|
N п/п
|
Наименование показателей
|
2012 г. факт
|
2013 г. факт
|
2014 г. факт
|
2015 г. факт
|
2016 г. план
|
2017 г. план
|
2018 г. план
|
2014 - 2016 гг.
|
2014 - 2018 гг.
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
1.
|
Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников) по Республике Коми с учетом специфики
|
х
|
176,4
|
205,9
|
211,6
|
209,8
|
207,9
|
206,1
|
х
|
х
|
|
2.
|
Число получателей услуг (чел.)
|
х
|
876 348
|
868 148
|
860 627
|
852 971
|
845 411
|
837 961
|
х
|
х
|
|
3.
|
Среднесписочная численность работников учреждений культуры (чел.)
|
5213
|
4 969
|
4 216
|
4 066,6
|
4 066,6
|
4 066,6
|
4 066,6
|
х
|
х
|
|
4.
|
Численность населения Республики Коми (чел.)
|
х
|
876 348
|
868 148
|
860 627
|
852 971
|
845 411
|
837 961
|
х
|
х
|
|
5.
|
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Республике Коми*:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.1.
|
по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы (процент)
|
х
|
53,0
|
59,0
|
65,0
|
74,0
|
85,0
|
100,0
|
х
|
х
|
|
5.2.
|
по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры" (процент)
|
х
|
70,3
|
70,3
|
70,3
|
82,4
|
90,0
|
100,0
|
х
|
х
|
|
5.3.
|
по Республике Коми (процент)
|
х
|
60,5
|
71,0
|
80,8
|
76,6
|
90,0
|
100,0
|
х
|
х
|
|
6.
|
Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации (руб.)*
|
33 971
|
37 306
|
39 739
|
35 060,2
|
37 000
|
37 900
|
39 600
|
х
|
х
|
|
7.
|
Темп роста к предыдущему году (процент)
|
х
|
109,8
|
106,5
|
88,2
|
105,5
|
102,4
|
104,5
|
х
|
х
|
|
8.
|
Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры (руб.)
|
13 216
|
22 555
|
28 199
|
28 327,9
|
28 327,9
|
34 110
|
39 600
|
х
|
х
|
|
9.
|
Темп роста к предыдущему году (процентов)
|
х
|
170,7
|
125,0
|
100,5
|
100,0
|
120,4
|
116,1
|
х
|
х
|
|
10.
|
Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры (процентов)
|
х
|
4,8
|
3,0
|
3,0
|
3,0
|
3,0
|
3,0
|
х
|
х
|
|
11.
|
Размер начислений на фонд оплаты труда (процент)
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
х
|
х
|
|
12.
|
Фонд оплаты труда с начислениями (млн. руб.)
|
1 076,4
|
1 751,1
|
1 857,5
|
1 799,9
|
1 799,9
|
2 167,2
|
2 516,0
|
5 457,3
|
10 140,5
|
|
13.
|
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г. (млн. руб.)
|
х
|
674,7**
|
106,4
|
48,8
|
48,8
|
416,1
|
764,9
|
204,0
|
1 385,0
|
|
|
в том числе:
|
|
|
13.1.
|
за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета (млн. руб.)
|
х
|
642,5
|
103,2
|
47,3
|
47,3
|
403,6
|
742,0
|
197,8
|
1 343,4
|
|
13.2.
|
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (млн. руб.), из них:
|
х
|
86,6
|
103,2
|
47,3
|
47,3
|
47,3
|
47,3
|
197,8
|
292,4
|
|
|
от реструктуризации сети (млн. руб.)
|
х
|
0,2
|
0,3
|
0,1
|
-0,2
|
-0,2
|
-0,2
|
0,2
|
-0,2
|
|
|
от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала (млн. руб.)
|
х
|
86,0
|
102,5
|
47,6
|
47,9
|
47,9
|
47,9
|
198,0
|
293,8
|
|
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений (млн. руб.)
|
х
|
0,4
|
0,4
|
-0,4
|
-0,4
|
-0,4
|
-0,4
|
-0,4
|
-1,2
|
|
13.3.
|
за счет средств от приносящей доход деятельности (млн. руб.)
|
х
|
32,2
|
3,2
|
1,5
|
1,5
|
12,5
|
22,9
|
6,2
|
41,6
|
|
13.4.
|
за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год (млн. руб.)
|
х
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
14.
|
Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда (млн. руб.) (стр. 13.1 + стр. 13.3. + стр. 13.4)
|
х
|
674,7
|
106,4
|
48,8
|
48,8
|
416,1
|
764,9
|
204,0
|
1 385,0
|
|
15.
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, процент (стр. 13.2 / стр. 14 х 100)
|
х
|
12,8
|
97,0
|
96,9
|
96,9
|
11,4
|
6,2
|
97,0
|
21,1
|
* начиная с итогов 2015 года в качестве средней заработной платы в субъекте Российской Федерации используется показатель среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.09.2015 г. N 973;
** прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году.".
