Приложение. Основные показатели, представляемые для разработки прогноза социально-экономического развития на 2017 год и на период до 2019 года по муниципальному образованию муниципальный район "Сысольский"

Приложение
к постановлению администрации
муниципального района "Сысольский"
от 8 ноября 2016 г. N 11/890

Основные показатели,
представляемые для разработки прогноза социально-экономического развития на 2017 год и на период до 2019 года по муниципальному образованию муниципальный район "Сысольский"

Показатели	Единица измерения	отчет	отчет	оценка	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз
		2014	2015	2016	2017		2018		2019
					вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2
1. Демографические показатели
Численность постоянного населения (среднегодовая)	тыс. человек	13,32	13,16	13,16	13,16	13,20	13,15	13,25	13,10	13,25
	в % к предыдущему году	99,26	98,80	100,00	100,00	100,30	99,90	100,40	99,60	100,00
Количество родившихся	тыс. человек	0,24	0,21	0,20	0,20	0,21	0,20	0,22	0,20	0,23
	в % к предыдущему году	105,20	86,40	95,20	100,00	105,00	100,00	104,80	100,00	104,50
Общий коэффициент рождаемости	человек на 1000 населения	18,20	15,90	15,20	15,20	15,91	15,21	16,60	15,27	17,36
Количество умерших	тыс. человек	0,23	0,23	0,22	0,22	0,21	0,22	0,21	0,21	0,20
	в % к предыдущему году	96,30	99,60	95,70	100,00	95,45	100,00	100,00	95,45	95,23
Общий коэффициент смертности	человек на 1000 населения	17,50	17,50	16,72	16,72	15,91	16,73	15,85	16,03	15,09
Естественный прирост (+), убыль (-)	тыс. человек	0,01	-0,02	-0,02	-0,02	0,00	-0,02	0,01	-0,01	0,03
	в % к предыдущему году	90,91	200,00	100,00	100,00	0,00	0,00	-50,00	100,00	300,00
Коэффициент естественного прироста	человек на 1000 населения	0,70	-1,60	-1,52	-1,52	0,00	-1,52	0,75	-0,76	2,26
Миграция населения	тыс. человек	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	прибыло	0,56	0,54	0,63	0,60	0,63	0,60	0,63	0,60	0,64
	выбыло	0,64	0,67	0,61	0,62	0,60	0,62	0,60	0,61	0,59
	в % к предыдущему году	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	прибыло	136,60	96,40	116,70	95,20	100,00	100,00	100,00	100,00	101,60
	выбыло	108,50	104,70	91,00	101,60	98,40	100,00	100,00	98,40	98,30
Миграционный прирост (+), снижение (-)	тыс. человек	-0,08	-0,13	0,02	-0,02	0,03	-0,02	0,03	-0,01	0,05
	в % к предыдущему году	44,70	161,25	-15,40	-100,00	150,00	-100,00	100,00	-50,00	166,67
Коэффициент миграционного прироста	человек на 1000 населения	-6,00	-9,70	1,52	1,52	2,27	1,52	2,26	0,76	3,77
2. Производство товаров и услуг
2.1. Промышленное производство
Добыча полезных ископаемых
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн. руб. в ценах соответствующих лет	0,23	0,50	2,00	1,00	1,50	1,00	1,50	1,00	1,50
	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	х	196,01	410,52	48,75	142,05	65,04	142,18	64,54	147,49
	индекс-дефлятор % к предыдущему году	104,5	110,9	97,4	102,6	105,60	102,50	105,50	103,30	101,70
Обрабатывающие производства
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн. руб. в ценах соответствующих лет	12,00	36,90	51,00	30,00	40,00	31,00	45,00	33,00	51,00
	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	х	263,71	131,90	56,50	127,47	73,81	137,72	70,31	149,75
	индекс-дефлятор % к предыдущему году	108,3	116,6	104,8	104,1	104,60	105,00	105,40	104,30	103,20
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн. руб. в ценах соответствующих лет	116,80	122,00	125,00	116,00	125,00	118,00	133,00	120,00	140,00
	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	х	99,15	96,14	88,26	102,53	90,51	108,07	86,51	111,86
	индекс-дефлятор % к предыдущему году	105,4	105,3	106,6	105,1	105,10	104,30	104,30	104,30	104,30
2.2. Лесозаготовки
Объем отгруженных товаров собственного производства по виду деятельности "Лесозаготовки"	млн. руб. в ценах соответствующих лет	251,20	215,60	281,00	220,00	285,00	225,00	290,00	230,00	300,00
	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	х	75,29	127,26	75,43	123,49	75,62	121,94	76,04	127,01
	индекс-дефлятор % к предыдущему году	107,1	114,0	102,4	103,8	104,90	104,40	105,70	104,30	102,70
2.3. Сельское хозяйство
Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий	млн. руб. в ценах соответствующих лет	442,00	474,50	510,00	520,00	530,00	530,00	550,00	540,00	570,00
	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	х	94,58	105,22	97,74	98,57	95,69	100,56	93,68	102,38
	индекс-дефлятор % к предыдущему году	113,2	113,5	102,2	104,3	103,40	104,50	103,20	104,80	103,10
Продукция сельского хозяйства по категориям хозяйств:
Продукция в сельскохозяйственных организациях	млн. руб. в ценах соответствующих лет	148,50	181,40	217,70	221,70	225,00	225,00	240,00	231,00	256,00
	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	х	122,15	120,00	101,80	103,35	101,50	106,67	102,67	106,67
Продукция в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей	млн. руб. в ценах соответствующих лет	44,40	50,20	53,10	57,20	62,00	62,00	65,00	65,00	67,00
	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	х	113,06	105,78	107,72	116,76	108,40	104,84	104,84	103,70
Продукция в хозяйствах населения	млн. руб. в ценах соответствующих лет	249,10	242,90	239,20	241,10	243,00	243,00	245,00	244,00	247,00
	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	х	97,50	98,50	100,80	101,60	100,80	100,80	100,40	100,80
2.4. Строительство
Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство"	млн. руб. в ценах соответствующих лет	1033,30	347,20	620,00	250,00	350,00	250,00	370,00	250,00	400,00
	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	х	32,02	168,73	38,19	132,83	67,90	140,68	64,35	152,38
	индекс-дефлятор % к предыдущему году	106,4	105,0	105,8	105,6	105,4	105,2	105,20	105,00	105,00
2.5. Производство (добыча) важнейших видов продукции в натуральном выражении
Картофель	тыс. тонн	9,90	9,00	9,20	9,00	9,40	9,10	9,70	9,30	10,00
Овощи	тыс. тонн	1,45	1,29	1,45	1,20	1,50	1,30	1,60	1,30	1,70
Скот и птица на убой (в живом весе)	тыс. тонн	0,40	0,40	0,40	0,40	0,50	0,40	0,50	0,40	0,60
Молоко	тыс. тонн	4,70	5,20	5,40	5,30	5,40	5,30	5,50	5,30	5,60
Яйца	млн. штук	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Мясо и субпродукты пищевые убойных животных	тыс. тонн	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Мясо и субпродукты пищевые домашней птицы	тыс. тонн	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Молоко	тыс. тонн	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Водка	тыс. дкл	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Напитки слабоалкогольные с содержанием этилового спирта не более 9%	тыс. дкл	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Древесина необработанная	тыс. плот. куб. м	535,30	458,50	541,30	540,00	550,00	545,00	560,00	550,00	570,00
Брёвна хвойных пород	тыс. плот. куб. м	266,10	233,20	260,10	262,00	266,00	263,00	268,00	265,00	270,00
Брёвна лиственных пород	тыс. плот. куб. м	205,00	205,80	266,00	268,00	270,00	270,00	274,00	272,00	276,00
Лесоматериалы, продольно распиленные	тыс. куб. м	7,80	8,00	8,20	8,20	8,30	8,20	8,40	8,30	8,50
ДВП	млн. кв. м	х	х	х	х	х	х	х	х	х
ДСП	тыс.усл.куб. м	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Фанера	тыс. куб. м	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Бумага	тыс. тонн	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Уголь	тыс. тонн	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Нефть, включая газовый конденсат	тыс. тонн	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Газ природный и попутный	млн. куб. м	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Бензин автомобильный	тыс. тонн	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Топливо дизельное	тыс. тонн	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Мазут топочный	тыс. тонн	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Цемент	тыс. тонн	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Кирпич строительный	млн. условных кирпичей	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Электроэнергия	млрд. кВт. ч	х	х	х	х	х	х	х	х	х
3. Рынок товаров и услуг
Оборот розничной торговли	млн. руб. в ценах соответствующих лет	894,80	900,50	917,10	971,40	1011,10	1030,30	1050,50	1086,50	1117,70
	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	99,87	86,53	94,83	100,88	98,94	97,60	97,57	99,16	98,63
	индекс-дефлятор % к предыдущему году	107,60	116,30	107,40	105,00	105,20	104,40	104,50	104,30	104,30
Оборот общественного питания	млн. руб. в ценах соответствующих лет	37,70	40,70	39,50	42,10	43,00	44,90	47,00	47,60	51,00
	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	129,55	92,83	90,36	101,51	97,09	100,02	100,17	97,10	102,73
	индекс-дефлятор % к предыдущему году	107,60	116,30	107,40	105,00	105,20	104,40	104,50	104,30	104,30
Объем платных услуг населению	млн. руб. в ценах соответствующих лет	308,70	335,00	352,00	385,00	395,00	390,00	400,00	396,00	405,00
	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	105,97	99,56	98,57	105,98	98,18	95,58	98,24	95,56	97,96
	индекс-дефлятор % к предыдущему году	106,60	109,00	106,60	103,20	104,50	103,30	104,40	103,60	104,40
4. Малое и среднее предпринимательство
Количество средних предприятий - всего по состоянию на конец года	тыс. единиц	х	х	х	х	х	х	х	х	х
в том числе по видам экономической деятельности:		х	х	х	х	х	х	х	х	х
Добыча полезных ископаемых	единиц	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Обрабатывающие производства	единиц	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	единиц	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Строительство	единиц	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования	единиц	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Транспорт и связь	единиц	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Операции с недвижимом имуществом, аренда и предоставление услуг	единиц	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Число малых предприятий (на конец года)	единиц	14,00	14,00	14,00	14,00	15,00	14,00	16,00	14,00	17,00
в том числе по отдельным видам экономической деятельности:
Добыча полезных ископаемых	единиц	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Обрабатывающие производства	единиц	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	единиц	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Строительство	единиц	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования	единиц	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Транспорт и связь	единиц	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Операции с недвижимом имуществом, аренда и предоставление услуг	единиц	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей), занятых на средних предприятиях - всего	тыс. человек	х	х	х	х	х	х	х	х	х
в том числе по видам экономической деятельности:		х	х	х	х	х	х	х	х	х
Добыча полезных ископаемых	тыс. человек	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Обрабатывающие производства	тыс. человек	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	тыс. человек	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Строительство	тыс. человек	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования	тыс. человек	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Транспорт и связь	тыс. человек	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Операции с недвижимом имуществом, аренда и предоставление услуг	тыс. человек	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей), занятых на малых предприятиях - всего	тыс. человек	0,55	0,48	0,45	0,45	0,46	0,45	0,47	0,46	0,48
в том числе по видам экономической деятельности:		х	х	х	х	х	х	х	х	х
Добыча полезных ископаемых	тыс. человек	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Обрабатывающие производства	тыс. человек	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	тыс. человек	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Строительство	тыс. человек	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования	тыс. человек	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Транспорт и связь	тыс. человек	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Операции с недвижимом имуществом, аренда и предоставление услуг	тыс. человек	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Оборот средних предприятий	млн. руб. в ценах соответствующих лет	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	индекс-дефлятор % к предыдущему году	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Оборот малых предприятий	млн. руб. в ценах соответствующих лет	757,40	753,90	765,00	765,00	780,00	770,00	790,00	775,00	800,00
	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	86,50	85,59	94,48	95,24	96,92	94,56	98,18	94,06	98,97
	индекс-дефлятор % к предыдущему году	107,60	116,30	107,40	105,00	105,20	104,40	104,50	104,30	104,30
5. Инвестиции
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования - всего	млн. руб. в ценах соответствующих лет	197,00	256,70	130,00	190,00	200,00	190,00	220,00	190,00	250,00
	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	х	114,00	46,85	138,67	100,35	91,00	110,91	82,57	126,03
	индекс-дефлятор % к предыдущему году	104,90	114,30	108,10	105,40	104,90	104,40	104,40	104,60	104,40
Ввод в действие жилых домов за счет всех источников финансирования	тыс. кв. м общей площади	3,30	3,20	2,00	2,00	2,20	2,00	2,30	2,00	2,50
В том числе:
за счет средств местных бюджетов	тыс. кв. м общей площади	0,08	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
индивидуальными застройщиками	тыс. кв. м общей площади	3,22	2,17	2,00	2,00	2,20	2,00	2,30	2,00	2,50
Общая площадь муниципального жилищного фонда	тыс. кв. м	41,60	38,60	38,00	38,00	39,00	38,00	39,00	39,00	40,00
В том числе:
общая площадь ветхого и аварийного жилищного фонда	тыс. кв. м	14,00	14,00	13,90	13,90	13,60	13,90	13,60	13,80	13,40
6. Труд и занятость
Численность экономически активного населения - всего	тыс. человек	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50
Уровень зарегистрированной безработицы	%	4,32	4,50	4,50	5,00	4,50	4,90	4,30	4,80	4,20
Численность безработных, зарегистрированных в органах государственной службы занятости	тыс. человек	0,32	0,32	0,32	0,35	0,31	0,35	0,30	0,34	0,30
Среднесписочная численность работников организаций - всего	тыс. человек	3,50	3,46	3,45	3,40	3,45	3,40	3,50	3,40	3,60
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника	тыс. руб.	25,40	28,06	29,70	29,90	31,20	30,80	34,00	31,70	36,40
Фонд заработной платы работников	млн. руб.	1157,80	1165,20	1179,00	1392,00	1405,00	1402,00	1420,00	1421,00	1448,00
Выплаты социального характера - всего	млн. руб.	1198,20	1206,00	1220,30	1440,70	1454,20	1451,10	1469,70	1470,70	1498,70
Среднегодовая численность занятых в организациях муниципальной формы собственности	тыс. чел.	1,30	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
Среднегодовая численность работников органов местного самоуправления	тыс. чел.	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
7. Развитие социальной сферы
Обеспеченность:
больничными койками	коек на 10 тыс. жителей	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	120,00	62,00	120,00
амбулаторно-поликлиническими учреждениями	посещений в смену на 10 тыс. населения	161,80	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00
врачами	чел. на 10 тыс. населения	28,20	29,00	30,00	30,00	30,00	30,00	35,00	30,00	35,00
средним медицинским персоналом	чел. на 10 тыс. населения	118,95	135,00	136,00	136,00	136,00	136,00	160,00	136,00	160,00
стационарными учреждениями социального обслуживания престарелых и инвалидов (взрослых и детей)	мест на 10 тыс. населения	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
общедоступными библиотеками	учрежд. на 100 тыс. населения	97,00	97,00	97,00	97,00	97,00	97,00	97,00	97,00	97,00
учреждениями культурно-досугового типа	учрежд. на 100 тыс. населения	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
дошкольными образовательными учреждениями	мест на 1 000 детей дошкольного возраста	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,30	1,10	1,30
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся на 1 жителя (на конец года)	кв. м	30,40	31,40	31,60	31,60	31,80	31,60	31,90	31,60	32,00
Фактический уровень платежей населения за жилье и коммунальные услуги	%	97,00	101,60	98,00	95,00	98,00	95,00	98,00	95,00	98,00
8. Бюджет МО и эффективность использования муниципальной собственности
Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования	тыс. руб.	176370,40	205398,10	199539,40	192790,70	212800,10	176520,70	196500,00	179781,70	199700,10
Доходы, полученные от:
продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности	тыс. руб.	429,50	9449,60	4213,20	4020,00	7500,00	5500,00	5700,00	5800,00	6000,00
в том числе:
продажа земельных участков	тыс. руб.	343,10	2652,10	2950,00	2000,00	3000,00	3000,00	3200,00	3800,00	4000,00
сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности	тыс. руб.	4490,30	4861,00	8280,00	9300,00	9500,00	7000,00	7100,00	7200,00	7500,00
в том числе:
арендная плата за земли	тыс. руб.	2183,00	2351,50	6030,00	7000,00	7200,00	4500,00	4100,00	4800,00	5000,00
залоговых операций с принадлежащим муниципальному образованию имуществом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Пояснительная записка
к основным показателям прогноза социально-экономического развития на 2017 год и на период до 2019 года муниципального района "Сысольский"

При разработке прогноза были использованы статистические данные по Сысольскому району Территориального органа Федеральной службы государственной статистики Республики Коми за 2014 - 2015 годы, итоги и отчетные показатели отделов администрации муниципального района "Сысольский", индексы цен производителей и дефляторы по видам экономической деятельности, планы муниципальных программ, планы развития некоторых предприятий Сысольского района на 2016 год.

Разработка прогноза осуществлялась в двух вариантах развития: 1 вариант - базовый, 2 вариант - базовый +.

Демография. Демографическая ситуация в районе в 2015 году по сравнению с 2014 годом ухудшилась. Число умерших за 2015 год по сравнению с 2014 годом уменьшилась на 1 человека, рождаемость уменьшилась на 13,6% и составила в 2015 - 210 чел. (справочно: в 2014 - 243 чел.). В 2015 году смертность превысила рождаемость на 22 человека, в 2014 году рождаемость превышала смертность на 10 человек. Кроме того, за последние годы снижение численности населения связанно с миграционным оттоком граждан за пределы района. В 2015 году по сравнению с 2014 годом число прибывших уменьшилось на 21 чел. (справочно: 536 чел.), а число убывших увеличилось на 28 чел. (665 чел.)

На протяжении всего прогнозного периода численность постоянного населения Сысольского района сохранится в пределах 13,1 - 13,25 тыс. человек. К 2019 году численность постоянного населения уменьшится на 1%.

Промышленное производство. По итогам работы за 2015 год объем добычи полезных ископаемых, отгруженных товаров обрабатывающих производств и производства электроэнергии, газа и воды, силами крупных и средних предприятий района составил 159,4 млн. рублей, что в действующих ценах на 23,3% больше, чем за 2014 год (129,3 млн. руб.). Основной объем отгруженных товаров приходиться на производство электроэнергии, газа и воды - 122,0 млн. рублей, тут наблюдается повышение объемов на 4,5% по сравнению с 2014 годом (116,8 млн. руб.). На прогнозный период 2017 - 2019 гг. объем отгруженных товаров на производство электроэнергии, газа и воды останется на уровне 2016 года.

По виду деятельности "Лесозаготовки" в 2015 году объем отгруженных товаров собственного производства составил 215,6 млн. рублей, что в действующих ценах, по отношению к 2014 году (251,2 млн. руб.), составило 85,8%. В лесозаготовительной деятельности в прогнозный период 2017 - 2019 гг. предполагается незначительное повышение объемов производства, за счет спроса на продукцию лесной отрасли и прогнозных погодных условий. Объем производства продукции в лесозаготовительной деятельности по отношению 2019 года к 2015 году составит 106,7%.

По итогам работы по виду деятельности "Строительство" 2015 год к 2014 году составил 33,6% (справочно: 347,2 млн. руб.). К 2019 году в связи с отсутствием финансовых средств работы по виду деятельности "Строительство по сравнению с 2015 годом" уменьшатся в более чем 2 раза.

Сельское хозяйство. На 1 января 2016 г. агропромышленный комплекс Сысольского района представлен 5 сельскохозяйственными предприятиями, 2 перерабатывающими предприят