	16272
2	Увеличение пропускной способности трубы для заполнения резервуаров чистой воды насосной станции 3-го подъема (создание резерва)	м3/час	1020
3	Увеличение проектной мощности канализационной насосной станции "Вокзальная"	м3/час	3200
4	Исключение сброса ненормативно очищенных сточных вод на рельеф	тыс. м3/год	с 84 до 0